|
Objednávka |
1/2023
|
Stravné lístky
|
514,80 |
s DPH |
|
|
04.01.2023 |
Up Déjeuner s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
09.01.2023 |
|
Faktúra |
150/2018
|
Vodné, stočné, zrážky
|
1628.04 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 24.07.2006
|
08.10.2018 |
Sevak a.s. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
08.10.2018 |
|
Faktúra |
158/2018
|
Učebné pomôcky pre I. stupeň
|
115.50 |
s DPH |
84/2018
|
|
15.10.2018 |
Učebné pomôcky Slovakia |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
15.10.2018 |
|
Faktúra |
159/2018
|
CD na HV
|
40.00 |
s DPH |
82/2018
|
|
15.10.2018 |
Pavelčákovci s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
15.10.2018 |
|
Faktúra |
155/2018
|
Tepelná energia
|
4249.74 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 09.01.2006
|
12.10.2018 |
Mestská teplárenská spoločnosť |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
12.10.2018 |
|
Faktúra |
156/2018
|
Tonery
|
369.24 |
s DPH |
78/2018
|
|
12.10.2018 |
Magic Print s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
12.10.2018 |
|
Faktúra |
157/2018
|
Integrácia v škole
|
46.45 |
s DPH |
79/2018
|
|
12.10.2018 |
Raabe s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
12.10.2018 |
|
Faktúra |
153/2018
|
SLužby BOZP, PO
|
277.20 |
s DPH |
|
zmluva č. 05/2009
|
10.10.2018 |
Ján Olešňan |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
10.10.2018 |
|
Faktúra |
154/2018
|
Učebné pomôcky pre deti z rodín v hmotnej núdzi
|
16.60 |
s DPH |
71/2018
|
|
10.10.2018 |
Ing. Pavol Vancel - VAPI |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
10.10.2018 |
|
Faktúra |
148/2018
|
Korkové tabule, popisovače, šanóny, euroobaly, zoš
|
434.09 |
s DPH |
63/2018
|
|
08.10.2018 |
Cech Company s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
08.10.2018 |
|
Faktúra |
161/2018
|
Učebné pomôcky pre I. stupeň
|
93.00 |
s DPH |
86/2018
|
|
18.10.2018 |
Stiefel Eurcard s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
18.10.2018 |
|
Faktúra |
147/2018
|
Vzdelávanie detí s poruchami
|
43.66 |
s DPH |
76/2018
|
|
08.10.2018 |
Raabe s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
08.10.2018 |
|
Faktúra |
146/2018
|
Telefónne hovory
|
29.00 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 20.02.2015
|
08.10.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
08.10.2018 |
|
Faktúra |
145/2018
|
Oprava kopírky
|
80.00 |
s DPH |
|
75/2018
|
04.10.2018 |
František Šarlina |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
08.10.2018 |
|
Faktúra |
149/2018
|
Obsluha OST
|
147.38 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 01.07.2002
|
08.10.2018 |
Mestská teplárenská spoločnosť |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
08.10.2018 |
|
Faktúra |
152/2018
|
Príspevok na stravovanie zamestnancov
|
558.00 |
s DPH |
|
|
08.10.2018 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
08.10.2018 |
|
Faktúra |
151/2018
|
Príspevok na stravovanie zamestnancov
|
117.18 |
s DPH |
|
|
08.10.2018 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
08.10.2018 |
|
Faktúra |
140/2018
|
Účasť na seminár Riaditeľ školy
|
39.00 |
s DPH |
72/2018
|
|
03.10.2018 |
Verlag Dashofer vydavateľstvo s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
03.10.2018 |
|
Faktúra |
141/2018
|
Zásobníky na TP + toalet. papier, čistiace prostri
|
564.20 |
s DPH |
64/2018
|
|
01.10.2018 |
AVEDA s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
03.10.2018 |
|
Faktúra |
160/2018
|
Slúchadlá
|
32.30 |
s DPH |
85/2018
|
|
16.10.2018 |
InterStore.sk |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
16.10.2018 |