Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 60/2019 Príspevok na stravovanie zamestnancov  90.30  s DPH 05.04.2019 Školská jedáleň pri ZŠ  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  05.04.2019
Faktúra 59/2019 Kancelárske a písacie potreby  60.04  s DPH 23/2019  04.04.2019 Cech Company s.r.o.  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  04.04.2019
Faktúra 58/2019 Oprava základu dane za dodávku tepla  -5377.88  s DPH zmluva zo dňa 09.01.2006  04.04.2019 Mestská teplárenská spoločnosť  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  04.04.2019
Faktúra 57/2019 Obsluha OST  147.38  s DPH zmluva zo dňa 01.07.2002  03.04.2019 Mestská teplárenská spoločnosť  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  03.04.2019
Faktúra 54/2019 Výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobn  48.00  s DPH Z 10/2018  01.04.2019 osobnyudaj.sk s.r.o.  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  02.04.2019
Faktúra 55/2019 Prenajom zariadení a riešení  25.20  s DPH 2015/1864  02.04.2019 Datalan a.s.  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  02.04.2019
Faktúra 53/2019 Vzdelávanie detí s poruchami  45.95  s DPH 26/2019  25.03.2019 Raabe s.r.o.  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  25.03.2019
Faktúra 62/2019 Príspevok na stavu detí v HN  15.60  s DPH 05.04.2019 Školská jedáleň pri ZŠ  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  05.04.2019
Faktúra 52/2019 Diagnostika a aktualizácia Windows  18.20  s DPH 24/2019  25.03.2019 GPC World - Marián Drnda  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  25.03.2019
Faktúra 50/2019 Antény, konzoly, router, práca technika  708.00  s DPH 22/2019  21.03.2019 ČadcaNet plus s.r.o.  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  22.03.2019
Faktúra 51/2019 Telefónne hovory  2.28  s DPH Z 03/2018  22.03.2019 Orange Slovensko a.s.  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  22.03.2019
Faktúra 49/2019 TP link, rozdvojky  33.00  s DPH 25/2019  19.03.2019 Novatech s.r.o.  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  19.03.2019
Faktúra 48/2019 Výrez, odvoz stromov, upratanie priestorov  450.00  s DPH 21/2019  18.03.2019 Parajagr s.r.o.  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  18.03.2019
Faktúra 47/2019 Školské ovocie  137.10  s DPH Z 04/2019  14.03.2019 Milan Delinčák - BUKOV  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  14.03.2019
Faktúra 43/2019 Tepelná energia  11009.96  s DPH zmluva zo dňa 09.01.2006  11.03.2019 Mestská teplárenská spoločnosť  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  12.03.2019
Faktúra 61/2019 Príspevok na stravovanie zamestnancov  430.00  s DPH 05.04.2019 Školská jedáleň pri ZŠ  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  05.04.2019
Faktúra 63/2019 Tonery  231.12  s DPH 27/2019  05.04.2019 Magic Print s.r.o.  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  05.04.2019
Faktúra 83/2019 Vonkajšie lavičky  1210.56  s DPH 41/2019  26.04.2019 Kwesto  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  26.04.2019
Faktúra 73/2019 Tonery  29.02  s DPH 32/2019  17.04.2019 Magic Print s.r.o.  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  17.04.2019
Faktúra 79/2019 Exteriérové pingpongové stoly  1728.30  s DPH 36/2019  24.04.2019 inSPORTline s.r.o.  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  25.04.2019
zobrazené záznamy: 41-60/3739