Zmluvy, faktúry ZŠ

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca Základná škola, Milošová u Prívary č. 477, Čadca	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	111/2018	Vodné, stočné, zrážky	1487.49	s DPH		zmluva zo dňa 24.07.2006	13.07.2018	Sevak a.s.		Mgr. Viera Kubicová	riaditeľka ZŠ		13.07.2018
	Faktúra	110/2018	Obsluha OST	147.38	s DPH		zmluva zo dňa 01.07.2002	12.07.2018	Mestská teplárenská spoločnosť		Mgr. Viera Kubicová	riaditeľka ZŠ		12.07.2018
	Faktúra	109/2018	Výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobn	48.00	s DPH		Z 10/2018	11.07.2018	osobnyudaj.sk s.r.o.		Mgr. Viera Kubicová	riaditeľka ZŠ		12.07.2018
	Faktúra	108/2018	Tepelná energia	3471.42	s DPH		zmluva zo dňa 09.01.2006	10.07.2018	Mestská teplárenská spoločnosť		Mgr. Viera Kubicová	riaditeľka ZŠ		10.07.2018
	Faktúra	106/2018	SLužby BOZP, PO	277.20	s DPH		zmluva č. 05/2009	10.07.2018	Ján Olešňan		Mgr. Viera Kubicová	riaditeľka ZŠ		10.07.2018
	Faktúra	107/2018	Tlačivá	197.88	s DPH	9/2018		10.07.2018	Ševt a.s.		Mgr. Viera Kubicová	riaditeľka ZŠ		10.07.2018
	Faktúra	104/2018	Program Viac ako peniaze	30.00	s DPH	51/2018		06.07.2018	Ja Slovensko n.o.		Mgr. Viera Kubicová	riaditeľka ZŠ		06.07.2018
	Faktúra	105/2018	Telefónne hovory	29.00	s DPH		zmluva zo dňa 20.02.2015	06.07.2018	Slovak Telekom a.s.		Mgr. Viera Kubicová	riaditeľka ZŠ		06.07.2018
	Faktúra	103/2018	Kôš na papier	33.54	s DPH	47/2018		03.07.2018	Cech Company s.r.o.		Mgr. Viera Kubicová	riaditeľka ZŠ		03.07.2018
	Faktúra	7211477700	Elektrická energia	1046.00	s DPH			02.07.2018	SSE a.s.		Mgr. Viera Kubicová	riaditeľka ZŠ		02.07.2018
	Objednávka	52/2018	Napojenie WC	22.50	s DPH			29.06.2018	Boris Špilák, Železiarstvo V+V		Mgr. Viera Kubicová	riaditeľka ZŠ		29.06.2018
	Objednávka	53/2018	Farby, silikón	83.20	s DPH			29.06.2018	AVEDA s.r.o.		Mgr. Viera Kubicová	riaditeľka ZŠ		29.06.2018
	Faktúra	102/2018	Vodovodné batérie, ventily	301.27	s DPH	46/2018		29.06.2018	Boris Špilák, Železiarstvo V+V		Mgr. Viera Kubicová	riaditeľka ZŠ		29.06.2018
	Objednávka	54/2018	Preprava zamestnancov na EPZ - SF	513.00	s DPH			29.06.2018	Paulus-bus, s.r.o.		Mgr. Viera Kubicová	riaditeľka ZŠ		29.06.2018
	Objednávka	51/2018	Program Viac ako peniaze	30.00	s DPH			27.06.2018	Junior Achievement Slovensko n.o.		Mgr. Viera Kubicová	riaditeľka ZŠ		27.06.2018
	Zmluva	Z 11/2018	Zmluva o spolupráci		s DPH			27.06.2018	Nadácia Spoločne pre región		Mgr. Viera Kubicová	riaditeľka ZŠ		27.06.2018
	Faktúra	99/2018	Telefónne hovory	3.78	s DPH		Z 03/2018	26.06.2018	Orange Slovensko a.s.		Mgr. Viera Kubicová	riaditeľka ZŠ		26.06.2018
	Faktúra	100/2018	Príspevok na stravovanie zamestnancov	143.22	s DPH			26.06.2018	Školská jedáleň pri ZŠ		Mgr. Viera Kubicová	riaditeľka ZŠ		26.06.2018
	Faktúra	101/2018	Príspevok na stravovanie zamestnancov	682.00	s DPH			26.06.2018	Školská jedáleň pri ZŠ		Mgr. Viera Kubicová	riaditeľka ZŠ		26.06.2018
	Faktúra	98/18	Časopis ŠKOLA	25.00	s DPH	46-1/2018		26.06.2018	Marian Medlen - JurisDat		Mgr. Viera Kubicová	riaditeľka ZŠ		26.06.2018

<< | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 3561-3580/3739