Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 86/2018 Toner  185.32  s DPH 35/2018  07.06.2018 Abel Computer  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  07.06.2018
Faktúra 85/2018 Príspevok na stravovanie zamestnancov  133.35  s DPH 07.06.2018 Školská jedáleň pri ZŠ  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  07.06.2018
Objednávka 46/2018 Vodovodné batérie, ventily  301.27  s DPH 08.06.2018 Boris Špilák, Železiarstvo V+V  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  08.06.2018
Objednávka 46-1/2018 Časopis ŠKOLA  25.00  s DPH 08.06.2018 Marian Medlen - JurisDat  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  08.06.2018
Faktúra 89/2018 Maliarska páska, farby, kotúče, čepele  184.10  s DPH 31/2018  08.06.2018 AVEDA s.r.o.  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  08.06.2018
Faktúra 88/2018 Obsluha OST  147.38  s DPH zmluva zo dňa 01.07.2002  08.06.2018 Mestská teplárenská spoločnosť  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  08.06.2018
Faktúra 87/2018 Dokumentácia ZŠ  45.05  s DPH 45/2018  08.06.2018 Raabe s.r.o.  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  08.06.2018
Faktúra 91/2018 Dobropis za stravné lístky  -1395.94  s DPH 15.06.2018 Up Slovensko s.r.o.  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  15.06.2018
Faktúra 92/2018 Upgrade aSc agendy  159.00  s DPH 15.06.2018 ASC Applied Software Consultabts s.r.o.  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  15.06.2018
Faktúra 90/2018 Tepelná energia  3584.22  s DPH zmluva zo dňa 09.01.2006  15.06.2018 Mestská teplárenská spoločnosť  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  15.06.2018
Objednávka 47/2018 Koše na papier  33.54  s DPH 19.06.2018 Cech Company s.r.o.  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  19.06.2018
Faktúra 93/2018 Nástenné mapy - UP  263.70  s DPH 41/2018  19.06.2018 Publicom s.r.o.  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  19.06.2018
Objednávka 48/2018 TP link, kábel  44.00  s DPH 19.06.2018 Novatech s.r.o.  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  19.06.2018
Objednávka 49/2018 Vodovodné batérie   98.90  s DPH 20.06.2018 Gretex s.r.o.  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  21.06.2018
Faktúra 95/2018 Zásobníky na TP + toalet. papier, dezinfekcia  351.70  s DPH 43/2018  22.06.2018 AVEDA s.r.o.  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  22.06.2018
Faktúra 94/2018 TP link, kábel  44.00  s DPH 48/2018  22.06.2018 Novatech s.r.o.  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  22.06.2018
Faktúra 96/2018 Vodovodné batérie  98.90  s DPH 49/2018  22.06.2018 Gretex s.r.o.  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  25.06.2018
Faktúra 97/2018 Stravné lístky  1440.00  s DPH 50/2018  25.06.2018 Up Slovensko s.r.o.  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  25.06.2018
Objednávka 50/2018 Stravné lístky  1440.00  s DPH 25.06.2018 Up Slovensko s.r.o.  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  25.06.2018
Faktúra 101/2018 Príspevok na stravovanie zamestnancov  682.00  s DPH 26.06.2018 Školská jedáleň pri ZŠ  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  26.06.2018
zobrazené záznamy: 141-160/3739