Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 32/2018 Tonery  229.86  s DPH 22/2018  01.03.2018 Abel Computer  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  01.03.2018
Objednávka 22/2018 Tonery  229.86  s DPH 27.02.2018 Abel Computer  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  27.02.2018
Objednávka 23/2018 Účasť na seminári  29.00  s DPH 27.02.2018 Portál Slovakia   Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  27.02.2018
Faktúra 30/2018 Knihy do školskej knižnice  161.40  s DPH 14/2018  27.02.2018 Tibor Vörös  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  27.02.2018
Faktúra 28/2018 Relaxačný pobyt pre zamestnancov ZŠ  216.00  s DPH 18/2018  26.02.2018 Slovenské liečebné kúpele a.s.  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  26.02.2018
Faktúra 27/2018 Telefónne hovory  1.00  s DPH Z 03/2018  26.02.2018 Slovak Telekom a.s.  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  26.02.2018
Faktúra 29/2018 Výmena ističov v kuchynke A pavilón  185.00  s DPH 16/2018  26.02.2018 Jaroslav Foldyna  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  26.02.2018
Objednávka 21/2018 Balík služieb PREMIUM  399.00  s DPH 26.02.2018 Publicom s.r.o.  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  26.02.2018
Faktúra 26/2018 Jedálenské stoličky  1294.56  s DPH 15/2018  20.02.2018 B2B  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  26.02.2018
Objednávka 20/2018 Lišty, zásuvky  35.40  s DPH 19.02.2018 Jozef Kráľ - BLESK  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  19.02.2018
Faktúra 25/2018 Elektroinštalačný materiál  155.22  s DPH 17/2018  19.02.2018 Jozef Kráľ - BLESK  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  26.02.2018
Objednávka 19/2018 TP link, switch, spojky  88.70  s DPH 19.02.2018 Novatech s.r.o.  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  19.02.2018
Objednávka 18/2018 Relaxačný pobyt pre zamestnancov ZŠ  216.00  s DPH 16.02.2018 Slovenské liečebné kúpele a.s.  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  16.02.2018
Objednávka 14/2018 Knihy do školskej knižnice  161.40  s DPH 16.02.2018 Tibor Vörös  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  16.02.2018
Objednávka 15/2018 Jedálenské stoličky   1294.56  s DPH 16.02.2018 B2B  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  16.02.2018
Faktúra 23/2018 RAM 1 GB  166.60  s DPH 10/2018  16.02.2018 GPC World - Marián Drnda  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  16.02.2018
Faktúra 24/2018 Vzdelávanie detí s poruchami  44.56  s DPH 13/2018  16.02.2018 Raabe s.r.o.  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  16.02.2018
Objednávka 16/2018 Výmena ističov v kuchynke A pavilón  185.00  s DPH 16.02.2018 Jaroslav Foldyna  Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  16.02.2018
Objednávka 17/2018 Elektroinštalačný materiál  155.22  s DPH 16.02.2018 Jozef Kráľ - BLESK  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  16.02.2018
Faktúra 22/2018 Tepelná energia  9760.02  s DPH zmluva zo dňa 09.01.2006  14.02.2018 Mestská teplárenská spoločnosť  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  14.02.2018
zobrazené záznamy: 3681-3700/3739