Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka 1/2023 Stravné lístky 514,80 s DPH 04.01.2023 Up Déjeuner s.r.o. Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca Mgr. Katarína Materanková riaditeľka ZŠ 09.01.2023
Faktúra 72/2018 Tepelná energia  5050.62  s DPH zmluva zo dňa 09.01.2006  11.05.2018 Mestská teplárenská spoločnosť  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  11.05.2018
Faktúra 80/2018 Skrinky na kľúče  190.08  s DPH 42/2018  05.06.2018 EMPORO s.r.o.  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  05.06.2018
Faktúra 78/2018 Výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobn  48.00  s DPH Z 10/2018  04.06.2018 osobnyudaj.sk s.r.o.  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  04.06.2018
Faktúra 7211477700 Elektrická energia  1046.00  s DPH zmluva zo dňa 06.07.2011  01.06.2018 SSE a.s.  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  01.06.2018
Faktúra 77/2018 Kancelársky papier, pripináčky, pásky, špagát, obá  175.13  s DPH 36/2018  29.05.2018 Cech Company s.r.o.  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  29.05.2018
Faktúra 76/2018 Tonery  192.36  s DPH 39/2018  28.05.2018 Magic Print s.r.o.  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  28.05.2018
Faktúra 75/2018 Telefónne hovory  1.00  s DPH Z 03/2018  23.05.2018 Orange Slovensko a.s.  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  23.05.2018
Faktúra 73/2018 Výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobn  36.96  s DPH Z 10/2018  17.05.2018 osobnyudaj.sk s.r.o.  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  17.05.2018
Faktúra 74/2018 Integrácia v škole  46.45  s DPH 37/2018  17.05.2018 Raabe s.r.o.  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  17.05.2018
Faktúra 69/2018 Príspevok na stravovanie zamestnancov  123.06  s DPH 09.05.2018 Školská jedáleň pri ZŠ  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  09.05.2018
Faktúra 82/2018 Telefónne hovory  29.15  s DPH zmluva zo dňa 20.02.2015  06.06.2018 Slovak Telekom a.s.  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  06.06.2018
Faktúra 70/2018 Príspevok na stravovanie zamestnancov  586.00  s DPH 09.05.2018 Školská jedáleň pri ZŠ  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  09.05.2018
Faktúra 71/2018 Telefónne hovory  29.06  s DPH zmluva zo dňa 20.02.2015  09.05.2018 Slovak Telekom a.s.  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  09.05.2018
Faktúra 68/2018 Obsluha OST  147.38  s DPH zmluva zo dňa 01.07.2002  03.05.2018 Mestská teplárenská spoločnosť  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  03.05.2018
Faktúra 7211477700 Elektrická energia  1046.00  s DPH zmluva zo dňa 06.07.2011  02.05.2018 SSE a.s.  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  02.05.2018
Faktúra 67/2018 Preprava žiakov počas ŠvP  300.00  s DPH 34/2018  02.05.2018 ALMITOUR, s.r.o.  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  02.05.2018
Faktúra 64/2018 Tonery  442.04  s DPH 32/2018  27.04.2018 Abel Computer  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  30.04.2018
Faktúra 65/2018 Pobyt, strava počas Školy v prírode  4500.00  s DPH Z 09/2018  27.04.2018 Wachumba ck, s.r.o.  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  30.04.2018
Faktúra 66/2018 SLužby APV  155.35  s DPH R728/2008  30.04.2018 IVES Košice  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  30.04.2018
zobrazené záznamy: 1-20/3404