Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 78/2019 Pingpongové rakety  83.00  s DPH 37/2019  24.04.2019 inSPORTline s.r.o.  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  25.04.2019
Faktúra 77/2019 Badmintonové rakety  316.65  s DPH 3/2019  24.04.2019 žijemešportom.sk  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  25.04.2019
Faktúra 76/2019 Telefónne hovory  2.54  s DPH Z 03/2018  24.04.2019 Orange Slovensko a.s.  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  25.04.2019
Faktúra 75/2019 Internet  40.00  s DPH Z 05/2019  24.04.2019 ČadcaNet plus s.r.o.  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  25.04.2019
Faktúra 74/2019 Dokumentácia ZŠ  45.05  s DPH 30-1/2019  18.04.2019 Raabe s.r.o.  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  18.04.2019
Faktúra 72/2019 Služby APV - Ives  155.35  s DPH 17.04.2019 Ives Košice  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  17.04.2019
Faktúra 64/2019 Oprava základu dane za dodávku tepla  55.92  s DPH zmluva zo dňa 09.01.2006  09.04.2019 Mestská teplárenská spoločnosť  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  09.04.2019
Faktúra 71/2019 Tlačivá  90.92  s DPH 19/2019  17.04.2019 Ševt a.s.  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  17.04.2019
Faktúra 70/2019 Dataprojektor   730.00  s DPH 28/2019  17.04.2019 APM Technik s.r.o.  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  17.04.2019
Faktúra 69/2019 Služby PO a BOZP za I. Q  277.20  s DPH zmluva č. 05/2009  17.04.2019 Ján Olešňan  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  17.04.2019
Faktúra 68/2019 Tepelná energia  9385.07  s DPH zmluva zo dňa 09.01.2006  17.04.2019 Mestská teplárenská spoločnosť  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  17.04.2019
Faktúra 67/2019 Aktualizácia Windows  18.20  s DPH 33/2019  17.04.2019 GPC World - Marián Drnda  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  17.04.2019
Faktúra 66/2019 Vodné, stočné, zrážky  1660.01  s DPH zmluva zo dňa 24.07.2006  09.04.2019 Sevak a.s.  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  09.04.2019
Faktúra 65/2019 Telefónne hovory  29.00  s DPH Z 16/2018  09.04.2019 Slovak Telekom a.s.  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  09.04.2019
Faktúra 118/2019 Stravovanie žiakov počas Školy v prírode  2454.40  s DPH 44-1/2019  14.06.2019 Ing. Tibor Šenkár - TIPO  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  14.06.2019
Faktúra 120/2019 Preprava žiakov na/zo Školy v prírode  475.10  s DPH 45/2019  14.06.2019 Tomitour s.r.o.  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  14.06.2019
Faktúra 46/2019 Príspevok na stravovanie zamestnancov  116.34  s DPH 12.03.2019 Školská jedáleň pri ZŠ  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  12.03.2019
Faktúra 166/2019 Učebnice prvouky  194.70  s DPH 82/2019  02.09.2019 Vydavateľstvo AITEC s.r.o.  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  02.09.2019
Faktúra 181/2019 Nábytok do ŠJ  889.92  s DPH 96/2019  12.09.2019 Tempo Kondela s.r.o.  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  12.09.2019
Faktúra 173/2019 Obsluha OST  147.38  s DPH zmluva zo dňa 01.07.2002  06.09.2019 Mestská teplárenská spoločnosť  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  06.09.2019
zobrazené záznamy: 61-80/3739