Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 94/2025 Výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov 49,20 s DPH Z 10/2018 02.05.2025 osobnyudaj.sk, s.r.o.  Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca Mgr. Ivana Jurgová zástupkyňa riaditeľky školy 02.05.2025 05.05.2025
Objednávka 43/2025 Kompatibilná lampa do projektora 131,38 s DPH 29.04.2025 Web Retail s.r.o.  Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca Mgr. Bernard Kyzek zástupca riaditeľky školy 29.04.2025
Objednávka 44/2025 34 ks smreková lata na exteriérovú lavičku 408,00 s DPH 29.04.2025 Stolárstvo Ondrejáš Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca Mgr. Ivana Jurgová zástupkyňa riaditeľky školy 29.04.2025
Faktúra 90/2025 Tepelná energia 3/2025 17 863.35 s DPH zmluva zo dňa 09.01.2006 25.04.2025 Mestská teplárenská spoločnosť a.s.  Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca Mgr. Bernard Kyzek zástupca riaditeľky školy 30.06.2025 02.05.2025
Objednávka 42/2025 Čistenie lapača tukov 400,00 s DPH 15.04.2025 Ing. Jaroslav Šimurda - WC kanál  Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca Mgr. Bernard Kyzek zástupca riaditeľky školy 16.04.2025
Faktúra 89/2025 Vysokotlakové čistenie kanalizácie 352,00 s DPH 40/2025 15.04.2025 Ing. Jaroslav Šimurda - WC kanál  Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca Mgr. Ivana Jurgová zástupkyňa riaditeľky školy 15.04.2025 15.04.2025
Faktúra 88/2025 Detekcia úniku vody na potrubí ústredného kúrenia 427,06 s DPH 41/2025 15.04.2025 Aqua defekt, s.r.o. Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca Mgr. Bernard Kyzek zástupca riaditeľky školy 15.04.2025 15.04.2025
Objednávka 41/2025 Detekcia úniku vody na potrubí ústredného kúrenia 530,00 s DPH 14.04.2025 Aqua defekt, s.r.o. Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca Mgr. Ivana Jurgová zástupkyňa riaditeľky školy 14.04.2025
Faktúra 87/2025 Oprava umývačky riadu - zmäkčovača vody 76,90 s DPH 37/2025 14.04.2025 Gastrolux s.r.o.  Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca Mgr. Ivana Jurgová zástupkyňa riaditeľky školy 14.04.2025 14.04.2025
Faktúra 86/2025 Telefónne hovory 76,26 s DPH Z 18/2020, Z 11/2021, Z 17/2021 14.04.2025 O2 Slovakia, s.r.o. Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca Mgr. Ivana Jurgová zástupkyňa riaditeľky školy 14.04.2025 14.04.2025
Faktúra 85/2025 Obsluha OST 151,07 s DPH zmluva zo dňa 01.07.2002 14.04.2025 Mestská teplárenská spoločnosť a.s.  Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca Mgr. Ivana Jurgová zástupkyňa riaditeľky školy 14.04.2025 14.04.2025
Faktúra 84/2025 Vývoz odpadu zo ŠJ a VŠK 270,45 s DPH Z 23/2024, Z 24/2024 10.04.2025 Espik Group s.r.o.  Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca Mgr. Bernard Kyzek zástupca riaditeľky školy 10.04.2025 10.04.2025
Faktúra 83/2025 Školské ovocie 0,00 s DPH 09.04.2025 Milan Delinčák - BUKOV VOZ  Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca Mgr. Bernard Kyzek zástupca riaditeľky školy 09.04.2025
Faktúra 82/2025 Vodné, stočné I. Q 17,30 s DPH zo dňa 29.09.2023 07.04.2025 Základná umelecká škola Ul. M. R. Štefánika 2007 Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca Mgr. Ivana Jurgová zástupkyňa riaditeľky školy 07.04.2025 07.04.2025
Faktúra 81/2025 Telefónne hovory 29,73 s DPH Z 9/2021 07.04.2025 Slovak Telekom a.s.  Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca Mgr. Ivana Jurgová zástupkyňa riaditeľky školy 07.04.2025 07.04.2025
Faktúra 77/2025 OOPP pre pomocnú silu v ŠJ 57,05 s DPH 39/2025 04.04.2025 IPC Slovakia  Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca Mgr. Bernard Kyzek zástupca riaditeľky školy 04.04.2025 07.04.2025
Faktúra 76/2025 Kancelársky papier, ceruzky, perá, laminovacie fólie, graf. papier 400,48 s DPH 35/2025 04.04.2025 Cech Company s.r.o.  Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca Mgr. Ivana Jurgová zástupkyňa riaditeľky školy 04.04.2025 07.04.2025
Faktúra 75/2025 Vodné, stočné, zrážky I. Q 2 134,56 s DPH zo dňa 24.07.2025 04.04.2025 Sevak a.s.  Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca Mgr. Ivana Jurgová zástupkyňa riaditeľky školy 04.04.2025 07.04.2025
Faktúra 79/2025 Príspevok na stravovanie 3/2025 - réžia 846,00 s DPH 04.04.2025 Základná škola - Školská jedáleň  Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca Mgr. Ivana Jurgová zástupkyňa riaditeľky školy 04.04.2025 07.04.2025
Faktúra 78/2025 služby PO a BOZP za I. Q 2025 360,00 s DPH Zmluva č. 05/2009 04.04.2025 Ján Olešňan  Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca Mgr. Bernard Kyzek zástupca riaditeľky školy 04.04.2025 07.04.2025
zobrazené záznamy: 341-360/3953