Zmluvy, faktúry ZŠ

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca Základná škola, Milošová u Prívary č. 477, Čadca	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	181/2019	Nábytok do ŠJ	889.92	s DPH	96/2019		12.09.2019	Tempo Kondela s.r.o.		Mgr. Viera Kubicová	riaditeľka ZŠ		12.09.2019
	Faktúra	173/2019	Obsluha OST	147.38	s DPH		zmluva zo dňa 01.07.2002	06.09.2019	Mestská teplárenská spoločnosť		Mgr. Viera Kubicová	riaditeľka ZŠ		06.09.2019
	Faktúra	172/2019	Elektrická energia	1000.00	s DPH		zmluva zo dňa 01.07.2002	04.09.2019	SSE a.s.		Mgr. Viera Kubicová	riaditeľka ZŠ		04.09.2019
	Faktúra	171/2019	Internet	40.00	s DPH		Z 05/2019	04.09.2019	ČadcaNet plus s.r.o.		Mgr. Viera Kubicová	riaditeľka ZŠ		04.09.2019
	Faktúra	167/2019	Tlač stravných lístkov pre ŠJ	30.00	s DPH	72/2019		28.08.2019	Augustín Jánošík		Mgr. Viera Kubicová	riaditeľka ZŠ		02.09.2019
	Faktúra	177/2019	Mikrovlnka, rýchlovarná kanvica, mixér pre ŠJ	220.00	s DPH	92/2019		12.09.2019	AGE tech s.r.o.		Mgr. Viera Kubicová	riaditeľka ZŠ		12.09.2019
	Faktúra	166/2019	Učebnice prvouky	194.70	s DPH	82/2019		02.09.2019	Vydavateľstvo AITEC s.r.o.		Mgr. Viera Kubicová	riaditeľka ZŠ		02.09.2019
	Faktúra	169/2019	Čistiace prostriedky pre ŠJ	833.20	s DPH	70/2019		02.09.2019	AVEDA s.r.o.		Mgr. Viera Kubicová	riaditeľka ZŠ		02.09.2019
	Faktúra	168/2019	Tonery	535.48	s DPH	83/2019		02.09.2019	Drucker s.r.o.		Mgr. Viera Kubicová	riaditeľka ZŠ		02.09.2019
	Faktúra	165/2019	Mobilné stojany na notebooky	2250.00	s DPH	55/2019		28.08.2019	František Ondrejáš		Mgr. Viera Kubicová	riaditeľka ZŠ		28.08.2019
	Faktúra	164/2019	Obrusovina do školskej jedálne	230.40	s DPH	84/2019		27.08.2019	Dimex - Slovensko s.r.o.		Mgr. Viera Kubicová	riaditeľka ZŠ		27.08.2019
	Faktúra	163/2019	Zosieťovanie PC	18.00	s DPH	77/2019		26.08.2019	Marián Drnda - GPC.SK		Mgr. Viera Kubicová	riaditeľka ZŠ		26.08.2019
	Faktúra	162/2019	Jedálne kupóny	957.50	s DPH	81/2019		26.08.2019	Up Slovensko s.r.o.		Mgr. Viera Kubicová	riaditeľka ZŠ		26.08.2019
	Faktúra	176/2019	Smetná nádoba 240l pre ŠJ	42.90	s DPH	95/2019		12.09.2019	Ferex s.r.o.		Mgr. Viera Kubicová	riaditeľka ZŠ		12.09.2019
	Faktúra	178/2019	Oprava kosačky	58.00	s DPH	80/2019		12.09.2019	OBAS Pro s.r.o.		Mgr. Viera Kubicová	riaditeľka ZŠ		12.09.2019
	Faktúra	158/2019	Telefónne hovory	29.00	s DPH		Z 16/2018	22.08.2019	Slovak Telekom a.s.		Mgr. Viera Kubicová	riaditeľka ZŠ		22.08.2019
	Faktúra	186/2019	Tlač perforovaných stravných lístkov	75.60	s DPH	91/2019		19.09.2019	Augustín Jánošík		Mgr. Viera Kubicová	riaditeľka ZŠ		19.09.2019
	Faktúra	195/2019	Hasiace prístroje pre ŠJ	134.00	s DPH	č. 106/2019		25.09.2019	Fire systém s.r.o.		Mgr. Viera Kubicová	riaditeľka ZŠ		26.09.2019
	Faktúra	194/19	Telefónne hovory ZŠ + ŠJ	33.17	s DPH		Z 11/2019, Z 03/2018	26.09.2019	Orange Slovensko a.s.		Mgr. Viera Kubicová	riaditeľka ZŠ		26.09.2019
	Faktúra	193/2019	Učebnice AJ	1727.00	s DPH	č. 85/2019		26.09.2019	Littera		Mgr. Viera Kubicová	riaditeľka ZŠ		26.09.2019

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 81-100/4156