Zmluvy, faktúry ZŠ

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Objednávka 1/2023 Stravné lístky 514,80 s DPH 04.01.2023 Up Déjeuner s.r.o. Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca Mgr. Katarína Materanková riaditeľka ZŠ 09.01.2023
    Faktúra 19/2018 Obsluha OST  147.38  s DPH zmluva zo dňa 01.07.2002  09.02.2018 Mestská teplárenská spoločnosť  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  09.02.2018
    Faktúra 25/2018 Elektroinštalačný materiál  155.22  s DPH 17/2018  19.02.2018 Jozef Kráľ - BLESK  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  26.02.2018
    Faktúra 26/2018 Jedálenské stoličky  1294.56  s DPH 15/2018  20.02.2018 B2B  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  26.02.2018
    Faktúra 27/2018 Telefónne hovory  1.00  s DPH Z 03/2018  26.02.2018 Slovak Telekom a.s.  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  26.02.2018
    Faktúra 28/2018 Relaxačný pobyt pre zamestnancov ZŠ  216.00  s DPH 18/2018  26.02.2018 Slovenské liečebné kúpele a.s.  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  26.02.2018
    Faktúra 29/2018 Výmena ističov v kuchynke A pavilón  185.00  s DPH 16/2018  26.02.2018 Jaroslav Foldyna  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  26.02.2018
    Faktúra 23/2018 RAM 1 GB  166.60  s DPH 10/2018  16.02.2018 GPC World - Marián Drnda  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  16.02.2018
    Faktúra 24/2018 Vzdelávanie detí s poruchami  44.56  s DPH 13/2018  16.02.2018 Raabe s.r.o.  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  16.02.2018
    Faktúra 22/2018 Tepelná energia  9760.02  s DPH zmluva zo dňa 09.01.2006  14.02.2018 Mestská teplárenská spoločnosť  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  14.02.2018
    Faktúra 20/2018 Telefónne hovory  29.08  s DPH zmluva zo dňa 20.02.2015  09.02.2018 Slovak Telekom a.s.  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  09.02.2018
    Faktúra 32/2018 Tonery  229.86  s DPH 22/2018  01.03.2018 Abel Computer  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  01.03.2018
    Faktúra 21/2018 Stravné lístky  1825.20  s DPH 11/2018  09.02.2018 Up Slovensko s.r.o.  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  09.02.2018
    Faktúra 13/2018 SKI pasy  629.64  s DPH 6/2018  05.02.2018 Telovýchovná jednota MIER Rajec  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  06.02.2018
    Faktúra 14/2018 Doprava žiakov na lyžiarsky výcvik  142.50  s DPH 4/2018  05.02.2018 Vladimír Klanduch  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  06.02.2018
    Faktúra 15/2018 Doprava žiakov z lyžiarského výcviku  142.50  s DPH 4/2018  05.02.2018 Vladimír Klanduch  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  06.02.2018
    Faktúra 16/2018 Stravovanie zamestnancov - potraviny  124.11  s DPH 06.02.2018 Školská jedáleň pri ZŠ  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  06.02.2018
    Faktúra 17/2018 Stravovanie zamestnancov - réžia  591.00  s DPH 06.02.2018 Školská jedáleň pri ZŠ  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  06.02.2018
    Faktúra 18/2018 Strava HN  54.00  s DPH 06.02.2018 Školská jedáleň pri ZŠ  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  06.02.2018
    Faktúra 11/2018 Lyžiarsky výcvik - stravovanie, ubytovanie, zdravo  5835.00  s DPH Z 04/2018  02.02.2018 Wachumba ck, s.r.o.  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  02.02.2018
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3638