Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 172/2019 Elektrická energia  1000.00  s DPH zmluva zo dňa 01.07.2002  04.09.2019 SSE a.s.  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  04.09.2019
Faktúra 171/2019 Internet  40.00  s DPH Z 05/2019  04.09.2019 ČadcaNet plus s.r.o.  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  04.09.2019
Faktúra 170/2019 Výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobn  48.00  s DPH Z 10/2018  04.09.2019 osobnyudaj.sk s.r.o.  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  04.09.2019
Faktúra 167/2019 Tlač stravných lístkov pre ŠJ  30.00  s DPH 72/2019  28.08.2019 Augustín Jánošík  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  02.09.2019
Faktúra 169/2019 Čistiace prostriedky pre ŠJ  833.20  s DPH 70/2019  02.09.2019 AVEDA s.r.o.  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  02.09.2019
Faktúra 175/2019 OOPP pre zamestnancov ŠJ  578.80  s DPH 73/2019  12.09.2019 IPC Slovakia  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  12.09.2019
Faktúra 168/2019 Tonery  535.48  s DPH 83/2019  02.09.2019 Drucker s.r.o.  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  02.09.2019
Faktúra 165/2019 Mobilné stojany na notebooky  2250.00  s DPH 55/2019  28.08.2019 František Ondrejáš  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  28.08.2019
Faktúra 164/2019 Obrusovina do školskej jedálne  230.40  s DPH 84/2019  27.08.2019 Dimex - Slovensko s.r.o.  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  27.08.2019
Faktúra 163/2019 Zosieťovanie PC  18.00  s DPH 77/2019  26.08.2019 Marián Drnda - GPC.SK  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  26.08.2019
Faktúra 162/2019 Jedálne kupóny  957.50  s DPH 81/2019  26.08.2019 Up Slovensko s.r.o.  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  26.08.2019
Faktúra 159/2019 Tepelná energia  3691.38  s DPH zmluva zo dňa 09.01.2006  22.08.2019 Mestská teplárenská spoločnosť  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  22.08.2019
Faktúra 158/2019 Telefónne hovory  29.00  s DPH Z 16/2018  22.08.2019 Slovak Telekom a.s.  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  22.08.2019
Faktúra 174/2019 Telefónne hovory  49.01  s DPH Z 16/2018, Z 10/2019  09.09.2019 Slovak Telekom a.s.  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  12.09.2019
Faktúra 176/2019 Smetná nádoba 240l pre ŠJ  42.90  s DPH 95/2019  12.09.2019 Ferex s.r.o.  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  12.09.2019
Faktúra 156/2019 Kovové šatníkové skrine pre ŠJ  1113.60  s DPH 79/2019  22.08.2019 B2B Partner s.r.o.  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  22.08.2019
Faktúra 188/2019 Integrácia v škole  46.75  s DPH 104/2019  19.09.2019 Raabe s.r.o.  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  19.09.2019
Faktúra 193/2019 Učebnice AJ  1727.00  s DPH č. 85/2019  26.09.2019 Littera  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  26.09.2019
Faktúra 192/2019 Podlaha do kancelárie ŠJ  200.00  s DPH 103/2019  23.09.2019 HAPARKET s.r.o.  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  23.09.2019
Faktúra 191/2019 Gastrozariadenie do ŠJ  204.46  s DPH 94/2019  23.09.2019 Kysučan s.r.o.  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  23.09.2019
zobrazené záznamy: 81-100/3739