Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 194/2018 Revízia elektrospotrebičov a elektroinštalácie  960.00  s DPH 104/2018  22.11.2018 Jaroslav Foldyna  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  22.11.2018
Faktúra 199/18 SLužby BOZP, PO  277.20  s DPH zmluva č. 05/2009  27.11.2018 Ján Olešňan  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  27.11.2018
Faktúra 200/2018 Kružidla, uhlomery  121.00  s DPH 113/2018  27.11.2018 LegalSoft s.r.o.  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  27.11.2018
Faktúra 195/2018 Stopky na TSV  53.00  s DPH 106/2018  26.11.2018 Krimar s.r.o.  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  26.11.2018
Faktúra 196/2018 Tabuľky matematické a informatické  214.80  s DPH 88/2018  26.11.2018 Musica Liturgica s.r.o.  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  26.11.2018
Faktúra 197/2018 Telefónne hovory  1.30  s DPH Z 03/2018  26.11.2018 Orange Slovensko a.s.  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  26.11.2018
Faktúra 192/2018 UP na TSV  64.00  s DPH 112/2018  22.11.2018 Nomiland.sk  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  22.11.2018
Faktúra 193/2018 UP na TSV  421.10  s DPH 110/2018  22.11.2018 Sportobchod.sk  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  22.11.2018
Faktúra 173/2018 Výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobn  48.00  s DPH Z 10/2018  06.11.2018 osobnyudaj.sk s.r.o.  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  06.11.2018
Faktúra 172/2018 Dokumentácia ZŠ  45.05  s DPH 93/2018  06.11.2018 Raabe s.r.o.  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  06.11.2018
Faktúra 210/2018 Výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobn  48.00  s DPH Z 10/2018  03.12.2018 osobnyudaj.sk s.r.o.  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  03.12.2018
Faktúra 143/2018 Testovacie tabuľky, popisovače na tabuľky  36.48  s DPH 74/2018  02.10.2018 Ševt a.s.  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  03.10.2018
Faktúra 149/2018 Obsluha OST  147.38  s DPH zmluva zo dňa 01.07.2002  08.10.2018 Mestská teplárenská spoločnosť  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  08.10.2018
Faktúra 152/2018 Príspevok na stravovanie zamestnancov  558.00  s DPH 08.10.2018 Školská jedáleň pri ZŠ  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  08.10.2018
Faktúra 151/2018 Príspevok na stravovanie zamestnancov  117.18  s DPH 08.10.2018 Školská jedáleň pri ZŠ  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  08.10.2018
Faktúra 140/2018 Účasť na seminár Riaditeľ školy  39.00  s DPH 72/2018  03.10.2018 Verlag Dashofer vydavateľstvo s.r.o.  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  03.10.2018
Faktúra 141/2018 Zásobníky na TP + toalet. papier, čistiace prostri  564.20  s DPH 64/2018  01.10.2018 AVEDA s.r.o.  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  03.10.2018
Faktúra 142/2018 Lampové moduly  101.02  s DPH 73/2018  02.10.2018 Web retail s.r.o.  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  03.10.2018
Faktúra 144/2018 Výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobn  48.00  s DPH Z 10/2018  03.10.2018 osobnyudaj.sk s.r.o.  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  03.10.2018
Faktúra 146/2018 Telefónne hovory  29.00  s DPH zmluva zo dňa 20.02.2015  08.10.2018 Slovak Telekom a.s.  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  08.10.2018
zobrazené záznamy: 181-200/3739