Zmluvy, faktúry ZŠ

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca Základná škola, Milošová u Prívary č. 477, Čadca	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	231/2018	Rohože, skrinka na kľúče	134.40	s DPH	130/2018		14.12.2018	B2B partner		Mgr. Viera Kubicová	riaditeľka ZŠ		14.12.2018
	Faktúra	230/2018	Stravné lístky	1440.00	s DPH	128/2018		14.12.2018	Up Slovensko s.r.o.		Mgr. Viera Kubicová	riaditeľka ZŠ		14.12.2018
	Faktúra	228/2018	Čistiace prostriedky, toaletný papier	501.70	s DPH	125/2018		13.12.2018	AVEDA s.r.o.		Mgr. Viera Kubicová	riaditeľka ZŠ		13.12.2018
	Faktúra	218/2018	Volejbalové lopty	142.99	s DPH	111/2018		07.12.2018	TAURI s.r.o.		Mgr. Viera Kubicová	riaditeľka ZŠ		07.12.2018
	Faktúra	227/2018	Podlahová krytina	123.84	s DPH	124/2018		12.12.2018	Koberce Trend		Mgr. Viera Kubicová	riaditeľka ZŠ		13.12.2018
	Faktúra	226/2018	Integrácia v škole	46.45	s DPH	122/2018		12.12.2018	Raabe s.r.o.		Mgr. Viera Kubicová	riaditeľka ZŠ		13.12.2018
	Faktúra	225/2018	TP linky, reproduktory	132.90	s DPH	123/2018		12.12.2018	Novatech s.r.o.		Mgr. Viera Kubicová	riaditeľka ZŠ		13.12.2018
	Faktúra	223/2018	Interaktívne tabule, projektory	8584.00	s DPH	120/2018		10.12.2018	PC Profi		Mgr. Viera Kubicová	riaditeľka ZŠ		13.12.2018
	Faktúra	224/2018	Tepelná energia	7927.02	s DPH		zmluva zo dňa 09.01.2006	11.12.2018	Mestská teplárenská spoločnosť		Mgr. Viera Kubicová	riaditeľka ZŠ		11.12.2018
	Faktúra	222/2018	Učebné pomôcky - CD	400.00	s DPH	121/2018		10.12.2018	Fonéma OZ		Mgr. Viera Kubicová	riaditeľka ZŠ		10.12.2018
	Faktúra	217/2018	Telefónne hovory	29.00	s DPH		Z 16/2018	07.12.2018	Slovak Telekom a.s.		Mgr. Viera Kubicová	riaditeľka ZŠ		07.12.2018
	Faktúra	129/2018	Telefónne hovory	29.00	s DPH		zmluva zo dňa 20.02.2015	06.09.2018	Slovak Telekom a.s.		Mgr. Viera Kubicová	riaditeľka ZŠ		06.09.2018
	Faktúra	7211477700	Elektrická energia	1046.00	s DPH		zmluva zo dňa 06.07.2011	05.09.2018	SSE a.s.		Mgr. Viera Kubicová	riaditeľka ZŠ		05.09.2018
	Faktúra	49/2023	Papier, štetce, gumy, perá, lepidlá, popisovače, dosky ...	337,21	s DPH	23/2023		07.03.2023	Cech Company s.r.o.	Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca	Mgr. Katarína Materanková	riaditeľka ZŠ	07.03.2023	07.03.2023
	Faktúra	31/2018	Balík služieb PREMIUM	399.00	s DPH	21/2018		01.03.2018	Publicom s.r.o.		Mgr. Viera Kubicová	riaditeľka ZŠ		01.03.2018
	Faktúra	37/2018	Stravovanie zamestnancov - réžia	457.00	s DPH			08.03.2018	Školská jedáleň pri ZŠ		Mgr. Viera Kubicová	riaditeľka ZŠ		08.03.2018
	Faktúra	38/2018	Školské ovocie	60.98	s DPH		Z 06/2018	08.03.2018	Milan Delinčák - BUKOV		Mgr. Viera Kubicová	riaditeľka ZŠ		08.03.2018
	Faktúra	39/2018	Lišty, zásuvky	35.40	s DPH	20/2018		08.03.2018	Jozef Kráľ - BLESK		Mgr. Viera Kubicová	riaditeľka ZŠ		08.03.2018
	Faktúra	34/2018	Účasť na seminári	29.00	s DPH	23/2018		07.03.2018	Portál Slovakia		Mgr. Viera Kubicová	riaditeľka ZŠ		07.03.2018
	Faktúra	35/2018	Telefónne hovory	29.62	s DPH		zmluva zo dňa 20.02.2015	07.03.2018	Slovak Telekom a.s.		Mgr. Viera Kubicová	riaditeľka ZŠ		07.03.2018

<< | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 3581-3600/3739