|
|
Faktúra |
97/2024
|
Čistiace a dezinfekčné prostriedky do ŠJ
|
997,00 |
s DPH |
51/2024
|
|
17.04.2024 |
Eva Wimmerová |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
17.04.2024 |
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
165/2018
|
Hračky do ŠKD
|
996.48 |
s DPH |
90/2018
|
|
22.10.2018 |
Dráčik - DIVI s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
22.10.2018 |
|
|
Objednávka |
159/2023
|
Výmena svietidiel v hale školy
|
8 736,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2023 |
MIL - ELEKTRO, s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
341/2023
|
Výmena svietidiel v hale školy
|
8 736,00 |
s DPH |
159/2023
|
|
20.12.2023 |
MIL - ELEKTRO, s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
20.12.2023 |
20.12.2023 |
|
|
Objednávka |
51/2024
|
Čistiace a dezinfekčné prostriedky do ŠJ
|
997,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2024 |
Eva Wimmerová |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
254/2023
|
Počítač, monitor
|
996,60 |
s DPH |
133/2023
|
|
03.11.2023 |
Marián Drnda - GPC.SK |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
03.11.2023 |
06.11.2023 |
|
|
Objednávka |
133/2023
|
Osobný počítač, monitor, klávesnica, myš
|
996,60 |
s DPH |
|
|
19.10.2023 |
Marián Drnda - GPC.SK |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
19.10.2023 |
|
|
Objednávka |
90/2018
|
Hračky do ŠKD
|
996.48 |
s DPH |
|
|
19.10.2018 |
Dráčik - DIVI s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
22.10.2018 |
|
|
Faktúra |
277/2019
|
Príspevok na stravovanie zamestnancov
|
994.80 |
s DPH |
|
|
06.12.2019 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
277/2019
|
Príspevok na stravovanie zamestnancov
|
994.80 |
s DPH |
|
|
06.12.2019 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
104/2021
|
Tepelná energia
|
9929.35 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 09.01.2006
|
14.05.2021 |
Mestská teplárenská spoločnosť |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
294/2023
|
Príspevok na stravovanie 11/2023 - réžia
|
991,50 |
s DPH |
|
|
05.12.2023 |
Základná škola - Školská jedáleň |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
05.12.2023 |
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
82/2020
|
Tepelná energia
|
9909.53 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 09.01.2006
|
15.04.2020 |
Mestská teplárenská spoločnosť |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
15.04.2020 |
|
|
Faktúra |
56/2022
|
Občerstvenie ku Dňu učiteľov
|
990.50 |
s DPH |
27/2022
|
|
31.03.2022 |
Charlie CA s.r.o. |
|
Mgr. Miroslava Janešíková |
zástupkyňa RŠ |
|
04.04.2022 |
|
|
Objednávka |
27/2022
|
Občerstvenie ku Dňu učiteľov
|
990.50 |
s DPH |
|
|
24.03.2022 |
Charlie CA s.r.o. |
|
Mgr. Miroslava Janešíková |
zástupkyňa RŠ |
|
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
37/2020
|
Tonery pre ŠJ
|
99.30 |
s DPH |
22/2020
|
|
18.02.2020 |
Drucker s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
04.03.2020 |
|
|
Objednávka |
22/2020
|
Tonery pre ŠJ
|
99.30 |
s DPH |
|
|
14.02.2020 |
Drucker s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
254/2020
|
Stavebné práce v knižnici a učebni chémie
|
9876.18 |
s DPH |
119/2020
|
|
04.12.2020 |
Nykteus s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
07.12.2020 |
|
|
Objednávka |
119/2020
|
Maľovanie, výmena podláh, prekrytie stropu sadroka
|
9876.18 |
s DPH |
|
|
13.11.2020 |
Nykteus s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
19.11.2020 |
|
|
Objednávka |
35/2021
|
Rukavice, vrecia, servítky, netkaná textília
|
985.60 |
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
Eva Wimmerová |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
03.05.2021 |