|
|
Faktúra |
241/2025
|
Obsluha OST
|
151,07 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 01.07.2002
|
08.10.2025 |
Mestská teplárenská spoločnosť a.s. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Ivana Jurgová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
08.10.2025 |
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
242/2025
|
Stravné lístky
|
1 188,00 |
s DPH |
122/2025
|
|
08.10.2025 |
Up Déjeuner s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
08.10.2025 |
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
240/2025
|
Vývoz odpadu zo ŠJ a VŠK
|
316,11 |
s DPH |
|
Z 23/2024, Z 24/2024
|
08.10.2025 |
Espik Group s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
08.10.2025 |
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
239/2025
|
balíček Naša strava Plus
|
1 166,04 |
s DPH |
|
Z 18/2019
|
08.10.2025 |
VIS Slovensko s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Ivana Jurgová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
08.10.2025 |
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
238/2025
|
Telefónne hovory
|
29,73 |
s DPH |
|
Z 9/2021
|
08.10.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Ivana Jurgová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
08.10.2025 |
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
237/2025
|
Textilné rohožky
|
108,24 |
s DPH |
118/2025
|
|
08.10.2025 |
B2B partner |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
08.10.2025 |
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
236/2025
|
Služby PO a BOZP za III. Q
|
360,00 |
s DPH |
|
Zmluva č. 05/2009
|
08.10.2025 |
Ján Olešňan |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Ivana Jurgová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
08.10.2025 |
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
231/2025
|
Príspevok na stravovanie 9/2025 - potraviny
|
333,45 |
s DPH |
|
|
02.10.2025 |
Základná škola - Školská jedáleň |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
02.10.2025 |
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
232/2025
|
Dobropis za modelínu - k faktúre č. 223/2025
|
-2,89 |
s DPH |
114/2025
|
|
02.10.2025 |
Alza.sk s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Ivana Jurgová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
02.10.2025 |
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
227/2025
|
Výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov
|
49,20 |
s DPH |
|
Z 10/2018
|
02.10.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Ivana Jurgová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
02.10.2025 |
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
228/2025
|
Poradenstvo a služby v oblasti šikany a kyberšikany
|
75,00 |
s DPH |
|
KŠ/ZO/2025/KS 15128-1
|
02.10.2025 |
Kyberšikana s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
02.10.2025 |
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
229/2025
|
Príspevok na stravovanie 9/2025 - SF
|
222,30 |
s DPH |
|
|
02.10.2025 |
Základná škola - Školská jedáleň |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Ivana Jurgová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
02.10.2025 |
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
230/2025
|
Príspevok na stravovanie 9/2025 - réžia
|
1 259,70 |
s DPH |
|
|
02.10.2025 |
Základná škola - Školská jedáleň |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Ivana Jurgová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
02.10.2025 |
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
234/2025
|
Internet 10/2025
|
40,00 |
s DPH |
|
Z 12/2023
|
02.10.2025 |
ČadcaNet plus, s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Ivana Jurgová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
02.10.2025 |
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
235/2025
|
HDMI kábel
|
14,00 |
s DPH |
115/2025
|
|
02.10.2025 |
Novatech s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
02.10.2025 |
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
226/2025
|
Elektrická energia
|
2 570,00 |
s DPH |
|
Z 14/2024
|
02.10.2025 |
SSE a.s. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
02.10.2025 |
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
233/2025
|
Dobropis za atramentovú tlačiareň, modelovaciu hmotu ... (219/2025)
|
-308,44 |
s DPH |
111/2025
|
|
02.10.2025 |
Alza.sk s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Ivana Jurgová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
02.10.2025 |
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
224/2025
|
Baliaci papier, rýchloviazače, fixky, pastelky, nožnice, gumy, lepiace hmoty, stojan na perá ...
|
195,74 |
s DPH |
117/2025
|
|
30.09.2025 |
Cech Company s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
30.09.2025 |
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
225/2025
|
Oprava elektrických vypínačov v pavilóne A
|
218,45 |
s DPH |
116/2025
|
|
30.09.2025 |
MIL - ELEKTRO, s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
30.09.2025 |
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
222/2025
|
Revízia výťahu v ŠJ
|
72,68 |
s DPH |
100/2025
|
|
29.09.2025 |
CA Výťahy Čadca s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Ivana Jurgová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
29.09.2025 |
06.10.2025 |