Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 7211477700 Elektrická energia  1046.00  s DPH zmluva zo dňa 06.07.2011  02.05.2018 SSE a.s.  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  02.05.2018
Faktúra 13/2018 Elektrická energia  1046.00  s DPH zmluva zo dňa 06.07.2011  01.02.2018 SSE a.s.  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  01.02.2018
Faktúra 59/2021 Elektrická energia  1490.00  s DPH zmluva zo dňa 06.07.2011  06.04.2021 SSE a.s.  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  06.04.2021
Faktúra 7211477700 Elektrická energia  1046.00  s DPH zmluva zo dňa 06.07.2011  03.12.2018 SSE a.s.  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  03.12.2018
Faktúra 7211477700 Elektrická energia  1046.00  s DPH zmluva zo dňa 06.07.2011  01.06.2018 SSE a.s.  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  01.06.2018
Faktúra 7211477700 Elektrická energia  1046.00  s DPH zmluva zo dňa 06.07.2011  02.10.2018 SSE a.s.  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  02.10.2018
Faktúra 36/2020 Spravovanie web stránky  57.96  s DPH zmluva zo dňa 01.12.2008  14.02.2020 CBsoft s.r.o.  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  04.03.2020
Faktúra 230/2022 Obsluha OST  147.38  s DPH zmluva zo dňa 01.07.2022  07.11.2022 Mestská teplárenská spoločnosť a.s.  Mgr. Katarína Materanková  riaditeľka ZŠ  10.11.2022
Faktúra 203/2022 Obsluha OST  147.38  s DPH zmluva zo dňa 01.07.2022  07.10.2022 Mestská teplárenská spoločnosť a.s.  Mgr. Katarína Materanková  riaditeľka ZŠ  07.10.2022
Faktúra 184/2022 Obsluha OST  147.38  s DPH zmluva zo dňa 01.07.2022  09.09.2022 Mestská teplárenská spoločnosť a.s.  Mgr. Katarína Materanková  riaditeľka ZŠ  09.09.2022
Faktúra 274/2019 Elektrická energia  1000.00  s DPH zmluva zo dňa 01.07.2002  02.12.2019 SSE a.s.  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  02.12.2019
Faktúra 280/2019 Obsluha OST  147.38  s DPH zmluva zo dňa 01.07.2002  06.12.2019 Mestská teplárenská spoločnosť  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  06.12.2019
Faktúra 284/2021 Obsluha OST  147.38  s DPH zmluva zo dňa 01.07.2002  08.12.2021 Mestská teplárenská spoločnosť  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  08.12.2021
Faktúra 287/2019 Elektrická energia  1537.34  s DPH zmluva zo dňa 01.07.2002  12.12.2019 SSE a.s.  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  12.12.2019
Faktúra 287/2019 Elektrická energia  1537.34  s DPH zmluva zo dňa 01.07.2002  12.12.2019 SSE a.s.  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  12.12.2019
Faktúra 113/2021 Obsluha OST  147.38  s DPH zmluva zo dňa 01.07.2002  03.06.2021 Mestská teplárenská spoločnosť  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  03.06.2021
Faktúra 197/2019 Obsluha OST  147.38  s DPH zmluva zo dňa 01.07.2002  02.10.2019 Mestská teplárenská spoločnosť  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  03.10.2019
Faktúra 6/2020 Obsluha OST  147.38  s DPH zmluva zo dňa 01.07.2002  13.01.2020 Mestská teplárenská spoločnosť  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  23.01.2020
Faktúra 243/2021 Obsluha OST  147.38  s DPH zmluva zo dňa 01.07.2002  10.11.2021 Mestská teplárenská spoločnosť  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  10.11.2021
Faktúra 68/2018 Obsluha OST  147.38  s DPH zmluva zo dňa 01.07.2002  03.05.2018 Mestská teplárenská spoločnosť  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  03.05.2018
zobrazené záznamy: 201-220/3739