Zmluvy, faktúry ZŠ

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca Základná škola, Milošová u Prívary č. 477, Čadca	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	61/2019	Príspevok na stravovanie zamestnancov	430.00	s DPH			05.04.2019	Školská jedáleň pri ZŠ		Mgr. Viera Kubicová	riaditeľka ZŠ		05.04.2019
	Faktúra	60/2019	Príspevok na stravovanie zamestnancov	90.30	s DPH			05.04.2019	Školská jedáleň pri ZŠ		Mgr. Viera Kubicová	riaditeľka ZŠ		05.04.2019
	Faktúra	59/2019	Kancelárske a písacie potreby	60.04	s DPH	23/2019		04.04.2019	Cech Company s.r.o.		Mgr. Viera Kubicová	riaditeľka ZŠ		04.04.2019
	Faktúra	58/2019	Oprava základu dane za dodávku tepla	-5377.88	s DPH		zmluva zo dňa 09.01.2006	04.04.2019	Mestská teplárenská spoločnosť		Mgr. Viera Kubicová	riaditeľka ZŠ		04.04.2019
	Faktúra	57/2019	Obsluha OST	147.38	s DPH		zmluva zo dňa 01.07.2002	03.04.2019	Mestská teplárenská spoločnosť		Mgr. Viera Kubicová	riaditeľka ZŠ		03.04.2019
	Faktúra	54/2019	Výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobn	48.00	s DPH		Z 10/2018	01.04.2019	osobnyudaj.sk s.r.o.		Mgr. Viera Kubicová	riaditeľka ZŠ		02.04.2019
	Faktúra	56/2019	Elektrická energia	1000.00	s DPH		zmluva zo dňa 01.07.2002	02.04.2019	SSE a.s.		Mgr. Viera Kubicová	riaditeľka ZŠ		02.04.2019
	Faktúra	63/2019	Tonery	231.12	s DPH	27/2019		05.04.2019	Magic Print s.r.o.		Mgr. Viera Kubicová	riaditeľka ZŠ		05.04.2019
	Faktúra	53/2019	Vzdelávanie detí s poruchami	45.95	s DPH	26/2019		25.03.2019	Raabe s.r.o.		Mgr. Viera Kubicová	riaditeľka ZŠ		25.03.2019
	Faktúra	52/2019	Diagnostika a aktualizácia Windows	18.20	s DPH	24/2019		25.03.2019	GPC World - Marián Drnda		Mgr. Viera Kubicová	riaditeľka ZŠ		25.03.2019
	Faktúra	50/2019	Antény, konzoly, router, práca technika	708.00	s DPH	22/2019		21.03.2019	ČadcaNet plus s.r.o.		Mgr. Viera Kubicová	riaditeľka ZŠ		22.03.2019
	Faktúra	51/2019	Telefónne hovory	2.28	s DPH		Z 03/2018	22.03.2019	Orange Slovensko a.s.		Mgr. Viera Kubicová	riaditeľka ZŠ		22.03.2019
	Faktúra	49/2019	TP link, rozdvojky	33.00	s DPH	25/2019		19.03.2019	Novatech s.r.o.		Mgr. Viera Kubicová	riaditeľka ZŠ		19.03.2019
	Faktúra	48/2019	Výrez, odvoz stromov, upratanie priestorov	450.00	s DPH	21/2019		18.03.2019	Parajagr s.r.o.		Mgr. Viera Kubicová	riaditeľka ZŠ		18.03.2019
	Faktúra	47/2019	Školské ovocie	137.10	s DPH		Z 04/2019	14.03.2019	Milan Delinčák - BUKOV		Mgr. Viera Kubicová	riaditeľka ZŠ		14.03.2019
	Faktúra	62/2019	Príspevok na stavu detí v HN	15.60	s DPH			05.04.2019	Školská jedáleň pri ZŠ		Mgr. Viera Kubicová	riaditeľka ZŠ		05.04.2019
	Faktúra	64/2019	Oprava základu dane za dodávku tepla	55.92	s DPH		zmluva zo dňa 09.01.2006	09.04.2019	Mestská teplárenská spoločnosť		Mgr. Viera Kubicová	riaditeľka ZŠ		09.04.2019
	Faktúra	80/2019	Toaletný papier, sprayové farby	117.60	s DPH	31/2019		25.04.2019	AVEDA s.r.o.		Mgr. Viera Kubicová	riaditeľka ZŠ		26.04.2019
	Faktúra	74/2019	Dokumentácia ZŠ	45.05	s DPH	30-1/2019		18.04.2019	Raabe s.r.o.		Mgr. Viera Kubicová	riaditeľka ZŠ		18.04.2019
	Faktúra	83/2019	Vonkajšie lavičky	1210.56	s DPH	41/2019		26.04.2019	Kwesto		Mgr. Viera Kubicová	riaditeľka ZŠ		26.04.2019

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 41-60/4156