Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Z 01/2019pdf 446.42 KbZmluvaDodatok ku Kolektívnej zmluve   18. 1. 2019   Základná škola M. R. Štefánika 2007, Čadca 37812297 Mgr. Viera Kubicová riaditeľka ZŠ 18. 1. 2019  (Bez popisu) s DPH 24.03.2023
Faktúra 169/2024 Príspevok na stravovanie 6/2024 - potraviny 334,80 s DPH 08.07.2024 Základná škola - Školská jedáleň  Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca Mgr. Katarína Materanková riaditeľka ZŠ 08.07.2024 08.07.2024
Faktúra 81/2018 SLužby APV - doplnenie záložky na web stránke škol  7.80  s DPH 38/2018  06.06.2018 CBsoft s.r.o.  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  06.06.2018
Faktúra 89/2018 Maliarska páska, farby, kotúče, čepele  184.10  s DPH 31/2018  08.06.2018 AVEDA s.r.o.  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  08.06.2018
Faktúra 88/2018 Obsluha OST  147.38  s DPH zmluva zo dňa 01.07.2002  08.06.2018 Mestská teplárenská spoločnosť  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  08.06.2018
Faktúra 87/2018 Dokumentácia ZŠ  45.05  s DPH 45/2018  08.06.2018 Raabe s.r.o.  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  08.06.2018
Faktúra 83/2018 Family and Friends  57.60  s DPH 40/2018  07.06.2018 Littera  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  07.06.2018
Faktúra 84/2018 Príspevok na stravovanie zamestnancov  635.00  s DPH 07.06.2018 Školská jedáleň pri ZŠ  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  07.06.2018
Faktúra 85/2018 Príspevok na stravovanie zamestnancov  133.35  s DPH 07.06.2018 Školská jedáleň pri ZŠ  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  07.06.2018
Faktúra 86/2018 Toner  185.32  s DPH 35/2018  07.06.2018 Abel Computer  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  07.06.2018
Faktúra 79/2018 Vzdelávanie detí s poruchami  43.66  s DPH 44/2018  05.06.2018 Raabe s.r.o.  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  05.06.2018
Faktúra 82/2018 Telefónne hovory  29.15  s DPH zmluva zo dňa 20.02.2015  06.06.2018 Slovak Telekom a.s.  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  06.06.2018
Faktúra 92/2018 Upgrade aSc agendy  159.00  s DPH 15.06.2018 ASC Applied Software Consultabts s.r.o.  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  15.06.2018
Faktúra 80/2018 Skrinky na kľúče  190.08  s DPH 42/2018  05.06.2018 EMPORO s.r.o.  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  05.06.2018
Faktúra 78/2018 Výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobn  48.00  s DPH Z 10/2018  04.06.2018 osobnyudaj.sk s.r.o.  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  04.06.2018
Faktúra 7211477700 Elektrická energia  1046.00  s DPH zmluva zo dňa 06.07.2011  01.06.2018 SSE a.s.  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  01.06.2018
Faktúra 77/2018 Kancelársky papier, pripináčky, pásky, špagát, obá  175.13  s DPH 36/2018  29.05.2018 Cech Company s.r.o.  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  29.05.2018
Faktúra 76/2018 Tonery  192.36  s DPH 39/2018  28.05.2018 Magic Print s.r.o.  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  28.05.2018
Faktúra 75/2018 Telefónne hovory  1.00  s DPH Z 03/2018  23.05.2018 Orange Slovensko a.s.  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  23.05.2018
Faktúra 73/2018 Výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobn  36.96  s DPH Z 10/2018  17.05.2018 osobnyudaj.sk s.r.o.  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  17.05.2018
zobrazené záznamy: 1-20/4256