Zmluvy, faktúry ZŠ

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca Základná škola, Milošová u Prívary č. 477, Čadca	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	112/2019	Príspevok na stravovanie zamestnancov	117.60	s DPH			10.06.2019	Školská jedáleň pri ZŠ		Mgr. Viera Kubicová	riaditeľka ZŠ		10.06.2019
	Faktúra	118/2019	Stravovanie žiakov počas Školy v prírode	2454.40	s DPH	44-1/2019		14.06.2019	Ing. Tibor Šenkár - TIPO		Mgr. Viera Kubicová	riaditeľka ZŠ		14.06.2019
	Faktúra	117/2019	Dokumentácia ZŠ	45.05	s DPH	53/2019		14.06.2019	Raabe s.r.o.		Mgr. Viera Kubicová	riaditeľka ZŠ		14.06.2019
	Faktúra	116/2019	Lampa s modulom	118.61	s DPH	51/2019		14.06.2019	Web Retail s.r.o.		Mgr. Viera Kubicová	riaditeľka ZŠ		14.06.2019
	Faktúra	115/2019	Kábel na internet	12.40	s DPH	52/2019		13.06.2019	Novatech s.r.o.		Mgr. Viera Kubicová	riaditeľka ZŠ		13.06.2019
	Faktúra	114/2019	Tepelná energia	6639.78	s DPH		zmluva zo dňa 09.01.2006	11.06.2019	Mestská teplárenská spoločnosť		Mgr. Viera Kubicová	riaditeľka ZŠ		11.06.2019
	Faktúra	113/2019	aSc Agenda	169.00	s DPH			10.06.2019	ASC Applied Software Consultants s.r.o.		Mgr. Viera Kubicová	riaditeľka ZŠ		10.06.2019
	Faktúra	111/2019	Príspevok na stravovanie zamestnancov	560.00	s DPH			10.06.2019	Školská jedáleň pri ZŠ		Mgr. Viera Kubicová	riaditeľka ZŠ		10.06.2019
	Faktúra	103/2019	Nástenné mapy	296.60	s DPH		47/2019	04.06.2019	Publicom s.r.o.		Mgr. Viera Kubicová	riaditeľka ZŠ		04.06.2019
	Faktúra	110/2019	Strava HN	20.40	s DPH			10.06.2019	Školská jedáleň pri ZŠ		Mgr. Viera Kubicová	riaditeľka ZŠ		10.06.2019
	Faktúra	109/2019	Telefónne hovory	29.00	s DPH		Z 16/2018	10.06.2019	Slovak Telekom a.s.		Mgr. Viera Kubicová	riaditeľka ZŠ		10.06.2019
	Faktúra	108/2019	Obsluha OST	147.38	s DPH		zmluva zo dňa 01.07.2002	10.06.2019	Mestská teplárenská spoločnosť		Mgr. Viera Kubicová	riaditeľka ZŠ		10.06.2019
	Faktúra	107/2019	Kancelársky papier, fixky, perá, dierkovačka ...	307.44	s DPH	48/12019		05.06.2019	Cech Company s.r.o.		Mgr. Viera Kubicová	riaditeľka ZŠ		10.06.2019
	Faktúra	106/2019	Elektrická energia	1000.00	s DPH		zmluva zo dňa 01.07.2002	04.06.2019	SSE a.s.		Mgr. Viera Kubicová	riaditeľka ZŠ		04.06.2019
	Faktúra	105/2019	Výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobn	48.00	s DPH		Z 10/2018	04.06.2019	osobnyudaj.sk s.r.o.		Mgr. Viera Kubicová	riaditeľka ZŠ		04.06.2019
	Faktúra	104/2019	Internet	40.00	s DPH		Z 05/2019	04.06.2019	ČadcaNet plus s.r.o.		Mgr. Viera Kubicová	riaditeľka ZŠ		04.06.2019
	Faktúra	84/2019	Internet	40.00	s DPH		Z 05/2019	02.05.2019	ČadcaNet plus s.r.o.		Mgr. Viera Kubicová	riaditeľka ZŠ		02.05.2019
	Faktúra	81/2019	Stojan na vrecia s kovovým vekom	213.12	s DPH	39/2019		25.04.2019	Happy end s.r.o.		Mgr. Viera Kubicová	riaditeľka ZŠ		26.04.2019
	Faktúra	120/2019	Preprava žiakov na/zo Školy v prírode	475.10	s DPH	45/2019		14.06.2019	Tomitour s.r.o.		Mgr. Viera Kubicová	riaditeľka ZŠ		14.06.2019
	Faktúra	56/2019	Elektrická energia	1000.00	s DPH		zmluva zo dňa 01.07.2002	02.04.2019	SSE a.s.		Mgr. Viera Kubicová	riaditeľka ZŠ		02.04.2019

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 21-40/4320