• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Objednávka 1/2023 Stravné lístky 514,80 s DPH 04.01.2023 Up Déjeuner s.r.o. Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca Mgr. Katarína Materanková riaditeľka ZŠ 09.01.2023
    Faktúra 25/2018 Elektroinštalačný materiál  155.22  s DPH 17/2018  19.02.2018 Jozef Kráľ - BLESK  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  26.02.2018
    Faktúra 38/2018 Školské ovocie  60.98  s DPH Z 06/2018  08.03.2018 Milan Delinčák - BUKOV  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  08.03.2018
    Faktúra 39/2018 Lišty, zásuvky  35.40  s DPH 20/2018  08.03.2018 Jozef Kráľ - BLESK  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  08.03.2018
    Faktúra 34/2018 Účasť na seminári  29.00  s DPH 23/2018  07.03.2018 Portál Slovakia  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  07.03.2018
    Faktúra 35/2018 Telefónne hovory  29.62  s DPH zmluva zo dňa 20.02.2015  07.03.2018 Slovak Telekom a.s.  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  07.03.2018
    Faktúra 33/2018 TP link, switch, spojky  88.70  s DPH 19/2018  02.03.2018 Novatech s.r.o.  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  02.03.2018
    Faktúra 31/2018 Balík služieb PREMIUM  399.00  s DPH 21/2018  01.03.2018 Publicom s.r.o.  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  01.03.2018
    Faktúra 32/2018 Tonery  229.86  s DPH 22/2018  01.03.2018 Abel Computer  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  01.03.2018
    Faktúra 30/2018 Knihy do školskej knižnice  161.40  s DPH 14/2018  27.02.2018 Tibor Vörös  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  27.02.2018
    Faktúra 26/2018 Jedálenské stoličky  1294.56  s DPH 15/2018  20.02.2018 B2B  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  26.02.2018
    Faktúra 36/2018 Príspevok na stravovanie zamestnancov  95.97  s DPH 08.03.2018 Školská jedáleň pri ZŠ  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  08.03.2018
    Faktúra 27/2018 Telefónne hovory  1.00  s DPH Z 03/2018  26.02.2018 Slovak Telekom a.s.  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  26.02.2018
    Faktúra 28/2018 Relaxačný pobyt pre zamestnancov ZŠ  216.00  s DPH 18/2018  26.02.2018 Slovenské liečebné kúpele a.s.  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  26.02.2018
    Faktúra 29/2018 Výmena ističov v kuchynke A pavilón  185.00  s DPH 16/2018  26.02.2018 Jaroslav Foldyna  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  26.02.2018
    Faktúra 23/2018 RAM 1 GB  166.60  s DPH 10/2018  16.02.2018 GPC World - Marián Drnda  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  16.02.2018
    Faktúra 24/2018 Vzdelávanie detí s poruchami  44.56  s DPH 13/2018  16.02.2018 Raabe s.r.o.  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  16.02.2018
    Faktúra 22/2018 Tepelná energia  9760.02  s DPH zmluva zo dňa 09.01.2006  14.02.2018 Mestská teplárenská spoločnosť  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  14.02.2018
    Faktúra 19/2018 Obsluha OST  147.38  s DPH zmluva zo dňa 01.07.2002  09.02.2018 Mestská teplárenská spoločnosť  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  09.02.2018
    Faktúra 20/2018 Telefónne hovory  29.08  s DPH zmluva zo dňa 20.02.2015  09.02.2018 Slovak Telekom a.s.  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  09.02.2018
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3585