• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 174/2019 Telefónne hovory  49.01  s DPH Z 16/2018, Z 10/2019  09.09.2019 Slovak Telekom a.s.  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  12.09.2019
    Faktúra 88/2019 Kancelárske potreby, tlačivá  9.25  s DPH 30/2019  07.05.2019 Cech Company s.r.o.  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  07.05.2019
    Faktúra 96/2019 Telefónne hovory  29.60  s DPH Z 16/2018  15.05.2019 Slovak Telekom a.s.  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  15.05.2019
    Faktúra 93/2019 Tepelná energia  8087.77  s DPH zmluva zo dňa 09.01.2006  13.05.2019 Mestská teplárenská spoločnosť  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  13.05.2019
    Faktúra 92/2019 Siete, lopty  296.30  s DPH 40/2019  07.05.2019 Firma KOŠIK - siete s.r.o.  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  07.05.2019
    Faktúra 91/2019 Príspevok na stavu detí v HN  21.60  s DPH 07.05.2019 Školská jedáleň pri ZŠ  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  07.05.2019
    Faktúra 90/2019 Príspevok na stravovanie zamestnancov  112.56  s DPH 07.05.2019 Školská jedáleň pri ZŠ  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  07.05.2019
    Faktúra 89/2019 Príspevok na stravovanie zamestnancov  536.00  s DPH 07.05.2019 Školská jedáleň pri ZŠ  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  07.05.2019
    Faktúra 87/2019 Obsluha OST  147.38  s DPH zmluva zo dňa 01.07.2002  07.05.2019 Mestská teplárenská spoločnosť  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  07.05.2019
    Faktúra 95/2019 Školské ovocie  69.62  s DPH Z 08/2019  15.05.2019 Milan Delinčák - BUKOV  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  15.05.2019
    Faktúra 86/2019 Výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobn  48.00  s DPH Z 10/2018  03.05.2019 osobnyudaj.sk s.r.o.  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  03.05.2019
    Faktúra 85/2019 Elektrická energia  1000.00  s DPH zmluva zo dňa 01.07.2002  02.05.2019 SSE a.s.  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  02.05.2019
    Faktúra 84/2019 Internet  40.00  s DPH Z 05/2019  02.05.2019 ČadcaNet plus s.r.o.  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  02.05.2019
    Faktúra 82/2019 Integrácia v škole  46.45  s DPH 34/2019  25.04.2019 Raabe s.r.o.  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  26.04.2019
    Faktúra 81/2019 Stojan na vrecia s kovovým vekom  213.12  s DPH 39/2019  25.04.2019 Happy end s.r.o.  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  26.04.2019
    Faktúra 80/2019 Toaletný papier, sprayové farby  117.60  s DPH 31/2019  25.04.2019 AVEDA s.r.o.  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  26.04.2019
    Faktúra 83/2019 Vonkajšie lavičky  1210.56  s DPH 41/2019  26.04.2019 Kwesto  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  26.04.2019
    Faktúra 94/2019 Školské ovocie  138.18  s DPH Z 07/2019  15.05.2019 Milan Delinčák - BUKOV  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  15.05.2019
    Faktúra 97/2019 Dosky  528.00  s DPH 43/2019  16.05.2019 František Ondrejáš  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  16.05.2019
    Faktúra 78/2019 Pingpongové rakety  83.00  s DPH 37/2019  24.04.2019 inSPORTline s.r.o.  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  25.04.2019
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3094