Zmluvy, faktúry ZŠ

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca Základná škola, Milošová u Prívary č. 477, Čadca	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	150/2019	Výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobn	48.00	s DPH		Z 10/2018	05.08.2019	osobnyudaj.sk s.r.o.		Mgr. Viera Kubicová	riaditeľka ZŠ		05.08.2019
	Faktúra	153/2019	Elektrická energia	1000.00	s DPH		zmluva zo dňa 01.07.2002	05.08.2019	SSE a.s.		Mgr. Viera Kubicová	riaditeľka ZŠ		05.08.2019
	Faktúra	141/2019	Win DHM ročná licencia	28.68	s DPH			04.07.2019	ka.soft sk s.r.o.		Mgr. Viera Kubicová	riaditeľka ZŠ		09.07.2019
	Faktúra	147/2019	Služby PO a BOZP za II. Q	277.20	s DPH		zmluva č. 05/2009	15.07.2019	Ján Olešňan		Mgr. Viera Kubicová	riaditeľka ZŠ		29.07.2019
	Faktúra	148/2019	Telefónne hovory	1.91	s DPH		Z 03/2018	29.07.2019	Orange Slovensko a.s.		Mgr. Viera Kubicová	riaditeľka ZŠ		29.07.2019
	Faktúra	146/2019	Počítače a tlačiarne pre ŠJ	1052.55	s DPH	67/2019		11.07.2019	Marián Drnda - GPC.SK		Mgr. Viera Kubicová	riaditeľka ZŠ		11.07.2019
	Faktúra	145/2019	Tepelná energia	3815.87	s DPH		zmluva zo dňa 09.01.2006	09.07.2019	Mestská teplárenská spoločnosť		Mgr. Viera Kubicová	riaditeľka ZŠ		09.07.2019
	Faktúra	144/2019	Telefónne hovory	29.00	s DPH		Z 16/2018	09.07.2019	Slovak Telekom a.s.		Mgr. Viera Kubicová	riaditeľka ZŠ		09.07.2019
	Faktúra	143/2019	Vodné, stočné, zrážky	1434.93	s DPH		zmluva zo dňa 24.07.2006	09.07.2019	Sevak a.s.		Mgr. Viera Kubicová	riaditeľka ZŠ		09.07.2019
	Faktúra	142/2019	Preprava osôb na exkurznopoznávací zájazd	380.00	s DPH	64/2019		04.07.2019	Tomitour s.r.o.		Mgr. Viera Kubicová	riaditeľka ZŠ		09.07.2019
	Faktúra	42/2019	Telefónne hovory	29.00	s DPH		Z 16/2018	12.03.2019	Slovak Telekom a.s.		Mgr. Viera Kubicová	riaditeľka ZŠ		12.03.2019
	Faktúra	45/2019	Príspevok na stravovanie zamestnancov	554.00	s DPH			12.03.2019	Školská jedáleň pri ZŠ		Mgr. Viera Kubicová	riaditeľka ZŠ		12.03.2019
	Faktúra	196/2019	Internet	40.00	s DPH		Z 05/2019	02.10.2019	ČadcaNet plus s.r.o.		Mgr. Viera Kubicová	riaditeľka ZŠ		03.10.2019
	Faktúra	183/2018	Kľučky, vešiaky	55.69	s DPH	99/2018		09.11.2018	Kľučka s.r.o.		Mgr. Viera Kubicová	riaditeľka ZŠ		09.11.2018
	Faktúra	186/2018	Učebné pomôcky pre I. stupeň	465.50	s DPH	83/2018		14.11.2018	Nomiland.sk		Mgr. Viera Kubicová	riaditeľka ZŠ		15.11.2018
	Faktúra	187/2018	Zhotovenie, montáž a dodávka nábytku	1626.00	s DPH	95/2018		14.11.2018	František Ondrejáš		Mgr. Viera Kubicová	riaditeľka ZŠ		15.11.2018
	Faktúra	188/2018	Virtuálna knižnica	198.72	s DPH		č. VK/09/12/126	14.11.2018	Komensky s.r.o.		Mgr. Viera Kubicová	riaditeľka ZŠ		15.11.2018
	Faktúra	182/2018	Strava HN 10/2018	20.00	s DPH			09.11.2018	Školská jedáleň pri ZŠ		Mgr. Viera Kubicová	riaditeľka ZŠ		09.11.2018
	Faktúra	181/2018	Príspevok na stravovanie zamestnancov	546.00	s DPH			09.11.2018	Školská jedáleň pri ZŠ		Mgr. Viera Kubicová	riaditeľka ZŠ		09.11.2018
	Faktúra	180/2018	Príspevok na stravovanie zamestnancov	114.56	s DPH			09.11.2018	Školská jedáleň pri ZŠ		Mgr. Viera Kubicová	riaditeľka ZŠ		09.11.2018

<< | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 141-160/4320