Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 132/2019 Fúriky, krhly, vedrá  240.85  s DPH 62/2019  28.06.2019 Gude Slovakia s.r.o.  240,85  riaditeľka ZŠ  28.06.2019
Faktúra 131/2019 Dobropis za stravné lístky  -1080.00  s DPH 28.06.2019 Up Slovensko s.r.o.  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  28.06.2019
Faktúra 130/2019 Príspevok na stravovanie zamestnancov  105.63  s DPH 26.06.2019 Školská jedáleň pri ZŠ  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  26.06.2019
Faktúra 138/2019 Elektrická energia  1000.00  s DPH zmluva zo dňa 01.07.2002  03.07.2019 SSE a.s.  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  03.07.2019
Faktúra 129/2019 Príspevok na stravovanie zamestnancov  503.00  s DPH 26.06.2019 Školská jedáleň pri ZŠ  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  26.06.2019
Faktúra 127/2019 Telefónne hovory  3.46  s DPH Z 03/2018  24.06.2019 Orange Slovensko a.s.  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  24.06.2019
Faktúra 126/2019 Tlačivá  208.86  s DPH 9/2019  24.06.2019 Ševt a.s.  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  24.06.2019
Faktúra 125/2019 Školský nábytok  2580.00  s DPH 54/2019  21.06.2019 K-Ten KOVO, s.r.o.  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  24.06.2019
Faktúra 123/2019 Jedálne kupóny  1149.00  s DPH 61/2019  21.06.2019 Up Slovensko s.r.o.  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  21.06.2019
Faktúra 124/2019 Čipová karta na mandátne certifikáty  35.00  s DPH 29/2019  21.06.2019 Disig a.s.  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  21.06.2019
Faktúra 122/2019 Tehlová drť voľne sypaná - antuka  2112.00  s DPH 57/2019  18.06.2019 Britterm  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  18.06.2019
Faktúra 137/2019 Program Viac ako peniaze  30.00  s DPH 66/2019  03.07.2019 Junior Achievement Slovensko  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  03.07.2019
Faktúra 139/2019 Obsluha OST  147.38  s DPH zmluva zo dňa 01.07.2002  04.07.2019 Mestská teplárenská spoločnosť  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  09.07.2019
Faktúra 160/2019 Zhotovenie pečiatok pre ŠJ  62.65  s DPH 74/2019  22.08.2019 LB reklama  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  22.08.2019
Faktúra 153/2019 Elektrická energia  1000.00  s DPH zmluva zo dňa 01.07.2002  05.08.2019 SSE a.s.  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  05.08.2019
Faktúra 155/2019 Materiálno – spotrebných noriem a receptúr pre ško  55.80  s DPH 75/2019  09.08.2019 Ballux s.r.o.  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  09.08.2019
Faktúra 154/2019 aSc rozvrhy  79.00  s DPH 76/2019  09.08.2019 ASC Applied Software Consultants s.r.o.  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  09.08.2019
Faktúra 152/2019 Obsluha OST  147.38  s DPH zmluva zo dňa 01.07.2002  05.08.2019 Mestská teplárenská spoločnosť  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  05.08.2019
Faktúra 151/2019 Farby, štetce, valne, pásky, kotúče  196.70  s DPH 69/2019  05.08.2019 AVEDA s.r.o.  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  05.08.2019
Faktúra 150/2019 Výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobn  48.00  s DPH Z 10/2018  05.08.2019 osobnyudaj.sk s.r.o.  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  05.08.2019
zobrazené záznamy: 121-140/3739