Zmluvy, faktúry ZŠ

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca Základná škola, Milošová u Prívary č. 477, Čadca	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	79/2019	Exteriérové pingpongové stoly	1728.30	s DPH	36/2019		24.04.2019	inSPORTline s.r.o.		Mgr. Viera Kubicová	riaditeľka ZŠ		25.04.2019
	Faktúra	78/2019	Pingpongové rakety	83.00	s DPH	37/2019		24.04.2019	inSPORTline s.r.o.		Mgr. Viera Kubicová	riaditeľka ZŠ		25.04.2019
	Faktúra	77/2019	Badmintonové rakety	316.65	s DPH	3/2019		24.04.2019	žijemešportom.sk		Mgr. Viera Kubicová	riaditeľka ZŠ		25.04.2019
	Faktúra	76/2019	Telefónne hovory	2.54	s DPH		Z 03/2018	24.04.2019	Orange Slovensko a.s.		Mgr. Viera Kubicová	riaditeľka ZŠ		25.04.2019
	Faktúra	75/2019	Internet	40.00	s DPH		Z 05/2019	24.04.2019	ČadcaNet plus s.r.o.		Mgr. Viera Kubicová	riaditeľka ZŠ		25.04.2019
	Faktúra	73/2019	Tonery	29.02	s DPH	32/2019		17.04.2019	Magic Print s.r.o.		Mgr. Viera Kubicová	riaditeľka ZŠ		17.04.2019
	Faktúra	65/2019	Telefónne hovory	29.00	s DPH		Z 16/2018	09.04.2019	Slovak Telekom a.s.		Mgr. Viera Kubicová	riaditeľka ZŠ		09.04.2019
	Faktúra	72/2019	Služby APV - Ives	155.35	s DPH			17.04.2019	Ives Košice		Mgr. Viera Kubicová	riaditeľka ZŠ		17.04.2019
	Faktúra	71/2019	Tlačivá	90.92	s DPH	19/2019		17.04.2019	Ševt a.s.		Mgr. Viera Kubicová	riaditeľka ZŠ		17.04.2019
	Faktúra	70/2019	Dataprojektor	730.00	s DPH	28/2019		17.04.2019	APM Technik s.r.o.		Mgr. Viera Kubicová	riaditeľka ZŠ		17.04.2019
	Faktúra	69/2019	Služby PO a BOZP za I. Q	277.20	s DPH		zmluva č. 05/2009	17.04.2019	Ján Olešňan		Mgr. Viera Kubicová	riaditeľka ZŠ		17.04.2019
	Faktúra	68/2019	Tepelná energia	9385.07	s DPH		zmluva zo dňa 09.01.2006	17.04.2019	Mestská teplárenská spoločnosť		Mgr. Viera Kubicová	riaditeľka ZŠ		17.04.2019
	Faktúra	67/2019	Aktualizácia Windows	18.20	s DPH	33/2019		17.04.2019	GPC World - Marián Drnda		Mgr. Viera Kubicová	riaditeľka ZŠ		17.04.2019
	Faktúra	66/2019	Vodné, stočné, zrážky	1660.01	s DPH		zmluva zo dňa 24.07.2006	09.04.2019	Sevak a.s.		Mgr. Viera Kubicová	riaditeľka ZŠ		09.04.2019
	Faktúra	120/2019	Preprava žiakov na/zo Školy v prírode	475.10	s DPH	45/2019		14.06.2019	Tomitour s.r.o.		Mgr. Viera Kubicová	riaditeľka ZŠ		14.06.2019
	Faktúra	122/2019	Tehlová drť voľne sypaná - antuka	2112.00	s DPH	57/2019		18.06.2019	Britterm		Mgr. Viera Kubicová	riaditeľka ZŠ		18.06.2019
	Faktúra	42/2019	Telefónne hovory	29.00	s DPH		Z 16/2018	12.03.2019	Slovak Telekom a.s.		Mgr. Viera Kubicová	riaditeľka ZŠ		12.03.2019
	Faktúra	170/2019	Výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobn	48.00	s DPH		Z 10/2018	04.09.2019	osobnyudaj.sk s.r.o.		Mgr. Viera Kubicová	riaditeľka ZŠ		04.09.2019
	Faktúra	175/2019	OOPP pre zamestnancov ŠJ	578.80	s DPH	73/2019		12.09.2019	IPC Slovakia		Mgr. Viera Kubicová	riaditeľka ZŠ		12.09.2019
	Faktúra	174/2019	Telefónne hovory	49.01	s DPH		Z 16/2018, Z 10/2019	09.09.2019	Slovak Telekom a.s.		Mgr. Viera Kubicová	riaditeľka ZŠ		12.09.2019

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 61-80/4156