Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 74/2018 Integrácia v škole  46.45  s DPH 37/2018  17.05.2018 Raabe s.r.o.  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  17.05.2018
Faktúra 75/2018 Telefónne hovory  1.00  s DPH Z 03/2018  23.05.2018 Orange Slovensko a.s.  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  23.05.2018
Objednávka 38/2018 Technická podpora  7.80  s DPH 23.05.2018 CBsoft s.r.o.  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  24.05.2018
Objednávka 39/2018 Tonery  192.36  s DPH 24.05.2018 Magic Print s.r.o.  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  24.05.2018
Faktúra 76/2018 Tonery  192.36  s DPH 39/2018  28.05.2018 Magic Print s.r.o.  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  28.05.2018
Faktúra 77/2018 Kancelársky papier, pripináčky, pásky, špagát, obá  175.13  s DPH 36/2018  29.05.2018 Cech Company s.r.o.  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  29.05.2018
Objednávka 40/2018 Family and Friends   57.60  s DPH 29.05.2018 Littera  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  29.05.2018
Objednávka 41/2018 Nástenné mapy - UP  263.70  s DPH 30.05.2018 Publicom s.r.o.  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  30.05.2018
Faktúra 7211477700 Elektrická energia  1046.00  s DPH zmluva zo dňa 06.07.2011  01.06.2018 SSE a.s.  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  01.06.2018
Objednávka 42/2018 Skrinky na kľúče  190.08  s DPH 01.06.2018 EMPORO s.r.o.  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  01.06.2018
Objednávka 43/2018 Zásobníky na TP + toalet. papier, dezinfekcia  351.70  s DPH 01.06.2018 AVEDA s.r.o.  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  01.06.2018
Faktúra 78/2018 Výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobn  48.00  s DPH Z 10/2018  04.06.2018 osobnyudaj.sk s.r.o.  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  04.06.2018
Faktúra 80/2018 Skrinky na kľúče  190.08  s DPH 42/2018  05.06.2018 EMPORO s.r.o.  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  05.06.2018
Objednávka 44/2018 Vzdelávanie detí s poruchami  43.66  s DPH 05.06.2018 Raabe s.r.o.  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  05.06.2018
Faktúra 79/2018 Vzdelávanie detí s poruchami  43.66  s DPH 44/2018  05.06.2018 Raabe s.r.o.  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  05.06.2018
Faktúra 82/2018 Telefónne hovory  29.15  s DPH zmluva zo dňa 20.02.2015  06.06.2018 Slovak Telekom a.s.  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  06.06.2018
Objednávka 45/2018 Dokumentácia ZŠ  45.05  s DPH 06.06.2018 Raabe s.r.o.  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  06.06.2018
Faktúra 81/2018 SLužby APV - doplnenie záložky na web stránke škol  7.80  s DPH 38/2018  06.06.2018 CBsoft s.r.o.  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  06.06.2018
Faktúra 83/2018 Family and Friends  57.60  s DPH 40/2018  07.06.2018 Littera  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  07.06.2018
Faktúra 84/2018 Príspevok na stravovanie zamestnancov  635.00  s DPH 07.06.2018 Školská jedáleň pri ZŠ  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  07.06.2018
zobrazené záznamy: 121-140/4256