|
|
Faktúra |
182/2019
|
Kreslá do ŠJ
|
243.60 |
s DPH |
97/2019
|
|
13.09.2019 |
B2B Partner s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
13.09.2019 |
|
|
Faktúra |
196/2025
|
Pracovná učebnica
|
264,00 |
s DPH |
96/2025
|
|
28.08.2025 |
Taktik vydavateľstvo s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Ivana Jurgová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
28.08.2025 |
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
171/2024
|
Program Viac ako peniaze
|
60,00 |
s DPH |
96/2024
|
|
11.07.2024 |
Junior Achievement Slovensko, n.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
11.07.2024 |
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
192/2023
|
Zošity, rýchloviazače, zvýrazňovačky, nožnice, kancelárske sponky, kanc. papier ...
|
244,81 |
s DPH |
96/2023
|
|
08.09.2023 |
Cech Company s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
08.09.2023 |
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
204/2022
|
Cediace lyžice
|
36.86 |
s DPH |
96/2022
|
|
07.10.2022 |
Kysučan s.r.o. |
|
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
218/2021
|
Oprava netesnosti radiátorov, sifónov
|
300.00 |
s DPH |
96/2021
|
|
18.10.2021 |
Milan Škorvánek VODA - KÚRENIE |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
217/2020
|
Oprava NTB
|
70.00 |
s DPH |
96/2020
|
|
11.11.2020 |
Marián Drnda - GPC. sk |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
181/2019
|
Nábytok do ŠJ
|
889.92 |
s DPH |
96/2019
|
|
12.09.2019 |
Tempo Kondela s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
202/2018
|
Čistiace prostriedky, toaletný papier
|
1083.50 |
s DPH |
96/2018
|
|
30.11.2018 |
AVEDA s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
191/2025
|
HDMI kábel, USB kábel
|
21,00 |
s DPH |
95/2025
|
|
27.08.2025 |
Novatech s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
27.08.2025 |
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
178/2024
|
Preprava osôb
|
300,00 |
s DPH |
95/2024
|
|
29.07.2024 |
Tomitour s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
29.07.2024 |
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
211/2022
|
Učebnice
|
1111.00 |
s DPH |
95/2022
|
|
12.10.2022 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
219/2021
|
Učebnice Family and Friends
|
752.50 |
s DPH |
95/2021
|
|
18.10.2021 |
Richard Šrobár - Littera |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
176/2019
|
Smetná nádoba 240l pre ŠJ
|
42.90 |
s DPH |
95/2019
|
|
12.09.2019 |
Ferex s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
187/2018
|
Zhotovenie, montáž a dodávka nábytku
|
1626.00 |
s DPH |
95/2018
|
|
14.11.2018 |
František Ondrejáš |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
15.11.2018 |
|
|
Faktúra |
193/2025
|
Utierky do zásobníka
|
936,00 |
s DPH |
94/2025
|
|
28.08.2025 |
Eva Wimmerová |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
28.08.2025 |
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
155/2024
|
Tlačivá - list bianco
|
35,56 |
s DPH |
94/2024
|
|
27.06.2024 |
Ševt a.s. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
27.06.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
194/2023
|
Gastronádoby smaltované
|
326,59 |
s DPH |
94/2023
|
|
08.09.2023 |
Gastrolux s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
08.09.2023 |
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
219/2022
|
Učebnice, pracovné zošity
|
2961.60 |
s DPH |
94/2022
|
|
18.10.2022 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
206/2021
|
Vešiaky
|
128.00 |
s DPH |
94/2021
|
|
05.10.2021 |
Kľučka s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
05.10.2021 |