• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 21/2022 Zabezpečenie stravy pre stravníkov ŠJ počas karant  210.00  s DPH ŠJ 2/2022  10.02.2022 Základná škola  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  10.02.2022
    Faktúra 22/2022 Zabezpečenie stravy pre stravníkov ŠJ počas karant  97.20  s DPH ŠJ 1/2022  10.02.2022 Základná škola J. A. Komenského   Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  10.02.2022
    Faktúra 20/2021 Réžia na prípravu stravy  74.00  s DPH ŠJ 01/2021  09.02.2021 Základná škola J. A. Komenského  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  10.02.2021
    Faktúra 193/2019 Učebnice AJ  1727.00  s DPH č. 85/2019  26.09.2019 Littera  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  26.09.2019
    Faktúra 168/2021 i-tec USB-C Metal 3-portovy HUBy  189.40  s DPH č. 71/2021  17.08.2021 Marián Drnda - GPC.SK  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  17.08.2021
    Faktúra 166/2021 Tonery  27.58  s DPH č. 69/2021  13.08.2021 Magic Print s.r.o.  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  13.08.2021
    Faktúra 154/2021 Materiál na opravu žalúzií  134.64  s DPH č. 66/2021  09.08.2021 Ján Wawrzyk - W-a-W  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  12.08.2021
    Faktúra 195/2019 Hasiace prístroje pre ŠJ  134.00  s DPH č. 106/2019  25.09.2019 Fire systém s.r.o.  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  26.09.2019
    Faktúra 4/2019 Občerstvenie pre zamestnancov  678.30  s DPH č. 1/2019  10.01.2019 Vyto Gastro s.r.o.  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  10.01.2019
    Faktúra 361/2023 Vodné, stočné IV. Q 1 832,64 s DPH zmluva zo dňa 24.07.2006 28.12.2023 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca Mgr. Katarína Materanková riaditeľka ZŠ 28.12.2023 28.12.2023
    Faktúra 322/2023 Protispoločenská činnosť 140,00 s DPH Z 19/2019 14.12.2023 osobnyudaj.sk, s.r.o.  Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca Mgr. Katarína Materanková riaditeľka ZŠ 14.12.2023 14.12.2023
    Faktúra 99/2021 Telefónne hovory  10.00  s DPH Z 18/2020  12.05.2021 O2 Slovakia s.r.o.  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  12.05.2021
    Faktúra 244/2021 Vzdialená servisná podpora  33.71  s DPH Z 18/2019  10.11.2021 Verejná informačná služba s.r.o.  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  10.11.2021
    Faktúra 33/2021 Telefónne hovory  1.00  s DPH Z 11/2019  23.02.2021 Orange Slovensko a.s.  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  23.02.2021
    Faktúra 14/2022 Výkon zodpovednej osoby  48.00  s DPH Z 10/2018  03.02.2022 osobnyudaj.sk, s.r.o.  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  03.02.2022
    Faktúra 155/2022 Výkon činnosti zodpovednej osoby OOÚ  48.00  s DPH Z 10/2018  02.08.2022 osobnyudaj.sk  Mgr. Katarína Materanková  riaditeľka ZŠ  02.08.2022
    Faktúra 211/2023 Balík Bez kriedy 80,00 s DPH DBK/18/06/1483 25.09.2023 Komensky s.r.o. Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca Mgr. Katarína Materanková riaditeľka ZŠ 25.09.2023 25.09.2023
    Faktúra 197/2023 Papierové utierky KATRIN 1 020,00 s DPH 99/2023 11.09.2023 Eva Wimmerová  Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca Mgr. Katarína Materanková riaditeľka ZŠ 11.09.2023 11.09.2023
    Faktúra 226/2022 OOPP pre upratovačky  372.13  s DPH 99/2022  07.11.2022 IPC-SLOVAKIA s.r.o.  Mgr. Katarína Materanková  riaditeľka ZŠ  07.11.2022
    Faktúra 225/2021 Materiál na prácu s deťmi v ŠKD  598.66  s DPH 99/2021  27.10.2021 Cech Company s.r.o.  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  03.11.2021
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3110