Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania
Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
Typ
Číslo
Popis
Celková hodnota
S/bez DPH
Číslo obj./zmluvy
Číslo zmluvy
Dátum
Dodávateľ/Druhá zmluvná strana
Objednávateľ
Podpis
Podpis funkcia
Dátum úhrady
Dátum zverejnenia
Objednávka
84/2018
Učebné pomôcky pre I. stupeň
115.50
s DPH
12.10.2018
Učebné pomôcky Slovakia
Mgr. Viera Kubicová
riaditeľka ZŠ
12.10.2018
Objednávka
83/2018
Učebné pomôcky pre I. stupeň
465.50
s DPH
12.10.2018
Nomiland.sk
Mgr. Viera Kubicová
riaditeľka ZŠ
12.10.2018
Objednávka
82/2018
CD na HV
40.00
s DPH
12.10.2018
Pavelčákovci s.r.o.
Mgr. Viera Kubicová
riaditeľka ZŠ
12.10.2018
Faktúra
155/2018
Tepelná energia
4249.74
s DPH
zmluva zo dňa 09.01.2006
12.10.2018
Mestská teplárenská spoločnosť
Mgr. Viera Kubicová
riaditeľka ZŠ
12.10.2018
Faktúra
156/2018
Tonery
369.24
s DPH
78/2018
12.10.2018
Magic Print s.r.o.
Mgr. Viera Kubicová
riaditeľka ZŠ
12.10.2018
Objednávka
80/2018
OOPP pre nepedagogických zamestnancov
237.78
s DPH
10.10.2018
IPC Slovakia
Mgr. Viera Kubicová
riaditeľka ZŠ
10.10.2018
Faktúra
153/2018
SLužby BOZP, PO
277.20
s DPH
zmluva č. 05/2009
10.10.2018
Ján Olešňan
Mgr. Viera Kubicová
riaditeľka ZŠ
10.10.2018
Faktúra
154/2018
Učebné pomôcky pre deti z rodín v hmotnej núdzi
16.60
s DPH
71/2018
10.10.2018
Ing. Pavol Vancel - VAPI
Mgr. Viera Kubicová
riaditeľka ZŠ
10.10.2018
Objednávka
81/2018
Elektroinštalačný materiál
306.19
s DPH
10.10.2018
ELVYP s.r.o.
Mgr. Viera Kubicová
riaditeľka ZŠ
10.10.2018
Objednávka
79/2018
Integrácia v škole
46.45
s DPH
09.10.2018
Raabe s.r.o.
Mgr. Viera Kubicová
riaditeľka ZŠ
09.10.2018
Objednávka
78/2018
Tonery
369.24
s DPH
09.10.2018
Magic Print s.r.o.
Mgr. Viera Kubicová
riaditeľka ZŠ
09.10.2018
Faktúra
147/2018
Vzdelávanie detí s poruchami
43.66
s DPH
76/2018
08.10.2018
Raabe s.r.o.
Mgr. Viera Kubicová
riaditeľka ZŠ
08.10.2018
Faktúra
150/2018
Vodné, stočné, zrážky
1628.04
s DPH
zmluva zo dňa 24.07.2006
08.10.2018
Sevak a.s.
Mgr. Viera Kubicová
riaditeľka ZŠ
08.10.2018
Faktúra
149/2018
Obsluha OST
147.38
s DPH
zmluva zo dňa 01.07.2002
08.10.2018
Mestská teplárenská spoločnosť
Mgr. Viera Kubicová
riaditeľka ZŠ
08.10.2018
Faktúra
152/2018
Príspevok na stravovanie zamestnancov
558.00
s DPH
08.10.2018
Školská jedáleň pri ZŠ
Mgr. Viera Kubicová
riaditeľka ZŠ
08.10.2018
Faktúra
151/2018
Príspevok na stravovanie zamestnancov
117.18
s DPH
08.10.2018
Školská jedáleň pri ZŠ
Mgr. Viera Kubicová
riaditeľka ZŠ
08.10.2018
Faktúra
148/2018
Korkové tabule, popisovače, šanóny, euroobaly, zoš
434.09
s DPH
63/2018
08.10.2018
Cech Company s.r.o.
Mgr. Viera Kubicová
riaditeľka ZŠ
08.10.2018
Faktúra
146/2018
Telefónne hovory
29.00
s DPH
zmluva zo dňa 20.02.2015
08.10.2018
Slovak Telekom a.s.
Mgr. Viera Kubicová
riaditeľka ZŠ
08.10.2018
Objednávka
77/2018
Kancelársky papier, značkovače, euroobaly
183.59
s DPH
04.10.2018
Cech Company s.r.o.
Mgr. Viera Kubicová
riaditeľka ZŠ
05.10.2018
Faktúra
145/2018
Oprava kopírky
80.00
s DPH
75/2018
04.10.2018
František Šarlina
Mgr. Viera Kubicová
riaditeľka ZŠ
08.10.2018
zobrazené záznamy: 3481-3500/3739