Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Z 01/2019pdf 446.42 KbZmluvaDodatok ku Kolektívnej zmluve   18. 1. 2019   Základná škola M. R. Štefánika 2007, Čadca 37812297 Mgr. Viera Kubicová riaditeľka ZŠ 18. 1. 2019  (Bez popisu) s DPH 24.03.2023
Objednávka 122/2019 Gastrozariadenie do ŠJ  2916.96  s DPH 18.10.2019 TAJS s.r.o.  18.10.2019
Objednávka 137/2021 Prehľad zmien v školskej legislatíve  35.00  s DPH 09.12.2021 Raabe s.r.o.  Mgr. Viera Kubicová  137/2021riaditeľka ZŠ  09.12.2021
Faktúra 222/2019 Príspevok na stravovanie zamestnancov  567.60  s DPH 29.10.2019 Školská jedáleň pri ZŠ  Mgr. Ivana Jurgová  ZRŠ   29.10.2019
Faktúra 216/2019 Učebné pomôcky pre deti z rodín v hmotnej núdzi  16.60  s DPH 120/2019  18.10.2019 Ing. Pavol Vancel - VAPI  Mgr. Ivana Jurgová  ZRŠ  25.10.2019
Faktúra 217/2019 Kábel, kliešte  51.50  s DPH 121/2019  24.10.2019 Novatech s.r.o.  Mgr. Ivana Jurgová  ZRŠ  25.10.2019
Faktúra 218/2019 Žiarovky, žiarivky, štartéry, vypínače, zásuvky  309.55  s DPH 118/2019  24.10.2019 Jozef Kráľ - Blesk  Mgr. Ivana Jurgová  ZRŠ  25.10.2019
Faktúra 219/2019 Telefónne hovory ZŠ + ŠJ  7.08  s DPH Z 3/18, Z 11/19  24.10.2019 Orange Slovensko a.s.  Mgr. Ivana Jurgová  ZRŠ  25.10.2019
Faktúra 220/2019 Stravovací systém pre školskú jedáleň + licencia  1191.00  s DPH 68/2019  24.10.2019 Verejná informačná služba s.r.o.  Mgr. Ivana Jurgová  ZRŠ  25.10.2019
Faktúra 223/2019 Príspevok na stravovanie zamestnancov  113.52  s DPH 28.10.2019 Školská jedáleň pri ZŠ  Mgr. Ivana Jurgová  ZRŠ  29.10.2019
Faktúra 221/2019 Oprava stúpačky v pavilóne A  150.00  s DPH 119/2019  28.10.2019 Milan Škorvánek  Mgr. Ivana Jurgová  ZRŠ  28.10.2019
Faktúra 208/2019 Toner  134.40  s DPH 112/2019  09.10.2019 Drucker s.r.o.  Mgr. Miroslava Janešíková  ZRŠ  09.10.2019
Faktúra 224/2019 Pečiatky, ceduľa Príjem tovaru pre ŠJ  49.97  s DPH 124/2019  29.10.2019 Lucia Baričáková - LB reklama  Mgr. Miroslava Janešíková  ZRŠ  29.10.2019
Faktúra 225/2019 Výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobn  48.00  s DPH Z 10/2018  05.11.2019 osobnyudaj.sk s.r.o.  Mgr. Miroslava Janešíková  ZRŠ  05.11.2019
Faktúra 226/2019 Internet  40.00  s DPH Z 5/2019  05.11.2019 ČadcaNet plus s.r.o.  Mgr. Miroslava Janešíková  ZRŠ  05.11.2019
Faktúra 227/2019 Elektrická energia  1000.00  s DPH zmluva zo dňa 01.07.2002  05.11.2019 SSE a.s.  Mgr. Miroslava Janešíková  ZRŠ  05.11.2019
Faktúra 215/2019 Hračky do ŠKD  1198.83  s DPH 115/2019  15.10.2019 DRÁČIK - DIVI spo. s r.o.  Mgr. Ivana Jurgová  ZRŠ  15.10.2019
Objednávka 142/2019 UP na ANJ - Ahhoy Englisch  122.59  s DPH 18.11.2019 Robert Karniš  Mgr. Ivana Jurgová  ZRŠ  18.11.2019
Objednávka 130/2019 Revízia elektrickej časti výťahu v ŠJ  55.00  s DPH 12.11.2019 Jaroslav Foldyna  Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca Mgr. Ivana Jurgová  ZRŠ  15.11.2019
Faktúra 229/2019 Telefónne hovory ZŠ + ŠJ  50.89  s DPH Z 03/2018, Z 11/2019  07.11.2019 Slovak Telekom a.s.  Mgr. Miroslava Janešíková  ZRŠ  07.11.2019
zobrazené záznamy: 1-20/4161