• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Objednávka 1/2023 Stravné lístky 514,80 s DPH 04.01.2023 Up Déjeuner s.r.o. Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca Mgr. Katarína Materanková riaditeľka ZŠ 09.01.2023
    Faktúra 154/2018 Učebné pomôcky pre deti z rodín v hmotnej núdzi  16.60  s DPH 71/2018  10.10.2018 Ing. Pavol Vancel - VAPI  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  10.10.2018
    Faktúra 160/2018 Slúchadlá  32.30  s DPH 85/2018  16.10.2018 InterStore.sk  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  16.10.2018
    Faktúra 158/2018 Učebné pomôcky pre I. stupeň  115.50  s DPH 84/2018  15.10.2018 Učebné pomôcky Slovakia  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  15.10.2018
    Faktúra 159/2018 CD na HV  40.00  s DPH 82/2018  15.10.2018 Pavelčákovci s.r.o.  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  15.10.2018
    Faktúra 155/2018 Tepelná energia  4249.74  s DPH zmluva zo dňa 09.01.2006  12.10.2018 Mestská teplárenská spoločnosť  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  12.10.2018
    Faktúra 156/2018 Tonery  369.24  s DPH 78/2018  12.10.2018 Magic Print s.r.o.  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  12.10.2018
    Faktúra 157/2018 Integrácia v škole  46.45  s DPH 79/2018  12.10.2018 Raabe s.r.o.  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  12.10.2018
    Faktúra 153/2018 SLužby BOZP, PO  277.20  s DPH zmluva č. 05/2009  10.10.2018 Ján Olešňan  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  10.10.2018
    Faktúra 150/2018 Vodné, stočné, zrážky  1628.04  s DPH zmluva zo dňa 24.07.2006  08.10.2018 Sevak a.s.  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  08.10.2018
    Faktúra 165/2018 Hračky do ŠKD  996.48  s DPH 90/2018  22.10.2018 Dráčik - DIVI s.r.o.  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  22.10.2018
    Faktúra 148/2018 Korkové tabule, popisovače, šanóny, euroobaly, zoš  434.09  s DPH 63/2018  08.10.2018 Cech Company s.r.o.  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  08.10.2018
    Faktúra 147/2018 Vzdelávanie detí s poruchami  43.66  s DPH 76/2018  08.10.2018 Raabe s.r.o.  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  08.10.2018
    Faktúra 146/2018 Telefónne hovory  29.00  s DPH zmluva zo dňa 20.02.2015  08.10.2018 Slovak Telekom a.s.  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  08.10.2018
    Faktúra 145/2018 Oprava kopírky  80.00  s DPH 75/2018  04.10.2018 František Šarlina  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  08.10.2018
    Faktúra 149/2018 Obsluha OST  147.38  s DPH zmluva zo dňa 01.07.2002  08.10.2018 Mestská teplárenská spoločnosť  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  08.10.2018
    Faktúra 152/2018 Príspevok na stravovanie zamestnancov  558.00  s DPH 08.10.2018 Školská jedáleň pri ZŠ  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  08.10.2018
    Faktúra 151/2018 Príspevok na stravovanie zamestnancov  117.18  s DPH 08.10.2018 Školská jedáleň pri ZŠ  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  08.10.2018
    Faktúra 140/2018 Účasť na seminár Riaditeľ školy  39.00  s DPH 72/2018  03.10.2018 Verlag Dashofer vydavateľstvo s.r.o.  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  03.10.2018
    Faktúra 161/2018 Učebné pomôcky pre I. stupeň  93.00  s DPH 86/2018  18.10.2018 Stiefel Eurcard s.r.o.  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  18.10.2018
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3094