Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka 84/2018 Učebné pomôcky pre I. stupeň  115.50  s DPH 12.10.2018 Učebné pomôcky Slovakia  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  12.10.2018
Objednávka 83/2018 Učebné pomôcky pre I. stupeň  465.50  s DPH 12.10.2018 Nomiland.sk  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  12.10.2018
Objednávka 82/2018 CD na HV  40.00  s DPH 12.10.2018 Pavelčákovci s.r.o.  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  12.10.2018
Faktúra 155/2018 Tepelná energia  4249.74  s DPH zmluva zo dňa 09.01.2006  12.10.2018 Mestská teplárenská spoločnosť  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  12.10.2018
Faktúra 156/2018 Tonery  369.24  s DPH 78/2018  12.10.2018 Magic Print s.r.o.  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  12.10.2018
Objednávka 80/2018 OOPP pre nepedagogických zamestnancov  237.78  s DPH 10.10.2018 IPC Slovakia  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  10.10.2018
Faktúra 153/2018 SLužby BOZP, PO  277.20  s DPH zmluva č. 05/2009  10.10.2018 Ján Olešňan  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  10.10.2018
Faktúra 154/2018 Učebné pomôcky pre deti z rodín v hmotnej núdzi  16.60  s DPH 71/2018  10.10.2018 Ing. Pavol Vancel - VAPI  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  10.10.2018
Objednávka 81/2018 Elektroinštalačný materiál  306.19  s DPH 10.10.2018 ELVYP s.r.o.  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  10.10.2018
Objednávka 79/2018 Integrácia v škole  46.45  s DPH 09.10.2018 Raabe s.r.o.  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  09.10.2018
Objednávka 78/2018 Tonery  369.24  s DPH 09.10.2018 Magic Print s.r.o.  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  09.10.2018
Faktúra 147/2018 Vzdelávanie detí s poruchami  43.66  s DPH 76/2018  08.10.2018 Raabe s.r.o.  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  08.10.2018
Faktúra 150/2018 Vodné, stočné, zrážky  1628.04  s DPH zmluva zo dňa 24.07.2006  08.10.2018 Sevak a.s.  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  08.10.2018
Faktúra 149/2018 Obsluha OST  147.38  s DPH zmluva zo dňa 01.07.2002  08.10.2018 Mestská teplárenská spoločnosť  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  08.10.2018
Faktúra 152/2018 Príspevok na stravovanie zamestnancov  558.00  s DPH 08.10.2018 Školská jedáleň pri ZŠ  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  08.10.2018
Faktúra 151/2018 Príspevok na stravovanie zamestnancov  117.18  s DPH 08.10.2018 Školská jedáleň pri ZŠ  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  08.10.2018
Faktúra 148/2018 Korkové tabule, popisovače, šanóny, euroobaly, zoš  434.09  s DPH 63/2018  08.10.2018 Cech Company s.r.o.  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  08.10.2018
Faktúra 146/2018 Telefónne hovory  29.00  s DPH zmluva zo dňa 20.02.2015  08.10.2018 Slovak Telekom a.s.  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  08.10.2018
Objednávka 77/2018 Kancelársky papier, značkovače, euroobaly  183.59  s DPH 04.10.2018 Cech Company s.r.o.  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  05.10.2018
Faktúra 145/2018 Oprava kopírky  80.00  s DPH 75/2018  04.10.2018 František Šarlina  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  08.10.2018
zobrazené záznamy: 3481-3500/3739