|
|
Objednávka |
114/2026
|
Stravné lístky
|
418,80 |
s DPH |
|
|
02.11.2026 |
Up Déjeuner s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
PhDr. Miroslava Habčáková Samsonová |
riaditeľka ZŠ |
|
02.11.2026 |
|
|
Objednávka |
113/2026
|
Kancelársky papier, šanóny, obálky, tlačivá, sponkovačky, kanc. sponky ...
|
296,57 |
s DPH |
|
|
26.10.2026 |
Cech Company s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
PhDr. Miroslava Habčáková Samsonová |
riaditeľka ZŠ |
|
27.10.2026 |
|
|
Faktúra |
251/2026
|
Čistiace a dezinfekčné prostriedky, toaletný papier, papierové utierky, vedrá, handry, zásobník na TP ....
|
3 225,88 |
s DPH |
110/2026
|
|
26.10.2026 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
PhDr. Miroslava Habčáková Samsonová |
riaditeľka ZŠ |
26.10.2026 |
02.11.2026 |
|
|
Faktúra |
252/2026
|
Diagnostika, servisné práce a prepäťová ochrana
|
125,00 |
s DPH |
105/2026
|
|
26.10.2026 |
ET Helpers s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
PhDr. Miroslava Habčáková Samsonová |
riaditeľka ZŠ |
26.10.2026 |
02.11.2026 |
|
|
Faktúra |
253/2026
|
Cukrárenský štetec na cesto, servírovacia lyžica
|
112,27 |
s DPH |
94/2026
|
|
26.10.2026 |
Kysučan s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
PhDr. Miroslava Habčáková Samsonová |
riaditeľka ZŠ |
26.10.2026 |
02.11.2026 |
|
|
Faktúra |
246/2026
|
EduPage eGovernment
|
77,00 |
s DPH |
112/2026
|
|
22.10.2026 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
PhDr. Miroslava Habčáková Samsonová |
riaditeľka ZŠ |
22.10.2026 |
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
247/2026
|
Zborovňa Komplet
|
418,30 |
s DPH |
|
VK/09/12/16
|
22.10.2026 |
Komensky s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
PhDr. Miroslava Habčáková Samsonová |
riaditeľka ZŠ |
22.10.2026 |
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
248/2026
|
Čistenie kanalizácie
|
135,74 |
s DPH |
102/2026
|
|
22.10.2026 |
Thermomont s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
PhDr. Miroslava Habčáková Samsonová |
riaditeľka ZŠ |
22.10.2026 |
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
249/2026
|
Valec do tlačiarne XEROX
|
92,25 |
s DPH |
111/2026
|
|
22.10.2026 |
WAY-COPY SK, s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
PhDr. Miroslava Habčáková Samsonová |
riaditeľka ZŠ |
22.10.2026 |
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
250/2026
|
Tepelná energia 9/2026
|
8 183,53 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 09.01.2006
|
22.10.2026 |
Mestská teplárenská spoločnosť a.s. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
PhDr. Miroslava Habčáková Samsonová |
riaditeľka ZŠ |
22.10.2026 |
22.10.2026 |
|
|
Objednávka |
112/2026
|
EduPage eGovernment
|
77,00 |
s DPH |
|
|
21.10.2026 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
PhDr. Miroslava Habčáková Samsonová |
riaditeľka ZŠ |
|
21.10.2026 |
|
|
Objednávka |
111/2026
|
Valec do tlačiarne XEROX
|
92,25 |
s DPH |
|
|
16.10.2026 |
WAY-COPY SK, s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
PhDr. Miroslava Habčáková Samsonová |
riaditeľka ZŠ |
|
16.10.2026 |
|
|
Objednávka |
108/2026
|
Materiál na tvorivú prácu s deťmi v ŠKD
|
750,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2026 |
Cech Company s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
PhDr. Miroslava Habčáková Samsonová |
riaditeľka ZŠ |
|
15.10.2026 |
|
|
Objednávka |
109/2026
|
Hračky do ŠKD
|
750,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2026 |
DRÁČIK - DIVI spo. s r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
PhDr. Miroslava Habčáková Samsonová |
riaditeľka ZŠ |
|
15.10.2026 |
|
|
Objednávka |
110/2026
|
Čistiace a dezinfekčné prostriedky, toaletný papier, papierové utierky, vedrá, handry, zásobník na TP ....
|
3 225,88 |
s DPH |
|
|
15.10.2026 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
PhDr. Miroslava Habčáková Samsonová |
riaditeľka ZŠ |
|
15.10.2026 |
|
|
Objednávka |
107/2026
|
OOPP pre upratovací personál
|
800,00 |
s DPH |
|
|
13.10.2026 |
IPC - Slovakia s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
PhDr. Miroslava Habčáková Samsonová |
riaditeľka ZŠ |
|
13.10.2026 |
|
|
Objednávka |
106/2026
|
OOPP do ŠJ
|
1 030,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2026 |
IPC - Slovakia s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
PhDr. Miroslava Habčáková Samsonová |
riaditeľka ZŠ |
|
12.10.2026 |
|
|
Faktúra |
243/2026
|
Vodné, stočné III. Q 2026
|
27,56 |
s DPH |
|
zo dňa 29.09.2023
|
12.10.2026 |
Základná umelecká škola Ul. M. R. Štefánika 2007 |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
PhDr. Miroslava Habčáková Samsonová |
riaditeľka ZŠ |
12.10.2026 |
12.10.2026 |
|
|
Faktúra |
244/2026
|
Vývoz odpadu zo ŠJ a VŠK
|
376,38 |
s DPH |
|
ZŠ 568/2025, ZŠ 569/2025
|
12.10.2026 |
Espik Group s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
PhDr. Miroslava Habčáková Samsonová |
riaditeľka ZŠ |
12.10.2026 |
12.10.2026 |
|
|
Faktúra |
245/2026
|
Telefónne hovory
|
99,29 |
s DPH |
|
Z 18/2020, Z 11/2021, Z 17/2021, ZŠ 169/2026
|
12.10.2026 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
PhDr. Miroslava Habčáková Samsonová |
riaditeľka ZŠ |
12.10.2026 |
12.10.2026 |
|
|
Faktúra |
244/2026
|
Vývoz odpadu zo ŠJ a VŠK
|
376,38 |
s DPH |
|
ZŠ 568/2025, ZŠ 569/2025
|
12.10.2026 |
Espik Group s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
PhDr. Miroslava Habčáková Samsonová |
riaditeľka ZŠ |
12.10.2026 |
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
245/2026
|
Telefónne hovory
|
99,29 |
s DPH |
|
Z 18/2020, Z 11/2021, Z 17/2021, ZŠ 169/2026
|
12.10.2026 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
PhDr. Miroslava Habčáková Samsonová |
riaditeľka ZŠ |
12.10.2026 |
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
235/2026
|
Kancelárske potreby (kalendár, fixky a špongie na tabuľu, laminovacie fólie ...)
|
83,86 |
s DPH |
96/2026
|
|
09.10.2026 |
Cech Company s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
PhDr. Miroslava Habčáková Samsonová |
riaditeľka ZŠ |
09.10.2026 |
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
236/2026
|
Balíček Naša Strava.sk PLUS
|
1 245,33 |
s DPH |
104/2026
|
|
09.10.2026 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
PhDr. Miroslava Habčáková Samsonová |
riaditeľka ZŠ |
09.10.2026 |
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
237/2026
|
Príspevok na stravovanie 9/2026 - potraviny
|
321,30 |
s DPH |
|
|
09.10.2026 |
Základná škola - Školská jedáleň |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
PhDr. Miroslava Habčáková Samsonová |
riaditeľka ZŠ |
09.10.2026 |
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
238/2026
|
Príspevok na stravovanie 09/2026 - réžia
|
1 213,80 |
s DPH |
|
|
09.10.2026 |
Základná škola - Školská jedáleň |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
PhDr. Miroslava Habčáková Samsonová |
riaditeľka ZŠ |
09.10.2026 |
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
239/2026
|
Príspevok zo SF na stravovanie 9/2026
|
214,20 |
s DPH |
|
|
09.10.2026 |
Základná škola - Školská jedáleň |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
PhDr. Miroslava Habčáková Samsonová |
riaditeľka ZŠ |
09.10.2026 |
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
240/2026
|
Telefónne hovory
|
29,73 |
s DPH |
|
Z 9/2021
|
09.10.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
PhDr. Miroslava Habčáková Samsonová |
riaditeľka ZŠ |
09.10.2026 |
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
241/2026
|
Obsluha OST
|
151,07 |
s DPH |
|
zo dňa 01.07.2002
|
09.10.2026 |
Mestská teplárenská spoločnosť a.s. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
PhDr. Miroslava Habčáková Samsonová |
riaditeľka ZŠ |
09.10.2026 |
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
242/2026
|
Vodné, stočné, zrážky III. Q 2026
|
2 600,39 |
s DPH |
|
zo dňa 24.07.2006
|
09.10.2026 |
Sevak a.s. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
PhDr. Miroslava Habčáková Samsonová |
riaditeľka ZŠ |
09.10.2026 |
09.10.2026 |
|
|
Objednávka |
105/2026
|
Oprava záložného zdroja, prepäťová ochrana
|
155,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2026 |
ET Helpers s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
PhDr. Miroslava Habčáková Samsonová |
riaditeľka ZŠ |
|
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
234/2026
|
UP pre žiakov z rodín v hmotnej núdzi
|
49,80 |
s DPH |
103/2026
|
|
07.10.2026 |
Cech Company s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
PhDr. Miroslava Habčáková Samsonová |
riaditeľka ZŠ |
07.10.2026 |
09.10.2026 |
|
|
Objednávka |
104/2026
|
Balíček Naša Strava.sk PLUS
|
1 245,33 |
s DPH |
|
|
05.10.2026 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
PhDr. Miroslava Habčáková Samsonová |
riaditeľka ZŠ |
|
05.10.2026 |
|
|
Faktúra |
229/2026
|
Poradenstvo a služby v oblasti šikany a kyberšikany
|
75,00 |
s DPH |
|
KŠ/ZO/2025/KS 15128-1
|
01.10.2026 |
Kyberšikana s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
PhDr. Miroslava Habčáková Samsonová |
riaditeľka ZŠ |
01.10.2026 |
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
230/2026
|
Výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov
|
49,20 |
s DPH |
|
Z 10/2018
|
01.10.2026 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
PhDr. Miroslava Habčáková Samsonová |
riaditeľka ZŠ |
01.10.2026 |
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
231/2026
|
Služby PO a BOZP za III. Q 2026
|
360,00 |
s DPH |
|
Zmluva č. 05/2009
|
01.10.2026 |
Ján Olešňan |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
PhDr. Miroslava Habčáková Samsonová |
riaditeľka ZŠ |
01.10.2026 |
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
232/2026
|
Internet
|
40,00 |
s DPH |
|
Z 12/2023
|
01.10.2026 |
ČadcaNet plus, s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
PhDr. Miroslava Habčáková Samsonová |
riaditeľka ZŠ |
01.10.2026 |
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
233/2026
|
Elektrická energia
|
2 648,00 |
s DPH |
|
Z 14/2024
|
01.10.2026 |
SSE a.s. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
PhDr. Miroslava Habčáková Samsonová |
riaditeľka ZŠ |
01.10.2026 |
06.10.2026 |
|
|
Objednávka |
103/2026
|
Učebné pomôcky pre žiakov z rodín v hmotnej núdzi
|
49,80 |
s DPH |
|
|
30.09.2026 |
Cech Company s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
PhDr. Miroslava Habčáková Samsonová |
riaditeľka ZŠ |
|
30.09.2026 |
|
|
Objednávka |
102/2026
|
Čistenie kanalizácie
|
200,00 |
s DPH |
|
|
28.09.2026 |
Thermomont s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
PhDr. Miroslava Habčáková Samsonová |
riaditeľka ZŠ |
|
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
227/2026
|
Stravné lístky
|
1 535.60 |
s DPH |
101/2026
|
|
24.09.2026 |
Up Déjeuner s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
PhDr. Miroslava Habčáková Samsonová |
riaditeľka ZŠ |
24.09.2026 |
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
228/2026
|
Tonery
|
560,90 |
s DPH |
99/2026
|
|
24.09.2026 |
Z+M servis |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
PhDr. Miroslava Habčáková Samsonová |
riaditeľka ZŠ |
24.09.2026 |
06.10.2026 |
|
|
Objednávka |
101/2026
|
Stravné lístky
|
1 535,60 |
s DPH |
|
|
23.09.2026 |
Up Déjeuner s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
PhDr. Miroslava Habčáková Samsonová |
riaditeľka ZŠ |
|
23.09.2026 |
|
|
Faktúra |
220/2026
|
Telefónne hovory
|
99,26 |
s DPH |
|
Z 18/2020, Z 11/2021, Z 17/2021, ZŠ 169/2026
|
21.09.2026 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
PhDr. Miroslava Habčáková Samsonová |
riaditeľka ZŠ |
21.09.2026 |
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
221/2026
|
Oprava NTB, SSD disk
|
78,00 |
s DPH |
98/2026
|
|
21.09.2026 |
Marián Drnda - GPC.SK |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
PhDr. Miroslava Habčáková Samsonová |
riaditeľka ZŠ |
21.09.2026 |
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
222/2026
|
Tepelná energia 8/2026
|
5 876,48 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 09.01.2006
|
21.09.2026 |
Mestská teplárenská spoločnosť a.s. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
PhDr. Miroslava Habčáková Samsonová |
riaditeľka ZŠ |
21.09.2026 |
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
223/2026
|
Čistenie kanalizácie v ŠJ
|
244,00 |
s DPH |
93/2026
|
|
21.09.2026 |
Ing. Jaroslav Šimurda - WC kanál |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
PhDr. Miroslava Habčáková Samsonová |
riaditeľka ZŠ |
21.09.2026 |
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
224/2026
|
Odborná prehliadka výťahu
|
70,11 |
s DPH |
95/2026
|
|
21.09.2026 |
CA výťahy Čadca s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
PhDr. Miroslava Habčáková Samsonová |
riaditeľka ZŠ |
21.09.2026 |
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
225/2026
|
Učebnice
|
466,60 |
s DPH |
91/2026
|
|
21.09.2026 |
preskoly.sk s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
PhDr. Miroslava Habčáková Samsonová |
riaditeľka ZŠ |
21.09.2026 |
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
226/2026
|
Učebnice
|
104,28 |
s DPH |
97/2026
|
|
21.09.2026 |
Martinus s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
PhDr. Miroslava Habčáková Samsonová |
riaditeľka ZŠ |
21.09.2026 |
22.09.2026 |
|
|
Objednávka |
99/2026
|
Tonery
|
560,90 |
s DPH |
|
|
16.09.2026 |
Z+M servis |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
PhDr. Miroslava Habčáková Samsonová |
riaditeľka ZŠ |
|
16.09.2026 |
|
|
Objednávka |
100/2026
|
Doplnenie čidiel do EZS v školskej jedálni
|
300,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2026 |
MasTel s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
PhDr. Miroslava Habčáková Samsonová |
riaditeľka ZŠ |
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
219/2026
|
Učebnice
|
2 145,00 |
s DPH |
90/2026
|
|
09.09.2026 |
preskoly.sk s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
PhDr. Miroslava Habčáková Samsonová |
riaditeľka ZŠ |
09.09.2026 |
11.09.2026 |
|
|
Objednávka |
96/2026
|
Kancelárske potreby (kalendár, fixky a špongie na tabuľu, laminovacie fólie ...)
|
83,86 |
s DPH |
|
|
08.09.2026 |
Cech Company s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
PhDr. Miroslava Habčáková Samsonová |
riaditeľka ZŠ |
|
08.09.2026 |
|
|
Objednávka |
97/2026
|
Učebnice
|
104,28 |
s DPH |
|
|
08.09.2026 |
Martinus s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
PhDr. Miroslava Habčáková Samsonová |
riaditeľka ZŠ |
|
08.09.2026 |
|
|
Objednávka |
98/2026
|
Oprava NTB
|
90,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2026 |
Marián Drnda - GPC.SK |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
PhDr. Miroslava Habčáková Samsonová |
riaditeľka ZŠ |
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
212/2026
|
Telefónne hovory
|
29,73 |
s DPH |
|
Z 9/2021
|
08.09.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
PhDr. Miroslava Habčáková Samsonová |
riaditeľka ZŠ |
08.09.2026 |
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
213/2026
|
Kancelárske potreby (ceruzky, tlačivá, obaly na spisy. kancelársky papier, obálky, známky...)
|
529,99 |
s DPH |
85/2026
|
|
08.09.2026 |
Cech Company s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
PhDr. Miroslava Habčáková Samsonová |
riaditeľka ZŠ |
08.09.2026 |
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
214/2026
|
Obsluha OST
|
151,07 |
s DPH |
|
zo dňa 01.07.2002
|
08.09.2026 |
Mestská teplárenská spoločnosť a.s. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
PhDr. Miroslava Habčáková Samsonová |
riaditeľka ZŠ |
08.09.2026 |
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
215/2026
|
Vývoz odpadu zo ŠJ a VŠK
|
110,70 |
s DPH |
|
ZŠ 568/2025, ZŠ 569/2025
|
08.09.2026 |
Espik Group s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
PhDr. Miroslava Habčáková Samsonová |
riaditeľka ZŠ |
08.09.2026 |
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
216/2026
|
Príspevok na stravovanie 87/2026 - potraviny
|
74,25 |
s DPH |
|
|
08.09.2026 |
Základná škola - Školská jedáleň |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
PhDr. Miroslava Habčáková Samsonová |
riaditeľka ZŠ |
08.09.2026 |
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
217/2026
|
Príspevok na stravovanie 08/2026 - réžia
|
280,50 |
s DPH |
|
|
08.09.2026 |
Základná škola - Školská jedáleň |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
PhDr. Miroslava Habčáková Samsonová |
riaditeľka ZŠ |
08.09.2026 |
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
218/2026
|
Príspevok zo SF na stravovanie 8/2026
|
49,50 |
s DPH |
|
|
08.09.2026 |
Základná škola - Školská jedáleň |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
PhDr. Miroslava Habčáková Samsonová |
riaditeľka ZŠ |
08.09.2026 |
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
214/2026
|
Obsluha OST
|
151,07 |
s DPH |
|
zo dňa 01.07.2002
|
08.09.2026 |
Mestská teplárenská spoločnosť a.s. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
PhDr. Miroslava Habčáková Samsonová |
riaditeľka ZŠ |
08.09.2026 |
11.09.2026 |
|
|
Objednávka |
95/2026
|
Revízia výťahu v ŠJ
|
80,00 |
s DPH |
|
|
01.09.2026 |
CA Výťahy Čadca s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
PhDr. Miroslava Habčáková Samsonová |
riaditeľka ZŠ |
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
206/2026
|
Elektrická energia
|
2 648,00 |
s DPH |
|
Z 14/2024
|
01.09.2026 |
SSE a.s. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
PhDr. Miroslava Habčáková Samsonová |
riaditeľka ZŠ |
01.09.2026 |
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
207/2026
|
Servisná prehliadka gastrozariadení
|
221,40 |
s DPH |
74/2026
|
|
01.09.2026 |
Gastrolux s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
PhDr. Miroslava Habčáková Samsonová |
riaditeľka ZŠ |
01.09.2026 |
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
208/2026
|
Poradenstvo a služby v oblasti šikany a kyberšikany
|
75,00 |
s DPH |
|
KŠ/ZO/2025/KS 15128-1
|
01.09.2026 |
Kyberšikana s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
PhDr. Miroslava Habčáková Samsonová |
riaditeľka ZŠ |
01.09.2026 |
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
209/2026
|
Výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov
|
49,20 |
s DPH |
|
Z 19/2019
|
01.09.2026 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
PhDr. Miroslava Habčáková Samsonová |
riaditeľka ZŠ |
01.09.2026 |
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
210/2026
|
Učebnice
|
276,78 |
s DPH |
92/2026
|
|
01.09.2026 |
Vydavateľstvo AITEC s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
PhDr. Miroslava Habčáková Samsonová |
riaditeľka ZŠ |
01.09.2026 |
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
211/2026
|
Internet
|
40,00 |
s DPH |
|
Z 12/2023
|
01.09.2026 |
ČadcaNet plus, s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
PhDr. Miroslava Habčáková Samsonová |
riaditeľka ZŠ |
01.09.2026 |
07.09.2026 |
|
|
Objednávka |
93/2026
|
Čistenie kanalizácie v ŠJ
|
300,00 |
s DPH |
|
|
27.08.2026 |
Ing. Jaroslav Šimurda - WC kanál |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
PhDr. Miroslava Habčáková Samsonová |
riaditeľka ZŠ |
|
27.08.2026 |
|
|
Objednávka |
94/2026
|
Cukrárenský štetec na cesto, servírovacia lyžica
|
112,27 |
s DPH |
|
|
27.08.2026 |
Kysučan s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
PhDr. Miroslava Habčáková Samsonová |
riaditeľka ZŠ |
|
27.08.2026 |
|
|
Objednávka |
90/2026
|
Učebnice
|
2 145,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2026 |
preskoly.sk s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
PhDr. Miroslava Habčáková Samsonová |
riaditeľka ZŠ |
|
26.08.2026 |
|
|
Objednávka |
91/2026
|
Učebnice
|
466,60 |
s DPH |
|
|
26.08.2026 |
preskoly.sk s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
PhDr. Miroslava Habčáková Samsonová |
riaditeľka ZŠ |
|
26.08.2026 |
|
|
Objednávka |
92/2026
|
Učebnice
|
276,78 |
s DPH |
|
|
26.08.2026 |
Vydavateľstvo AITEC s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
PhDr. Miroslava Habčáková Samsonová |
riaditeľka ZŠ |
|
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
205/2026
|
Nábytok
|
368,95 |
s DPH |
88/2026
|
|
24.08.2026 |
Jysk s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
PhDr. Miroslava Habčáková Samsonová |
riaditeľka ZŠ |
24.08.2026 |
07.09.2026 |
|
|
Objednávka |
89/2026
|
Sporák
|
380,00 |
s DPH |
|
|
21.08.2026 |
Gastrolux s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
PhDr. Miroslava Habčáková Samsonová |
riaditeľka ZŠ |
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
204/2026
|
Online evidenica odpadov
|
35,67 |
s DPH |
84-1/2026
|
|
18.08.2026 |
Espik Group s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
PhDr. Miroslava Habčáková Samsonová |
riaditeľka ZŠ |
18.08.2026 |
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
202/2026
|
Elektrická energia
|
2 648,00 |
s DPH |
|
Z 14/2024
|
14.08.2026 |
SSE a.s. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
PhDr. Miroslava Habčáková Samsonová |
riaditeľka ZŠ |
14.08.2026 |
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
203/2026
|
Maľovanie kuchyne
|
780,00 |
s DPH |
58/2026
|
|
14.08.2026 |
Martin Kicoš |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
PhDr. Miroslava Habčáková Samsonová |
riaditeľka ZŠ |
14.08.2026 |
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
190/2026
|
Telefónne hovory
|
99,26 |
s DPH |
|
Z 18/2020, Z 11/2021, Z 17/2021, ZŠ 169/2026
|
13.08.2026 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
PhDr. Miroslava Habčáková Samsonová |
riaditeľka ZŠ |
13.08.2026 |
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
191/2026
|
Obsluha OST
|
151,07 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 01.07.2002
|
13.08.2026 |
Mestská teplárenská spoločnosť a.s. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
PhDr. Miroslava Habčáková Samsonová |
riaditeľka ZŠ |
13.08.2026 |
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
192/2026
|
Telefónne hovory
|
29,73 |
s DPH |
|
Z 9/2021
|
13.08.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
PhDr. Miroslava Habčáková Samsonová |
riaditeľka ZŠ |
13.08.2026 |
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
193/2026
|
Vývoz odpadu zo ŠJ a VŠK
|
110,70 |
s DPH |
|
ZŠ 568/2025, ZŠ 569/2025
|
13.08.2026 |
Espik Group s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
PhDr. Miroslava Habčáková Samsonová |
riaditeľka ZŠ |
13.08.2026 |
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
194/2026
|
Poradenstvo a služby v oblasti šikany a kyberšikany
|
75,00 |
s DPH |
|
KŠ/ZO/2025/KS 15128-1
|
13.08.2026 |
Kyberšikana s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
PhDr. Miroslava Habčáková Samsonová |
riaditeľka ZŠ |
13.08.2026 |
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
195/2026
|
Tlačivá
|
157,00 |
s DPH |
19/2026
|
|
13.08.2026 |
Ševt a.s. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
PhDr. Miroslava Habčáková Samsonová |
riaditeľka ZŠ |
13.08.2026 |
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
196/2026
|
Príspevok na stravovanie 7/2026 - potraviny
|
43,20 |
s DPH |
|
|
13.08.2026 |
Základná škola - Školská jedáleň |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
PhDr. Miroslava Habčáková Samsonová |
riaditeľka ZŠ |
13.08.2026 |
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
197/2026
|
Príspevok na stravovanie 07/2026 - réžia
|
163,20 |
s DPH |
|
|
13.08.2026 |
Základná škola - Školská jedáleň |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
PhDr. Miroslava Habčáková Samsonová |
riaditeľka ZŠ |
13.08.2026 |
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
198/2026
|
Príspevok zo SF na stravovanie 7/2026
|
28,80 |
s DPH |
|
|
13.08.2026 |
Základná škola - Školská jedáleň |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
PhDr. Miroslava Habčáková Samsonová |
riaditeľka ZŠ |
13.08.2026 |
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
199/2026
|
Obrusovina
|
246,00 |
s DPH |
73/2026
|
|
13.08.2026 |
Honor s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
PhDr. Miroslava Habčáková Samsonová |
riaditeľka ZŠ |
13.08.2026 |
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
200/2026
|
Internet
|
40,00 |
s DPH |
|
Z 12/2023
|
13.08.2026 |
ČadcaNet plus, s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
PhDr. Miroslava Habčáková Samsonová |
riaditeľka ZŠ |
13.08.2026 |
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
201/2026
|
Tepelná energia 7/2026
|
5 873,88 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 09.01.2006
|
13.08.2026 |
Mestská teplárenská spoločnosť a.s. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
PhDr. Miroslava Habčáková Samsonová |
riaditeľka ZŠ |
13.08.2026 |
14.08.2026 |
|
|
Objednávka |
87/2026
|
Stravné lístky
|
1 396,00 |
s DPH |
|
|
11.08.2026 |
Up Déjeuner s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
PhDr. Miroslava Habčáková Samsonová |
riaditeľka ZŠ |
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
187/2026
|
Nábytok
|
648,60 |
s DPH |
86/2026
|
|
11.08.2026 |
Jysk s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
PhDr. Miroslava Habčáková Samsonová |
riaditeľka ZŠ |
11.08.2026 |
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
188/2026
|
Výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov
|
49,20 |
s DPH |
|
Z 10/2018
|
11.08.2026 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
PhDr. Miroslava Habčáková Samsonová |
riaditeľka ZŠ |
11.08.2026 |
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
189/2026
|
Stravné lístky
|
1 396,00 |
s DPH |
87/2026
|
|
11.08.2026 |
Up Déjeuner s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
PhDr. Miroslava Habčáková Samsonová |
riaditeľka ZŠ |
11.08.2026 |
14.08.2026 |
|
|
Objednávka |
88/2026
|
Nábytok
|
368,95 |
s DPH |
|
|
11.08.2026 |
Jysk s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
PhDr. Miroslava Habčáková Samsonová |
riaditeľka ZŠ |
|
11.08.2026 |
|
|
Objednávka |
86/2026
|
Stoly, stoličky, knižnice
|
648,60 |
s DPH |
|
|
05.08.2026 |
Jysk s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
PhDr. Miroslava Habčáková Samsonová |
riaditeľka ZŠ |
|
10.08.2026 |
|
|
Objednávka |
85/2026
|
Kancelárske potreby (ceruzky, tlačivá, obaly na spisy. kancelársky papier, obálky, známky...)
|
529,99 |
s DPH |
|
|
04.08.2026 |
Cech Company s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
PhDr. Miroslava Habčáková Samsonová |
riaditeľka ZŠ |
|
10.08.2026 |
|
|
Objednávka |
84-1/2026
|
Online evidenica odpadov
|
35,67 |
s DPH |
|
|
03.08.2026 |
Espik Group s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
PhDr. Miroslava Habčáková Samsonová |
riaditeľka ZŠ |
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
185/2026
|
Bezpečnostný výrub drevín
|
250,00 |
s DPH |
84/2026
|
|
29.07.2026 |
Rubus s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
riaditeľka ZŠ |
29.07.2026 |
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
186/2026
|
Učebnice
|
17,00 |
s DPH |
64/2026
|
|
29.07.2026 |
preskoly.sk s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
riaditeľka ZŠ |
29.07.2026 |
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
184/2026
|
Kompletná oprava školského rozhlasu
|
5 521,10 |
s DPH |
79/2026
|
|
23.07.2026 |
MK hlas, s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
riaditeľka ZŠ |
23.07.2026 |
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
182/2026
|
Čistenie lapača tukov
|
383,76 |
s DPH |
72/2026
|
|
20.07.2026 |
Espik Group s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
riaditeľka ZŠ |
20.07.2026 |
20.07.2026 |
|
|
Objednávka |
84/2026
|
Vyrezanie stromov
|
250,00 |
s DPH |
|
|
20.07.2026 |
Rubus s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
riaditeľka ZŠ |
|
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
183/2026
|
Maľovanie troch tried v pavilóne F
|
2 000,00 |
s DPH |
58/2026
|
|
20.07.2026 |
Martin Kicoš |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
riaditeľka ZŠ |
20.07.2026 |
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
181/2026
|
Prenosné ozvučenie s 2 mikrofónmi + taška
|
1 419,40 |
s DPH |
83/2026
|
|
15.07.2026 |
MK hlas, s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
riaditeľka ZŠ |
15.07.2026 |
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
179/2026
|
Učebnice
|
125,20 |
s DPH |
70/2026
|
|
14.07.2026 |
Gorila.sk |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
riaditeľka ZŠ |
14.07.2026 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
180/2026
|
Tepelná energia 6/2026
|
5 899,00 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 09.01.2006
|
14.07.2026 |
Mestská teplárenská spoločnosť a.s. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
riaditeľka ZŠ |
14.07.2026 |
14.07.2026 |
|
|
Objednávka |
83/2026
|
Prenosné ozvučenie s 2 mikrofónmi + taška
|
1 419.40 |
s DPH |
|
|
14.07.2026 |
MK hlas, s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
riaditeľka ZŠ |
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
175/2026
|
3 x skrinka
|
720,00 |
s DPH |
81/2026
|
|
13.07.2026 |
Daniel Staškovan |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
riaditeľka ZŠ |
13.07.2026 |
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
176/2026
|
Vývoz odpadu zo ŠJ a VŠK
|
399,75 |
s DPH |
|
ZŠ 568/2025, ZŠ 569/2025
|
13.07.2026 |
Espik Group s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
riaditeľka ZŠ |
13.07.2026 |
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
177/2026
|
Licencia Win DHM
|
79,95 |
s DPH |
82/2026
|
|
13.07.2026 |
ka.soft sk s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
riaditeľka ZŠ |
13.07.2026 |
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
178/2026
|
Telefónne hovory
|
99,29 |
s DPH |
|
Z 18/2020, Z 11/2021, Z 17/2021, ZŠ 169/2026
|
13.07.2026 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
riaditeľka ZŠ |
13.07.2026 |
13.07.2026 |
|
|
Objednávka |
82/2026
|
Licencia Win DHM
|
79,95 |
s DPH |
|
|
09.07.2026 |
ka.soft sk s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
riaditeľka ZŠ |
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
172/2026
|
Služby PO a BOZP za II. Q 2026
|
360,00 |
s DPH |
|
Zmluva č. 05/2009
|
07.07.2026 |
Ján Olešňan |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
riaditeľka ZŠ |
07.07.2026 |
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
173/2026
|
Telefónne hovory
|
29,73 |
s DPH |
|
Z 9/2021
|
07.07.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
riaditeľka ZŠ |
07.07.2026 |
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
174/2026
|
Rýchloviazače, tuhy do pera, euroobaly
|
31,34 |
s DPH |
63/2026
|
|
07.07.2026 |
Cech Company s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
riaditeľka ZŠ |
07.07.2026 |
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
160/2026
|
2x laminátor
|
304,02 |
s DPH |
80/2026
|
|
03.07.2026 |
Cech Company s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
riaditeľka ZŠ |
03.07.2026 |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
161/2026
|
Tonery
|
124,48 |
s DPH |
78/2026
|
|
03.07.2026 |
Z+M servis |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
riaditeľka ZŠ |
03.07.2026 |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
162/2026
|
Internet
|
40,00 |
s DPH |
|
Z 12/2023
|
03.07.2026 |
ČadcaNet plus, s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
riaditeľka ZŠ |
03.07.2026 |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
163/2026
|
Vodné, stočné II. Q 2026
|
62,65 |
s DPH |
|
zo dňa 29.09.2023
|
03.07.2026 |
Základná umelecká škola Ul. M. R. Štefánika 2007 |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
riaditeľka ZŠ |
03.07.2026 |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
164/2026
|
Príspevok na stravovanie 6/2026 - potraviny
|
351,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2026 |
Základná škola - Školská jedáleň |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
riaditeľka ZŠ |
03.07.2026 |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
165/2026
|
Príspevok na stravovanie 06/2026 - réžia
|
1 326,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2026 |
Základná škola - Školská jedáleň |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
riaditeľka ZŠ |
03.07.2026 |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
166/2026
|
Príspevok zo SF na stravovanie 6/2026
|
234,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2026 |
Základná škola - Školská jedáleň |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
riaditeľka ZŠ |
03.07.2026 |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
167/2026
|
Preprava zamestnancov na koncoročný výlet - SF
|
918,00 |
s DPH |
62/2026
|
|
03.07.2026 |
Slovenská autobusová doprava Žilina a.s. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
riaditeľka ZŠ |
03.07.2026 |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
168/2026
|
Elektrická energia
|
2 648,00 |
s DPH |
|
Z 14/2024
|
03.07.2026 |
SSE a.s. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
riaditeľka ZŠ |
03.07.2026 |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
169/2026
|
Obsluha OST
|
151,07 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 01.07.2002
|
03.07.2026 |
Mestská teplárenská spoločnosť a.s. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
riaditeľka ZŠ |
03.07.2026 |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
170/2026
|
Výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov
|
49,20 |
s DPH |
|
Z 10/2018
|
03.07.2026 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
riaditeľka ZŠ |
03.07.2026 |
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
171/2026
|
Poradenstvo a služby v oblasti šikany a kyberšikany
|
75,00 |
s DPH |
|
KŠ/ZO/2025/KS 15128-1
|
03.07.2026 |
Kyberšikana s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
riaditeľka ZŠ |
03.07.2026 |
07.07.2026 |
|
|
Objednávka |
80/2026
|
2x laminátor
|
304,02 |
s DPH |
|
|
01.07.2026 |
Cech Company s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
riaditeľka ZŠ |
|
01.07.2026 |
|
|
Objednávka |
81/2026
|
3 x skrinka
|
720,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2026 |
Daniel Staškovan |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
riaditeľka ZŠ |
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
157/2026
|
Učebnice
|
690,80 |
s DPH |
67/2026
|
|
30.06.2026 |
preskoly.sk s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
riaditeľka ZŠ |
30.06.2026 |
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
158/2026
|
Tepovač
|
616,00 |
s DPH |
77/2026
|
|
30.06.2026 |
Karimtech s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
riaditeľka ZŠ |
30.06.2026 |
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
159/2026
|
Vodné, stočné, zrážky II. Q 2026
|
2 947,45 |
s DPH |
|
zo dňa 24.07.2026
|
30.06.2026 |
Sevak a.s. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
riaditeľka ZŠ |
30.06.2026 |
30.06.2026 |
|
|
Objednávka |
79/2026
|
Kompletná oprava školského rozhlasu
|
6 020.00 |
s DPH |
|
|
30.06.2026 |
MK hlas, s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
riaditeľka ZŠ |
|
30.06.2026 |
|
|
Objednávka |
77/2026
|
Tepovač
|
616,00 |
s DPH |
|
|
29.06.2026 |
Karimtech s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
riaditeľka ZŠ |
|
29.06.2026 |
|
|
Objednávka |
78/2026
|
Tonery
|
124,48 |
s DPH |
|
|
29.06.2026 |
Z+M servis |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
riaditeľka ZŠ |
|
29.06.2026 |
|
|
Faktúra |
152/2026
|
Učebnice
|
33,60 |
s DPH |
69/2026
|
|
29.06.2026 |
Orbis Pictus Istropolitana |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
riaditeľka ZŠ |
29.06.2026 |
29.06.2026 |
|
|
Faktúra |
153/2026
|
Valec do tlačiarne, tonery
|
127,92 |
s DPH |
76/2026
|
|
29.06.2026 |
Z+M servis |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
riaditeľka ZŠ |
29.06.2026 |
29.06.2026 |
|
|
Faktúra |
154/2026
|
Učebnice
|
436,80 |
s DPH |
68/2026
|
|
29.06.2026 |
Taktik vydavateľstvo s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
riaditeľka ZŠ |
29.06.2026 |
29.06.2026 |
|
|
Faktúra |
155/2026
|
Učebnice
|
545,00 |
s DPH |
64/2026
|
|
29.06.2026 |
preskoly.sk s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
riaditeľka ZŠ |
29.06.2026 |
29.06.2026 |
|
|
Faktúra |
156/2026
|
Náučná tabuľa
|
1 051,80 |
s DPH |
59/2026
|
|
29.06.2026 |
VEGO Marketing s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
riaditeľka ZŠ |
29.06.2026 |
29.06.2026 |
|
|
Objednávka |
76/2026
|
Valec do tlačiarne, tonery
|
127,92 |
s DPH |
|
|
24.06.2026 |
Z+M servis |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
riaditeľka ZŠ |
|
24.06.2026 |
|
|
Objednávka |
67/2026
|
Učebnice
|
690,80 |
s DPH |
|
|
23.06.2026 |
preskoly.sk s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
riaditeľka ZŠ |
|
23.06.2026 |
|
|
Objednávka |
68/2026
|
Učebnice
|
436,80 |
s DPH |
|
|
23.06.2026 |
Taktik vydavateľstvo s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
riaditeľka ZŠ |
|
23.06.2026 |
|
|
Objednávka |
69/2026
|
Učebnice
|
33,60 |
s DPH |
|
|
23.06.2026 |
Orbis Pictus Istropolitana |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
riaditeľka ZŠ |
|
23.06.2026 |
|
|
Objednávka |
70/2026
|
Učebnice
|
125,20 |
s DPH |
|
|
23.06.2026 |
Gorila.sk |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
riaditeľka ZŠ |
|
23.06.2026 |
|
|
Objednávka |
71/2026
|
Učebnice
|
445,30 |
s DPH |
|
|
23.06.2026 |
Vydavateľstvo AITEC s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
riaditeľka ZŠ |
|
23.06.2026 |
|
|
Objednávka |
72/2026
|
Čistenie lapača tukov
|
500,00 |
s DPH |
|
|
23.06.2026 |
Espik Group s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
riaditeľka ZŠ |
|
23.06.2026 |
|
|
Objednávka |
73/2026
|
Obrusovina
|
280,00 |
s DPH |
|
|
23.06.2026 |
Honor s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
riaditeľka ZŠ |
|
23.06.2026 |
|
|
Objednávka |
74/2026
|
Revízia gastrozariadení
|
600,00 |
s DPH |
|
|
23.06.2026 |
Gastrolux s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
riaditeľka ZŠ |
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
149/2026
|
Služby v oblasti segregácie
|
232,47 |
s DPH |
|
SEG/ZO/2025SEG15128-2
|
23.06.2026 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
riaditeľka ZŠ |
23.06.2026 |
23.06.2026 |
|
|
Objednávka |
75/2026
|
Učebnice
|
379,00 |
s DPH |
|
|
23.06.2026 |
Vydavateľstvo AITEC s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
riaditeľka ZŠ |
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
150/2026
|
Učebnice
|
445,30 |
s DPH |
71/2026
|
|
23.06.2026 |
AITEC s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
riaditeľka ZŠ |
23.06.2026 |
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
151/2026
|
Učebnice
|
379,00 |
s DPH |
75/2026
|
|
23.06.2026 |
AITEC s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
riaditeľka ZŠ |
23.06.2026 |
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
145/2026
|
Odborná prehliadka výťahu, zaškolenie obsluhy
|
87,33 |
s DPH |
54/2026
|
|
22.06.2026 |
CA Výťahy Čadca s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
riaditeľka ZŠ |
22.06.2026 |
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
146/2026
|
Tepelná energia 5/2026
|
9 418,80 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 09.01.2006
|
22.06.2026 |
Mestská teplárenská spoločnosť a.s. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
riaditeľka ZŠ |
22.06.2026 |
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
147/2026
|
Program - Viac ako peniaze
|
70,00 |
s DPH |
65/2026
|
|
22.06.2026 |
JA Slovensko n.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
riaditeľka ZŠ |
22.06.2026 |
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
148/2026
|
Registrácia zariadenia do Atopilot Intune
|
90,00 |
s DPH |
66/2026
|
|
22.06.2026 |
Marián Drnda - GPC.SK |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
riaditeľka ZŠ |
22.06.2026 |
23.06.2026 |
|
|
Objednávka |
64/2026
|
Učebnice
|
562,00 |
s DPH |
|
|
19.06.2026 |
preskoly.sk s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
riaditeľka ZŠ |
|
19.06.2026 |
|
|
Objednávka |
65/2026
|
Program - Viac ako peniaze
|
70,00 |
s DPH |
|
|
19.06.2026 |
Junior Achievement Slovensko, n.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
riaditeľka ZŠ |
|
19.06.2026 |
|
|
Objednávka |
66/2026
|
Registrácia zariadenia do Atopilot Intune
|
90,00 |
s DPH |
|
|
19.06.2026 |
Marinán Drnda - GPC.SK |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
riaditeľka ZŠ |
|
19.06.2026 |
|
|
Objednávka |
63/2026
|
Rýchloviazače, tuhy do pera, euroobaly
|
31,34 |
s DPH |
|
|
12.06.2026 |
Cech Company s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
riaditeľka ZŠ |
|
15.06.2026 |
|
|
Objednávka |
62/2026
|
Preprava zamestnancov na koncoročný výlet - SF
|
918,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2026 |
Slovenská autobusová doprava Žilina a.s. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
riaditeľka ZŠ |
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
141/2026
|
Telefónne hovory
|
99,29 |
s DPH |
|
Z 18/2020, Z 11/2021, Z 17/2021, ZŠ 169/2026
|
11.06.2026 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
riaditeľka ZŠ |
11.06.2026 |
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
142/2026
|
Ročný prístup do vssr.sk
|
212,54 |
s DPH |
60/2026
|
|
11.06.2026 |
Poradca podnikateľa s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
riaditeľka ZŠ |
11.06.2026 |
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
143/2026
|
aSc agenda Komplet
|
634,00 |
s DPH |
61/2026
|
|
11.06.2026 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
riaditeľka ZŠ |
11.06.2026 |
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
144/2026
|
Oprava žalúzii v ŠJ
|
70,73 |
s DPH |
56/2026
|
|
11.06.2026 |
Ivan Pračko, IP studio |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
riaditeľka ZŠ |
11.06.2026 |
12.06.2026 |
|
|
Objednávka |
61/2026
|
aSc agenda Komplet
|
634,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2026 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
riaditeľka ZŠ |
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
133/2026
|
Vrecia na odpad, kancelársky papier, obálky, zakladače ...
|
321,17 |
s DPH |
47/2026,48/2026
|
|
08.06.2026 |
Cech Company s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
riaditeľka ZŠ |
08.06.2026 |
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
134/2026
|
OOPP do ŠJ
|
34,11 |
s DPH |
55/2026
|
|
08.06.2026 |
IPC - Slovakia s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
riaditeľka ZŠ |
08.06.2026 |
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
135/2026
|
Príspevok zo SF na stravovanie 5/2026
|
198,60 |
s DPH |
|
|
08.06.2026 |
Základná škola - Školská jedáleň |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
riaditeľka ZŠ |
08.06.2026 |
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
136/2026
|
Príspevok na stravovanie 5/2026 - potraviny
|
297,90 |
s DPH |
|
|
08.06.2026 |
Základná škola - Školská jedáleň |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
riaditeľka ZŠ |
08.06.2026 |
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
137/2026
|
Príspevok na stravovanie 5/2026 - réžia
|
1 125,40 |
s DPH |
|
|
08.06.2026 |
Základná škola - Školská jedáleň |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
riaditeľka ZŠ |
08.06.2026 |
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
138/2026
|
Vývoz odpadu zo ŠJ a VŠK
|
349,32 |
s DPH |
|
ZŠ 568/2025, ZŠ 569/2025
|
08.06.2026 |
Espik Group s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
riaditeľka ZŠ |
09.06.2026 |
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
139/2026
|
Telefónne hovory
|
29,73 |
s DPH |
|
Z 9/2021
|
08.06.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
riaditeľka ZŠ |
08.06.2026 |
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
140/2026
|
Stravné lístky
|
1 675,20 |
s DPH |
57/2026
|
|
08.06.2026 |
Up Déjeuner s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
riaditeľka ZŠ |
08.06.2026 |
09.06.2026 |
|
|
Objednávka |
60/2026
|
Ročný prístup do vssr.sk
|
212,54 |
s DPH |
|
|
08.06.2026 |
Poradca podnikateľa s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
riaditeľka ZŠ |
|
08.06.2026 |
|
|
Objednávka |
58/2026
|
Maľovanie troch tried v pavilóne F a maľovanie kuchyne
|
2 780.00 |
s DPH |
|
|
05.06.2026 |
Martin Kicoš |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
riaditeľka ZŠ |
|
05.06.2026 |
|
|
Objednávka |
59/2026
|
Zhotovenie náučnej tabule
|
1 051,80 |
s DPH |
|
|
05.06.2026 |
VEGO Marketing s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
riaditeľka ZŠ |
|
05.06.2026 |
|
|
Objednávka |
57/2026
|
Stravné lístky
|
1 675,20 |
s DPH |
|
|
04.06.2026 |
Up Déjeuner s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
riaditeľka ZŠ |
|
04.06.2026 |
|
|
Objednávka |
55/2026
|
Obuv a tričko pre pomocnú silu v ŠJ
|
60,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2026 |
IPC - Slovakia s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
riaditeľka ZŠ |
|
02.06.2026 |
|
|
Objednávka |
56/2026
|
Oprava žalúzii v ŠJ
|
80,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2026 |
Ivan Pračko, IP studio |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
riaditeľka ZŠ |
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
125/2026
|
Elektrická energia
|
2 648,00 |
s DPH |
|
Z 14/2024
|
02.06.2026 |
SSE a.s. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
riaditeľka ZŠ |
02.06.2026 |
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
126/2026
|
Výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov
|
49,20 |
s DPH |
|
Z 10/2018
|
02.06.2026 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
riaditeľka ZŠ |
02.06.2026 |
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
127/2026
|
Digitálne kompetencie pre učiteľov
|
80,00 |
s DPH |
52/2026
|
|
02.06.2026 |
Junior Achievement Slovensko, n.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
riaditeľka ZŠ |
02.06.2026 |
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
128/2026
|
Čistiace a dezinfekčné prostriedky do ŠJ
|
1 124,26 |
s DPH |
51/2026
|
|
02.06.2026 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
riaditeľka ZŠ |
02.06.2026 |
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
129/2026
|
Internet
|
40,00 |
s DPH |
|
Z 12/2023
|
02.06.2026 |
ČadcaNet plus, s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
riaditeľka ZŠ |
02.06.2026 |
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
130/2026
|
Poradenstvo a služby v oblasti šikany a kyberšikany
|
75,00 |
s DPH |
|
KŠ/ZO/2025/KS 15128-1
|
02.06.2026 |
Kyberšikana s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
riaditeľka ZŠ |
02.06.2026 |
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
131/2026
|
Výmena matrice a podušky
|
69,00 |
s DPH |
53/2026
|
|
02.06.2026 |
Lucia Baričáková - LB reklama |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
riaditeľka ZŠ |
02.06.2026 |
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
132/2026
|
Obsluha OST
|
151,07 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 01.07.2002
|
02.06.2026 |
Mestská teplárenská spoločnosť a.s. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
riaditeľka ZŠ |
02.06.2026 |
03.06.2026 |
|
|
Objednávka |
54/2026
|
Revízia výťahu v ŠJ a zaškolenie obsluhy výťahu
|
100,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2026 |
CA Výťahy Čadca s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
riaditeľka ZŠ |
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
123/2026
|
Škola v prírode - strava, ubytovanie, pitný režim
|
3 400,00 |
s DPH |
|
JO018052205CA/D
|
29.05.2026 |
Fany Store s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
riaditeľka ZŠ |
29.05.2026 |
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
124/2026
|
Školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
|
|
29.05.2026 |
Milan Delinčák - BUKOV VOZ |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
riaditeľka ZŠ |
|
01.06.2026 |
|
|
Objednávka |
52/2026
|
Digitálne kompetencie pre učiteľov
|
80,00 |
s DPH |
|
|
29.05.2026 |
Junior Achievement Slovensko, n.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
riaditeľka ZŠ |
|
01.06.2026 |
|
|
Objednávka |
53/2026
|
Výmena matrice a podušky
|
69,00 |
s DPH |
|
|
26.05.2026 |
Lucia Baričáková - LB reklama |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
riaditeľka ZŠ |
|
26.05.2026 |
|
|
Objednávka |
51/2026
|
Čistiace a dezinfekčné prostriedky do ŠJ
|
1 124,26 |
s DPH |
|
|
25.05.2026 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
riaditeľka ZŠ |
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
120/2026
|
Výmena ističov, svorkovníc
|
448,95 |
s DPH |
49/2026
|
|
21.05.2026 |
MIL - ELEKTRO, s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
riaditeľka ZŠ |
21.05.2026 |
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
121/2026
|
Detekcia úniku vody v pavilóne E
|
441,57 |
s DPH |
50/2026
|
|
21.05.2026 |
Aqua defekt, s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
riaditeľka ZŠ |
21.05.2026 |
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
122/2026
|
Tepelná energia 4/2026
|
14 054,91 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 09.01.2006
|
21.05.2026 |
Mestská teplárenská spoločnosť a.s. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
riaditeľka ZŠ |
21.05.2026 |
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
119/2026
|
Telefónne hovory
|
99,29 |
s DPH |
|
Z 18/2020, Z 11/2021, Z 17/2021, ZŠ 169/2026
|
14.05.2026 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
riaditeľka ZŠ |
14.05.2026 |
21.05.2026 |
|
|
Objednávka |
50/2026
|
Detekcia úniku vody v pavilóne E
|
500,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2026 |
Aqua defekt s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
riaditeľka ZŠ |
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
118/2026
|
Dobropis za toner
|
-16,73 |
s DPH |
|
|
12.05.2026 |
Z+M servis |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
riaditeľka ZŠ |
12.05.2026 |
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
112/2026
|
Laminovacie fólie, euroobaly, popisovače na tabule
|
74,18 |
s DPH |
47/2026
|
|
11.05.2026 |
Cech Company s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
riaditeľka ZŠ |
11.05.2026 |
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
113/2026
|
Vývoz odpadu zo ŠJ a VŠK
|
312,42 |
s DPH |
|
ZŠ 568/2025, ZŠ 569/2025
|
11.05.2026 |
Espik Group s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
riaditeľka ZŠ |
11.05.2026 |
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
114/2026
|
Laminovacie fólie, stierky na tabule, spisové spony
|
19,64 |
s DPH |
37/2026
|
|
11.05.2026 |
Cech Company s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
riaditeľka ZŠ |
11.05.2026 |
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
115/2026
|
Príspevok zo SF na stravovanie 4/2026
|
211,50 |
s DPH |
|
|
11.05.2026 |
Základná škola - Školská jedáleň |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
riaditeľka ZŠ |
11.05.2026 |
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
116/2026
|
Príspevok na stravovanie 4/2026 - réžia
|
1 198,50 |
s DPH |
|
|
11.05.2026 |
Základná škola - Školská jedáleň |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
riaditeľka ZŠ |
11.05.2026 |
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
117/2026
|
Príspevok na stravovanie 4/2026 - potraviny
|
317,25 |
s DPH |
|
|
11.05.2026 |
Základná škola - Školská jedáleň |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
riaditeľka ZŠ |
11.05.2026 |
12.05.2026 |
|
|
Objednávka |
49/2026
|
Výmena ističov, svorkovníc
|
650,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2026 |
MIL - ELEKTRO, s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
riaditeľka ZŠ |
|
13.05.2026 |
|
|
Objednávka |
46/2026
|
Oprava svetla vo výťahu
|
60,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2026 |
CA Výťahy Čadca s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
riaditeľka ZŠ |
|
07.05.2026 |
|
|
Objednávka |
47/2026
|
Laminovacie fólie, euroobaly, popisovače na tabule, kancelársky papier ...
|
298,58 |
s DPH |
|
|
07.05.2026 |
Cech Company s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
riaditeľka ZŠ |
|
11.05.2026 |
|
|
Objednávka |
48/2026
|
Vrecia na odpad
|
22,59 |
s DPH |
|
|
07.05.2026 |
Cech Company s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
riaditeľka ZŠ |
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
106/2026
|
Elektrická energia
|
2 648.00 |
s DPH |
|
Z 14/2024
|
05.05.2026 |
SSE a.s. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
riaditeľka ZŠ |
05.05.2026 |
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
107/2026
|
Internet
|
40,00 |
s DPH |
|
Z 12/2023
|
05.05.2026 |
ČadcaNet plus, s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
riaditeľka ZŠ |
05.05.2026 |
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
108/2026
|
Výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov
|
49,20 |
s DPH |
|
Z 10/2018
|
05.05.2026 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
riaditeľka ZŠ |
05.05.2026 |
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
109/2026
|
Poradenstvo a služby v oblasti šikany a kyberšikany
|
75,00 |
s DPH |
|
KŠ/ZO/2025/KS 15128-1
|
05.05.2026 |
Kyberšikana s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
riaditeľka ZŠ |
05.05.2026 |
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
110/2026
|
Telefónne hovory
|
29,73 |
s DPH |
|
Z 9/2021
|
05.05.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
riaditeľka ZŠ |
05.05.2026 |
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
111/2026
|
Obsluha OST
|
151,07 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 01.07.2002
|
05.05.2026 |
Mestská teplárenská spoločnosť a.s. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
riaditeľka ZŠ |
05.05.2026 |
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
101/2026
|
Tepelná energia 3/2026
|
15 945.38 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 09.01.2006
|
30.04.2026 |
Mestská teplárenská spoločnosť a.s. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
riaditeľka ZŠ |
30.04.2026 |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
102/2026
|
Školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2026 |
Milan Delinčák - BUKOV VOZ |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
riaditeľka ZŠ |
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
103/2026
|
Oprava umývačky riadu
|
103,68 |
s DPH |
43/2026
|
|
30.04.2026 |
Gastrolux s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
riaditeľka ZŠ |
30.04.2026 |
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
104/2026
|
Oprava vodovodného potrubia pod kuchyňou
|
615,00 |
s DPH |
44/2026
|
|
30.04.2026 |
V.K.K.P. s. r. o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
riaditeľka ZŠ |
30.04.2026 |
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
105/2026
|
Oprava radiátorov v hale školy, pavilóne E a výmena ventilu v šatniach TSV
|
1 074.81 |
s DPH |
31/2026
|
|
30.04.2026 |
V.K.K.P. s. r. o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
riaditeľka ZŠ |
30.04.2026 |
04.05.2026 |
|
|
Objednávka |
45/2026
|
Detekcia úniku vody z potrubia ústredného kúrenia
|
500,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2026 |
V.K.K.P. s. r. o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
riaditeľka ZŠ |
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
99/2026
|
Tonery pre ŠKD, ZŠ, ŠJ a válec do tlačiarne pre ŠJ
|
137,27 |
s DPH |
42/2026
|
|
23.04.2026 |
Z+M servis |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
riaditeľka ZŠ |
23.04.2026 |
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
100/2026
|
JBL reproduktor
|
209,80 |
s DPH |
41/2026
|
|
23.04.2026 |
Marián Drnda - GPC.SK |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
riaditeľka ZŠ |
23.04.2026 |
27.04.2026 |
|
|
Objednávka |
44/2026
|
Oprava vodovodného potrubia pod kuchyňou
|
800,00 |
s DPH |
|
|
22.04.2026 |
V.K.K.P. s. r. o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
riaditeľka ZŠ |
|
22.04.2026 |
|
|
Objednávka |
43/2026
|
Oprava umývačky riadu
|
150,00 |
s DPH |
|
|
22.04.2026 |
Gastrolux s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
riaditeľka ZŠ |
|
22.04.2026 |
|
|
Objednávka |
42/2026
|
Tonery pre ŠKD, ZŠ, ŠJ a válec do tlačiarne pre ŠJ
|
137,27 |
s DPH |
|
|
21.04.2026 |
Z+M servis |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
riaditeľka ZŠ |
|
21.04.2026 |
|
|
Objednávka |
41/2026
|
USB reproduktor
|
209,80 |
s DPH |
|
|
17.04.2026 |
Marián Drnda - GPC.SK |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
riaditeľka ZŠ |
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
98/2026
|
Slúchadlá
|
273,00 |
s DPH |
38/2026
|
|
17.04.2026 |
Marián Drnda - GPC.SK |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
riaditeľka ZŠ |
17.04.2026 |
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
92/2026
|
Stravné lístky
|
1 116,80 |
s DPH |
40/2026
|
|
16.04.2026 |
Up Déjeuner s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
riaditeľka ZŠ |
16.04.2026 |
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
93/2026
|
Výmena nadprúdovej ochrany
|
85,00 |
s DPH |
39/2026
|
|
16.04.2026 |
ET Helpers s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
riaditeľka ZŠ |
16.04.2026 |
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
94/2026
|
Služby APV Win PAM, Win IBEU
|
221,40 |
s DPH |
|
LZ_2026/0434
|
16.04.2026 |
DIVES, príspevková organizácia MV SR |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
riaditeľka ZŠ |
16.04.2026 |
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
95/2026
|
Školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
|
|
16.04.2026 |
Milan Delinčák - BUKOV VOZ |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
riaditeľka ZŠ |
|
16.04.2026 |
|
|
Objednávka |
40/2026
|
Stravné lístky
|
1 116,80 |
s DPH |
|
|
15.04.2026 |
Up Déjeuner s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
riaditeľka ZŠ |
|
15.04.2026 |
|
|
Objednávka |
39/2026
|
Výmena nadprúdovej ochrany
|
85,00 |
s DPH |
|
|
14.04.2026 |
IT Helpers s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
riaditeľka ZŠ |
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
89/2026
|
Prací a bieliaci prášok, aviváž, utierky, drôtenky
|
194,27 |
s DPH |
36/2026
|
|
14.04.2026 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
riaditeľka ZŠ |
14.04.2026 |
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
90/2026
|
Vývoz odpadu zo ŠJ a VŠK
|
386,22 |
s DPH |
|
ZŠ 568/2025, ZŠ 569/2025
|
14.04.2026 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
riaditeľka ZŠ |
14.04.2026 |
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
91/2026
|
Telefónne hovory
|
98,26 |
s DPH |
|
Z 18/2020, Z 11/2021, Z 17/2021, ZŠ 169/2026
|
14.04.2026 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
riaditeľka ZŠ |
14.04.2026 |
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
84/2026
|
Príspevok zo SF na stravovanie 3/2026
|
223,50 |
s DPH |
|
|
10.04.2026 |
Základná škola - Školská jedáleň |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
riaditeľka ZŠ |
10.04.2026 |
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
85/2026
|
Príspevok na stravovanie 3/2026 - réžia
|
1 266,50 |
s DPH |
|
|
10.04.2026 |
Základná škola - Školská jedáleň |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
riaditeľka ZŠ |
10.04.2026 |
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
86/2026
|
Príspevok na stravovanie 3/2026 - potraviny
|
335,25 |
s DPH |
|
|
10.04.2026 |
Základná škola - Školská jedáleň |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
riaditeľka ZŠ |
10.04.2026 |
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
87/2026
|
Služby PO a BOZP za I. Q 2026
|
360,00 |
s DPH |
|
Zmluva č. 05/2009
|
10.04.2026 |
Ján Olešňan |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
riaditeľka ZŠ |
10.04.2026 |
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
88/2026
|
Konzultácie k certifikátom a schránkam na UPVS
|
60,00 |
s DPH |
14/2026
|
|
10.04.2026 |
Stred sk s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
riaditeľka ZŠ |
10.04.2026 |
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
82/2026
|
Vyčistenie NTB, inštalácia Windows do 5 ks NTB
|
205,00 |
s DPH |
35/2026
|
|
08.04.2026 |
Marián Drnda - GPC.SK |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
riaditeľka ZŠ |
08.04.2026 |
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
83/2026
|
Telefónne hovory
|
29,73 |
s DPH |
|
Z 9/2021
|
08.04.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
riaditeľka ZŠ |
08.04.2026 |
08.04.2026 |
|
|
Objednávka |
38/2026
|
Súchadlá
|
273,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2026 |
Marián Drnda - GPC.SK |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
riaditeľka ZŠ |
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
75/2026
|
Internet
|
40,00 |
s DPH |
|
Z 12/2023
|
02.04.2026 |
ČadcaNet plus, s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
riaditeľka ZŠ |
02.04.2026 |
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
76/2026
|
Poradenstvo a služby v oblasti šikany a kyberšikany
|
75,00 |
s DPH |
|
KŠ/ZO/2025/KS 15128-1
|
02.04.2026 |
Kyberšikana s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
riaditeľka ZŠ |
02.04.2026 |
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
77/2026
|
Výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov
|
49,20 |
s DPH |
|
Z 10/2018
|
02.04.2026 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
riaditeľka ZŠ |
02.04.2026 |
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
78/2026
|
Poskytovanie právnych služieb
|
246,00 |
s DPH |
|
ZO/2026OP15128-3
|
02.04.2026 |
MG LEGAL s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
riaditeľka ZŠ |
02.04.2026 |
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
79/2026
|
Elektrická energia
|
2 648,00 |
s DPH |
|
Z 14/2024
|
02.04.2026 |
SSE a.s. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
riaditeľka ZŠ |
02.04.2026 |
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
80/2026
|
Vodné, stočné I. Q 2026
|
30,73 |
s DPH |
|
zo dňa 29.09.2023
|
02.04.2026 |
Základná umelecká škola Ul. M. R. Štefánika 2007 |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
riaditeľka ZŠ |
02.04.2026 |
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
81/2026
|
Obsluha OST
|
151,07 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 01.07.2002
|
02.04.2026 |
Mestská teplárenská spoločnosť a.s. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
riaditeľka ZŠ |
02.04.2026 |
02.04.2026 |
|
|
Objednávka |
37/2026
|
Fixky na tabuľu, mangetické stierky na tabuľu
|
19,64 |
s DPH |
|
|
02.04.2026 |
Cech Company s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
riaditeľka ZŠ |
|
02.04.2026 |
|
|
Objednávka |
36/2026
|
Prací a bieliací prášok, aviváž, utierky, drôtenky
|
194,27 |
s DPH |
|
|
01.04.2026 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
riaditeľka ZŠ |
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
73/2026
|
Vodné, stočné, zrážky I. Q 2026
|
2 337,81 |
s DPH |
|
zo dňa 24.07.2006
|
30.03.2026 |
Sevak a.s. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
riaditeľka ZŠ |
30.03.2026 |
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
74/2026
|
Oprava konvektomatu
|
73,80 |
s DPH |
33/2026
|
|
30.03.2026 |
Gastrolux s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
riaditeľka ZŠ |
30.03.2026 |
02.04.2026 |
|
|
Objednávka |
35/2026
|
Vyčistenie NTB, inštalácia Windows do 5 ks NTB
|
205,00 |
s DPH |
|
|
26.03.2026 |
Marián Drnda - GPC.SK |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
riaditeľka ZŠ |
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
72/2026
|
Odborná prehliadka výťahu
|
70,11 |
s DPH |
30/2026
|
|
24.03.2026 |
CA Výťahy Čadca s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
riaditeľka ZŠ |
24.03.2026 |
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
69/2026
|
Retigo ACTIVE CLEANER
|
182,04 |
s DPH |
34/2026
|
|
23.03.2026 |
Gastrolux s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
riaditeľka ZŠ |
23.03.2026 |
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
70/2026
|
Telefónne hovory
|
0,00 |
s DPH |
|
ZŠ 169/2026
|
23.03.2026 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
riaditeľka ZŠ |
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
71/2026
|
Tepelná energia 2/2026
|
19 701,56 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 09.01.2006
|
23.03.2026 |
Mestská teplárenská spoločnosť a.s. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
riaditeľka ZŠ |
23.03.2026 |
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
68/2026
|
Zástava školy
|
59,00 |
s DPH |
26/2026
|
|
18.03.2026 |
Lucia Baričáková - LB reklama |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
riaditeľka ZŠ |
18.03.2026 |
24.03.2026 |
|
|
Objednávka |
33/2026
|
Oprava konventomatu
|
200,00 |
s DPH |
|
|
17.03.2026 |
Gastrolux s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
riaditeľka ZŠ |
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
63/2026
|
Archivačná skriňa
|
386,22 |
s DPH |
24/2026
|
|
17.03.2026 |
ABAmet s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
riaditeľka ZŠ |
17.03.2026 |
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
64/2026
|
UP pre žiakov z rodín v HN
|
49,80 |
s DPH |
32/2026
|
|
17.03.2026 |
KNIHA - PAPIERNICTVO ARCUS |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
riaditeľka ZŠ |
17.03.2026 |
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
65/2026
|
Jar, soľ tabletová, osviežovač vzduchu, rukavice, sprej, utierky, vrecia, savo, drôtenka...
|
1 267,86 |
s DPH |
29/2026
|
|
17.03.2026 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
riaditeľka ZŠ |
17.03.2026 |
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
66/2026
|
Telefónne hovory
|
80,19 |
s DPH |
|
Z 18/2020, Z 11/2021, Z 17/2021, ZŠ 169/2026
|
17.03.2026 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
riaditeľka ZŠ |
17.03.2026 |
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
67/2026
|
Poskytovanie právnych služieb
|
246,00 |
s DPH |
|
ZO/2026OP15128-3
|
17.03.2026 |
MG LEGAL s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
riaditeľka ZŠ |
17.03.2026 |
17.03.2026 |
|
|
Objednávka |
34/2026
|
Retigo ACTIVE CLEANER
|
182,04 |
s DPH |
|
|
17.03.2026 |
Gastrolux s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
riaditeľka ZŠ |
|
17.03.2026 |
|
|
Objednávka |
32/2026
|
UP pre HN
|
49,80 |
s DPH |
|
|
11.03.2026 |
Kniha - papiernictvo ARCUS |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
riaditeľka ZŠ |
|
12.03.2026 |
|
|
Objednávka |
31/2026
|
Oprava radiátorov v hale školy, pavilóne E a výmena ventilu v šatniach TSV
|
1 074.81 |
s DPH |
|
|
11.03.2026 |
V.K.K.P. s. r. o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
riaditeľka ZŠ |
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
62/2026
|
Vývoz odpadu zo ŠJ a VŠK
|
225,09 |
s DPH |
|
ZŠ 568/2025, ZŠ 569/2025
|
09.03.2026 |
Espik Group s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
riaditeľka ZŠ |
09.03.2026 |
09.03.2026 |
|
|
Objednávka |
30/2026
|
Revízia výťahu v ŠJ
|
76,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2026 |
CA Výťahy Čadca s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
riaditeľka ZŠ |
|
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
59/2026
|
Inštalácia 5 ks NTB
|
76,00 |
s DPH |
174/2025
|
|
06.03.2026 |
Marián Drnda - GPC.SK |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
riaditeľka ZŠ |
06.03.2026 |
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
60/2026
|
OOPP do ŠJ
|
27,72 |
s DPH |
27/2026
|
|
06.03.2026 |
IPC - Slovakia s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
riaditeľka ZŠ |
06.03.2026 |
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
61/2026
|
OOPP do ŠJ
|
62,91 |
s DPH |
27/2026
|
|
06.03.2026 |
IPC - Slovakia s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
riaditeľka ZŠ |
06.03.2026 |
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
58/2026
|
Maľovanie dvoch tried, úprava stien
|
1 330,00 |
s DPH |
15/2026
|
|
05.03.2026 |
Martin Kicoš |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
riaditeľka ZŠ |
05.03.2026 |
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
54/2026
|
Príspevok zo SF na stravovanie 2/2026
|
181,20 |
s DPH |
|
|
04.03.2026 |
Základná škola - Školská jedáleň |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
riaditeľka ZŠ |
04.03.2026 |
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
55/2026
|
Príspevok na stravovanie 2/2026 - réžia
|
1 026,80 |
s DPH |
|
|
04.03.2026 |
Základná škola - Školská jedáleň |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
riaditeľka ZŠ |
04.03.2026 |
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
56/2026
|
Príspevok na stravovanie 2/2026 - potraviny
|
271,80 |
s DPH |
|
|
04.03.2026 |
Základná škola - Školská jedáleň |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
riaditeľka ZŠ |
04.03.2026 |
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
57/2026
|
Telefónne hovory
|
29,73 |
s DPH |
|
Z 9/2021
|
04.03.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
riaditeľka ZŠ |
04.03.2026 |
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
45/2026
|
Internet
|
40,00 |
s DPH |
|
Z 12/2023
|
03.03.2026 |
ČadcaNet plus, s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
riaditeľka ZŠ |
03.03.2026 |
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
46/2026
|
Poradenstvo a služby v oblasti šikany a kyberšikany
|
75,00 |
s DPH |
|
KŠ/ZO/2025/KS 15128-1
|
03.03.2026 |
Kyberšikana s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
riaditeľka ZŠ |
03.03.2026 |
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
47/2026
|
Výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov
|
49,20 |
s DPH |
|
Z 10/2018
|
03.03.2026 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
riaditeľka ZŠ |
03.03.2026 |
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
48/2026
|
Servírovací vozík
|
305,04 |
s DPH |
25/2026
|
|
03.03.2026 |
Gastrolux s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
riaditeľka ZŠ |
03.03.2026 |
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
49/2026
|
Maliarska farba, lepidlo
|
36,20 |
s DPH |
28/2026
|
|
03.03.2026 |
AVEDA s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
riaditeľka ZŠ |
03.03.2026 |
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
50/2026
|
Elektrická energia
|
2 648,00 |
s DPH |
|
Z 14/2018
|
03.03.2026 |
SSE a.s. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
riaditeľka ZŠ |
03.03.2026 |
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
51/2026
|
Obsluha OST
|
151,07 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 01.07.2002
|
03.03.2026 |
Mestská teplárenská spoločnosť a.s. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
riaditeľka ZŠ |
03.03.2026 |
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
52/2026
|
Tepelná energia 01/2026
|
24 677,42 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 09.01.2006
|
03.03.2026 |
Mestská teplárenská spoločnosť a.s. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
riaditeľka ZŠ |
03.03.2026 |
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
53/2026
|
Šanóny, korekčná páska, papier, laminovacie fólie ...
|
134,39 |
s DPH |
18/2026
|
|
03.03.2026 |
Cech Company s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
riaditeľka ZŠ |
03.03.2026 |
09.03.2026 |
|
|
Objednávka |
29/2026
|
Čistiace a dezinfekčné prostriedky do ŠJ
|
1 200,00 |
s DPH |
|
|
27.02.2026 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
riaditeľka ZŠ |
|
02.02.2026 |
|
|
Faktúra |
43/2026
|
Školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
|
|
20.02.2026 |
Milan Delinčák - BUKOV VOZ |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
riaditeľka ZŠ |
|
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
44/2026
|
Telefónne hovory
|
0,00 |
s DPH |
|
ZŠ 169/2026
|
20.02.2026 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
riaditeľka ZŠ |
|
02.03.2026 |
|
|
Objednávka |
27/2026
|
Mikiny do ŠJ
|
100,71 |
s DPH |
|
|
18.02.2026 |
IPC - Slovakia s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
riaditeľka ZŠ |
|
18.02.2026 |
|
|
Objednávka |
28/2026
|
Maliarska farba, lepidlo
|
36,20 |
s DPH |
|
|
18.02.2026 |
AVEDA s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
riaditeľka ZŠ |
|
18.02.2026 |
|
|
Objednávka |
23/2026
|
Kompatibilná lampa s modulom
|
95,56 |
s DPH |
|
|
17.02.2026 |
Web Retail s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
riaditeľka ZŠ |
|
17.02.2026 |
|
|
Objednávka |
24/2026
|
Archivačná skriňa
|
386,22 |
s DPH |
|
|
17.02.2026 |
ABAmet s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
riaditeľka ZŠ |
|
17.02.2026 |
|
|
Objednávka |
25/2026
|
Servírovací vozík
|
305,04 |
s DPH |
|
|
17.02.2026 |
Gastrolux s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
riaditeľka ZŠ |
|
17.02.2026 |
|
|
Objednávka |
26/2026
|
Zástava školy
|
59,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2026 |
Lucia Baričáková - LB reklama |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
riaditeľka ZŠ |
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
42/2026
|
Kompatibilná lampa s modulom
|
95,56 |
s DPH |
23/2026
|
|
17.02.2026 |
Web Retail s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
riaditeľka ZŠ |
17.02.2026 |
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
41/2026
|
Doprava žiakov počas LV
|
1 240,00 |
s DPH |
7/2026
|
|
16.02.2026 |
Ján Chmúrčiak |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
riaditeľka ZŠ |
16.02.2026 |
16.02.2026 |
|
|
Objednávka |
22/2026
|
Online poradca
|
246,00 |
s DPH |
|
|
16.02.2026 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
riaditeľka ZŠ |
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
38/2026
|
Stravné lístky
|
1 396,00 |
s DPH |
21/2026
|
|
13.02.2026 |
Up Déjeuner s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
13.02.2026 |
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
39/2026
|
Tonery pre ZŠ, ŠKD
|
252,79 |
s DPH |
20/2026
|
|
13.02.2026 |
Z+M servis |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
riaditeľka ZŠ |
13.02.2026 |
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
40/2026
|
Telefónne hovory
|
76,26 |
s DPH |
|
Z 18/2020, Z 11/2021, Z 17/2021
|
13.02.2026 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
riaditeľka ZŠ |
13.02.2026 |
16.02.2026 |
|
|
Objednávka |
19/2026
|
Tlačivá
|
220,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2026 |
Ševt a.s. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
riaditeľka ZŠ |
|
12.02.2026 |
|
|
Objednávka |
20/2026
|
Tonery pre ZŠ, ŠKD
|
252,79 |
s DPH |
|
|
12.02.2026 |
Z+M servis |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
riaditeľka ZŠ |
|
12.02.2026 |
|
|
Objednávka |
21/2026
|
Stravné lístky
|
1 396,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2026 |
Up Déjeuner s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
riaditeľka ZŠ |
|
12.02.2026 |
|
|
Objednávka |
18/2026
|
Šanóny, korekčná páska, papier, laminovacie fólie ...
|
134,39 |
s DPH |
|
|
11.02.2026 |
Cech Company s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
riaditeľka ZŠ |
|
12.02.2026 |
|
|
Objednávka |
17/2026
|
Vzdelávanie - Prijímanie detí do ZŠ aktuálne
|
109,47 |
s DPH |
|
|
09.02.2026 |
Seminaria s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
riaditeľka ZŠ |
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
32/2026
|
Zapožičanie lyžiarskej výstroje
|
280,00 |
s DPH |
5/2026
|
|
09.02.2026 |
Pavol Stuchlík - PAAMA-S |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
riaditeľka ZŠ |
09.02.2026 |
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
33/2026
|
Stravovanie a ski pasy pre žiakov počas LV
|
3 806,40 |
s DPH |
6/2026
|
|
09.02.2026 |
SKI MAKOV |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
riaditeľka ZŠ |
09.02.2026 |
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
35/2026
|
Vývoz odpadu zo ŠJ a VŠK
|
261,99 |
s DPH |
|
ZŠ 568/2025, ZŠ 569/2025
|
09.02.2026 |
Espik Group s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
riaditeľka ZŠ |
09.02.2026 |
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
36/2026
|
Obsluha OST
|
151,07 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 01.07.2002
|
09.02.2026 |
Mestská teplárenská spoločnosť a.s. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
riaditeľka ZŠ |
09.02.2026 |
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
37/2026
|
Vzdelávanie - Prijímanie detí do ZŠ aktuálne
|
109,47 |
s DPH |
17/2026
|
|
09.02.2026 |
Seminaria s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
riaditeľka ZŠ |
09.02.2026 |
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
34/2026
|
Školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
|
|
09.02.2026 |
Milan Delinčák - BUKOV VOZ |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
riaditeľka ZŠ |
|
16.02.2026 |
|
|
Objednávka |
15/2026
|
Maľovanie dvoch tried, úprava stien
|
1 330,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2026 |
Martin Kicoš |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
riaditeľka ZŠ |
|
06.02.2026 |
|
|
Objednávka |
16/2026
|
Smetné koše 5 L
|
50,46 |
s DPH |
|
|
06.02.2026 |
Ferex s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
riaditeľka ZŠ |
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
30/2026
|
Kompatibilná lampa s modulom
|
95,56 |
s DPH |
12/2026
|
|
06.02.2026 |
Web Retail s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
riaditeľka ZŠ |
06.02.2026 |
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
31/2026
|
Odpadkové koše 5 L
|
50,46 |
s DPH |
16/2026
|
|
06.02.2026 |
Ferex s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
riaditeľka ZŠ |
06.02.2026 |
16.02.2026 |
|
|
Objednávka |
13/2026
|
Myši, redukcie, porty
|
94,90 |
s DPH |
|
|
05.02.2026 |
FF Technologies s. r. o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
riaditeľka ZŠ |
|
05.02.2026 |
|
|
Objednávka |
14/2026
|
konzultácie k certifikátom a schránkam na UPVS
|
60,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2026 |
Stred sk s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
riaditeľka ZŠ |
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
25/2026
|
Príspevok na stravovanie 1/2026 - réžia
|
940,10 |
s DPH |
|
|
05.02.2026 |
Základná škola - Školská jedáleň |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
riaditeľka ZŠ |
05.02.2026 |
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
24/2026
|
Príspevok zo SF na stravovanie 1/2026
|
165,90 |
s DPH |
|
|
05.02.2026 |
Základná škola - Školská jedáleň |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
riaditeľka ZŠ |
05.02.2026 |
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
26/2026
|
Príspevok na stravovanie 1/2026 - potraviny
|
248,85 |
s DPH |
|
|
05.02.2026 |
Základná škola - Školská jedáleň |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
riaditeľka ZŠ |
05.02.2026 |
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
27/2026
|
Myši, redukcie, porty
|
94,90 |
s DPH |
13/2026
|
|
05.02.2026 |
FF Technologies s. r. o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
riaditeľka ZŠ |
05.02.2026 |
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
28/2026
|
Telefónne hovory
|
29,73 |
s DPH |
|
Z 9/2021
|
05.02.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
riaditeľka ZŠ |
05.02.2026 |
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
29/2026
|
Elektrická energia
|
-108,54 |
s DPH |
|
zo dňa 29.09.2023
|
05.02.2026 |
Základná umelecká škola Ul. M. R. Štefánika 2007 |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
riaditeľka ZŠ |
05.02.2026 |
04.02.2026 |
|
|
Objednávka |
14/2026
|
Konzultácie k certifikátom a schránkam na UPVS
|
60,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2026 |
Stred sk s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
riaditeľka ZŠ |
|
06.02.2026 |
|
|
Objednávka |
12/2026
|
Kompatibilná lampa s modulom
|
95,56 |
s DPH |
|
|
03.02.2026 |
Web Retail s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
riaditeľka ZŠ |
|
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
20/2026
|
Poradenstvo a služby v oblasti šikany a kyberšikany
|
75,00 |
s DPH |
|
KŠ/ZO/2025/KS 15128-1
|
03.02.2026 |
Kyberšikana s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
riaditeľka ZŠ |
03.02.2026 |
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
21/2026
|
Výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov
|
49,20 |
s DPH |
|
Z 10/2018
|
03.02.2026 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
riaditeľka ZŠ |
03.02.2026 |
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
22/2026
|
Internet
|
40,00 |
s DPH |
|
Z 12/2023
|
03.02.2026 |
ČadcaNet plus, s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
riaditeľka ZŠ |
03.02.2026 |
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
23/2026
|
Elektrická energia
|
2 648,00 |
s DPH |
|
Z 14/2024
|
03.02.2026 |
SSE a.s. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
riaditeľka ZŠ |
03.02.2026 |
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
17/2026
|
Licencia k produktu ALF
|
299,00 |
s DPH |
11/2026
|
|
30.01.2026 |
PCProfi s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Mariana Drndová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
30.01.2026 |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
18/2026
|
Oprava odšťavovača v ŠJ
|
129,88 |
s DPH |
8/2026
|
|
30.01.2026 |
Gastrolux s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Mariana Drndová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
30.01.2026 |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
19/2026
|
Oprava zmäkčovača vody v ŠJ
|
58,45 |
s DPH |
9/2026
|
|
30.01.2026 |
Gastrolux s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Mariana Drndová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
30.01.2026 |
30.01.2026 |
|
|
Objednávka |
11/2026
|
Licencia k produktu ALF
|
299,00 |
s DPH |
|
|
28.01.2026 |
PCProfi s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Mariana Drndová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
15/2026
|
Občerstvenie pre zamestnancov zo SF na Novoročné posedenie
|
1 125,00 |
s DPH |
1/2026
|
|
26.01.2026 |
Ayrton Z., s. r. o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
26.01.2026 |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
16/2026
|
Prenosový válec do tlačiarne HP LaserJet Pro MFP M227fdw
|
21,53 |
s DPH |
10/2026
|
|
26.01.2026 |
Z+M servis |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Mariana Drndová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
26.01.2026 |
30.01.2026 |
|
|
Objednávka |
10/2026
|
Prenosový válec do tlačiarne HP LaserJet Pro MFP M227fdw
|
21,53 |
s DPH |
|
|
22.01.2026 |
Z+M servis |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Mariana Drndová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
|
22.01.2026 |
|
|
Objednávka |
9/2026
|
Oprava zmäkčovača vody v ŠJ
|
80,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2026 |
Gastrolux s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Mariana Drndová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
|
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
12/2026
|
Tepelná energia 12/2025
|
10 421.12 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 09.01.2006
|
19.01.2026 |
Mestská teplárenská spoločnosť a.s. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Mariana Drndová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
19.01.2026 |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
13/2026
|
2 x toner do tlačiarne Xerox
|
464,69 |
s DPH |
2/2026
|
|
19.01.2026 |
Z+M servis |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Mariana Drndová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
19.01.2026 |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
14/2026
|
Telefónne hovory
|
76,26 |
s DPH |
|
Z 18/2020, Z 11/2021, Z 17/2021
|
19.01.2026 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Mariana Drndová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
19.01.2026 |
30.01.2026 |
|
|
Objednávka |
5/2026
|
Zapožičanie lyžiarského výstroja pre žiakov počas LV
|
440,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2026 |
Pavol Stuchlík - PAAMA-S |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
zástupca riaditeľky školy |
|
15.01.2026 |
|
|
Objednávka |
6/2026
|
Stravovanie a skipasy pre žiakov počas lyžiarského kurzu
|
4 888.00 |
s DPH |
|
|
15.01.2026 |
SKI MAKOV |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
zástupca riaditeľky školy |
|
15.01.2026 |
|
|
Objednávka |
7/2026
|
Preprava žiakov na / z lyžiarského kurzu
|
1 240.00 |
s DPH |
|
|
15.01.2026 |
Ján Chmúrčiak |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
|
15.01.2026 |
|
|
Objednávka |
8/2026
|
Oprava odšťavovača v ŠJ
|
200,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2026 |
Gastrolux s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Mariana Drndová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
|
15.01.2026 |
|
|
Objednávka |
4/2026
|
Stravné lístky
|
1 396.00 |
s DPH |
|
|
12.01.2026 |
Up Déjeuner s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Mariana Drndová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
|
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026
|
Poradenstvo a služby v oblasti šikany a kyberšikany
|
75,00 |
s DPH |
|
KŠ/ZO/2025/KS 15128-1
|
12.01.2026 |
Kyberšikana s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
12.01.2026 |
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026
|
Výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov
|
49,20 |
s DPH |
|
Z 10/2018
|
12.01.2026 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
12.01.2026 |
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
3/2026
|
Internet
|
40,00 |
s DPH |
|
Z 12/2023
|
12.01.2026 |
ČadcaNet plus, s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
12.01.2026 |
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
4/2026
|
Telefónne hovory
|
29,73 |
s DPH |
|
Z 9/2021
|
12.01.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
12.01.2026 |
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
5/2026
|
Obsluha OST
|
151,07 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 01.07.2002
|
12.01.2026 |
Mestská teplárenská spoločnosť a.s. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
12.01.2026 |
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
6/2026
|
Hubka, štetce, decotop, rukavice, maliarske pásky, valčeky, riedidlo
|
109,40 |
s DPH |
|
|
12.01.2026 |
AVEDA s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
12.01.2026 |
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
7/2026
|
Office 365 pre žiakov
|
0,00 |
s DPH |
|
|
12.01.2026 |
Microsoft Ireland Operations Limited |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
|
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
8/2026
|
Elektrická energia - nedoplatok 2025
|
1 702,89 |
s DPH |
|
Z 14/2024
|
12.01.2026 |
SSE a.s. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
12.01.2026 |
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
9/2026
|
Vývoz odpadu zo ŠJ a VŠK
|
240,77 |
s DPH |
|
Z 23/2024, Z 24/2024
|
12.01.2026 |
Espik Group s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Mariana Drndová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
12.01.2026 |
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
10/2026
|
Stravné lístky
|
1 396.00 |
s DPH |
4/2026
|
|
12.01.2026 |
Up Déjeuner s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Mariana Drndová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
12.01.2026 |
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
11/2026
|
Kompatibilná lampa s modulom
|
96,11 |
s DPH |
3/2026
|
|
12.01.2026 |
Web Retail s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Mariana Drndová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
12.01.2026 |
12.01.2026 |
|
|
Objednávka |
3/2026
|
Kompatibilná lampa s modulom
|
96,11 |
s DPH |
|
|
09.01.2026 |
Web Retail s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
|
09.01.2026 |
|
|
Objednávka |
2/2026
|
2 x toner do tlačiarne Xerox
|
464,69 |
s DPH |
|
|
08.01.2026 |
Z+M servis |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
|
08.01.2026 |
|
|
Objednávka |
1/2026
|
Občerstvenie pre zamestnancov zo SF
|
1 125.00 |
s DPH |
|
|
02.01.2026 |
Ayrton Z, s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
|
02.01.2026 |
|
|
Faktúra |
336/2025
|
Opakovaná úradná skúška výťahu
|
221,40 |
s DPH |
146/2025
|
|
30.12.2025 |
TUV SUD Slovakia s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
30.12.2025 |
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
337/2025
|
Tepelná energia 12/2025
|
10 000.00 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 09.01.2006
|
30.12.2025 |
Mestská teplárenská spoločnosť a.s. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
30.12.2025 |
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
331/2025
|
Tepelná energia 11/2025
|
18 725,53 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 09.01.2006
|
29.12.2025 |
Mestská teplárenská spoločnosť a.s. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
29.12.2025 |
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
332/2025
|
Revízia hasiacich prístrojov, výmena HP, tlaková skúška, doplnenie nálepiek...
|
878,40 |
s DPH |
172/2025
|
|
29.12.2025 |
Fire Academy s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
29.12.2025 |
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
333/2025
|
Revízia hasiacich prístrojov, výmena HP, tlaková skúška, doplnenie nálepiek...
|
28,91 |
s DPH |
172/2025
|
|
29.12.2025 |
Fire Academy s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
29.12.2025 |
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
334/2025
|
Vodné, stočné, zrážky IV. Q
|
1 982,98 |
s DPH |
|
zo dňa 24.07.2006
|
29.12.2025 |
Sevak a.s. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
29.12.2025 |
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
335/2025
|
Vodné, stočné III. Q
|
34,60 |
s DPH |
|
zo dňa 29.09.2023
|
29.12.2025 |
Základná umelecká škola Ul. M. R. Štefánika 2007 |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
29.12.2025 |
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
330/2025
|
Údržba 20ks PC, inštalácia SSD diskov
|
899,00 |
s DPH |
168/2025
|
|
19.12.2025 |
Marián Drnda - GPC.SK |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
19.12.2025 |
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
326/2025
|
Protispoločenská činnosť
|
140,00 |
s DPH |
|
Z 19/2019
|
15.12.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
15.12.2025 |
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
327/2025
|
Príspevok na stravovanie 12/2025 - potraviny
|
229,05 |
s DPH |
|
|
15.12.2025 |
Základná škola - Školská jedáleň |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
15.12.2025 |
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
328/2025
|
Príspevok na stravovanie 12/2025 - réžia
|
865,30 |
s DPH |
|
|
15.12.2025 |
Základná škola - Školská jedáleň |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
15.12.2025 |
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
329/2025
|
Príspevok zo SF na stravovanie 12/25
|
152,70 |
s DPH |
|
|
15.12.2025 |
Základná škola - Školská jedáleň |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
15.12.2025 |
19.12.2025 |
|
|
Objednávka |
174/2025
|
Inštalácia 5 ks NTB
|
90,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2025 |
Marián Drnda - GPC.SK |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
323/2025
|
Telefónne hovory
|
76,26 |
s DPH |
|
Z 18/2020, Z 11/2021, Z 17/2021
|
12.12.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
12.12.2025 |
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
324/2025
|
Objednávky - tlačivá
|
14,40 |
s DPH |
173/2025
|
|
12.12.2025 |
Cech Company s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
12.12.2025 |
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
325/2025
|
Školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2025 |
Milan Delinčák - BUKOV VOZ |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
321/2025
|
Chemopre, maliarska páska, štetce, valčeky, farba
|
61,50 |
s DPH |
156/2025
|
|
10.12.2025 |
AVEDA s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
10.12.2025 |
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
322/2025
|
Príprava výťahu na opakovanú úradnú skúšku
|
100,43 |
s DPH |
171/2025
|
|
10.12.2025 |
CA Výťahy Čadca s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
10.12.2025 |
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
320/2025
|
Knihy do školskej knižnice
|
173,70 |
s DPH |
163/2025
|
|
09.12.2025 |
Tomáš Klásek |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
09.12.2025 |
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
315/2025
|
Školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2025 |
Milan Delinčák - BUKOV VOZ |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
316/2025
|
Vývoz odpadu zo ŠJ a VŠK
|
321,03 |
s DPH |
|
Z 23/2024, Z 24/2024
|
08.12.2025 |
Espik Group s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
08.12.2025 |
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
317/2025
|
Vybrané slová hravo
|
44,98 |
s DPH |
165/2025
|
|
08.12.2025 |
Heavybulb s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
08.12.2025 |
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
318/2025
|
Precvičovanie karty - násobenie
|
16,39 |
s DPH |
166/2025
|
|
08.12.2025 |
preskoly.sk s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
08.12.2025 |
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
319/2025
|
Zhotovenie elektrických zásuviek pre práčku a sušičku
|
279,95 |
s DPH |
170/2025
|
|
08.12.2025 |
MIL - ELEKTRO, s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
08.12.2025 |
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
309/2025
|
Oprava konvektomatov, ohrevného pultu
|
343,42 |
s DPH |
143/2025
|
|
04.12.2025 |
Gastrolux s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
riaditeľka ZŠ |
04.12.2025 |
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
310/2025
|
Štetce, výkresy, stuhy, nožnice, pastelky, tavné pištole ...
|
287,50 |
s DPH |
160/2025
|
|
04.12.2025 |
Cech Company s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
04.12.2025 |
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
311/2025
|
Papiere, gumy, popisovače, akrylové farby, výkresy, stuha...
|
179,96 |
s DPH |
162/2025
|
|
04.12.2025 |
Cech Company s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
04.12.2025 |
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
312/2025
|
Telefónne hovory
|
29,73 |
s DPH |
|
Z 9/2021
|
04.12.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
04.12.2025 |
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
313/2025
|
Revízia elektrických zariadení v ŠJ
|
485,00 |
s DPH |
145/2025
|
|
04.12.2025 |
Jaroslav Foldyna |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
04.12.2025 |
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
314/2025
|
Kosačka ALKO, záhradné nožnice
|
654,00 |
s DPH |
169/2025
|
|
04.12.2025 |
Obas Pro s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
04.12.2025 |
09.12.2025 |
|
|
Objednávka |
173/2025
|
Objednávky - tlačivá
|
14,40 |
s DPH |
|
|
04.12.2025 |
Cech Company s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
|
04.12.2025 |
|
|
Objednávka |
168/2025
|
Údržba 20ks PC, inštalácia SSD diskov
|
899,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2025 |
Marián Drnda - GPC.SK |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
|
03.12.2025 |
|
|
Objednávka |
169/2025
|
Kosačka ALKO, záhradné nožnice
|
654,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2025 |
Obas Pro s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
|
03.12.2025 |
|
|
Objednávka |
170/2025
|
Zhotovenie elektrických zásuviek pre práčku a sušičku
|
300,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2025 |
MIL - ELEKTRO, s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
308/2025
|
Dovolenka, kniha faktúr, obálky, šanóny, značkovače, perá ...
|
255,63 |
s DPH |
138/2025
|
|
03.12.2025 |
Cech Company s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
03.12.2025 |
09.12.2025 |
|
|
Objednávka |
171/2025
|
Príprava výťahu na opakovanú úradnú skúšku
|
120,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2025 |
CA Výťahy Čadca s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
|
03.12.2025 |
|
|
Objednávka |
172/2025
|
Revízia hasiacich prístrojov, výmena HP, tlaková skúška, doplnenie nálepiek...
|
1 000.00 |
s DPH |
|
|
03.12.2025 |
Fire Academy s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
|
03.12.2025 |
|
|
Objednávka |
165/2025
|
Vybrané slová hravo
|
44,98 |
s DPH |
|
|
02.12.2025 |
Heavybulb s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
|
02.12.2025 |
|
|
Objednávka |
166/2025
|
Precvičovanie karty - násobenie
|
16,39 |
s DPH |
|
|
02.12.2025 |
preskoly.sk s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
|
02.12.2025 |
|
|
Objednávka |
167/2025
|
Práčka, sušička, mikrovlnka
|
752,97 |
s DPH |
|
|
02.12.2025 |
MP Comp, s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
306/2025
|
Precvičovanie karty - delenie
|
31,32 |
s DPH |
164/2025
|
|
02.12.2025 |
Internet-Handel s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
02.12.2025 |
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
307/2025
|
Práčka, sušička, mikrovlnka
|
752,97 |
s DPH |
167/2025
|
|
02.12.2025 |
MP Comp, s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
02.12.2025 |
09.12.2025 |
|
|
Objednávka |
163/2025
|
Knihy do školskej knižnice
|
173,70 |
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
Tomáš Klásek |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
|
01.12.2025 |
|
|
Objednávka |
164/2025
|
UP - precvičovanie delenia
|
31,32 |
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
Internet-Handel s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
298/2025
|
Internet 12/2025
|
40,00 |
s DPH |
|
Z 12/2023
|
01.12.2025 |
ČadcaNet plus, s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
01.12.2025 |
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
299/2025
|
Výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov
|
49,20 |
s DPH |
|
Z 10/2018
|
01.12.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
01.12.2025 |
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
300/2025
|
Poradenstvo a služby v oblasti šikany a kyberšikany
|
75,00 |
s DPH |
|
KŠ/ZO/2025/KS 15128-1
|
01.12.2025 |
Kyberšikana s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
01.12.2025 |
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
301/2025
|
Elektrická energia
|
2 570,00 |
s DPH |
|
Z 14/2024
|
01.12.2025 |
SSE a.s. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
01.12.2025 |
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
302/2025
|
Príspevok zo SF na stravovanie 11/25
|
207,90 |
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
Základná škola - Školská jedáleň |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
01.12.2025 |
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
303/2025
|
Príspevok na stravovanie 11/2025 - potraviny
|
311,85 |
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
Základná škola - Školská jedáleň |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
01.12.2025 |
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
304/2025
|
Príspevok na stravovanie 11/2025 - réžia
|
1 178,10 |
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
Základná škola - Školská jedáleň |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
01.12.2025 |
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
305/2025
|
Obsluha OST
|
151,07 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 01.07.2002
|
01.12.2025 |
Mestská teplárenská spoločnosť a.s. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
01.12.2025 |
02.12.2025 |
|
|
Objednávka |
161/2025
|
Stravné lístky
|
708,64 |
s DPH |
|
|
28.11.2025 |
Up Déjeuner s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
|
28.11.2025 |
|
|
Objednávka |
162/2025
|
Papiere, gumy, popisovače, akrylové farby, výkresy, stuha...
|
179,96 |
s DPH |
|
|
28.11.2025 |
Cech Company s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
293/2025
|
Služby PO a BOZP za IV. Q
|
360,00 |
s DPH |
|
Zmluva č. 05/2009
|
28.11.2025 |
Ján Olešňan |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
28.11.2025 |
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
294/2025
|
20xSSD disky
|
560,00 |
s DPH |
159/2025
|
|
28.11.2025 |
Marián Drnda - GPC.SK |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
28.11.2025 |
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
295/2025
|
Údržba NTB
|
18,00 |
s DPH |
157/2025
|
|
28.11.2025 |
Marián Drnda - GPC.SK |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
28.11.2025 |
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
296/2025
|
Tepelná energia 10/2025
|
13 758,02 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 09.01.2006
|
28.11.2025 |
Mestská teplárenská spoločnosť a.s. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
28.11.2025 |
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
297/2025
|
Stravné lístky
|
708,64 |
s DPH |
161/2025
|
|
28.11.2025 |
Up Déjeuner s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
28.11.2025 |
02.12.2025 |
|
|
Objednávka |
160/2025
|
Štetce, výkresy, stuhy, nožnice, pastelky, tavné pištole ...
|
287,50 |
s DPH |
|
|
27.11.2025 |
Cech Company s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
|
27.11.2025 |
|
|
Objednávka |
159/2025
|
20xSSD disky
|
560,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2025 |
Marián Drnda - GPC.SK |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
290/2025
|
Štartéry, žiarivky
|
150,06 |
s DPH |
154/2025
|
|
26.11.2025 |
MIL - ELEKTRO, s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
26.11.2025 |
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
291/2025 - stornovaná
|
Headset Hama
|
159,90 |
s DPH |
158/2025
|
|
26.11.2025 |
Nay a.s. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
26.11.2025 |
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
292/2025
|
Basketbalové a futsalové lopty, penové slíže, kruhy ...
|
223,60 |
s DPH |
152/2025
|
|
26.11.2025 |
Decathlon SK s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
26.11.2025 |
02.12.2025 |
|
|
Objednávka |
156/2025
|
Chemopre, maliarska páska, štetce, valčeky, farba
|
61,50 |
s DPH |
|
|
25.11.2025 |
AVEDA s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
|
25.11.2025 |
|
|
Objednávka |
157/2025
|
Údžba PC
|
60,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2025 |
Marián Drnda - GPC.SK |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
|
25.11.2025 |
|
|
Objednávka |
158/2025 - stornovaná
|
Slúchadlá
|
159,90 |
s DPH |
|
|
25.11.2025 |
Nay a.s. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
287/2025
|
UP na ANJ
|
163,54 |
s DPH |
155/2025
|
|
25.11.2025 |
INFOA, s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
25.11.2025 |
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
288/2025
|
Papierové utierky, osviežovač vzduchu
|
450,14 |
s DPH |
153/2025
|
|
25.11.2025 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
25.11.2025 |
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
289/2025
|
Čistiace a dezinfekčné prostriedky do ŠJ, rukavice, osviežovač, servítky, mop, hubka na riad...
|
1 686,82 |
s DPH |
137/2025
|
|
25.11.2025 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
25.11.2025 |
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
282/2025
|
Tesco poukážky
|
3 165,00 |
s DPH |
150/2025
|
|
19.11.2025 |
Tesco Stores SR a.s. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
19.11.2025 |
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
283/2025
|
Školenie "Hodnotenie rizík zamestnancov + prvá pomoc"
|
400,00 |
s DPH |
125/2025
|
|
19.11.2025 |
ArtTech s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
19.11.2025 |
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
284/2025
|
Revízia bleskozvodov
|
450,00 |
s DPH |
142/2025
|
|
19.11.2025 |
Jaroslav Foldyna |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
19.11.2025 |
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
285/2025
|
Doména
|
20,79 |
s DPH |
151/2025
|
|
19.11.2025 |
Websupport s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
19.11.2025 |
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
286/2025
|
Tonery do ZŠ, ŠKD, ŠJ, tlačová hlava
|
645,58 |
s DPH |
141/2025
|
|
19.11.2025 |
Z+M servis |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
19.11.2025 |
02.12.2025 |
|
|
Objednávka |
151/2025
|
Doména
|
20,79 |
s DPH |
|
|
18.11.2025 |
Websupport s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
|
18.11.2025 |
|
|
Objednávka |
152/2025
|
Učebné pomôcky na TSV
|
223,60 |
s DPH |
|
|
18.11.2025 |
Decathlon SK s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
|
20.11.2025 |
|
|
Objednávka |
153/2025
|
Papierové utierky, osviežovač vzduchu
|
450,14 |
s DPH |
|
|
18.11.2025 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
|
20.11.2025 |
|
|
Objednávka |
154/2025
|
Štartéry, žiarivky
|
150,06 |
s DPH |
|
|
18.11.2025 |
MIL - ELEKTRO, s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
|
20.11.2025 |
|
|
Objednávka |
155/2025
|
UP na ANJ
|
163,54 |
s DPH |
|
|
18.11.2025 |
INFOA, s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
|
25.11.2025 |
|
|
Objednávka |
150/2025
|
Nákupné poukážky
|
3 165.00 |
s DPH |
|
|
17.11.2025 |
Tesco Stores SR a.s. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Ivana Jurgová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
|
17.11.2025 |
|
|
Faktúra |
279/2025
|
Vybrané slová hravo
|
46,98 |
s DPH |
148/2025
|
|
17.11.2025 |
Heavybulb s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
17.11.2025 |
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
280/2025
|
UP na ANJ
|
101,40 |
s DPH |
149/2025
|
|
17.11.2025 |
Angličtina-hry, Jitka Netušilová |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
17.11.2025 |
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
281/2025
|
Podložné sklíčko na preparáty so stredovým prehĺbením
|
34,00 |
s DPH |
147/2025
|
|
17.11.2025 |
Dalekohladium.sk |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
17.11.2025 |
25.11.2025 |
|
|
Objednávka |
147/2025
|
Podložné sklíčko na preparáty so stredovým prehĺbením
|
34,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2025 |
Dalekohladium.sk |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
|
14.11.2025 |
|
|
Objednávka |
148/2025
|
Vybrané slová hravo
|
46,98 |
s DPH |
|
|
14.11.2025 |
Heavybulb s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
|
14.11.2025 |
|
|
Objednávka |
149/2025
|
UP na ANJ
|
101,40 |
s DPH |
|
|
14.11.2025 |
Angličtina-hry, Jitka Netušilová |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
278/2025
|
Telefónne hovory
|
76,26 |
s DPH |
|
Z 18/2020, Z 11/2021, Z 17/2021
|
14.11.2025 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
14.11.2025 |
25.11.2025 |
|
|
Objednávka |
145/2025
|
Revízia elektrických zariadení v ŠJ
|
485,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2025 |
Jaroslav Foldyna |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
|
13.11.2025 |
|
|
Objednávka |
146/2025
|
Opakovaná úradná skúška výťahu
|
500,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2025 |
TUV SUD Slovakia s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
|
13.11.2025 |
|
|
Objednávka |
140/2025
|
Revízia výťahu v ŠJ
|
480,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2025 |
CA Výťahy Čadca s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Ivana Jurgová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
|
12.11.2025 |
|
|
Objednávka |
141/2025
|
Tonery do ZŠ, ŠKD, ŠJ, tlačová hlava
|
645,58 |
s DPH |
|
|
12.11.2025 |
Z+M servis |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
|
12.11.2025 |
|
|
Objednávka |
142/2025
|
Revízia bleskozvodov
|
450,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2025 |
Jaroslav Foldyna |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
|
12.11.2025 |
|
|
Objednávka |
143/2025
|
Oprava konvektomatov, ohrevného pultu
|
350,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2025 |
Gastrolux s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
|
12.11.2025 |
|
|
Objednávka |
144/2025
|
Výmena vypínača do odšťavovača
|
60,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2025 |
Gastrolux s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
|
12.11.2025 |
|
|
Objednávka |
139/2025
|
Kompatibilná lampa s modulom
|
87,01 |
s DPH |
|
|
11.11.2025 |
AB COM CZECH, s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Ivana Jurgová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
277/2025
|
Kompatibilná lampa s modulom
|
87,01 |
s DPH |
139/2025
|
|
11.11.2025 |
AB COM CZECH, s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
11.11.2025 |
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
273/2025
|
Školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2025 |
Milan Delinčák - BUKOV VOZ |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Ivana Jurgová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
274/2025
|
Čistenie kanalizácie v pavilóne F
|
202,00 |
s DPH |
132/2025
|
|
10.11.2025 |
Ing. Jaroslav Šimurda - WC kanál |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Ivana Jurgová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
10.11.2025 |
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
275/2025
|
Vývoz odpadu zo ŠJ a VŠK
|
316,11 |
s DPH |
|
Z 23/2024, Z 24/2024
|
10.11.2025 |
Espik Group s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
10.11.2025 |
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
276/2025
|
Výmena svietidiel v kancelárii THZ ŠJ
|
185,73 |
s DPH |
121/2025
|
|
10.11.2025 |
MIL - ELEKTRO, s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
10.11.2025 |
13.11.2025 |
|
|
Objednávka |
137/2025
|
Čistiace a dezinfekčné prostriedky, toaletný papier, papierové utierky, vedrá, handry ...
|
1 686.82 |
s DPH |
|
|
07.11.2025 |
TSV PAPIER |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
|
07.11.2025 |
|
|
Objednávka |
138/2025
|
Kniha faktúr, šanóny, kancelársky papier, ceruzky, pracovný kalendár
|
255,63 |
s DPH |
|
|
07.11.2025 |
Cech Company s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
|
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
268/2025
|
Historická revue
|
42,00 |
s DPH |
134/2025
|
|
07.11.2025 |
Petit Press a.s. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Ivana Jurgová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
07.11.2025 |
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
269/2025
|
Oprava varného kotla, čistiace prostriedky
|
229,40 |
s DPH |
113/2025
|
|
07.11.2025 |
Gastrolux s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Ivana Jurgová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
07.11.2025 |
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
270/2025
|
Umývadlá, sifóny, lepidlá, silikón
|
537,72 |
s DPH |
131/2025
|
|
07.11.2025 |
AD STAV s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
07.11.2025 |
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
271/2025
|
OOPP pre údržbára, upratovačky, kuchárky, TZH ŠJ
|
830,05 |
s DPH |
123/2025
|
|
07.11.2025 |
IPC - Slovakia s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
07.11.2025 |
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
272/2025
|
OOPP do ŠJ
|
725,77 |
s DPH |
123/2025
|
|
07.11.2025 |
IPC - Slovakia s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Ivana Jurgová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
07.11.2025 |
13.11.2025 |
|
|
Objednávka |
135/2025
|
Stravné lístky
|
660,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2025 |
Up Déjeuner s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Ivana Jurgová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
|
05.11.2025 |
|
|
Objednávka |
136/2025
|
Doplnenie elektronického zabezpečovacieho systému
|
905,28 |
s DPH |
|
|
05.11.2025 |
Esos Čadca s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Ivana Jurgová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
267/2025
|
Stravné lístky
|
660,00 |
s DPH |
135/2025
|
|
05.11.2025 |
Up Déjeuner s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
05.11.2025 |
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
256/2025
|
Príspevok na stravovanie 10/2025 - potraviny
|
326,25 |
s DPH |
|
|
04.11.2025 |
Základná škola - Školská jedáleň |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Ivana Jurgová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
04.11.2025 |
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
257/2025
|
Príspevok na stravovanie 10/2025 - réžia
|
1 232,50 |
s DPH |
|
|
04.11.2025 |
Základná škola - Školská jedáleň |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
04.11.2025 |
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
258/2025
|
Príspevok zo SF na stravovanie 10/25
|
217,50 |
s DPH |
|
|
04.11.2025 |
Základná škola - Školská jedáleň |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
04.11.2025 |
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
259/2025
|
Internet 11/2025
|
40,00 |
s DPH |
|
Z 12/2023
|
04.11.2025 |
ČadcaNet plus, s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Ivana Jurgová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
04.11.2025 |
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
260/2025
|
Obsluha OST
|
151,07 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 01.07.2002
|
04.11.2025 |
Mestská teplárenská spoločnosť a.s. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
04.11.2025 |
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
261/2025
|
Telefónne hovory
|
29,73 |
s DPH |
|
Z 9/2021
|
04.11.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Ivana Jurgová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
04.11.2025 |
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
262/2025
|
Funkčné školenie pre ZRŠ II. stupňa
|
175,00 |
s DPH |
133/2025
|
|
04.11.2025 |
Inšpirácia o.z. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Ivana Jurgová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
04.11.2025 |
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
263/2025
|
Výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov
|
49,20 |
s DPH |
|
Z 10/2018
|
04.11.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
04.11.2025 |
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
264/2025
|
Poradenstvo a služby v oblasti šikany a kyberšikany
|
75,00 |
s DPH |
|
KŠ/ZO/2025/KS 15128-1
|
04.11.2025 |
Kyberšikana s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Ivana Jurgová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
04.11.2025 |
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
265/2025
|
Elektrická energia
|
2 570,00 |
s DPH |
|
Z 14/2024
|
04.11.2025 |
SSE a.s. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Ivana Jurgová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
04.11.2025 |
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
266/2025
|
Školské stoličky, náhradné dosky na školskú lavicu
|
825,00 |
s DPH |
124/2025
|
|
04.11.2025 |
K-TEN KOVO s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Ivana Jurgová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
04.11.2025 |
12.11.2025 |
|
|
Objednávka |
134/2025
|
Historická revue
|
42,00 |
s DPH |
|
|
30.10.2025 |
Petit Press a.s. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Ivana Jurgová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
|
30.10.2025 |
|
|
Objednávka |
133/2025
|
Funkčné školenie pre ZRŠ II. stupňa
|
175,00 |
s DPH |
|
|
29.10.2025 |
Inšpirácia |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Ivana Jurgová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
254/2025
|
Výmena osvetlenia v piatich triedach a v pavilóne A na 1 poschodí
|
11 197,92 |
s DPH |
120/2025
|
|
29.10.2025 |
MIL - ELEKTRO, s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Ivana Jurgová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
29.10.2025 |
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
255/2025
|
HDMI kábel, redukcie
|
50,30 |
s DPH |
130/2025
|
|
29.10.2025 |
Novatech s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Ivana Jurgová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
29.10.2025 |
12.11.2025 |
|
|
Objednávka |
132/2025
|
Čistenie kanalizácie v pavilóne F
|
250,00 |
s DPH |
|
|
28.10.2025 |
Ing. Jaroslav Šimurda - WC kanál |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Ivana Jurgová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
253/2025
|
Dobropis za učebnú pomôcku
|
-5,18 |
s DPH |
109/2025
|
|
24.10.2025 |
Internet-Handel s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Ivana Jurgová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
21.10.2025 |
12.11.2025 |
|
|
Objednávka |
131/2025
|
Umývadlá, sifóny, lepidlá, silikón
|
537,72 |
s DPH |
|
|
23.10.2025 |
AD STAV s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
252/2025
|
Čistiace a dezinfekčné prostriedky, toaletný papier, papierové utierky, vedrá, handry ...
|
2 153,13 |
s DPH |
129/2025
|
|
23.10.2025 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Ivana Jurgová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
23.10.2025 |
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
247/2025
|
Kancelársky papier
|
266,60 |
s DPH |
128/2025
|
|
22.10.2025 |
Abel - Computer s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
22.10.2025 |
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
248/2025
|
Učebnice
|
97,20 |
s DPH |
126/2025
|
|
22.10.2025 |
preskoly.sk s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
22.10.2025 |
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
249/2025
|
Oprava kosačky a snežnej frézy
|
129,46 |
s DPH |
127/2025
|
|
22.10.2025 |
Obas Pro s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
22.10.2025 |
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
250/2025
|
Vodné, stočné III. Q
|
14,16 |
s DPH |
|
zo dňa 29.09.2023
|
22.10.2025 |
Základná umelecká škola Ul. M. R. Štefánika 2007 |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
22.10.2025 |
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
251/2025
|
Hračky do ŠKD
|
420,32 |
s DPH |
119/2025
|
|
22.10.2025 |
DRÁČIK - DIVI spo. s r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
29.10.2025 |
12.11.2025 |
|
|
Objednávka |
129/2025
|
Čistiace a dezinfekčné prostriedky, toaletný papier, papierové utierky, vedrá, handry ...
|
2 153,16 |
s DPH |
|
|
17.10.2025 |
TSV PAPIER |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Ivana Jurgová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
|
20.10.2025 |
|
|
Objednávka |
130/2025
|
HDMI kábel, redukcie
|
50,30 |
s DPH |
|
|
17.10.2025 |
Novatech s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Ivana Jurgová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
|
20.10.2025 |
|
|
Objednávka |
128/2025
|
Kancelársky papier
|
266,60 |
s DPH |
|
|
16.10.2025 |
Abel - Computer s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
246/2025
|
Dobropis za učebnice
|
-18,70 |
s DPH |
69/2025
|
|
15.10.2025 |
preskoly.sk s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
15.10.2025 |
28.10.2025 |
|
|
Objednávka |
127/2025
|
Oprava kosačky a snežnej frézy
|
220,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2025 |
Obas Pro s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
|
14.10.2025 |
|
|
Objednávka |
125/2025
|
Školenie "Hodnotenie rizík zamestnancov + prvá pomoc"
|
400,00 |
s DPH |
|
|
13.10.2025 |
ArtTech s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
|
13.10.2025 |
|
|
Objednávka |
126/2025
|
Učebnice
|
97,20 |
s DPH |
|
|
13.10.2025 |
preskoly.sk s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
243/2025
|
Telefónne hovory
|
76,26 |
s DPH |
|
Z 18/2020, Z 11/2021, Z 17/2021
|
10.10.2025 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Ivana Jurgová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
13.10.2025 |
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
244/2025
|
Tepelná energia 9/2025
|
7 696,95 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 01.07.2002
|
10.10.2025 |
Mestská teplárenská spoločnosť a.s. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
10.10.2025 |
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
245/2025
|
Vodné, stočné, zrážky III. Q
|
2 261,12 |
s DPH |
|
zo dňa 24.07.2006
|
10.10.2025 |
Sevak a.s. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
10.10.2025 |
28.10.2025 |
|
|
Objednávka |
124/2025
|
Školské stoličky, náhradné dosky na školskú lavicu
|
825,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2025 |
K-ten kovo s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Ivana Jurgová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
|
09.10.2025 |
|
|
Objednávka |
121/2025
|
Výmena svietidiel v kancelárii THZ ŠJ
|
185,73 |
s DPH |
|
|
08.10.2025 |
MIL - ELEKTRO, s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
|
08.10.2025 |
|
|
Objednávka |
122/2025
|
Stravné lístky
|
1 188.00 |
s DPH |
|
|
08.10.2025 |
Up Déjeuner s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
|
08.10.2025 |
|
|
Objednávka |
123/2025
|
OOPP pre údržbára, upratovačky, kuchárky, TZH ŠJ a vedúcu ŠJ
|
1 555,82 |
s DPH |
|
|
08.10.2025 |
IPC Slovakia |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Ivana Jurgová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
236/2025
|
Služby PO a BOZP za III. Q
|
360,00 |
s DPH |
|
Zmluva č. 05/2009
|
08.10.2025 |
Ján Olešňan |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Ivana Jurgová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
08.10.2025 |
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
237/2025
|
Textilné rohožky
|
108,24 |
s DPH |
118/2025
|
|
08.10.2025 |
B2B partner |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
08.10.2025 |
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
238/2025
|
Telefónne hovory
|
29,73 |
s DPH |
|
Z 9/2021
|
08.10.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Ivana Jurgová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
08.10.2025 |
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
239/2025
|
balíček Naša strava Plus
|
1 166,04 |
s DPH |
|
Z 18/2019
|
08.10.2025 |
VIS Slovensko s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Ivana Jurgová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
08.10.2025 |
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
240/2025
|
Vývoz odpadu zo ŠJ a VŠK
|
316,11 |
s DPH |
|
Z 23/2024, Z 24/2024
|
08.10.2025 |
Espik Group s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
08.10.2025 |
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
241/2025
|
Obsluha OST
|
151,07 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 01.07.2002
|
08.10.2025 |
Mestská teplárenská spoločnosť a.s. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Ivana Jurgová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
08.10.2025 |
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
242/2025
|
Stravné lístky
|
1 188,00 |
s DPH |
122/2025
|
|
08.10.2025 |
Up Déjeuner s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
08.10.2025 |
09.10.2025 |
|
|
Objednávka |
120/2025
|
Výmena osvetlenia v piatich triedach a v pavilóne A na 1 poschodí
|
11 197.92 |
s DPH |
|
|
07.10.2025 |
MIL - ELEKTRO, s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Ivana Jurgová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
|
07.10.2025 |
|
|
Objednávka |
119/2025
|
Hračky do ŠKD
|
420,32 |
s DPH |
|
|
06.10.2025 |
DRÁČIK - DIVI spo. s r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
|
06.10.2025 |
|
|
Objednávka |
118/2025
|
Rohožky
|
108,24 |
s DPH |
|
|
03.10.2025 |
B2B partner |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
226/2025
|
Elektrická energia
|
2 570,00 |
s DPH |
|
Z 14/2024
|
02.10.2025 |
SSE a.s. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
02.10.2025 |
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
227/2025
|
Výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov
|
49,20 |
s DPH |
|
Z 10/2018
|
02.10.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Ivana Jurgová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
02.10.2025 |
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
228/2025
|
Poradenstvo a služby v oblasti šikany a kyberšikany
|
75,00 |
s DPH |
|
KŠ/ZO/2025/KS 15128-1
|
02.10.2025 |
Kyberšikana s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
02.10.2025 |
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
229/2025
|
Príspevok na stravovanie 9/2025 - SF
|
222,30 |
s DPH |
|
|
02.10.2025 |
Základná škola - Školská jedáleň |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Ivana Jurgová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
02.10.2025 |
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
230/2025
|
Príspevok na stravovanie 9/2025 - réžia
|
1 259,70 |
s DPH |
|
|
02.10.2025 |
Základná škola - Školská jedáleň |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Ivana Jurgová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
02.10.2025 |
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
231/2025
|
Príspevok na stravovanie 9/2025 - potraviny
|
333,45 |
s DPH |
|
|
02.10.2025 |
Základná škola - Školská jedáleň |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
02.10.2025 |
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
234/2025
|
Internet 10/2025
|
40,00 |
s DPH |
|
Z 12/2023
|
02.10.2025 |
ČadcaNet plus, s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Ivana Jurgová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
02.10.2025 |
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
235/2025
|
HDMI kábel
|
14,00 |
s DPH |
115/2025
|
|
02.10.2025 |
Novatech s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
02.10.2025 |
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
232/2025
|
Dobropis za modelínu - k faktúre č. 223/2025
|
-2,89 |
s DPH |
114/2025
|
|
02.10.2025 |
Alza.sk s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Ivana Jurgová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
02.10.2025 |
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
233/2025
|
Dobropis za atramentovú tlačiareň, modelovaciu hmotu ... (219/2025)
|
-308,44 |
s DPH |
111/2025
|
|
02.10.2025 |
Alza.sk s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Ivana Jurgová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
02.10.2025 |
09.10.2025 |
|
|
Objednávka |
117/2025
|
Baliaci papier, rýchloviazače, fixky, pastelky, nožnice, gumy, lepiace hmoty, stojan na perá ...
|
195,74 |
s DPH |
|
|
30.09.2025 |
Cech Company s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
224/2025
|
Baliaci papier, rýchloviazače, fixky, pastelky, nožnice, gumy, lepiace hmoty, stojan na perá ...
|
195,74 |
s DPH |
117/2025
|
|
30.09.2025 |
Cech Company s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
30.09.2025 |
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
225/2025
|
Oprava elektrických vypínačov v pavilóne A
|
218,45 |
s DPH |
116/2025
|
|
30.09.2025 |
MIL - ELEKTRO, s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
30.09.2025 |
06.10.2025 |
|
|
Objednávka |
114/2025
|
Tlačiareň, toner, modelovacia hmota, kinetický piesok
|
310,21 |
s DPH |
|
|
29.09.2025 |
Alza.sk s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Ivana Jurgová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
|
29.09.2025 |
|
|
Objednávka |
115/2025
|
HDMI kábel
|
14,00 |
s DPH |
|
|
29.09.2025 |
Novatech s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
|
29.09.2025 |
|
|
Objednávka |
116/2025
|
Oprava elektrických vypínačov v pavilóne A
|
250,00 |
s DPH |
|
|
29.09.2025 |
MIL - ELEKTRO, s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
222/2025
|
Revízia výťahu v ŠJ
|
72,68 |
s DPH |
100/2025
|
|
29.09.2025 |
CA Výťahy Čadca s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Ivana Jurgová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
29.09.2025 |
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
223/2025
|
Tlačiareň, toner, modelovacia hmota, kinetický piesok
|
310,21 |
s DPH |
114/2025
|
|
29.09.2025 |
Alza.sk s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Ivana Jurgová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
29.09.2025 |
06.10.2025 |
|
|
Objednávka |
113/2025
|
Oprava varného kotla, čistiace prostriedky
|
238,00 |
s DPH |
|
|
26.09.2025 |
Gastrolux s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Ivana Jurgová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
214/2025
|
Sada sedadiel, rozkladacia sedačka, koberec, knihovníčka, stolík ...
|
1 530,09 |
s DPH |
104/2025
|
|
26.09.2025 |
Insgraf s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
26.09.2025 |
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
215/2025
|
Terapeutické karty- Silné stránky, Život je život, Systém hodnôt
|
108,20 |
s DPH |
107/2025
|
|
26.09.2025 |
Terrain s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Ivana Jurgová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
26.09.2025 |
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
216/2025
|
Senzorický box - naťahovací/pohybový, ksicht s vyrážkami, rehabilitačné loptičky, senzorická hračka, prísavkový elastický pás ...
|
57,09 |
s DPH |
108/2025
|
|
26.09.2025 |
Nervuška s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Ivana Jurgová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
26.09.2025 |
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
217/2025
|
Knihy
|
288,60 |
s DPH |
109/2025
|
|
26.09.2025 |
Internet-Handel s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Ivana Jurgová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
26.09.2025 |
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
218/2025
|
Kreslá TYRION
|
331,36 |
s DPH |
110/2025
|
|
26.09.2025 |
RONAPA s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
26.09.2025 |
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
219/2025
|
Tlačiareň, toner, modelovacia hmota, kinetický piesok
|
308,44 |
s DPH |
111/2025
|
|
26.09.2025 |
Alza.sk s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Ivana Jurgová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
26.09.2025 |
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
220/2025
|
Antistresová loptička
|
10,18 |
s DPH |
106/2025
|
|
26.09.2025 |
Alza.sk s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Ivana Jurgová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
26.09.2025 |
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
221/2025
|
Knihy
|
60,89 |
s DPH |
112/2025
|
|
26.09.2025 |
Gorila.sk |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Ivana Jurgová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
26.09.2025 |
06.10.2025 |
|
|
Objednávka |
106/2025
|
Antistresová loptička
|
10,18 |
s DPH |
|
|
25.09.2025 |
Alza.sk s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Ivana Jurgová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
|
26.09.2025 |
|
|
Objednávka |
107/2025
|
Silné stránky, Život je život, Systém hodnôt
|
108,20 |
s DPH |
|
|
25.09.2025 |
Terrain s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Ivana Jurgová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
|
26.09.2025 |
|
|
Objednávka |
108/2025
|
Senzorický box - naťahovací/pohybový, ksicht s vyrážkami, rehabilitačné loptičky, senzorická hračka, prísavkový elastický pás ...
|
57,09 |
s DPH |
|
|
25.09.2025 |
Nervuška s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Ivana Jurgová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
|
26.09.2025 |
|
|
Objednávka |
109/2025
|
Knihy
|
288,60 |
s DPH |
|
|
25.09.2025 |
Internet-Handel s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Ivana Jurgová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
|
26.09.2025 |
|
|
Objednávka |
110/2025
|
Kreslá TYRION
|
331,36 |
s DPH |
|
|
25.09.2025 |
RONAPA s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
|
26.09.2025 |
|
|
Objednávka |
111/2025
|
Tlačiareň, toner, modelovacia hmota, kinetický piesok - STORNOVANÁ
|
308,44 |
s DPH |
|
|
25.09.2025 |
Alza.sk s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
|
26.09.2025 |
|
|
Objednávka |
112/2025
|
Knihy, učebné pomôcky
|
60,89 |
s DPH |
|
|
25.09.2025 |
Gorila.sk |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
213/2025
|
Rohožka, cylindrické zámky
|
86,10 |
s DPH |
105/2025
|
|
25.09.2025 |
B2B partner |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Ivana Jurgová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
25.09.2025 |
06.10.2025 |
|
|
Objednávka |
105/2025
|
Rohožka, cylindrické zámky
|
86,10 |
s DPH |
|
|
24.09.2025 |
B2B partner |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Ivana Jurgová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
209/2025
|
Stojan na plastové dosky, gastronádoby
|
60,42 |
s DPH |
103/2025
|
|
16.09.2025 |
Gastrolux s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
16.09.2025 |
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
210/2025
|
Telefónne hovory
|
76,26 |
s DPH |
|
Z 18/2020, Z 11/2021, Z 17/2021
|
16.09.2025 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
16.09.2025 |
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
211/2025
|
Obsluha OST
|
151,07 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 01.07.2002
|
16.09.2025 |
Mestská teplárenská spoločnosť a.s. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
16.09.2025 |
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
212/2025
|
Tepelná energia 8/2025
|
5 615,21 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 09.01.2006
|
16.09.2025 |
Mestská teplárenská spoločnosť a.s. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
16.09.2025 |
17.09.2025 |
|
|
Objednávka |
104/2025
|
Sada sedadiel, rozkladacia sedačka, koberec, knihovníčka, stolík ...
|
1 530.09 |
s DPH |
|
|
09.09.2025 |
Insgraf s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
|
09.09.2025 |
|
|
Objednávka |
102/2025
|
Stravné lístky
|
1 056.00 |
s DPH |
|
|
05.09.2025 |
Up Déjeuner s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Ivana Jurgová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
|
05.09.2025 |
|
|
Objednávka |
103/2025
|
Stojan na plastové dosky, gastronádoby
|
60,42 |
s DPH |
|
|
05.09.2025 |
Gastrolux s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
207/2025
|
Ročný prístup do online vssr.sk
|
123,00 |
s DPH |
101/2025
|
|
05.09.2025 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Ivana Jurgová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
05.09.2025 |
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
208/2025
|
Stravné lístky
|
1 056,00 |
s DPH |
102/2025
|
|
05.09.2025 |
Up Déjeuner s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Ivana Jurgová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
05.09.2025 |
17.09.2025 |
|
|
Objednávka |
101/2025
|
Online prístup - vssr.sk
|
123,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2025 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Ivana Jurgová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
204/2025
|
Telefónne hovory
|
29,73 |
s DPH |
|
Z 9/2021
|
04.09.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Ivana Jurgová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
04.09.2025 |
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
205/2025
|
Perá, kancelársky papier, šanóny, fixky, zošity ...
|
224,49 |
s DPH |
91/2025
|
|
04.09.2025 |
Cech Company s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
04.09.2025 |
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
206/2025
|
4x skriňa, 4x skrinka, 2x sedenie
|
1 760,00 |
s DPH |
56/2025
|
|
04.09.2025 |
Daniel Staškovan |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
04.09.2025 |
08.09.2025 |
|
|
Objednávka |
99/2025
|
Maliarska farba, štetec, valček
|
38,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2025 |
AVEDA s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
|
03.09.2025 |
|
|
Objednávka |
100/2025
|
Revízia výťahu v ŠJ
|
80,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2025 |
CA Výťahy Čadca s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Ivana Jurgová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
197/2025
|
OOPP pre kuchárku
|
133,82 |
s DPH |
98/2025
|
|
02.09.2025 |
IPC - Slovakia s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
02.09.2025 |
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
198/2025
|
Príspevok na stravovanie 8/2025 - potraviny
|
68,58 |
s DPH |
|
|
02.09.2025 |
Základná škola - Školská jedáleň |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
02.09.2025 |
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
199/2025
|
Príspevok na stravovanie 8/2025 - réžia
|
190,50 |
s DPH |
|
|
02.09.2025 |
Základná škola - Školská jedáleň |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
02.09.2025 |
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
200/2025
|
Internet 9/2025
|
40,00 |
s DPH |
|
Z 12/2023
|
02.09.2025 |
ČadcaNet plus, s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Ivana Jurgová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
02.09.2025 |
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
201/2025
|
Výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov
|
49,20 |
s DPH |
|
Z 10/2018
|
02.09.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
02.09.2025 |
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
202/2025
|
Poradenstvo a služby v oblasti šikany a kyberšikany
|
75,00 |
s DPH |
|
KŠ/ZO/2025/KS 15128-1
|
02.09.2025 |
Kyberšikana s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Ivana Jurgová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
02.09.2025 |
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
203/2025
|
Elektrická energia
|
2 570,00 |
s DPH |
|
Z 14/2024
|
02.09.2025 |
SSE a.s. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
02.09.2025 |
08.09.2025 |
|
|
Objednávka |
98/2025
|
OOPP pre kuchárku
|
133,82 |
s DPH |
|
|
01.09.2025 |
IPC - Slovakia s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
192/2025
|
Náučné tabule
|
1 622,86 |
s DPH |
82/2025
|
|
28.08.2025 |
Vego Marketing s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
28.08.2025 |
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
193/2025
|
Utierky do zásobníka
|
936,00 |
s DPH |
94/2025
|
|
28.08.2025 |
Eva Wimmerová |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
28.08.2025 |
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
194/2025
|
HDMI kábel, HDMI adaptér
|
11,00 |
s DPH |
97/2025
|
|
28.08.2025 |
Novatech s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
28.08.2025 |
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
195/2025
|
Čistenie lapača tukov
|
383,76 |
s DPH |
67/2025
|
|
28.08.2025 |
Espik Group s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Ivana Jurgová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
28.08.2025 |
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
196/2025
|
Pracovná učebnica
|
264,00 |
s DPH |
96/2025
|
|
28.08.2025 |
Taktik vydavateľstvo s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Ivana Jurgová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
28.08.2025 |
08.09.2025 |
|
|
Objednávka |
96/2025
|
Pracovná učebnica
|
264,00 |
s DPH |
|
|
27.08.2025 |
Taktik vydavateľstvo s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Ivana Jurgová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
191/2025
|
HDMI kábel, USB kábel
|
21,00 |
s DPH |
95/2025
|
|
27.08.2025 |
Novatech s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
27.08.2025 |
27.08.2025 |
|
|
Objednávka |
97/2025
|
HDMI kábel, HDMI adaptér
|
11,00 |
s DPH |
|
|
27.08.2025 |
Novatech s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
188/2025
|
Licencia Win DHM
|
79,95 |
s DPH |
93/2025
|
|
26.08.2025 |
ka.soft sk s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
26.08.2025 |
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
189/2025
|
Servisná prehliadka gastrozariadení
|
246,00 |
s DPH |
68/2025
|
|
26.08.2025 |
Gastrolux s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Ivana Jurgová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
26.08.2025 |
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
190/2025
|
Lyžice jedálenské
|
353,35 |
s DPH |
93-1/2025
|
|
26.08.2025 |
SOLA Switzerland Eu s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
26.08.2025 |
27.08.2025 |
|
|
Objednávka |
95/2025
|
HDMI kábel, USB kábel
|
21,00 |
s DPH |
|
|
25.08.2025 |
Novatech s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
|
25.08.2025 |
|
|
Objednávka |
94/2025
|
Papierové utierky
|
936,00 |
s DPH |
|
|
20.08.2025 |
Eva Wimmerová |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
|
25.08.2025 |
|
|
Objednávka |
93-1/2025
|
Lyžice jedálenské
|
353,35 |
s DPH |
|
|
19.08.2025 |
SOLA Switzerland Eu s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
|
25.08.2025 |
|
|
Objednávka |
89/2025
|
Plastový záhradný sud
|
56,58 |
s DPH |
|
|
18.08.2025 |
B2B partner |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Ivana Jurgová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
|
18.08.2025 |
|
|
Objednávka |
90/2025
|
Záhradné lavičky
|
383,81 |
s DPH |
|
|
18.08.2025 |
Papermax, s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Ivana Jurgová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
|
18.08.2025 |
|
|
Objednávka |
91/2025
|
Zošity, mapy s 3 klopami, značkovače, perá, nálne do pier, laminovacie fólie, euroobaly, obaly na zošity, vrecia, kalendáre ...
|
224,49 |
s DPH |
|
|
18.08.2025 |
Cech Company s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
|
25.08.2025 |
|
|
Objednávka |
93/2025
|
Licencia Win DHM
|
79,95 |
s DPH |
|
|
18.08.2025 |
ka.soft sk s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
|
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
182/2025
|
Online evidencia odpadov
|
35,67 |
s DPH |
88/2025
|
|
18.08.2025 |
Espik Group s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Ivana Jurgová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
18.08.2025 |
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
183/2025
|
Tepelná energia 7/2025
|
5 559,11 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 09.01.2006
|
18.08.2025 |
Mestská teplárenská spoločnosť a.s. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Ivana Jurgová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
18.08.2025 |
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
184/2025
|
Telefónne hovory
|
76,26 |
s DPH |
|
Z 18/2020, Z 11/2021, Z 17/2021
|
18.08.2025 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Ivana Jurgová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
18.08.2025 |
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
185/2025
|
Záhradné lavičky
|
383,81 |
s DPH |
90/2025
|
|
18.08.2025 |
Papermax, s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Ivana Jurgová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
18.08.2025 |
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
186/2025
|
Plastový záhradný sud
|
56,58 |
s DPH |
89/2025
|
|
18.08.2025 |
B2B partner |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Ivana Jurgová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
18.08.2025 |
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
187/2025
|
Hrnčeky, misky, viečka na misky do ŠJ
|
959,76 |
s DPH |
83/2025
|
|
18.08.2025 |
Kysučan s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Ivana Jurgová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
18.08.2025 |
27.08.2025 |
|
|
Objednávka |
88/2025
|
Online evidencia odpadov
|
35,67 |
s DPH |
|
|
08.08.2025 |
Espik Group s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Ivana Jurgová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
|
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
181/2025
|
Poštové známky, tlačivá, centrofixky, farba pečiatková
|
33,77 |
s DPH |
82/2025
|
|
08.08.2025 |
Cech Company s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Ivana Jurgová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
08.08.2025 |
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
180/2025
|
Telefónne hovory
|
29,73 |
s DPH |
|
Z 9/2021
|
05.08.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Ivana Jurgová |
zástupca riaditeľky školy |
05.08.2025 |
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
179/2025
|
Mamut lepidlo, maliarske valce a pásky, chemické kotvy, štetce, farby, orezávač, chemopren ...
|
145,70 |
s DPH |
84/2025
|
|
04.08.2025 |
AVEDA s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Ivana Jurgová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
04.08.2025 |
27.08.2025 |
|
|
Objednávka |
87/2025
|
Stravné lístky
|
528,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2025 |
Up Déjeuner s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Ivana Jurgová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
173/2025
|
Poradenstvo a služby v oblasti šikany a kyberšikany
|
75,00 |
s DPH |
|
KŠ/ZO/2025/KS 15128-1
|
01.08.2025 |
Kyberšikana s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Ivana Jurgová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
01.08.2025 |
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
174/2025
|
Výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov
|
49,20 |
s DPH |
|
Z 10/2018
|
01.08.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Ivana Jurgová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
01.08.2025 |
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
175/2025
|
Internet 8/2025
|
40,00 |
s DPH |
|
Z 12/2023
|
01.08.2025 |
ČadcaNet plus, s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Ivana Jurgová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
01.08.2025 |
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
176/2025
|
Elektrická energia
|
2 570,00 |
s DPH |
|
Z 14/2024
|
01.08.2025 |
SSE a.s. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Ivana Jurgová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
01.08.2025 |
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
177/2025
|
Stravné lístky
|
528,00 |
s DPH |
87/2025
|
|
01.08.2025 |
Up Déjeuner s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Ivana Jurgová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
01.08.2025 |
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
178/2025
|
Obsluha OST
|
151,07 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 01.07.2002
|
01.08.2025 |
Mestská teplárenská spoločnosť a.s. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Ivana Jurgová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
01.08.2025 |
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
172/2025
|
16 x SSD disky a inštalácia NTB
|
1 136,00 |
s DPH |
86/2025
|
|
31.07.2025 |
Marián Drnda - GPC.SK |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Ivana Jurgová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
31.07.2025 |
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
167/2025
|
Maľovanie 3 tried v pavilóne F, chodba v pavilóne A
|
4 207,22 |
s DPH |
50/2025
|
|
28.07.2025 |
ECPS s. r. o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Bernard Kyzek |
zástupca riaditeľky školy |
28.07.2025 |
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
168/2025
|
2x interaktívny plochý panel, DS-D5B86RB/EL, veľkosť dispeja 86m UFODm 4K, Android 13, 400cd, 8GB + 64 GB
|
3 388,00 |
s DPH |
53/2025
|
|
28.07.2025 |
Z + M servis, a.s. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Ivana Jurgová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
28.07.2025 |
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
169/2025
|
4x keramické krídlo LCD Alias ZBBZ atyp
|
3 400,00 |
s DPH |
54/2025
|
|
28.07.2025 |
Z+M servis |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Ivana Jurgová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
28.07.2025 |
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
170/2025
|
2 x zdvíhací stojan ALIAS
|
2 212,00 |
s DPH |
55/2025
|
|
28.07.2025 |
Z+M servis |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Ivana Jurgová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
28.07.2025 |
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
171/2025
|
Vodné, stočné II. Q
|
31,45 |
s DPH |
|
zo dňa 29.09.2023
|
28.07.2025 |
Základná umelecká škola Ul. M. R. Štefánika 2007 |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Ivana Jurgová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
28.07.2025 |
01.08.2025 |
|
|
Objednávka |
86/2025
|
16 x SSD disky a inštalácia NTB
|
1 136.00 |
s DPH |
|
|
15.07.2025 |
Marián Drnda - GPC.SK |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Ivana Jurgová |
zástupca riaditeľky školy |
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
164/2025
|
Vodné, stočné, zrážky II. Q
|
2 353,44 |
s DPH |
|
zo dňa 24.07.2006
|
15.07.2025 |
Sevak a.s. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Ivana Jurgová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
15.07.2025 |
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
165/2025
|
Tepelná energia 6/2025
|
5 825,03 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 09.01.2006
|
15.07.2025 |
Mestská teplárenská spoločnosť a.s. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Ivana Jurgová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
15.07.2025 |
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
166/2025
|
Program Viac ako peniaze
|
70,00 |
s DPH |
79/2025
|
|
15.07.2025 |
Junior Achievement Slovensko, n.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Ivana Jurgová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
15.07.2025 |
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
160/2025
|
Overovanie váh, kalibrácia teplomerov, váha
|
491,99 |
s DPH |
65/2025
|
|
11.07.2025 |
Kalibra SK s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Ivana Jurgová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
11.07.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
161/2025
|
Obrusovina
|
147,60 |
s DPH |
81/2025
|
|
11.07.2025 |
Honor s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Ivana Jurgová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
11.07.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
162/2025
|
Telefónne hovory
|
76,34 |
s DPH |
|
Z 18/2020, Z 11/2021, Z 17/2021
|
11.07.2025 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Ivana Jurgová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
11.07.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
163/2025
|
Zhotovenie vlajky školy
|
49,00 |
s DPH |
75/2025
|
|
11.07.2025 |
Lucia Baričáková - LB reklama |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Ivana Jurgová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
11.07.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Objednávka |
85/2025
|
Poštové známky, tlačivá, centrofixky, farba pečiatková
|
33,77 |
s DPH |
|
|
10.07.2025 |
Cech Company s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Bernard Kyzek |
zástupca riaditeľky školy |
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
158/2025
|
Príspevok na stravovanie 7/2025 - réžia
|
81,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2025 |
Základná škola - Školská jedáleň |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Ivana Jurgová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
10.07.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
159/2025
|
Príspevok na stravovanie 7/2025 - potraviny
|
29,16 |
s DPH |
|
|
10.07.2025 |
Základná škola - Školská jedáleň |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Ivana Jurgová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
10.07.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Objednávka |
81/2025
|
Obrusovina
|
147,60 |
s DPH |
|
|
09.07.2025 |
Honor s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Ivana Jurgová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
|
09.07.2025 |
|
|
Objednávka |
83/2025
|
Hrnčeky, misky, viečka do ŠJ
|
959,76 |
s DPH |
|
|
09.07.2025 |
Kysučan s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Ivana Jurgová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
|
09.07.2025 |
|
|
Objednávka |
84/2025
|
Mamut lepidlo, maliarske valce a pásky, chemické kotvy, štetce, farby, orezávač, chemopren ...
|
145,70 |
s DPH |
|
|
09.07.2025 |
AVEDA s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Ivana Jurgová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
157/2025
|
Vývoz odpadu zo ŠJ a VŠK
|
365,47 |
s DPH |
|
Z 23/2024, Z 24/2024
|
09.07.2025 |
Espik Group s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Ivana Jurgová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
09.07.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Objednávka |
82/2025
|
Náučné tabule
|
1 622.86 |
s DPH |
|
|
09.07.2025 |
Vego Marketing s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
154/2025
|
Tlačivá
|
192,24 |
s DPH |
21/2025
|
|
07.07.2025 |
Ševt a.s. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Ivana Jurgová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
07.07.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
155/2025
|
Kvety z projektu Kvety pre včely (ruže, materiná dúška, pamajorán, echinacea, levanduľa)
|
820,00 |
s DPH |
74/2025
|
|
07.07.2025 |
Kopas František |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Ivana Jurgová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
07.07.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
156/2025
|
Tonery (HP W1350X, brother TN2421, CRG719H, CE285XL, CF226X, CF283A, XEROX 006R04730)
|
509,60 |
s DPH |
80/2025
|
|
07.07.2025 |
Z + M servis, a.s. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Ivana Jurgová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
07.07.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
152/2025
|
Obsluha OST
|
151,07 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 01.07.2002
|
04.07.2025 |
Mestská teplárenská spoločnosť a.s. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Bernard Kyzek |
zástupca riaditeľky školy |
04.07.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
153/2025
|
Telefónne hovory
|
29,73 |
s DPH |
|
Z 9/2021
|
04.07.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Bernard Kyzek |
zástupca riaditeľky školy |
04.07.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
146/2025
|
Pracovné učebnice, učebnice
|
175,40 |
s DPH |
73/2025
|
|
03.07.2025 |
Gorila.sk |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Bernard Kyzek |
zástupca riaditeľky školy |
03.07.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
147/2025
|
Maliarske farby, štetce, valčeky, riedidlá, fólie
|
88,30 |
s DPH |
49/2025
|
|
03.07.2025 |
AVEDA s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Bernard Kyzek |
zástupca riaditeľky školy |
03.07.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
148/2025
|
Poradenstvo a služby v oblasti šikany a kyberšikany
|
75,00 |
s DPH |
|
KŠ/ZO/2025/KS 15128-1
|
03.07.2025 |
Kyberšikana s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Bernard Kyzek |
zástupkyňa riaditeľky školy |
03.07.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
149/2025
|
Internet 7/2025
|
40,00 |
s DPH |
|
Z 12/2023
|
03.07.2025 |
ČadcaNet plus, s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Bernard Kyzek |
zástupca riaditeľky školy |
03.07.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
150/2025
|
Výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov
|
49,20 |
s DPH |
|
Z 10/2018
|
03.07.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Bernard Kyzek |
zástupca riaditeľky školy |
03.07.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
151/2025
|
Rýchloviazače, etikety, lepiace pásky, kan. papier, euroobaly, lamino. fólie ...
|
393,80 |
s DPH |
63/2025
|
|
03.07.2025 |
Cech Company s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Bernard Kyzek |
zástupca riaditeľky školy |
03.07.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Objednávka |
80/2025
|
Tonery (HP W1350X, brother TN2421, CRG719H, CE285XL, CF226X, CF283A, XEROX 006R04730)
|
509,60 |
s DPH |
|
|
02.07.2025 |
Z + M servis, a.s. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Ivana Jurgová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
145/2025
|
Elektrická energia
|
2 570,00 |
s DPH |
|
Z 16/2021
|
02.07.2025 |
SSE a.s. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Bernard Kyzek |
zástupca riaditeľky školy |
02.07.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Objednávka |
79/2025
|
Program Viac ako peniaze
|
70,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2025 |
Junior Achievement Slovensko, n.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Bernard Kyzek |
zástupca riaditeľky školy |
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
142/2025
|
Balík služieb "desegregácia"
|
232,47 |
s DPH |
|
SEG/ZO/2025SEG15128-2
|
30.06.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Bernard Kyzek |
zástupca riaditeľky školy |
30.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
143/2025
|
Príspevok na stravovanie 6/2025 - potraviny
|
385,56 |
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
Základná škola - Školská jedáleň |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Bernard Kyzek |
zástupca riaditeľky školy |
30.06.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
144/2025
|
Príspevok na stravovanie 6/2025 - réžia
|
1 071,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
Základná škola - Školská jedáleň |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Bernard Kyzek |
zástupca riaditeľky školy |
30.06.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
141/2025
|
Služby PO a BOZP za II. Q
|
360,00 |
s DPH |
|
Zmluva č. 05/2009
|
27.06.2025 |
Ján Olešňan |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Bernard Kyzek |
zástupca riaditeľky školy |
27.06.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
140/2025
|
Tonery pre Epson Ecodata
|
158,92 |
s DPH |
78/2025
|
|
26.06.2025 |
Z + M servis, a.s. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Bernard Kyzek |
zástupca riaditeľky školy |
26.06.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Objednávka |
77/2025
|
Stravné lístky
|
660,00 |
s DPH |
|
|
25.06.2025 |
Up Déjeuner s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Bernard Kyzek |
zástupca riaditeľky školy |
|
25.06.2025 |
|
|
Objednávka |
78/2025
|
Tonery pre Epson Ecodata
|
158,92 |
s DPH |
|
|
25.06.2025 |
Z + M servis, a.s. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Bernard Kyzek |
zástupca riaditeľky školy |
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
137/2025
|
Brúsenie nožov
|
18,45 |
s DPH |
72/2025
|
|
25.06.2025 |
KOVJUR s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Bernard Kyzek |
zástupca riaditeľky školy |
25.06.2025 |
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
138/2025
|
Odborná prehliadka výťahu
|
67,65 |
s DPH |
61/2025
|
|
25.06.2025 |
CA Výťahy Čadca s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Bernard Kyzek |
zástupca riaditeľky školy |
25.06.2025 |
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
139/2025
|
Stravné lístky
|
660,00 |
s DPH |
77/2025
|
|
25.06.2025 |
Up Déjeuner s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Bernard Kyzek |
zástupca riaditeľky školy |
25.06.2025 |
26.06.2025 |
|
|
Objednávka |
76/2025
|
Úpravy na elektronickom zabezpečovacom zariadení
|
150,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2025 |
MasTel s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Bernard Kyzek |
zástupca riaditeľky školy |
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
135/2025
|
Škola v prírode - stravovanie, ubytovanie, animačný program
|
3 400,00 |
s DPH |
|
ZŠ 2/2025
|
24.06.2025 |
CK Slniečko, spol. s r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Ivana Jurgová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
24.06.2025 |
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
136/2025
|
Vysokotlakové čistenie kanalizácie (pavilón TSV)
|
472,00 |
s DPH |
64/2025
|
|
24.06.2025 |
Ing. Jaroslav Šimurda - WC kanál |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Bernard Kyzek |
zástupca riaditeľky školy |
24.06.2025 |
26.06.2025 |
|
|
Objednávka |
73/2025
|
Fyzikálne a chemické tabuľky
|
175,40 |
s DPH |
|
|
19.06.2025 |
Gorila.sk |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Bernard Kyzek |
zástupca riaditeľky školy |
|
19.06.2025 |
|
|
Objednávka |
74/2025
|
Kvety z projektu Kvety pre včely (ruže, materiná dúška, pamajorán, echinacea, levanduľa)
|
820,00 |
s DPH |
|
|
19.06.2025 |
Kopas František |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Ivana Jurgová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
|
19.06.2025 |
|
|
Objednávka |
75/2025
|
Zhotovenie vlajky školy
|
49,00 |
s DPH |
|
|
19.06.2025 |
Lucia Baričáková - LB reklama |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Ivana Jurgová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
|
19.06.2025 |
|
|
Objednávka |
71/2025
|
Balík služieb "desegregácia"
|
232,47 |
s DPH |
|
|
18.06.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Bernard Kyzek |
zástupca riaditeľky školy |
|
18.06.2025 |
|
|
Objednávka |
72/2025
|
Brúsenie nožov
|
18,45 |
s DPH |
|
|
18.06.2025 |
KOVJUR s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Bernard Kyzek |
zástupca riaditeľky školy |
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
132/2025
|
Oprava varného kotla
|
264,13 |
s DPH |
51/2025
|
|
18.06.2025 |
Gastrolux s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Bernard Kyzek |
zástupca riaditeľky školy |
18.06.2025 |
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
133/2025
|
Pracovné učebnice, učebnice
|
3 145,70 |
s DPH |
69/2025
|
|
18.06.2025 |
preskoly.sk s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Bernard Kyzek |
zástupca riaditeľky školy |
18.06.2025 |
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
134/2025
|
Pracovné učebnice, učebnice
|
2 162,00 |
s DPH |
57/2025
|
|
18.06.2025 |
Richard Šrobár - Littera |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Bernard Kyzek |
zástupca riaditeľky školy |
18.06.2025 |
26.06.2025 |
|
|
Objednávka |
70/2025
|
Tepovanie kobercov
|
180,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2025 |
Cleanex Centrum s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Ivana Jurgová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
|
17.06.2025 |
|
|
Objednávka |
69/2025
|
Pracovné učebnice, učebnice
|
3 145.70 |
s DPH |
|
|
16.06.2025 |
preskoly.sk s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Bernard Kyzek |
zástupca riaditeľky školy |
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
131/2025
|
Tepelná energia 5/2025
|
11 709.10 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 09.01.2006
|
16.06.2025 |
Mestská teplárenská spoločnosť a.s. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Bernard Kyzek |
zástupca riaditeľky školy |
30.06.2025 |
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
127/2025
|
Telefónne hovory
|
76,26 |
s DPH |
|
Z 18/2020, Z 11/2021, Z 17/2021
|
12.06.2025 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Bernard Kyzek |
zástupca riaditeľky školy |
12.06.2025 |
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
128/2025
|
aSc Agenda Komplet
|
590,00 |
s DPH |
66/2025
|
|
12.06.2025 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Bernard Kyzek |
zástupca riaditeľky školy |
12.06.2025 |
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
129/2025
|
Vývoz odpadu zo ŠJ a VŠK
|
377,77 |
s DPH |
|
Z 23/2024, Z 24/2024
|
12.06.2025 |
Espik Group s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Bernard Kyzek |
zástupca riaditeľky školy |
12.06.2025 |
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
130/2025
|
Sieťový kábel, kocovky a spojky RJ 45
|
39,70 |
s DPH |
62/2025
|
|
12.06.2025 |
Novatech s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Ivana Jurgová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
12.06.2025 |
17.06.2025 |
|
|
Objednávka |
66/2025
|
aSc Agenda Komplet
|
590,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2025 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Bernard Kyzek |
zástupca riaditeľky školy |
|
11.06.2025 |
|
|
Objednávka |
67/2025
|
Čistenie lapača tukov
|
383,76 |
s DPH |
|
|
11.06.2025 |
Espik Group s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Ivana Jurgová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
|
11.06.2025 |
|
|
Objednávka |
68/2025
|
Servisná kontrola gastrozariadení
|
245,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2025 |
Gastrolux s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Ivana Jurgová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
|
11.06.2025 |
|
|
Objednávka |
64/2025
|
Vysokotlakové čistenie kanalizácie (pavilón TSV)
|
500,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2025 |
Ing. Jaroslav Šimurda - WC kanál |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Bernard Kyzek |
zástupca riaditeľky školy |
|
10.06.2025 |
|
|
Objednávka |
65/2025
|
Overovanie váh, kalibrácia teplomerov, váha
|
492,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2025 |
Kalibra SK s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Bernard Kyzek |
zástupca riaditeľky školy |
|
11.06.2025 |
|
|
Objednávka |
62/2025
|
Sieťový kábel, kocovky a spojky RJ 45
|
39,70 |
s DPH |
|
|
09.06.2025 |
Novatech s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Ivana Jurgová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
|
09.06.2025 |
|
|
Objednávka |
63/2025
|
Etikety, blok, kancelársky papier, lepiaca páska, euroobaly, zvýrazňovače ...
|
393,80 |
s DPH |
|
|
09.06.2025 |
Cech Company s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Bernard Kyzek |
zástupca riaditeľky školy |
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
126/2025
|
Školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2025 |
Milan Delinčák - BUKOV VOZ |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Ivana Jurgová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
|
17.06.2025 |
|
|
Objednávka |
61/2025
|
Revízia výťahu v ŠJ
|
68,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2025 |
CA Výťahy Čadca s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Bernard Kyzek |
zástupca riaditeľky školy |
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
122/2025
|
Telefónne hovory
|
29,73 |
s DPH |
|
Z 9/2021
|
06.06.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Bernard Kyzek |
zástupca riaditeľky školy |
06.06.2025 |
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
123/2025
|
Obsluha OST
|
151,07 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 01.07.2002
|
06.06.2025 |
Mestská teplárenská spoločnosť a.s. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Bernard Kyzek |
zástupca riaditeľky školy |
06.06.2025 |
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
124/2025
|
Učebnice
|
3 501,05 |
s DPH |
58/2025
|
|
06.06.2025 |
Vydavateľstvo AITEC s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Bernard Kyzek |
zástupca riaditeľky školy |
06.06.2025 |
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
125/2025
|
Učebnice
|
668,80 |
s DPH |
59/2025
|
|
06.06.2025 |
Taktik vydavateľstvo s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Bernard Kyzek |
zástupca riaditeľky školy |
06.06.2025 |
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
118/2025
|
Stravné lístky
|
1 056,00 |
s DPH |
60/2025
|
|
03.06.2025 |
Up Déjeuner s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Bernard Kyzek |
zástupca riaditeľky školy |
03.06.2025 |
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
119/2025
|
Internet 6/2025
|
40,00 |
s DPH |
|
Z 12/2023
|
03.06.2025 |
ČadcaNet plus, s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Bernard Kyzek |
zástupca riaditeľky školy |
03.06.2025 |
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
120/2025
|
Príspevok na stravovanie 5/2025 - potraviny
|
368,82 |
s DPH |
|
|
03.06.2025 |
Základná škola - Školská jedáleň |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Ivana Jurgová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
03.06.2025 |
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
121/2025
|
Príspevok na stravovanie 5/2025 - réžia
|
1 024,50 |
s DPH |
|
|
03.06.2025 |
Základná škola - Školská jedáleň |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Ivana Jurgová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
03.06.2025 |
06.06.2025 |
|
|
Objednávka |
60/2025
|
Stravné lístky
|
1 056,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2025 |
Up Déjeuner s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Bernard Kyzek |
zástupca riaditeľky školy |
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
113/2025
|
Výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov
|
49,20 |
s DPH |
|
Z 10/2018
|
02.06.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Bernard Kyzek |
zástupca riaditeľky školy |
02.06.2025 |
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
114/2025
|
Poradenstvo a služby v oblasti šikany a kyberšikany
|
75,00 |
s DPH |
|
KŠ/ZO/2025/KS 15128-1
|
02.06.2025 |
Kyberšikana s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Bernard Kyzek |
zástupca riaditeľky školy |
02.06.2025 |
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
115/2025
|
Elektrická energia
|
2 570,00 |
s DPH |
|
Z 16/2021
|
02.06.2025 |
SSE a.s. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Bernard Kyzek |
zástupca riaditeľky školy |
02.06.2025 |
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
116/2025
|
Školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2025 |
Milan Delinčák - BUKOV VOZ |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Bernard Kyzek |
zástupca riaditeľky školy |
02.06.2025 |
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
117/2025
|
Čistiace a dezinfekčné prostriedky do ŠJ, rukavice, osviežovač, servítky, mop, hubka na riad...
|
1 146,75 |
s DPH |
52/2025
|
|
02.06.2025 |
TSV PAPIER |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Bernard Kyzek |
zástupca riaditeľky školy |
02.06.2025 |
06.06.2025 |
|
|
Objednávka |
57/2025
|
Pracovné učebnice, učebnice
|
2 162.00 |
s DPH |
|
|
29.05.2025 |
Richard Šrobár - Littera |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Bernard Kyzek |
zástupca riaditeľky školy |
|
29.05.2025 |
|
|
Objednávka |
58/2025
|
Pracovné učebnice, učebnice
|
3 105.05 |
s DPH |
|
|
29.05.2025 |
Vydavateľstvo AITEC s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Bernard Kyzek |
zástupca riaditeľky školy |
|
29.05.2025 |
|
|
Objednávka |
59/2025
|
Pracovné učebnice, učebnice
|
668,80 |
s DPH |
|
|
29.05.2025 |
Taktik vydavateľstvo s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Bernard Kyzek |
zástupca riaditeľky školy |
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
111/2025
|
Výmena prepeťovej ochrany
|
70,00 |
s DPH |
48/2025
|
|
26.05.2025 |
ET Helpers s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Bernard Kyzek |
zástupca riaditeľky školy |
26.05.2025 |
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
112/2025
|
Tepelná energia 4/2025
|
12 195.78 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 09.01.2006
|
26.05.2025 |
Mestská teplárenská spoločnosť a.s. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Bernard Kyzek |
zástupca riaditeľky školy |
30.06.2025 |
26.05.2025 |
|
|
Objednávka |
53/2025
|
2x interaktívny plochý panel, DS-D5B86RB/EL, veľkosť dispeja 86m UFODm 4K, Android 13, 400cd, 8GB + 64 GB
|
3 388.00 |
s DPH |
|
|
23.05.2025 |
Z+M servis |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Ivana Jurgová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
|
23.05.2025 |
|
|
Objednávka |
54/2025
|
4x keramické krídlo LCD Alias ZBBZ atyp
|
3 400.00 |
s DPH |
|
|
23.05.2025 |
Z + M servis, a.s. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Ivana Jurgová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
|
23.05.2025 |
|
|
Objednávka |
55/2025
|
2 x zdvíhací stojan ALIAS
|
2 212.00 |
s DPH |
|
|
23.05.2025 |
Z+M servis |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Ivana Jurgová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
|
23.05.2025 |
|
|
Objednávka |
56/2025
|
4x skriňa, 4x skrinka, 2x sedenie
|
1 760.00 |
s DPH |
|
|
23.05.2025 |
Daniel Staškovan |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
|
23.05.2025 |
|
|
Objednávka |
51/2025
|
Oprava varného kotla
|
500,00 |
s DPH |
|
|
21.05.2025 |
Gastrolux s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Bernard Kyzek |
zástupca riaditeľky školy |
|
21.05.2025 |
|
|
Objednávka |
52/2025
|
Čistiace a dezinfekčné prostriedky do ŠJ, rukavice, osviežovač, servítky, mop, hubka na riad...
|
1 146,75 |
s DPH |
|
|
21.05.2025 |
TSV PAPIER |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Bernard Kyzek |
zástupca riaditeľky školy |
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
110/2025
|
Telefónne hovory
|
76,26 |
s DPH |
|
Z 18/2020, Z 11/2021, Z 17/2021
|
19.05.2025 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Bernard Kyzek |
zástupca riaditeľky školy |
19.05.2025 |
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
106/2025
|
Vývoz odpadu zo ŠJ a VŠK
|
237,08 |
s DPH |
|
Z 23/2024, Z 24/2024
|
16.05.2025 |
Espik Group s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Bernard Kyzek |
zástupca riaditeľky školy |
13.05.2025 |
16.05.2025 |
|
|
Objednávka |
50/2025
|
Maľovanie 3 tried v pavilóne F, chodba v pavilóne A
|
5 000,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2025 |
ECPS s. r. o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Ivana Jurgová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
|
15.05.2025 |
|
|
Objednávka |
49/2025
|
Štetec, brúsny papier, rukavice, farba exteriérová, lamelový kotúč, riedidlo, lepidlo...
|
88,30 |
s DPH |
|
|
13.05.2025 |
AVEDA s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Bernard Kyzek |
zástupca riaditeľky školy |
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
105/2025
|
34 ks smreková lata na exteriérovú lavičku
|
408,00 |
s DPH |
44/2025
|
|
13.05.2025 |
Stolárstvo Ondrejáš |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Ivana Jurgová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
13.05.2025 |
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
107/2025
|
Obsluha OST
|
151,07 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 01.07.2002
|
13.05.2025 |
Mestská teplárenská spoločnosť a.s. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Bernard Kyzek |
zástupca riaditeľky školy |
13.05.2025 |
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
108/2025
|
OOPP pre pomocnú silu v ŠJ
|
34,74 |
s DPH |
46/2025
|
|
13.05.2025 |
IPC - Slovakia s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Bernard Kyzek |
zástupca riaditeľky školy |
13.05.2025 |
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
109/2025
|
Digitálne kompetencie pre učiteľov
|
70,00 |
s DPH |
47/2025
|
|
13.05.2025 |
Junior Achievement Slovensko, n.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Bernard Kyzek |
zástupca riaditeľky školy |
13.05.2025 |
16.05.2025 |
|
|
Objednávka |
49-1/2025
|
Štetec, hubka, valčeky, riedidlo, rukavice, farba maliarska ....
|
109,40 |
s DPH |
|
|
13.05.2025 |
AVEDA s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Bernard Kyzek |
zástupca riaditeľky školy |
|
13.05.2025 |
|
|
Objednávka |
48/2025
|
Výmena prepäťovej lišty
|
70,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2025 |
IT Helpers s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Bernard Kyzek |
zástupca riaditeľky školy |
|
12.05.2025 |
|
|
Objednávka |
47/2025
|
Digitálne kompetencie pre učiteľov
|
70,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2025 |
Junior Achievement Slovensko, n.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Bernard Kyzek |
zástupca riaditeľky školy |
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
103/2025
|
Príspevok na stravovanie 4/2025 - potraviny
|
329,40 |
s DPH |
|
|
07.05.2025 |
Základná škola - Školská jedáleň |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Ivana Jurgová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
07.05.2025 |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
104/2025
|
Príspevok na stravovanie 4/2025 - réžia
|
915,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2025 |
Základná škola - Školská jedáleň |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Ivana Jurgová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
07.05.2025 |
07.05.2025 |
|
|
Objednávka |
46/2025
|
OOPP pre pomocnú silu v ŠJ
|
34,74 |
s DPH |
|
|
07.05.2025 |
IPC - Slovakia s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Bernard Kyzek |
zástupca riaditeľky školy |
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
97/2025
|
Stravné lístky
|
1 062.23 |
s DPH |
45/2025
|
|
06.05.2025 |
Up Déjeuner s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Bernard Kyzek |
zástupca riaditeľky školy |
06.05.2025 |
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
98/2025
|
Školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2025 |
Milan Delinčák - BUKOV VOZ |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Bernard Kyzek |
zástupca riaditeľky školy |
06.05.2025 |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
99/2025
|
Sprej, silikón, maliarska páska, tmel
|
42,10 |
s DPH |
32/2025
|
|
06.05.2025 |
AVEDA s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Bernard Kyzek |
zástupca riaditeľky školy |
06.05.2025 |
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
100/2025
|
Telefónne hovory
|
29,73 |
s DPH |
|
Z 9/2021
|
06.05.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Bernard Kyzek |
zástupca riaditeľky školy |
07.05.2025 |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
101/2025
|
Dobropis za tepelnú energiu 2024 - fixná zložka
|
-3 622,70 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 09.01.2006
|
06.05.2025 |
Mestská teplárenská spoločnosť a.s. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Bernard Kyzek |
zástupca riaditeľky školy |
06.05.2025 |
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
102/2025
|
Dobropis za tepelnú energiu 2024 - oprava základu dane
|
-18 767,57 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 09.01.2006
|
06.05.2025 |
Mestská teplárenská spoločnosť a.s. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Bernard Kyzek |
zástupca riaditeľky školy |
06.05.2025 |
06.05.2025 |
|
|
Objednávka |
45/2025
|
Stravné lístky
|
1 062,23 |
s DPH |
|
|
02.05.2025 |
Up Déjeuner s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Bernard Kyzek |
zástupca riaditeľky školy |
|
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
91/2025
|
Internet 5/2025
|
40,00 |
s DPH |
|
Z 12/2023
|
02.05.2025 |
ČadcaNet plus, s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Ivana Jurgová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
02.05.2025 |
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
92/2025
|
Kompatibilná lampa do projektora
|
131,38 |
s DPH |
43/2025
|
|
02.05.2025 |
Web Retail s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Bernard Kyzek |
zástupca riaditeľky školy |
02.05.2025 |
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
93/2025
|
Poradenstvo a služby v oblasti šikany a kyberšikany
|
75,00 |
s DPH |
|
KŠ/ZO/2025/KS 15128-1
|
02.05.2025 |
Kyberšikana s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Ivana Jurgová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
02.05.2025 |
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
94/2025
|
Výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov
|
49,20 |
s DPH |
|
Z 10/2018
|
02.05.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Ivana Jurgová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
02.05.2025 |
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
95/2025
|
Čistenie lapača tukov
|
202,00 |
s DPH |
42/2025
|
|
02.05.2025 |
Ing. Jaroslav Šimurda - WC kanál |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Bernard Kyzek |
zástupca riaditeľky školy |
02.05.2025 |
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
96/2025
|
Elektrická energia
|
2 570,00 |
s DPH |
|
Z 16/2021
|
02.05.2025 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Ivana Jurgová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
02.05.2025 |
05.05.2025 |
|
|
Objednávka |
43/2025
|
Kompatibilná lampa do projektora
|
131,38 |
s DPH |
|
|
29.04.2025 |
Web Retail s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Bernard Kyzek |
zástupca riaditeľky školy |
|
29.04.2025 |
|
|
Objednávka |
44/2025
|
34 ks smreková lata na exteriérovú lavičku
|
408,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2025 |
Stolárstvo Ondrejáš |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Ivana Jurgová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
90/2025
|
Tepelná energia 3/2025
|
17 863.35 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 09.01.2006
|
25.04.2025 |
Mestská teplárenská spoločnosť a.s. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Bernard Kyzek |
zástupca riaditeľky školy |
30.06.2025 |
02.05.2025 |
|
|
Objednávka |
42/2025
|
Čistenie lapača tukov
|
400,00 |
s DPH |
|
|
15.04.2025 |
Ing. Jaroslav Šimurda - WC kanál |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Bernard Kyzek |
zástupca riaditeľky školy |
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
89/2025
|
Vysokotlakové čistenie kanalizácie
|
352,00 |
s DPH |
40/2025
|
|
15.04.2025 |
Ing. Jaroslav Šimurda - WC kanál |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Ivana Jurgová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
15.04.2025 |
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
88/2025
|
Detekcia úniku vody na potrubí ústredného kúrenia
|
427,06 |
s DPH |
41/2025
|
|
15.04.2025 |
Aqua defekt, s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Bernard Kyzek |
zástupca riaditeľky školy |
15.04.2025 |
15.04.2025 |
|
|
Objednávka |
41/2025
|
Detekcia úniku vody na potrubí ústredného kúrenia
|
530,00 |
s DPH |
|
|
14.04.2025 |
Aqua defekt, s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Ivana Jurgová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
85/2025
|
Obsluha OST
|
151,07 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 01.07.2002
|
14.04.2025 |
Mestská teplárenská spoločnosť a.s. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Ivana Jurgová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
14.04.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
86/2025
|
Telefónne hovory
|
76,26 |
s DPH |
|
Z 18/2020, Z 11/2021, Z 17/2021
|
14.04.2025 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Ivana Jurgová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
14.04.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
87/2025
|
Oprava umývačky riadu - zmäkčovača vody
|
76,90 |
s DPH |
37/2025
|
|
14.04.2025 |
Gastrolux s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Ivana Jurgová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
14.04.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
84/2025
|
Vývoz odpadu zo ŠJ a VŠK
|
270,45 |
s DPH |
|
Z 23/2024, Z 24/2024
|
10.04.2025 |
Espik Group s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Bernard Kyzek |
zástupca riaditeľky školy |
10.04.2025 |
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
83/2025
|
Školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
|
|
09.04.2025 |
Milan Delinčák - BUKOV VOZ |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Bernard Kyzek |
zástupca riaditeľky školy |
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
81/2025
|
Telefónne hovory
|
29,73 |
s DPH |
|
Z 9/2021
|
07.04.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Ivana Jurgová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
07.04.2025 |
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
82/2025
|
Vodné, stočné I. Q
|
17,30 |
s DPH |
|
zo dňa 29.09.2023
|
07.04.2025 |
Základná umelecká škola Ul. M. R. Štefánika 2007 |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Ivana Jurgová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
07.04.2025 |
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
75/2025
|
Vodné, stočné, zrážky I. Q
|
2 134,56 |
s DPH |
|
zo dňa 24.07.2025
|
04.04.2025 |
Sevak a.s. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Ivana Jurgová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
04.04.2025 |
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
76/2025
|
Kancelársky papier, ceruzky, perá, laminovacie fólie, graf. papier
|
400,48 |
s DPH |
35/2025
|
|
04.04.2025 |
Cech Company s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Ivana Jurgová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
04.04.2025 |
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
77/2025
|
OOPP pre pomocnú silu v ŠJ
|
57,05 |
s DPH |
39/2025
|
|
04.04.2025 |
IPC Slovakia |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Bernard Kyzek |
zástupca riaditeľky školy |
04.04.2025 |
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
78/2025
|
služby PO a BOZP za I. Q 2025
|
360,00 |
s DPH |
|
Zmluva č. 05/2009
|
04.04.2025 |
Ján Olešňan |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Bernard Kyzek |
zástupca riaditeľky školy |
04.04.2025 |
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
79/2025
|
Príspevok na stravovanie 3/2025 - réžia
|
846,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
Základná škola - Školská jedáleň |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Ivana Jurgová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
04.04.2025 |
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
80/2025
|
Príspevok na stravovanie 3/2025 - potraviny
|
304,56 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
Základná škola - Školská jedáleň |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Bernard Kyzek |
zástupca riaditeľky školy |
04.04.2025 |
07.04.2025 |
|
|
Objednávka |
38/2025
|
Stravné lístky
|
1 057,48 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
Up Déjeuner s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Bernard Kyzek |
zástupca riaditeľky školy |
|
01.04.2025 |
|
|
Objednávka |
39/2025
|
OOPP pre pomocnú silu v ŠJ
|
57,05 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
IPC Slovakia |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Bernard Kyzek |
zástupca riaditeľky školy |
|
01.04.2025 |
|
|
Objednávka |
40/2025
|
Vysokotlakové čistenie kanalizácie
|
400,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
Ing. Jaroslav Šimurda - WC kanál |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Ivana Jurgová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
69/2025
|
Elektrická energia
|
2 570.00 |
s DPH |
|
Z 16/2021
|
01.04.2025 |
SSE a.s. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Bernard Kyzek |
zástupca riaditeľky školy |
01.04.2025 |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
70/2025
|
Internet 4/2025
|
40,00 |
s DPH |
|
Z 12/2023
|
01.04.2025 |
ČadcaNet plus, s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Bernard Kyzek |
zástupca riaditeľky školy |
01.04.2025 |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
71/2025
|
Stravné lístky
|
1 057,48 |
s DPH |
38/2025
|
|
01.04.2025 |
Up Déjeuner s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Bernard Kyzek |
zástupca riaditeľky školy |
01.04.2025 |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
72/2025
|
Poradenstvo a služby v oblasti šikany a kyberšikany
|
75,00 |
s DPH |
|
KŠ/ZO/2025/KS 15128-1
|
01.04.2025 |
Kyberšikana s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Bernard Kyzek |
zástupca riaditeľky školy |
01.04.2025 |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
73/2025
|
Služby Win PAM, Win IBEU
|
221,40 |
s DPH |
|
R728/2008
|
01.04.2025 |
DIVES, príspevková organizácia MV SR |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Bernard Kyzek |
zástupca riaditeľky školy |
01.04.2025 |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
74/2025
|
Výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov
|
49,20 |
s DPH |
|
Z 10/2018
|
01.04.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Bernard Kyzek |
zástupca riaditeľky školy |
01.04.2025 |
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
64/2025
|
Výmena 2 svietidiel v pavilóne A, I. poschodie
|
345,63 |
s DPH |
36/2025
|
|
25.03.2025 |
MIL - ELEKTRO, s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Bernard Kyzek |
zástupca riaditeľky školy |
25.03.2025 |
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
65/2025
|
Revízia výťahu v ŠJ
|
67,65 |
s DPH |
27/2025
|
|
25.03.2025 |
CA Výťahy Čadca s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Bernard Kyzek |
zástupca riaditeľky školy |
25.03.2025 |
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
66/2025
|
Poradenstvo a služby v oblasti šikany a kyberšikany
|
75,00 |
s DPH |
|
KŠ/ZO/2025/KS 15128-1
|
25.03.2025 |
Kyberšikana s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Bernard Kyzek |
zástupca riaditeľky školy |
25.03.2025 |
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
67/2025
|
Obsluha OST
|
151,07 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 01.07.2002
|
25.03.2025 |
Mestská teplárenská spoločnosť a.s. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Ivana Jurgová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
25.03.2025 |
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
68/2025
|
Tepelná energia 2/2025
|
23 898.33 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 09.01.2006
|
25.03.2025 |
Mestská teplárenská spoločnosť a.s. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Bernard Kyzek |
zástupca riaditeľky školy |
02.05.2025 |
08.04.2025 |
|
|
Objednávka |
37/2025
|
Oprava umývačky riadu
|
120,00 |
s DPH |
|
|
24.03.2025 |
Gastrolux s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Ivana Jurgová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
61/2025
|
Školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2025 |
Milan Delinčák - BUKOV VOZ |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Ivana Jurgová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
62/2025
|
Prepäťová lišta
|
53,00 |
s DPH |
28/2025
|
|
13.03.2025 |
ET Helpers s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Ivana Jurgová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
13.03.2025 |
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
63/2025
|
Vývoz odpadu zo ŠJ a VŠK
|
316,11 |
s DPH |
|
Z 23/2024, Z 24/2024
|
13.03.2025 |
Espik Group s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Bernard Kyzek |
zástupca riaditeľky školy |
13.03.2025 |
14.03.2025 |
|
|
Objednávka |
36/2025
|
Výmena 2 svietidiel v pavilóne A, I. poschodie
|
370,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2025 |
MIL - ELEKTRO, s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Bernard Kyzek |
zástupca riaditeľky školy |
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
58/2025
|
UP pre žiakov v hmotnej núdzi
|
33,20 |
s DPH |
30/2025
|
|
12.03.2025 |
Cech Company s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Ivana Jurgová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
12.03.2025 |
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
59/2025
|
Toner do ŠJ a ZŠ
|
207,14 |
s DPH |
34/2025
|
|
12.03.2025 |
Z + M servis, a.s. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Bernard Kyzek |
zástupca riaditeľky školy |
12.03.2025 |
14.03.2025 |
|
|
Objednávka |
35/2025
|
Kancelársky papier, ceruzky, perá, laminovacie fólie, graf. papier
|
400,48 |
s DPH |
|
|
11.03.2025 |
Cech Company s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Ivana Jurgová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
|
12.03.2025 |
|
|
Objednávka |
33/2025
|
Hrdinovia Biblie, vedomostné kvarteto
|
45,70 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
Zachej.sk, s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Ivana Jurgová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
|
10.03.2025 |
|
|
Objednávka |
34/2025
|
Toner do ŠJ a ZŠ
|
207,14 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
Z+M servis |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Bernard Kyzek |
zástupca riaditeľky školy |
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
52/2025
|
Telefónne hovory
|
29,73 |
s DPH |
|
Z 9/2021
|
10.03.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Bernard Kyzek |
zástupca riaditeľky školy |
10.03.2025 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
53/2025
|
Tlačivá, známky, poradače, žiadosť o vykonanie výpočtu RZD, sáčok ...
|
72,87 |
s DPH |
17/2025
|
|
10.03.2025 |
Cech Company s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Ivana Jurgová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
10.03.2025 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
54/2025
|
Výmena podlahy v pavilóne A a na podestách v pavilóne F
|
5 987,64 |
s DPH |
31/2025
|
|
10.03.2025 |
Podlahy DM s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Ivana Jurgová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
10.03.2025 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
55/2025
|
Príspevok na stravovanie 2/2025 - réžia
|
988,50 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
Základná škola - Školská jedáleň |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Bernard Kyzek |
zástupca riaditeľky školy |
10.03.2025 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
56/2025
|
Príspevok na stravovanie 2/2025 - potraviny
|
355,86 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
Základná škola - Školská jedáleň |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Bernard Kyzek |
zástupca riaditeľky školy |
10.03.2025 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
57/2025
|
Hrdinovia Biblie, vedomostné kvarteto
|
45,70 |
s DPH |
33/2025
|
|
10.03.2025 |
Zachej.sk, s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Ivana Jurgová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
10.03.2025 |
12.03.2025 |
|
|
Objednávka |
32/2025
|
Sprej, silikón, maliarska páska, tmel
|
42,10 |
s DPH |
|
|
06.03.2025 |
AVEDA s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Bernard Kyzek |
zástupca riaditeľky školy |
|
10.03.2025 |
|
|
Objednávka |
29/2025
|
4 x dekoračná sieť
|
89,94 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
Košík - siete s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Bernard Kyzek |
zástupca riaditeľky školy |
|
03.03.2025 |
|
|
Objednávka |
30/2025
|
UP pre žiakov v hmotnej núdzi
|
33,20 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
Cech Company s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Ivana Jurgová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
|
03.03.2025 |
|
|
Objednávka |
31/2025
|
Výmena podlahy v pavilóne A a na podestách v pavilóne F
|
6 014.40 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
Podlahy DM s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Ivana Jurgová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
|
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
46/2025
|
Maliarske farby, štetce, valčeky, riedidlá, fólie
|
674,60 |
s DPH |
8/2025
|
|
03.03.2025 |
AVEDA s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Ivana Jurgová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
03.03.2025 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
47/2025
|
Tlačivá
|
201,44 |
s DPH |
21/2025
|
|
03.03.2025 |
Ševt a.s. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Ivana Jurgová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
10.03.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
48/2025
|
Internet 3/2025
|
40,00 |
s DPH |
|
Z 12/2023
|
03.03.2025 |
ČadcaNet plus, s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Bernard Kyzek |
zástupca riaditeľky školy |
03.03.2025 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
49/2025
|
Výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov
|
49,20 |
s DPH |
|
Z 10/2018
|
03.03.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Bernard Kyzek |
zástupca riaditeľky školy |
03.03.2025 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
50/2025
|
Elektrická energia
|
2 570,00 |
s DPH |
|
Z 16/2021
|
03.03.2025 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Bernard Kyzek |
zástupca riaditeľky školy |
03.03.2025 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
51/2025
|
4 x dekoračná sieť
|
89,94 |
s DPH |
29/2025
|
|
03.03.2025 |
Firma KOŠIK - siete s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Bernard Kyzek |
zástupca riaditeľky školy |
03.03.2025 |
12.03.2025 |
|
|
Objednávka |
28/2025
|
Prepäťová lišta
|
53,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2025 |
IT Helpers s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Ivana Jurgová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
|
28.02.2025 |
|
|
Objednávka |
27/2025
|
Revízia výťahu v ŠJ
|
70,00 |
s DPH |
|
|
27.02.2025 |
CA Výťahy Čadca s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Bernard Kyzek |
zástupca riaditeľky školy |
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
44/2025
|
Čistiace a dezinfekčné prostriedky, handry na podlahu, stierka na okná, metla, vrecia do koša, hubky na riad, prachovka ...
|
1 919,10 |
s DPH |
16/2025
|
|
26.02.2025 |
Eva Wimmerová |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Bernard Kyzek |
zástupca riaditeľky školy |
26.02.2025 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
45/2025
|
Zapojenie umývačky riadu
|
162,42 |
s DPH |
25/2025
|
|
26.02.2025 |
MIL - ELEKTRO, s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Bernard Kyzek |
zástupca riaditeľky školy |
26.02.2025 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
40/2025
|
Čistiace prostriedky do konvektomatu a umývačky riadu
|
174,66 |
s DPH |
20/2025
|
|
24.02.2025 |
Gastrolux s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Bernard Kyzek |
zástupca riaditeľky školy |
24.02.2025 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
41/2025
|
Výplň do sedacích vakov
|
94,46 |
s DPH |
26/2025
|
|
24.02.2025 |
Danitex, s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Ivana Jurgová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
24.02.2025 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
42/2025
|
Obsluha OST
|
151,07 |
s DPH |
|
zo dňa 01.07.2022
|
24.02.2025 |
Mestská teplárenská spoločnosť a.s. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Bernard Kyzek |
zástupca riaditeľky školy |
24.02.2025 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
43/2025
|
Tepelná energia 1/2025
|
23 955.20 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 09.01.2006
|
24.02.2025 |
Mestská teplárenská spoločnosť a.s. |
Základná škola, Milošová u Prívary č. 477, Čadca |
Mgr. Bernard Kyzek |
zástupca riaditeľky školy |
27.03.2025 |
12.03.2025 |
|
|
Objednávka |
26/2025
|
Výplň do sedacích vakov
|
100,00 |
s DPH |
|
|
20.02.2025 |
Danitex, s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Ivana Jurgová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
39/2025
|
Stravné lístky
|
1 370,60 |
s DPH |
24/2025
|
|
20.02.2025 |
Up Déjeuner s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Ivana Jurgová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
20.02.2025 |
25.02.2025 |
|
|
Objednávka |
24/2025
|
Stravné lístky
|
1 370,60 |
s DPH |
|
|
19.02.2025 |
Up Déjeuner s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Ivana Jurgová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
|
19.02.2025 |
|
|
Objednávka |
25/2025
|
Zapojenie umývačky riadu, úprava elektrických rozvodov k umývačke riadu
|
170,00 |
s DPH |
|
|
19.02.2025 |
MIL - ELEKTRO, s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Bernard Kyzek |
zástupca riaditeľky školy |
|
19.02.2025 |
|
|
Objednávka |
23/2025
|
Poradenstvo a služby v oblasti šikany a kyberšikany
|
75,09 |
s DPH |
|
|
18.02.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Bernard Kyzek |
zástupca riaditeľky školy |
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
37/2025
|
Preprava žiakov na / z lyžiarského kurzu
|
340,00 |
s DPH |
12/2025
|
|
18.02.2025 |
Tomitour s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Ivana Jurgová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
18.02.2025 |
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
38/2025
|
Preprava žiakov na / z lyžiarského kurzu
|
1 360,00 |
s DPH |
12/2025
|
|
18.02.2025 |
Tomitour s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Bernard Kyzek |
zástupca riaditeľky školy |
18.02.2025 |
25.02.2025 |
|
|
Objednávka |
22/2025
|
Aktualizácia EZS podľa požiadaviek mestskej polície
|
125,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2025 |
IT Helpers s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Ivana Jurgová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
33/2025
|
Vareška, misa, lyžica, stierka, rukavice
|
243,74 |
s DPH |
5/2025
|
|
17.02.2025 |
Kysučan s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Bernard Kyzek |
zástupca riaditeľky školy |
17.02.2025 |
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
34/2025
|
Stravovanie a skipasy pre žiakov počas lyžiarského kurzu
|
4 846,40 |
s DPH |
13/2025
|
|
17.02.2025 |
SKI MAKOV |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Bernard Kyzek |
zástupca riaditeľky školy |
17.02.2025 |
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
35/2025
|
Obrusovina
|
246,00 |
s DPH |
19/2025
|
|
17.02.2025 |
Honor s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Ivana Jurgová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
17.02.2025 |
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
36/2025
|
Zapožičanie lyžiarského výstroja pre žiakov počas LV
|
440,00 |
s DPH |
14/2025
|
|
17.02.2025 |
Pavol Stuchlík - PAAMA-S |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Bernard Kyzek |
zástupca riaditeľky školy |
17.02.2025 |
25.02.2025 |
|
|
Objednávka |
21/2025
|
Tlačivá
|
538,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2025 |
Ševt a.s. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Ivana Jurgová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
29/2025
|
Dobropis za regále
|
-31,00 |
s DPH |
9/2025
|
|
13.02.2025 |
BERSICOMP s.r.o |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Ivana Jurgová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
13.02.2025 |
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
30/2025
|
Telefónne hovory
|
68,70 |
s DPH |
|
Z 18/2020, Z 11/2021, Z 17/2021
|
13.02.2025 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Ivana Jurgová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
13.02.2025 |
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
31/2025
|
Tlačiareň HP, myš, kábel
|
207,50 |
s DPH |
18/2025
|
|
13.02.2025 |
Novatech s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Ivana Jurgová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
13.02.2025 |
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
32/2025
|
Vývoz odpadu zo ŠJ a VŠK
|
230,63 |
s DPH |
|
Z 23/2024, Z 24/2024
|
13.02.2025 |
Espik Group s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Bernard Kyzek |
zástupca riaditeľky školy |
13.02.2025 |
25.02.2025 |
|
|
Objednávka |
20/2025
|
Čistiace prostriedky do konvektomatu a umývačky riadu
|
174,66 |
s DPH |
|
|
12.02.2025 |
Gastrolux s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Ivana Jurgová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
|
12.02.2025 |
|
|
Objednávka |
17/2025
|
Tlačivá, známky, poradače, žiadosť o vykonanie výpočtu RZD, sáčok ...
|
72,87 |
s DPH |
|
|
10.02.2025 |
Cech Company s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Ivana Jurgová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
|
10.02.2025 |
|
|
Objednávka |
18/2025
|
Tlačiareň HP, myš, kábel
|
207,50 |
s DPH |
|
|
10.02.2025 |
Novatech s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Ivana Jurgová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
|
10.02.2025 |
|
|
Objednávka |
19/2025
|
Obrusovina
|
246,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2025 |
Honor s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Ivana Jurgová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
21/2025
|
Elektrická energia
|
2 570,00 |
s DPH |
Z 16/2021
|
|
10.02.2025 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Bernard Kyzek |
zástupca riaditeľky školy |
10.02.2025 |
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
22/2025
|
Telefónne hovory
|
29,73 |
s DPH |
|
Z 9/2021
|
10.02.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Ivana Jurgová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
10.02.2025 |
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
23/2025
|
Výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov
|
49,20 |
s DPH |
|
Z 10/2018
|
10.02.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Bernard Kyzek |
zástupca riaditeľky školy |
10.02.2025 |
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
24/2025
|
Registratúrny denník, gumy, opravná páska, lepiaca páska, PPD
|
28,35 |
s DPH |
2/2025
|
|
10.02.2025 |
Cech Company s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Bernard Kyzek |
zástupca riaditeľky školy |
10.02.2025 |
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
25/2025
|
Oprava prívodu elektriky ku varnému kotlu
|
126,69 |
s DPH |
15/2025
|
|
10.02.2025 |
MIL - ELEKTRO, s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Ivana Jurgová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
10.02.2025 |
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
26/2025
|
Príspevok na stravovanie 1/2025 - potraviny
|
338,04 |
s DPH |
|
|
10.02.2025 |
Základná škola - Školská jedáleň |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Bernard Kyzek |
zástupca riaditeľky školy |
10.02.2025 |
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
27/2025
|
Príspevok na stravovanie 1/2025 - réžia
|
939,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2025 |
Základná škola - Školská jedáleň |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Bernard Kyzek |
zástupca riaditeľky školy |
10.02.2025 |
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
28/2025
|
Internet 2/2025
|
40,00 |
s DPH |
|
Z 12/2023
|
10.02.2025 |
ČadcaNet plus, s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Bernard Kyzek |
zástupca riaditeľky školy |
10.02.2025 |
12.02.2025 |
|
|
Objednávka |
15/2025
|
Oprava prívodu elektriky ku varnému kotlu
|
130,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2025 |
MIL - ELEKTRO, s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Ivana Jurgová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
|
31.01.2025 |
|
|
Objednávka |
16/2025
|
Čistiace a dezinfekčné prostriedky do ŠJ, indulony, hubky, mopy, papierové utierky, toalentý papier...
|
1 919.10 |
s DPH |
|
|
31.01.2025 |
Eva Wimmerová |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Bernard Kyzek |
zástupca riaditeľky školy |
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20/2025
|
Vyúčtovanie tepelnej energie za 2022
|
-248,32 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 09.01.2006
|
30.01.2025 |
Mestská teplárenská spoločnosť a.s. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Bernard Kyzek |
zástupca riaditeľky školy |
30.01.2025 |
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
18/2025
|
Rozbočovače Natec Dragonfly, USB Type C 4in1
|
193,80 |
s DPH |
10/2025
|
|
27.01.2025 |
Novatech s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Bernard Kyzek |
zástupca riaditeľky školy |
27.01.2025 |
27.01.2025 |
|
|
Faktúra |
19/2025
|
Vyúčtovanie elektrickej energie za rok 2024
|
-178,33 |
s DPH |
|
zo dňa 29.09.2023
|
27.01.2025 |
Základná umelecká škola Ul. M. R. Štefánika 2007 |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Bernard Kyzek |
zástupca riaditeľky školy |
07.02.2025 |
27.01.2025 |
|
|
Objednávka |
12/2025
|
Preprava žiakov na / z lyžiarského kurzu
|
1 700.00 |
s DPH |
|
|
24.01.2025 |
Tomitour s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Ivana Jurgová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
|
27.01.2025 |
|
|
Objednávka |
13/2025
|
Stravovanie a skipasy pre žiakov počas lyžiarského kurzu
|
5 200.00 |
s DPH |
|
|
24.01.2025 |
SKI MAKOV |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Bernard Kyzek |
zástupca riaditeľky školy |
|
27.01.2025 |
|
|
Objednávka |
14/2025
|
Zapožičanie lyžiarského výstroja pre žiakov počas LV
|
440,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2025 |
Pavol Stuchlík - PAAMA-S |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Bernard Kyzek |
zástupca riaditeľky školy |
|
27.01.2025 |
|
|
Faktúra |
15/2025
|
Prístup do databázy testov ALF
|
299,00 |
s DPH |
11/2025
|
|
23.01.2025 |
PCProfi s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Bernard Kyzek |
zástupca riaditeľky školy |
23.01.2025 |
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
16/2025
|
Vodné, stočné IV. Q 2024
|
33,75 |
s DPH |
|
zo dňa 29.09.2023
|
23.01.2025 |
Základná umelecká škola Ul. M. R. Štefánika 2007 |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Ivana Jurgová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
23.01.2025 |
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
17/2025
|
2x kompatibilná lampa do projektora
|
187,20 |
s DPH |
7/2025
|
|
23.01.2025 |
Web Retail s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Bernard Kyzek |
zástupca riaditeľky školy |
23.01.2025 |
23.01.2025 |
|
|
Objednávka |
10/2025
|
Rozbočovače Natec Dragonfly, USB Type C 4in1
|
193,80 |
s DPH |
|
|
21.01.2025 |
Novatech s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Bernard Kyzek |
zástupca riaditeľky školy |
|
21.01.2025 |
|
|
Objednávka |
11/2025
|
Prístup do databázy testov ALF
|
299,00 |
s DPH |
|
|
21.01.2025 |
PCProfi s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Bernard Kyzek |
zástupca riaditeľky školy |
|
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
14/2025
|
Interiérové dvere 3x, zámky do dverí 3x
|
235,80 |
s DPH |
6/2025
|
|
21.01.2025 |
Hajduk construct s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Ivana Jurgová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
21.01.2025 |
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
13/2025
|
Občerstvenie k novoročnému posedeniu
|
1 100,00 |
s DPH |
3/2025
|
|
21.01.2025 |
Ayrton Z, s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Ivana Jurgová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
21.01.2025 |
21.01.2025 |
|
|
Objednávka |
7/2025
|
2x kompatibilná lampa do projektora
|
187,20 |
s DPH |
|
|
20.01.2025 |
Web Retail s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Bernard Kyzek |
zástupca riaditeľky školy |
|
20.01.2025 |
|
|
Objednávka |
8/2025
|
Maliarske farby, štetce, valčeky, riedidlá, fólie
|
674,60 |
s DPH |
|
|
20.01.2025 |
AVEDA s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Ivana Jurgová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
|
20.01.2025 |
|
|
Objednávka |
9/2025
|
6x kovový regál
|
167,25 |
s DPH |
|
|
20.01.2025 |
BERSICOMP s.r.o |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Bernard Kyzek |
zástupca riaditeľky školy |
|
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
11/2025
|
Vyúčtovanie tepelnej energie za 12/2024
|
-2 384,60 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 09.01.2006
|
20.01.2025 |
Mestská teplárenská spoločnosť a.s. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Ivana Jurgová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
20.01.2025 |
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
12/2025
|
6x kovový regál
|
167,25 |
s DPH |
9/2025
|
|
20.01.2025 |
BERSICOMP s.r.o |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Bernard Kyzek |
zástupca riaditeľky školy |
20.01.2025 |
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
9/2025
|
Vodné, stočné, zrážky IV. Q 2024
|
2 417,97 |
s DPH |
|
zo dňa 24.07.2006
|
16.01.2025 |
Sevak a.s. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Bernard Kyzek |
zástupca riaditeľky školy |
16.01.2025 |
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
10/2025
|
Obsluha OST
|
147,38 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 01.07.2002
|
16.01.2025 |
Mestská teplárenská spoločnosť a.s. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Ivana Jurgová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
16.01.2025 |
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
6/2025
|
Vývoz odpadu zo ŠJ a VŠK
|
225,00 |
s DPH |
|
Z 23/2024, Z 24/2024
|
15.01.2025 |
Espik Group s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Bernard Kyzek |
zástupca riaditeľky školy |
15.01.2025 |
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
7/2025
|
Telefónne hovory
|
67,00 |
s DPH |
|
Z 18/2020, Z 11/2021, Z 17/2021
|
15.01.2025 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Bernard Kyzek |
zástupca riaditeľky školy |
15.01.2025 |
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8/2025
|
Elektrická energia - ročné vyúčtovanie
|
598,06 |
s DPH |
|
Z 16/2021
|
15.01.2025 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Ivana Jurgová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
15.01.2025 |
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
5/2025
|
Zhotovenie a nalepenie fólie
|
25,00 |
s DPH |
4/2025
|
|
10.01.2025 |
Lucia Baričáková - LB reklama |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Ivana Jurgová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
10.01.2025 |
13.01.2025 |
|
|
Objednávka |
6/2025
|
Interiérové dvere 3x, zámky do dverí 3x
|
235,80 |
s DPH |
|
|
09.01.2025 |
HAJDUK construct s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Ivana Jurgová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
|
10.01.2025 |
|
|
Objednávka |
5/2025
|
Vareška, misa, lyžica, stierka, rukavice
|
243,74 |
s DPH |
|
|
08.01.2025 |
Kysučan s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Bernard Kyzek |
zástupca riaditeľky školy |
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1/2025
|
Výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov
|
49,20 |
s DPH |
|
Z 10/2018
|
07.01.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Bernard Kyzek |
zástupca riaditeľky školy |
07.01.2025 |
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2/2025
|
Internet 1/2025
|
40,00 |
s DPH |
|
Z 12/2023
|
07.01.2025 |
ČadcaNet plus, s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Bernard Kyzek |
zástupca riaditeľky školy |
07.01.2025 |
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
3/2025
|
Stravné lístky
|
1 246,00 |
s DPH |
1/2025
|
|
07.01.2025 |
Up Déjeuner s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Ivana Jurgová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
07.01.2025 |
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
4/2025
|
Telefónne hovory
|
29,00 |
s DPH |
|
Z 9/2021
|
07.01.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Ivana Jurgová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
07.01.2025 |
13.01.2025 |
|
|
Objednávka |
1/2025
|
Stravné lístky
|
1 246,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2025 |
Up Déjeuner s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Ivana Jurgová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
|
02.01.2025 |
|
|
Objednávka |
2/2025
|
Registratúrny denník, gumy, opravná páska, lepiaca páska, PPD
|
28,35 |
s DPH |
|
|
02.01.2025 |
Cech Company s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Bernard Kyzek |
zástupca riaditeľky školy |
|
02.01.2025 |
|
|
Objednávka |
3/2025
|
Občerstvenie k novoročnému posedeniu
|
1 100.00 |
s DPH |
|
|
02.01.2025 |
Ayrton Z, s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Ivana Jurgová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
|
02.01.2025 |
|
|
Objednávka |
4/2025
|
Samolepka - čísla na šatňové boxy
|
25,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2025 |
Lucia Baričáková - LB reklama |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Ivana Jurgová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
|
07.01.2025 |
|
|
Objednávka |
189/2024
|
Drtič konárov Hecht 6421
|
819,90 |
s DPH |
|
|
27.12.2024 |
Obas Pro s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Bernard Kyzek |
zástupca riaditeľky školy |
|
27.12.2024 |
|
|
Objednávka |
190/2024
|
Výmena svietidiel v štyroch triedach v pavilóne F
|
8 220.00 |
s DPH |
|
|
27.12.2024 |
MIL - ELEKTRO, s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Ivana Jurgová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
|
27.12.2024 |
|
|
Objednávka |
191/2024
|
Odšťavovač SA 50
|
1 692,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2024 |
Gastrolux s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Bernard Kyzek |
zástupca riaditeľky školy |
|
27.12.2024 |
|
|
Objednávka |
192/2024
|
2x Quadro sedacia zostava, 2x okrúhle vankúše so stojanom
|
2 322,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2024 |
Insgraf s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Ivana Jurgová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
336/2024
|
Drtič konárov Hecht 6421
|
819,90 |
s DPH |
189/2024
|
|
27.12.2024 |
Obas Pro s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Bernard Kyzek |
zástupca riaditeľky školy |
27.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
337/2024
|
Výmena svietidiel v štyroch triedach v pavilóne F
|
8 220,00 |
s DPH |
190/2024
|
|
27.12.2024 |
MIL - ELEKTRO, s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Ivana Jurgová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
27.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
338/2024
|
Odšťavovač SA 50
|
1 692,00 |
s DPH |
191/2024
|
|
27.12.2024 |
Gastrolux s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Bernard Kyzek |
zástupca riaditeľky školy |
27.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
339/2024
|
2x Quadro sedacia zostava, 2x okrúhle vankúše so stojanom
|
2 322,00 |
s DPH |
192/2024
|
|
27.12.2024 |
Insgraf s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Ivana Jurgová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
27.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
335/2024
|
Výmena podlahy v pavilóne A - schodisko
|
11 130,00 |
s DPH |
162/2024
|
|
20.12.2024 |
Podlahy dm s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Ivana Jurgová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
20.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
333/2024
|
Výmena vstupných dverí v ŠJ
|
3 702,56 |
s DPH |
167/2024
|
|
19.12.2024 |
Yemanity, s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Ivana Jurgová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
19.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
334/2024
|
Maľovanie, oprava stien, sanitácia 3 odborných učební, skladu, telocvične
|
3 800,00 |
s DPH |
174/2024
|
|
19.12.2024 |
Yemanity, s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Ivana Jurgová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
19.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
330/2024
|
Šatňové boxy
|
5 475,60 |
s DPH |
145/2024
|
|
18.12.2024 |
Lamaj s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Bernard Kyzek |
zástupca riaditeľky školy |
18.12.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
331/2024
|
Tepelná energia 11/2024
|
18 583,16 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 09.01.2006
|
18.12.2024 |
Mestská teplárenská spoločnosť a.s. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Bernard Kyzek |
zástupca riaditeľky školy |
18.12.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
332/2024
|
Vypracovanie smernice ku kamerovému systému
|
100,00 |
s DPH |
184/2024
|
|
18.12.2024 |
POROBO s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Bernard Kyzek |
zástupca riaditeľky školy |
18.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
325/2024
|
Výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti
|
140,00 |
s DPH |
|
Z 19/2019
|
16.12.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Bernard Kyzek |
zástupca riaditeľky školy |
16.12.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
326/2024
|
Magnetické peniaze, rohové zrkadielka
|
354,50 |
s DPH |
183/2024
|
|
16.12.2024 |
Nomiland.sk |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Ivana Jurgová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
16.12.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
327/2024
|
Valec do DCP - L 2552 DN
|
76,68 |
s DPH |
187/2024
|
|
16.12.2024 |
Z + M servis, a.s. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Bernard Kyzek |
zástupca riaditeľky školy |
16.12.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
328/2024
|
Príspevok na stravovanie 12/2024 - réžia
|
756,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
Základná škola - Školská jedáleň |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Ivana Jurgová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
16.12.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
329/2024
|
Príspevok na stravovanie 12/2024 - potraviny
|
272,16 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
Základná škola - Školská jedáleň |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Bernard Kyzek |
zástupca riaditeľky školy |
16.12.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Objednávka |
187/2024
|
Valec do DCP - L 2552 DN
|
76,68 |
s DPH |
|
|
13.12.2024 |
Z + M servis, a.s. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Bernard Kyzek |
zástupca riaditeľky školy |
|
13.12.2024 |
|
|
Objednávka |
188/2024
|
Servo motorček SG90 (#MOT337)
|
63,60 |
s DPH |
|
|
13.12.2024 |
Techfun s. r. o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Bernard Kyzek |
zástupca riaditeľky školy |
|
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
323/2024
|
UP na ANJ: Creativo, ang krížovky, Nájdi dvojicu
|
114,04 |
s DPH |
180/2024
|
|
13.12.2024 |
INFOA s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Ivana Jurgová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
13.12.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
324/2024
|
Servo motorček SG90 (#MOT337)
|
63,60 |
s DPH |
188/2024
|
|
13.12.2024 |
Techfun s. r. o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Bernard Kyzek |
zástupca riaditeľky školy |
13.12.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Objednávka |
186/2024
|
Podložné sklá s jamkou, okuliare "pod vplyvom drog", lupa s rukoväťou, Moshova stupnica tvrdosti
|
634,87 |
s DPH |
|
|
12.12.2024 |
Conatex - Didactic |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Ivana Jurgová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
316/2024
|
UP na MAT: meter kubický, duté geometrické telesá, slovné druhy
|
148,30 |
s DPH |
182/2024
|
|
12.12.2024 |
Učebné pomôcky, s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Bernard Kyzek |
zástupca riaditeľky školy |
12.12.2024 |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
317/2024
|
Vývoz odpadu zo ŠJ
|
220,50 |
s DPH |
|
Z 11/2022
|
12.12.2024 |
Espik Group s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Ivana Jurgová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
12.12.2024 |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
318/2024
|
Tonery
|
76,80 |
s DPH |
173/2024
|
|
12.12.2024 |
Z + M servis, a.s. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Bernard Kyzek |
zástupca riaditeľky školy |
12.12.2024 |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
319/2024
|
Florbalové hokejky, florbalové dresy
|
416,80 |
s DPH |
176/2024
|
|
12.12.2024 |
Florbal s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Ivana Jurgová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
12.12.2024 |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
320/2024
|
Farebný papier, zvýrazňovače, testovacie tabuľky, temperky, lepidlo, lepiaca páska, baliaci papier, špagát, akrylová farby, výkres, strúhadlo, popisovače ...
|
685,69 |
s DPH |
185/2024
|
|
12.12.2024 |
Cech Company s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Bernard Kyzek |
zástupca riaditeľky školy |
12.12.2024 |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
321/2024
|
Podložné sklá s jamkou, okuliare "pod vplyvom drog", lupa s rukoväťou, Moshova stupnica tvrdosti
|
634,90 |
s DPH |
186/2024
|
|
12.12.2024 |
Conatex - Didactic |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Ivana Jurgová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
12.12.2024 |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
322/2024
|
Pexesá, ruská azbuka, skloňovanie v ruštine,
|
94,84 |
s DPH |
177/2024
|
|
12.12.2024 |
preskoly.sk s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Bernard Kyzek |
zástupca riaditeľky školy |
12.12.2024 |
13.12.2024 |
|
|
Objednávka |
185/2024
|
Farebný papier, zvýrazňovače, testovacie tabuľky, temperky, lepidlo, lepiaca páska, baliaci papier, špagát, akrylová farby, výkres, strúhadlo, popisovače ...
|
685,69 |
s DPH |
|
|
11.12.2024 |
Cech Company s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Bernard Kyzek |
zástupca riaditeľky školy |
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
315/2024
|
Telefónne hovory
|
67,00 |
s DPH |
|
Z 18/2020, Z 11/2021, Z 17/2021
|
11.12.2024 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Ivana Jurgová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
11.12.2024 |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
312/2024
|
Kocky penové farebné
|
61,60 |
s DPH |
181/2024
|
|
10.12.2024 |
DIDACTIVE |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Ivana Jurgová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
10.12.2024 |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
313/2024
|
Revízia hasiacich prístrojov, hydrantov a hadíc
|
399,30 |
s DPH |
168/2024
|
|
10.12.2024 |
Fire Academy s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Ivana Jurgová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
10.12.2024 |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
314/2024
|
Dekoračné siete
|
60,52 |
s DPH |
178/2024
|
|
10.12.2024 |
Košík - siete s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Ivana Jurgová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
10.12.2024 |
13.12.2024 |
|
Zmluva |
26/2024
|
Darovacia zmluva
|
3 000,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2024 |
OZ ZRPŠ pri ZŠ, M. R. Štefánika v Čadci |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Bernard Kyzek |
zástupca riaditeľky školy |
|
10.01.2025 |
|
|
Objednávka |
173/2024
|
Tonery do Epson Work Force pro WF 6090
|
76,80 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
Z + M servis, a.s. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Bernard Kyzek |
zástupca riaditeľky školy |
|
06.12.2024 |
|
|
Objednávka |
174/2024
|
Maľovanie, oprava stien, sanitácia 3 odborných učební, skladu, telocvične
|
3 800.00 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
Yemanity, s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Ivana Jurgová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
|
06.12.2024 |
|
|
Objednávka |
175/2024
|
Rakety Vortex
|
48,90 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
BPM SPORT, s. r. o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Ivana Jurgová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
|
06.12.2024 |
|
|
Objednávka |
176/2024
|
Florbalové hokejky, florbalové dresy
|
416,80 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
Florbal s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Ivana Jurgová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
|
06.12.2024 |
|
|
Objednávka |
177/2024
|
Pexesá, ruská azbuka, skloňovanie v ruštine,
|
94,84 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
preskoly.sk s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Bernard Kyzek |
zástupca riaditeľky školy |
|
06.12.2024 |
|
|
Objednávka |
178/2024
|
Dekoračné siete
|
60,52 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
Košík - siete s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Ivana Jurgová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
|
06.12.2024 |
|
|
Objednávka |
179/2024
|
Vybrané slová
|
13,08 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
Vydavateľstvo AITEC s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Ivana Jurgová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
|
06.12.2024 |
|
|
Objednávka |
180/2024
|
UP na ANJ: Creativo, ang krížovky, Nájdi dvojicu
|
114,06 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
INFOA s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Ivana Jurgová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
|
06.12.2024 |
|
|
Objednávka |
181/2024
|
Kocky penové farebné
|
61,60 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
DIDACTIVE |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Ivana Jurgová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
|
06.12.2024 |
|
|
Objednávka |
182/2024
|
UP na MAT: meter kubický, duté geometrické telesá, slovné druhy
|
148,30 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
Učebné pomôcky, s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Bernard Kyzek |
zástupca riaditeľky školy |
|
06.12.2024 |
|
|
Objednávka |
183/2024
|
Magnetické peniaze, rohové zrkadielka
|
354,50 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
Nomiland |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Ivana Jurgová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
|
06.12.2024 |
|
|
Objednávka |
184/2024
|
Vypracovanie smernice ku kamerovému systému
|
100,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
POROBO s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Bernard Kyzek |
zástupca riaditeľky školy |
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
303/2024
|
Kancelársky papier pre ŠJ
|
41,86 |
s DPH |
172/2024
|
|
06.12.2024 |
Cech Company s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Bernard Kyzek |
zástupca riaditeľky školy |
06.12.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
304/2024
|
HP Pro Tower 290 G9, prenos údajov do nového PC
|
588,00 |
s DPH |
153/2024
|
|
06.12.2024 |
Marián Drnda - GPC.SK |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Bernard Kyzek |
zástupca riaditeľky školy |
06.12.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
305/2024
|
Tonery pre ZŠ, ŠJ, ŠKD
|
353,88 |
s DPH |
166/2024
|
|
06.12.2024 |
Z + M servis, a.s. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Bernard Kyzek |
zástupca riaditeľky školy |
06.12.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
306/2024
|
Výmena svietidiel v triedach, demontáž starých svietidiel
|
4 200,00 |
s DPH |
154/2024
|
|
06.12.2024 |
MIL - ELEKTRO, s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Bernard Kyzek |
zástupca riaditeľky školy |
06.12.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
307/2024
|
Revízia výťahu v ŠJ
|
63,34 |
s DPH |
159/2024
|
|
06.12.2024 |
CA Výťahy Čadca s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Bernard Kyzek |
zástupca riaditeľky školy |
06.12.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
308/2024
|
Revízia elektroinštalácie
|
980,00 |
s DPH |
169/2024
|
|
06.12.2024 |
Jaroslava Foldyna |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Bernard Kyzek |
zástupca riaditeľky školy |
06.12.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
309/2024
|
Obsluha OST
|
147,38 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 01.07.2002
|
06.12.2024 |
Mestská teplárenská spoločnosť a.s. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Bernard Kyzek |
zástupca riaditeľky školy |
06.12.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
310/2024
|
Rakety Vortex
|
48,90 |
s DPH |
175/2024
|
|
06.12.2024 |
BPM SPORT, s. r. o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Ivana Jurgová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
06.12.2024 |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
311/2024
|
Vybrané slová
|
13,08 |
s DPH |
179/2024
|
|
06.12.2024 |
Vydavateľstvo AITEC s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Ivana Jurgová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
06.12.2024 |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
296/2024
|
Školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2024 |
Milan Delinčák - BUKOV VOZ |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Ivana Jurgová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
297/2024
|
Zhotovenie a nalepenie fólie
|
33,00 |
s DPH |
161/2024
|
|
04.12.2024 |
Lucia Baričáková - LB reklama |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Ivana Jurgová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
04.12.2024 |
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
298/2024
|
Ceruzky, gumy, papierové podložky
|
250,00 |
s DPH |
171/2024
|
|
04.12.2024 |
Cech Company s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Ivana Jurgová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
04.12.2024 |
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
299/2024
|
Telefónne hovory
|
29,00 |
s DPH |
|
Z 9/2021
|
04.12.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Ivana Jurgová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
04.12.2024 |
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
300/2024
|
Príspevok na stravovanie 11/2024 - potraviny
|
369,90 |
s DPH |
|
|
04.12.2024 |
Základná škola - Školská jedáleň |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Ivana Jurgová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
04.12.2024 |
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
301/2024
|
Príspevok na stravovanie 11/2024 - réžia
|
1 027,50 |
s DPH |
|
|
04.12.2024 |
Základná škola - Školská jedáleň |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Ivana Jurgová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
04.12.2024 |
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
302/2024
|
Kancelársky papier, poradače, mapa s 3 klopami, perá, ceruzky, lepiace pásky, špendlíky, lepidlá, kalendáre...
|
495,23 |
s DPH |
170/2024
|
|
04.12.2024 |
Cech Company s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Ivana Jurgová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
04.12.2024 |
06.12.2024 |
|
|
Objednávka |
169/2024
|
Revízia elektroinštalácie
|
980,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
Jaroslava Foldyna |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Bernard Kyzek |
zástupca riaditeľky školy |
|
02.12.2024 |
|
|
Objednávka |
170/2024
|
Kancelársky papier, poradače, mapa s 3 klopami, perá, ceruzky, lepiace pásky, špendlíky, lepidlá ...
|
495,23 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
Cech Company s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Ivana Jurgová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
|
04.12.2024 |
|
|
Objednávka |
171/2024
|
Podložky do zošita, perá, gumy
|
250,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
Cech Company s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Ivana Jurgová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
|
04.12.2024 |
|
|
Objednávka |
172/2024
|
Kancelársky papier pre ŠJ
|
41,86 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
Cech Company s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Bernard Kyzek |
zástupca riaditeľky školy |
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
289/2024
|
Toaletné papiere, papierové utierky
|
2 757,60 |
s DPH |
163/2024
|
|
02.12.2024 |
Eva Wimmerová |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Ivana Jurgová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
02.12.2024 |
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
290/2024
|
Výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov
|
48,00 |
s DPH |
|
Z 10/2018
|
02.12.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Ivana Jurgová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
02.12.2024 |
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
291/2024
|
Spoločenská hra - Spoločenská terapia
|
33,98 |
s DPH |
164/2024
|
|
02.12.2024 |
3via, s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Ivana Jurgová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
02.12.2024 |
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
292/2024
|
Kamery
|
1 562,40 |
s DPH |
64/2024
|
|
02.12.2024 |
POROBO s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Bernard Kyzek |
zástupca riaditeľky školy |
02.12.2024 |
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
293/2024
|
Vodouriediteľný lak na drevo, štetce, valček maliarsky, lak, maliarska páska, tmel, chemicka kotva ...
|
117,80 |
s DPH |
132/2024
|
|
02.12.2024 |
AVEDA s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Ivana Jurgová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
02.12.2024 |
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
294/2024
|
Internet 12/2024
|
40,00 |
s DPH |
|
Z 12/2023
|
02.12.2024 |
ČadcaNet plus, s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Ivana Jurgová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
02.12.2024 |
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
295/2024
|
Elektrická energia
|
2 968,00 |
s DPH |
|
Z 9/2021
|
02.12.2024 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Ivana Jurgová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
02.12.2024 |
06.12.2024 |
|
|
Objednávka |
166/2024
|
Tonery
|
353,88 |
s DPH |
|
|
29.11.2024 |
Z + M servis, a.s. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Bernard Kyzek |
zástupca riaditeľky školy |
|
29.11.2024 |
|
|
Objednávka |
167/2024
|
Výmena vstupných dverí v ŠJ
|
3 702.56 |
s DPH |
|
|
29.11.2024 |
Yemanity, s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Ivana Jurgová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
|
29.11.2024 |
|
|
Objednávka |
168/2024
|
Revízia hasiacich prístrojov, hydrantov a hadíc
|
400,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2024 |
Fire Academy s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Ivana Jurgová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
|
29.11.2024 |
|
|
Zmluva |
25/2024
|
Darovacia zmluva
|
250,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2024 |
Mäsiarstvo SK, s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Ivana Jurgová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
|
08.01.2025 |
|
|
Objednávka |
162/2024
|
Výmena podlahy v pavilóne A - schodisko
|
11 130.00 |
s DPH |
|
|
28.11.2024 |
Podlahy dm s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Ivana Jurgová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
|
28.11.2024 |
|
|
Objednávka |
163/2024
|
Toaletné papiere, papierové utierky
|
2 757,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2024 |
Eva Wimmerová |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Ivana Jurgová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
286/2024
|
Škola s hrou - Didabox
|
46,66 |
s DPH |
158/2024
|
|
28.11.2024 |
Albi s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Ivana Jurgová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
28.11.2024 |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
287/2024
|
WiFi 7 Uniquiti UniFi U7 Pro, POE injektor, montáž a výmena
|
301,50 |
s DPH |
157/2024
|
|
28.11.2024 |
ET Helpers s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Ivana Jurgová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
28.11.2024 |
28.11.2024 |
|
|
Objednávka |
164/2024
|
Spoločenská hra - Spoločenská terapia
|
33,98 |
s DPH |
|
|
28.11.2024 |
3via, s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Ivana Jurgová |
zástupca riaditeľky školy |
|
28.11.2024 |
|
|
Objednávka |
165/2024
|
Karty s príbehmi
|
39,20 |
s DPH |
|
|
28.11.2024 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Ivana Jurgová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
288/2024
|
Karty s príbehmi
|
39,20 |
s DPH |
165/2024
|
|
28.11.2024 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Bernard Kyzek |
zástupca riaditeľky školy |
28.11.2024 |
06.12.2024 |
|
|
Objednávka |
159/2024
|
Revízia výťahu v ŠJ
|
65,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2024 |
CA Výťahy Čadca s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Bernard Kyzek |
zástupca riaditeľky školy |
|
27.11.2024 |
|
|
Objednávka |
160/2024
|
Servisné práce na notebooku - reinštalácia operačného systému so zálohou dát
|
100,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2024 |
ET Helpers s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Bernard Kyzek |
zástupca riaditeľky školy |
|
27.11.2024 |
|
|
Objednávka |
161/2024
|
Zhotovenie a nalepenie fólie
|
33,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2024 |
Lucia Baričáková - LB reklama |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Ivana Jurgová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
|
27.11.2024 |
|
|
Zmluva |
23/2024
|
Zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu
|
|
s DPH |
|
|
26.11.2024 |
Espik Group s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Bernard Kyzek |
zástupca riaditeľky školy |
|
27.11.2024 |
|
|
Zmluva |
24/2024
|
Zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu
|
|
s DPH |
|
|
26.11.2024 |
Espik Group s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Bernard Kyzek |
zástupca riaditeľky školy |
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
284/2024
|
Školské stoly a stoličky, stolová doska
|
2 236,00 |
s DPH |
155/2024
|
|
26.11.2024 |
K-ten kovo s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Bernard Kyzek |
zástupca riaditeľky školy |
26.11.2024 |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
285/2024
|
Čistenie kanalizácie v ZŠ
|
311,00 |
s DPH |
150/2024
|
|
26.11.2024 |
Ing. Jaroslav Šimurda - WC kanál |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Ivana Jurgová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
26.11.2024 |
26.11.2024 |
|
|
Objednávka |
158/2024
|
Škola s hrou - Didabox
|
46,66 |
s DPH |
|
|
22.11.2024 |
Albi s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Ivana Jurgová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
|
22.11.2024 |
|
|
Objednávka |
157/2024
|
WiFi 7 Uniquiti UniFi U7 Pro, POE injektor, montáž a výmena
|
349,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2024 |
IT Helpers s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Ivana Jurgová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
282/2024
|
Obrúsky
|
95,04 |
s DPH |
151-1/2024
|
|
20.11.2024 |
Kysučan s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Bernard Kyzek |
zástupca riaditeľky školy |
20.11.2024 |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
283/2024
|
Doména
|
19,08 |
s DPH |
156/2024
|
|
20.11.2024 |
Websupport s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Ivana Jurgová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
20.11.2024 |
28.11.2024 |
|
|
Objednávka |
154/2024
|
Výmena svietidiel v triedach, demontáž starých svietidiel
|
4 200.00 |
s DPH |
|
|
19.11.2024 |
MIL - ELEKTRO, s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Bernard Kyzek |
zástupca riaditeľky školy |
|
19.11.2024 |
|
|
Objednávka |
155/2024
|
Školské stoly a stoličky, stolová doska
|
2 236,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2024 |
K-ten kovo s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Bernard Kyzek |
zástupca riaditeľky školy |
|
19.11.2024 |
|
|
Objednávka |
156/2024
|
Doména
|
19,08 |
s DPH |
|
|
19.11.2024 |
Websupport s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Ivana Jurgová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
|
20.11.2024 |
|
|
Objednávka |
152/2024
|
Financie v praxi - PZ a učebnica
|
37,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2024 |
preskoly.sk s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Bernard Kyzek |
zástupca riaditeľky školy |
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
280/2024
|
OOPP pre kuchárku
|
16,37 |
s DPH |
151/2024
|
|
15.11.2024 |
IPC Slovakia |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Bernard Kyzek |
zástupca riaditeľky školy |
15.11.2024 |
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
281/2024
|
Financie v praxi - PZ a učebnica
|
37,00 |
s DPH |
152/2024
|
|
15.11.2024 |
preskoly.sk s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Bernard Kyzek |
zástupca riaditeľky školy |
15.11.2024 |
15.11.2024 |
|
|
Objednávka |
153/2024
|
HP Pro Tower 290 G9, i5-12500, Intel HD, 8GB, SSD 512GB, W11Pro a prenos údajov
|
588,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2024 |
Marián Drnda - GPC.SK |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Bernard Kyzek |
zástupca riaditeľky školy |
|
15.11.2024 |
|
|
Objednávka |
151/2024
|
OOPP pre kuchárku
|
16,37 |
s DPH |
|
|
14.11.2024 |
IPC Slovakia |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Bernard Kyzek |
zástupca riaditeľky školy |
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
279/2024
|
Čistiace a dezinfekčné prostriedky, handry na podlahu, stierka na okná, metla, vrecia do koša, hubky na riad, prachovka ...
|
1 112,80 |
s DPH |
137/2024
|
|
14.11.2024 |
Eva Wimmerová |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Bernard Kyzek |
zástupca riaditeľky školy |
14.11.2024 |
15.11.2024 |
|
|
Objednávka |
151-1/2024
|
Obrúsky
|
95,04 |
s DPH |
|
|
14.11.2024 |
Kysučan s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Bernard Kyzek |
zástupca riaditeľky školy |
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
277/2024
|
Vývoz odpadu zo ŠJ
|
252,00 |
s DPH |
|
Z 11/2022
|
13.11.2024 |
Espik Group s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Bernard Kyzek |
zástupca riaditeľky školy |
13.11.2024 |
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
278/2024
|
Telefónne hovory
|
67,00 |
s DPH |
|
Z 18/2020, Z 11/2021, Z 17/2021
|
13.11.2024 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Bernard Kyzek |
zástupca riaditeľky školy |
13.11.2024 |
13.11.2024 |
|
|
Objednávka |
150/2024
|
Čistenie kanalizácie v ZŠ
|
400,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2024 |
Ing. Jaroslav Šimurda - WC kanál |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Bernard Kyzek |
zástupca riaditeľky školy |
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
272/2024
|
Občerstvenie k 45. výročiu školy pre zamestnancov školy
|
490,00 |
s DPH |
147/2024
|
|
12.11.2024 |
SOŠ obchodu a služieb |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Bernard Kyzek |
zástupca riaditeľky školy |
12.11.2024 |
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
273/2024
|
Občerstvenie k 45. výročiu školy
|
1 010,00 |
s DPH |
148/2024
|
|
12.11.2024 |
SOŠ obchodu a služieb |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Bernard Kyzek |
zástupca riaditeľky školy |
12.11.2024 |
12.11.2024 |
|
|
Objednávka |
149/2024
|
Stravné lístky
|
1 495,20 |
s DPH |
|
|
12.11.2024 |
Up Déjeuner s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Bernard Kyzek |
zástupca riaditeľky školy |
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
274/2024
|
Učebnice NJ
|
286,28 |
s DPH |
141/2024
|
|
12.11.2024 |
preskoly.sk s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Bernard Kyzek |
zástupca riaditeľky školy |
12.11.2024 |
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
275/2024
|
Stravné lístky
|
1 495,20 |
s DPH |
149/2024
|
|
12.11.2024 |
Up Déjeuner s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Bernard Kyzek |
zástupca riaditeľky školy |
12.11.2024 |
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
276/2024
|
Tepelná energia 10/2024
|
14 991,90 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 09.01.2006
|
12.11.2024 |
Mestská teplárenská spoločnosť a.s. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Bernard Kyzek |
zástupca riaditeľky školy |
12.11.2024 |
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
268/2024
|
Zhotovenie loga školy
|
115,00 |
s DPH |
146/2024
|
|
11.11.2024 |
Lucia Baričáková - LB reklama |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Bernard Kyzek |
zástupca riaditeľky školy |
11.11.2024 |
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
269/2024
|
Oprava PC
|
84,20 |
s DPH |
142/2024
|
|
11.11.2024 |
Marián Drnda - GPC.SK |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Bernard Kyzek |
zástupca riaditeľky školy |
11.11.2024 |
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
270/2024
|
Obsluha OST
|
147,38 |
s DPH |
|
zo dňa 01.07.2022
|
11.11.2024 |
Mestská teplárenská spoločnosť a.s. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Bernard Kyzek |
zástupca riaditeľky školy |
11.11.2024 |
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
271/2024
|
Služby PO a BOZP za IV. Q 2024
|
360,00 |
s DPH |
|
Zmluva č. 05/2009
|
11.11.2024 |
Ján Olešňan |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Bernard Kyzek |
zástupca riaditeľky školy |
11.11.2024 |
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
262/2024
|
Príspevok na stravovanie 10/2024 - réžia
|
1 132.50 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
Základná škola - Školská jedáleň |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Bernard Kyzek |
zástupca riaditeľky školy |
07.11.2024 |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
263/2024
|
Príspevok na stravovanie 10/2024 - potraviny
|
407,70 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
Základná škola - Školská jedáleň |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Bernard Kyzek |
zástupca riaditeľky školy |
07.11.2024 |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
264/2024
|
Papier, nožnice, lepidlá, kreatívne sady, tuš, atrament, kancelársky papier ... do ŠKD
|
433,60 |
s DPH |
124/2024
|
|
07.11.2024 |
Cech Company s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Bernard Kyzek |
zástupca riaditeľky školy |
07.11.2024 |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
265/2024
|
Držiak na terminál
|
25,20 |
s DPH |
138/2024
|
|
07.11.2024 |
VIS Slovensko s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Bernard Kyzek |
zástupca riaditeľky školy |
07.11.2024 |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
266/2024
|
Maľovanie stien, stropu a soklov v hale školy
|
4 676,40 |
s DPH |
132/2024
|
|
07.11.2024 |
ECPS s. r. o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Bernard Kyzek |
zástupca riaditeľky školy |
07.11.2024 |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
267/2024
|
Školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
Milan Delinčák - BUKOV VOZ |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Bernard Kyzek |
zástupca riaditeľky školy |
06.11.2024 |
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
260/2024
|
OOPP pre kuchárky a pomocné sily do kuchyne
|
939,07 |
s DPH |
129/2024
|
|
06.11.2024 |
IPC Slovakia |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
05.11.2024 |
06.11.2024 |
|
|
Objednávka |
145/2024
|
Šatňové boxy
|
5 475.60 |
s DPH |
|
|
05.11.2024 |
Lamaj s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
05.11.2024 |
|
|
Objednávka |
146/2024
|
Zhotovenie loga školy
|
115,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2024 |
Lucia Baričáková - LB reklama |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
05.11.2024 |
|
|
Objednávka |
147/2024
|
Občerstvenie k 45. výročiu školy
|
1 010.00 |
s DPH |
|
|
05.11.2024 |
SOŠ obchodu a služieb |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
257/2024
|
Historická revue
|
34,80 |
s DPH |
136/2024
|
|
05.11.2024 |
Petit Press a.s. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
05.11.2024 |
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
258/2024
|
Oprava dataprojektora
|
291,60 |
s DPH |
135/2024
|
|
05.11.2024 |
Wibacomp.sk |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
05.11.2024 |
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
259/2024
|
Oprava dataprojektora
|
253,20 |
s DPH |
135/2024
|
|
05.11.2024 |
Wibacomp.sk |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
05.11.2024 |
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
261/2024
|
OOPP pre upratovačky a školníka
|
777,56 |
s DPH |
123/2024
|
|
05.11.2024 |
IPC Slovakia |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
05.11.2024 |
06.11.2024 |
|
|
Objednávka |
148/2024
|
Občerstvenie k 45. výročiu školy pre zamestnancov školy
|
490,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2024 |
SOŠ obchodu a služieb |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
252/2024
|
Čipy na výdaj stravy
|
81,06 |
s DPH |
144/2024
|
|
04.11.2024 |
VIS Slovensko s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
04.11.2024 |
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
253/2024
|
Internet 11/2024
|
40,00 |
s DPH |
|
Z 12/2023
|
04.11.2024 |
ČadcaNet plus, s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Bernard Kyzek |
zástupca riaditeľky školy |
04.11.2024 |
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
254/2024
|
Výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov
|
48,00 |
s DPH |
|
Z 10/2018
|
04.11.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
04.11.2024 |
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
255/2024
|
Elektrická energia
|
2 968.00 |
s DPH |
|
Z 16/2021
|
04.11.2024 |
SSE a.s. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
04.11.2024 |
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
256/2024
|
Telefónne hovory
|
29,00 |
s DPH |
|
Z 9/2021
|
04.11.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
04.11.2024 |
06.11.2024 |
|
|
Objednávka |
141/2024
|
Učebnice NJ
|
286,28 |
s DPH |
|
|
29.10.2024 |
preskoly.sk s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
251/2024
|
Hračky do ŠKD
|
560,12 |
s DPH |
140/2024
|
|
29.10.2024 |
DRÁČIK - DIVI spo. s r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
29.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Objednávka |
142/2024
|
Oprava PC
|
100,00 |
s DPH |
|
|
29.10.2024 |
Marián Drnda - GPC.SK |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
29.10.2024 |
|
|
Objednávka |
143/2024
|
Zasklievanie okien
|
180,00 |
s DPH |
|
|
29.10.2024 |
Sklenárstvo Čendo |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
29.10.2024 |
|
|
Objednávka |
144/2024
|
Čipy
|
81,06 |
s DPH |
|
|
29.10.2024 |
VIS Slovensko s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
250/2024
|
Úprava svetelného a zásuvkového rozvádzača
|
123,12 |
s DPH |
139/2024
|
|
28.10.2024 |
MIL - ELEKTRO, s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
28.10.2024 |
28.10.2024 |
|
|
Objednávka |
137/2024
|
Čistiace a dezinfekčné prostriedky, handry na podlahu, stierka na okná, metla, vrecia do koša, hubky na riad, prachovka ...
|
1 112,80 |
s DPH |
|
|
25.10.2024 |
Eva Wimmerová |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
25.10.2024 |
|
|
Objednávka |
138/2024
|
Držiak na terminál
|
25,20 |
s DPH |
|
|
25.10.2024 |
VIS Slovensko s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
25.10.2024 |
|
|
Objednávka |
139/2024
|
Úprava svetelného a zásuvkového rozvádzača
|
150,00 |
s DPH |
|
|
25.10.2024 |
MIL - ELEKTRO, s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
28.10.2024 |
|
|
Objednávka |
140/2024
|
Hračky do ŠKD
|
560,12 |
s DPH |
|
|
25.10.2024 |
DRÁČIK - DIVI spo. s r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
25.10.2024 |
|
|
Objednávka |
136/2024
|
Historická revue
|
34,80 |
s DPH |
|
|
25.10.2024 |
Petit Press a.s. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
249/2024
|
Šifon úpletový
|
31,82 |
s DPH |
133/2024
|
|
24.10.2024 |
Stoklasa textilní galanterie s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
24.10.2024 |
24.10.2024 |
|
|
Objednávka |
135/2024
|
Oprava dataprojektorov
|
580,00 |
s DPH |
|
|
24.10.2024 |
Wibacomp.sk |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
24.10.2024 |
|
|
Objednávka |
133/2024
|
Šifon úpletový
|
31,82 |
s DPH |
|
|
23.10.2024 |
Stoklasa textilní galanterie s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
23.10.2024 |
|
|
Objednávka |
134/2024
|
Vodouriediteľný lak na drevo, štetce, valček maliarsky, lak, maliarska páska, tmel, chemicka kotva ...
|
117,80 |
s DPH |
|
|
23.10.2024 |
AVEDA s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
248/2024
|
Dysháčik panáčik I a II, Bystríková pomôcka
|
141,00 |
s DPH |
119/2024
|
|
21.10.2024 |
Infra Slovakia s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
21.10.2024 |
21.10.2024 |
|
|
Zmluva |
22/2024
|
Nájomná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
21.10.2024 |
p. Ladislav Baják |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
20.11.2024 |
|
|
Zmluva |
18/2024
|
Darovacia zmluva
|
500,00 |
s DPH |
|
|
18.10.2024 |
p. Zdenko Polák |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
21.10.2024 |
|
|
Objednávka |
132/2024
|
Maľovanie stien, stropu a soklov v hale školy
|
4 676,40 |
s DPH |
|
|
17.10.2024 |
ECPS s. r. o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
247/2024
|
Toner pre ZŠ
|
56,40 |
s DPH |
131/2024
|
|
17.10.2024 |
Z + M servis, a.s. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
17.10.2024 |
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
245/2024
|
Tepelná energia 9/2024
|
7 985,54 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 09.01.2006
|
16.10.2024 |
Mestská teplárenská spoločnosť a.s. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
16.10.2024 |
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
246/2024
|
Vodné, stočné III. Q
|
15,34 |
s DPH |
|
Z 02/2023
|
16.10.2024 |
Základná umelecká škola |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
16.10.2024 |
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
244/2024
|
Oprava elektroinštalácie v ŠJ a ZŠ
|
412,80 |
s DPH |
126/2024
|
|
15.10.2024 |
MIL - ELEKTRO, s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
15.10.2024 |
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
236/2024
|
Oprava kosačiek, nylon
|
230,11 |
s DPH |
110/2024
|
|
14.10.2024 |
Obas Pro s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
14.10.2024 |
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
237/2024
|
Externé DVD, USB 3. rozbočovače, myši
|
312,00 |
s DPH |
127/2024
|
|
14.10.2024 |
Novatech s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
14.10.2024 |
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
238/2024
|
balíček Naša Strava.sk PLUS
|
1 137,60 |
s DPH |
|
Z 18/2019
|
14.10.2024 |
VIS Slovensko s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
14.10.2024 |
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
239/2024
|
Telefónne hovory
|
67,00 |
s DPH |
|
Z 18/2020, Z 11/2021, Z 17/2021
|
14.10.2024 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
14.10.2024 |
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
240/2024
|
Vývoz odpadu zo ŠJ
|
252,00 |
s DPH |
|
Z 11/2022
|
14.10.2024 |
Espik Group s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
14.10.2024 |
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
241/2024
|
Vodné, stočné, zrážky III. Q
|
2 356,11 |
s DPH |
|
zo dňa 24.07.2006
|
14.10.2024 |
Sevak a.s. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
14.10.2024 |
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
242/2024
|
Obsluha OST
|
147,38 |
s DPH |
|
zo dňa 01.07.2022
|
14.10.2024 |
Mestská teplárenská spoločnosť a.s. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
14.10.2024 |
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
243/2024
|
Papierová taška A5 k výročiu školy
|
66,00 |
s DPH |
130/2024
|
|
14.10.2024 |
Lucia Baričáková - LB reklama |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
14.10.2024 |
15.10.2024 |
|
|
Objednávka |
131/2024
|
Toner pre ZŠ
|
56,40 |
s DPH |
|
|
14.10.2024 |
Z + M servis, a.s. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
17.10.2024 |
|
|
Zmluva |
17/2024
|
Darovacia zmluva
|
500,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2024 |
Yemanity, s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
14.10.2024 |
|
|
Zmluva |
16/2024
|
Darovacia zmluva
|
50,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2024 |
p. Miloš Dubový |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
15.10.2024 |
|
|
Objednávka |
129/2024
|
OOPP pre kuchárky a pomocné sily do kuchyne
|
939,07 |
s DPH |
|
|
04.10.2024 |
IPC Slovakia |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
233/2024
|
Vizitkový papier, papierová taška, rýchloviazače, nožnice, laminovacie fólie, zošívačka, pracovný kalendár, tlačivá, magnetická fólia ...
|
385,18 |
s DPH |
116/2024
|
|
04.10.2024 |
Cech Company s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
04.10.2024 |
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
234/2024
|
Telefónne hovory
|
29,08 |
s DPH |
|
Z 9/2021
|
04.10.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
04.10.2024 |
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
235/2024
|
Kompatibilná lampa do projektora
|
92,30 |
s DPH |
128/2024
|
|
04.10.2024 |
Web Retail s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
04.10.2024 |
07.10.2024 |
|
|
Objednávka |
130/2024
|
Papierová taška A5 k výročiu školy
|
66,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2024 |
Lucia Baričáková - LB reklama |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
04.10.2024 |
|
|
Zmluva |
19/2024
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
04.10.2024 |
Veselá veda Slovensko o.z. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
224/2024
|
Elektrická energia
|
2 968,00 |
s DPH |
|
Z 16/2021
|
03.10.2024 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
03.10.2024 |
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
225/2024
|
Internet 10/2024
|
40,00 |
s DPH |
|
Z 12/2023
|
03.10.2024 |
ČadcaNet plus, s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
03.10.2024 |
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
226/2024
|
Tonery do tlačiarní pre ZŠ, ŠJ a valec
|
484,65 |
s DPH |
122/2024
|
|
03.10.2024 |
Z + M servis, a.s. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
03.10.2024 |
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
227/2024
|
Oprava škrabky a umývačky riadu
|
385,66 |
s DPH |
99/2024
|
|
03.10.2024 |
Gastrolux s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
03.10.2024 |
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
228/2024
|
Príspevok na stravovanie 9/2024 - potraviny
|
392,58 |
s DPH |
|
|
03.10.2024 |
Základná škola - Školská jedáleň |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
03.10.2024 |
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
229/2024
|
Príspevok na stravovanie 9/2024 - réžia
|
1 090,50 |
s DPH |
|
|
03.10.2024 |
Základná škola - Školská jedáleň |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
03.10.2024 |
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
230/2024
|
Výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov
|
48,00 |
s DPH |
|
Z 10/2018
|
03.10.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
03.10.2024 |
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
231/2024
|
Stravné lístky
|
996,80 |
s DPH |
125/2024
|
|
03.10.2024 |
Up Déjeuner s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
03.10.2024 |
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
232/2024
|
Služby PO a BOZP za III. Q 2024
|
360,00 |
s DPH |
|
05/2009
|
03.10.2024 |
Ján Olešňan |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
03.10.2024 |
04.10.2024 |
|
|
Objednávka |
125/2024
|
Stravné lístky
|
996,80 |
s DPH |
|
|
02.10.2024 |
Up Déjeuner s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
02.10.2024 |
|
|
Objednávka |
126/2024
|
Oprava elektroinštalácie
|
520,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2024 |
MIL - ELEKTRO, s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
02.10.2024 |
|
|
Objednávka |
127/2024
|
Externé DVD, USB 3. rozbočovače, myši
|
312,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2024 |
Novatech s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
02.10.2024 |
|
|
Objednávka |
128/2024
|
Kompatibilná lampa do projektora
|
92,30 |
s DPH |
|
|
02.10.2024 |
Web Retail s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
02.10.2024 |
|
|
Objednávka |
123/2024
|
OOPP pre upratovačky a školníka
|
777,56 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
IPC Slovakia |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
02.10.2024 |
|
|
Objednávka |
124/2024
|
Papier, nožnice, lepidlá, kreatívne sady, tuš, atrament, kancelársky papier ... do ŠKD
|
433,60 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
Cech Company s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
02.10.2024 |
|
|
Zmluva |
21/2024
|
Darovacia zmluva
|
2 697,25 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
Nadácia Spoločne pre región |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
223/2024
|
Kniha - Šikanovanie a kyberšikanovanie
|
25,00 |
s DPH |
118/2024
|
|
30.09.2024 |
LEVYD, s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
30.09.2024 |
02.10.2024 |
|
|
Zmluva |
20/2024
|
Darovacia zmluva
|
200,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
p. Jozef Kondek |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
222/2024
|
Vlajka SR
|
23,10 |
s DPH |
117/2024-1
|
|
27.09.2024 |
Gajdoš Gabriel - REPREZENT |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
27.09.2024 |
27.09.2024 |
|
|
Objednávka |
122/2024
|
Tonery do tlačiarní pre ZŠ, ŠJ a valec
|
484,65 |
s DPH |
|
|
26.09.2024 |
Z + M servis, a.s. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
219/2024
|
Hádaj na čo myslím, Artisti, Tieňohra, Slabiky, Sada otázky, Hráme sa s farbami
|
67,70 |
s DPH |
121/2024
|
|
25.09.2024 |
Špeci deti s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
25.09.2024 |
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
220/2024
|
Brainbox, Dixit, Tik tak bom, Activity
|
94,94 |
s DPH |
120/2024
|
|
25.09.2024 |
3via, s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
25.09.2024 |
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
221/2024
|
Revízia výťahu v ŠJ
|
60,00 |
s DPH |
113/2024
|
|
25.09.2024 |
CA Výťahy Čadca s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
25.09.2024 |
25.09.2024 |
|
|
Objednávka |
119/2024
|
Dysháčik panáčik I a II, Bystríková pomôcka
|
141,00 |
s DPH |
|
|
24.09.2024 |
Infra Slovakia s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
24.09.2024 |
|
|
Objednávka |
120/2024
|
Brainbox, Dixit, Tik tak bom, Activity
|
94,94 |
s DPH |
|
|
24.09.2024 |
3via, s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
24.09.2024 |
|
|
Objednávka |
121/2024
|
Hádaj na čo myslím, Artisti, Tieňohra, Slabiky, Sada otázky, Hráme sa s farbami
|
67,70 |
s DPH |
|
|
24.09.2024 |
Špeci deti s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
24.09.2024 |
|
|
Zmluva |
14/2024
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny
|
|
s DPH |
|
|
20.09.2024 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
215/2024
|
Materiálno-spotrebné normy a receptúry pre školské stravovanie
|
69,00 |
s DPH |
115/2024
|
|
19.09.2024 |
Peter Derzsi - PVD |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
19.09.2024 |
19.09.2024 |
|
|
Objednávka |
117/2024
|
Vlajka SR
|
26,21 |
s DPH |
|
|
19.09.2024 |
Vlajky.Eu s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
216/2024
|
Učebnice, pracovné učebnice
|
433,00 |
s DPH |
112/2024
|
|
19.09.2024 |
preskoly.sk s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
19.09.2024 |
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
217/2024
|
Telefónne hovory
|
67,00 |
s DPH |
|
Z 18/2020, Z 11/2021, Z 17/2021
|
19.09.2024 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
19.09.2024 |
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
218/2024
|
Vlajka SR
|
26,21 |
s DPH |
117/2024
|
|
19.09.2024 |
Vlajky.Eu s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
19.09.2024 |
20.09.2024 |
|
|
Objednávka |
118/2024
|
Kniha - Šikanovanie a kyberšikanovanie
|
25,00 |
s DPH |
|
|
19.09.2024 |
LEVYD, s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
24.09.2024 |
|
|
Objednávka |
117/2024-1
|
Vlajka SR
|
23,10 |
s DPH |
|
|
19.09.2024 |
Gajdoš Gabriel - REPREZENT |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
25.09.2024 |
|
|
Zmluva |
15/2024
|
Dodatok č. 1 k poistnej zmluve
|
1 437,50 |
s DPH |
|
|
19.09.2024 |
Komunálna poisťovň a.s. Vienna Insurance Group |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
08.10.2024 |
|
|
Objednávka |
116/2024
|
Vizitkový papier, papierová taška, rýchloviazače, nožnice, laminovacie fólie, zošívačka, pracovný kalendár, tlačivá, magnetická fólia ...
|
385,18 |
s DPH |
|
|
18.09.2024 |
Cech Company s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
204/2024
|
Príspevok na stravovanie 8/2024 - potraviny
|
56,16 |
s DPH |
|
|
17.09.2024 |
Základná škola - Školská jedáleň |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
17.09.2024 |
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
205/2024
|
Príspevok na stravovanie 8/2024 - réžia
|
156,00 |
s DPH |
|
|
17.09.2024 |
Základná škola - Školská jedáleň |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
17.09.2024 |
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
206/2024
|
Revízia vzduchotechniky ŠJ
|
672,00 |
s DPH |
104/2024
|
|
17.09.2024 |
MI&ER, s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
17.09.2024 |
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
207/2024
|
Taniere, lyžičky, džbány, misky...
|
1 587,85 |
s DPH |
97/2024
|
|
17.09.2024 |
Kysučan s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
17.09.2024 |
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
208/2024
|
Odvapňovací prášok, tablety do umývačky riadu
|
139,20 |
s DPH |
56/2024
|
|
17.09.2024 |
Gastrolux s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
17.09.2024 |
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
209/2024
|
Čistiace a dezinfekčné prostriedky do ŠJ, indulony, hubky, mopy, papierové utierky, toalentý papier...
|
1 481,00 |
s DPH |
208/2024
|
|
17.09.2024 |
Eva Wimmerová |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
17.09.2024 |
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
210/2024
|
Obsluha OST
|
147,38 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 01.07.2002
|
17.09.2024 |
Mestská teplárenská spoločnosť a.s. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
17.09.2024 |
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
211/2024
|
Tepelná energia 8/2024
|
5 030,83 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 09.01.2006
|
17.09.2024 |
Mestská teplárenská spoločnosť a.s. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
17.09.2024 |
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
212/2024
|
Tonery
|
38,28 |
s DPH |
114/2024
|
|
17.09.2024 |
Z + M servis, a.s. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
17.09.2024 |
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
213/2024
|
Učebnice, pracovné učebnice
|
335,00 |
s DPH |
111/2024
|
|
17.09.2024 |
Taktik vydavateľstvo s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
17.09.2024 |
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
214/2024
|
Termosy, termoporty
|
1 380,00 |
s DPH |
91/2024
|
|
17.09.2024 |
Gastrolux s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
17.09.2024 |
18.09.2024 |
|
|
Objednávka |
114/2024
|
Tonery
|
38,28 |
s DPH |
|
|
16.09.2024 |
Z + M servis, a.s. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
16.09.2024 |
|
|
Objednávka |
115/2024
|
Materiálno-spotrebné normy a receptúry pre školské stravovanie
|
69,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2024 |
Peter Derzsi - PVD |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
16.09.2024 |
|
|
Objednávka |
113/2024
|
Revízia výťahu v ŠJ
|
60,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2024 |
CA Výťahy Čadca s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
13.09.2024 |
|
|
Objednávka |
111/2024
|
Učebnice, pracovné učebnice
|
335,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2024 |
Vydavateľstvo TAKTIK s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
04.09.2024 |
|
|
Objednávka |
112/2024
|
Učebnice, pracovné učebnice
|
433,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2024 |
preskoly.sk s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
04.09.2024 |
|
|
Zmluva |
13/2024
|
Darovacia zmluva
|
300,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2024 |
p. Lenka Rumanová |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
203/2024
|
Odstránenie závad na internetovej sieti, Switch Pro Mas
|
619,00 |
s DPH |
103/2024
|
|
04.09.2024 |
IT Helpers s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
04.09.2024 |
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
199/2024
|
Telefónne hovory
|
29,00 |
s DPH |
|
Z 9/2021
|
03.09.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
03.09.2024 |
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
200/2024
|
Internet 9/2024
|
40,00 |
s DPH |
|
Z 12/2023
|
03.09.2024 |
ČadcaNet plus, s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
03.09.2024 |
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
201/2024
|
Tlačivá, perá, zošity, lepidlá, obaly na zošity, laminovacia fólia, kalendáre, euroobaly, špongie, lepiaca páska, vrecia, kriedy ...
|
335,99 |
s DPH |
105/2024
|
|
03.09.2024 |
Cech Company s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
03.09.2024 |
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
202/2024
|
Vrecia, kriedy
|
132,92 |
s DPH |
105/2024
|
|
03.09.2024 |
Cech Company s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
03.09.2024 |
18.09.2024 |
|
|
Objednávka |
110/2024
|
Oprava kosačiek, nylon
|
265,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
Obas Pro s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
197/2024
|
Elektrická energia
|
2 968.00 |
s DPH |
|
Z 16/2021
|
02.09.2024 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
02.09.2024 |
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
198/2024
|
Výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov
|
48,00 |
s DPH |
|
Z 19/2019
|
02.09.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
02.09.2024 |
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
193/2024
|
Stravné lístky
|
1 446,35 |
s DPH |
109/2024
|
|
27.08.2024 |
Up Déjeuner s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
27.08.2024 |
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
194/2024
|
Stojan na vrecia
|
88,80 |
s DPH |
106/2024
|
|
27.08.2024 |
B2B partner |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
27.08.2024 |
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
195/2024
|
Tonery pre ZŠ, ŠJ, ŠKD
|
169,73 |
s DPH |
107/2024
|
|
27.08.2024 |
Z + M servis, a.s. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
27.08.2024 |
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
196/2024
|
Tonery
|
155,04 |
s DPH |
107/2024
|
|
27.08.2024 |
Up Déjeuner s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
27.08.2024 |
28.08.2024 |
|
|
Objednávka |
109/2024
|
Stravné lístky
|
1 446,35 |
s DPH |
|
|
26.08.2024 |
Up Déjeuner s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
26.08.2024 |
|
|
Objednávka |
107/2024
|
Tonery pre ZŠ, ŠJ, ŠKD
|
324,77 |
s DPH |
|
|
23.08.2024 |
Z + M servis, a.s. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
23.08.2024 |
|
|
Objednávka |
108/2024
|
Čistiace a dezinfekčné prostriedky do ŠJ, indulony, hubky, mopy, papierové utierky, toalentý papier...
|
1 481.00 |
s DPH |
|
|
23.08.2024 |
Eva Wimmerová |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
23.08.2024 |
|
|
Objednávka |
106/2024
|
Nádoby na separovný odpad
|
88,80 |
s DPH |
|
|
22.08.2024 |
B2B partner |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
22.08.2024 |
|
|
Objednávka |
104/2024
|
Revízia vzduchotechniky ŠJ
|
672,00 |
s DPH |
|
|
21.08.2024 |
MI&ER, s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
21.08.2024 |
|
|
Objednávka |
105/2024
|
Tlačivá, perá, zošity, lepidlá, obaly na zošity, laminovacia fólia, kalendáre, euroobaly, špongie, lepiaca páska, vrecia, kriedy ...
|
468,91 |
s DPH |
|
|
21.08.2024 |
Cech Company s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
189/2024
|
Tepelná energia 7/2024
|
4 975,04 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 09.01.2006
|
15.08.2024 |
Mestská teplárenská spoločnosť a.s. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
15.08.2024 |
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
190/2024
|
Obsluha OST
|
147,38 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 01.07.2002
|
15.08.2024 |
Mestská teplárenská spoločnosť a.s. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
15.08.2024 |
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
191/2024
|
Telefónne hovory
|
67,00 |
s DPH |
|
Z 18/2020, Z 11/2021, Z 17/2021
|
15.08.2024 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
15.08.2024 |
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
192/2024
|
Čistenie lapača tukov
|
451,20 |
s DPH |
100/2024
|
|
15.08.2024 |
Espik Group s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
15.08.2024 |
15.08.2024 |
|
|
Objednávka |
103/2024
|
Odstránenie závad na internetovej sieti, Switch Pro Mas
|
619,00 |
s DPH |
|
|
15.08.2024 |
IT Helpers s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
188/2024
|
Vývoz odpadu zo ŠJ
|
31,50 |
s DPH |
|
Z 11/2022
|
08.08.2024 |
Espik Group s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
08.08.2024 |
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
187/2024
|
Telefónne hovory
|
29,00 |
s DPH |
|
Z 9/2021
|
06.08.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
06.08.2024 |
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
182/2024
|
Internet 8/2024
|
40,00 |
s DPH |
|
Z 12/2023
|
02.08.2024 |
ČadcaNet plus, s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
02.08.2024 |
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
183/2024
|
Elektrická energia
|
2 968,00 |
s DPH |
|
Z 16/2021
|
02.08.2024 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
02.08.2024 |
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
184/2024
|
Výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov
|
48,00 |
s DPH |
|
Z 19/2019
|
02.08.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
02.08.2024 |
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
185/2024
|
Príspevok na stravovanie 7/2024 - réžia
|
36,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2024 |
Základná škola - Školská jedáleň |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
02.08.2024 |
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
186/2024
|
Príspevok na stravovanie 7/2024 - potraviny
|
12,96 |
s DPH |
|
|
02.08.2024 |
Základná škola - Školská jedáleň |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
02.08.2024 |
02.08.2024 |
|
|
Zmluva |
11/2024
|
Zmluva o stravovaní cudzích stravníkov v zariadení školského stravovania
|
|
s DPH |
|
|
02.08.2024 |
Základná umelecká škola Ul. M. R. Štefánika 2007 |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
21.08.2024 |
|
|
Objednávka |
102/2024
|
Chemický postrek na burinu
|
87,35 |
s DPH |
|
|
29.07.2024 |
Lacnepostreky s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
177/2024
|
Tepovanie kobercov v ZŠ a ŠKD
|
220,06 |
s DPH |
42/2024
|
|
29.07.2024 |
Cleanex Centrum s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
29.07.2024 |
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
178/2024
|
Preprava osôb
|
300,00 |
s DPH |
95/2024
|
|
29.07.2024 |
Tomitour s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
29.07.2024 |
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
179/2024
|
Chemický postrek na burinu
|
87,35 |
s DPH |
102/2024
|
|
29.07.2024 |
Lacnepostreky s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
29.07.2024 |
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
180/2024
|
Učebnice, pracovné učebnice
|
700,70 |
s DPH |
87/2024
|
|
29.07.2024 |
preskoly.sk s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
29.07.2024 |
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
181/2024
|
Tlačivá
|
209,96 |
s DPH |
31/2024
|
|
29.07.2024 |
Ševt a.s. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
29.07.2024 |
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
176/2024
|
Ročná licencia Win DHM
|
78,00 |
s DPH |
101/2024
|
|
18.07.2024 |
ka.soft sk s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
18.07.2024 |
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
175/2024
|
Telefónne hovory
|
67,00 |
s DPH |
|
Z 18/2020, Z 11/2021, Z 17/2021
|
12.07.2024 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
12.07.2024 |
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
170/2024
|
Vývoz odpadu zo ŠJ
|
252,00 |
s DPH |
|
Z 11/2022
|
11.07.2024 |
Espik Group s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
11.07.2024 |
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
171/2024
|
Program Viac ako peniaze
|
60,00 |
s DPH |
96/2024
|
|
11.07.2024 |
Junior Achievement Slovensko, n.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
11.07.2024 |
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
172/2024
|
Tepelná energia 6/2024
|
5 306,76 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 09.01.2006
|
11.07.2024 |
Mestská teplárenská spoločnosť a.s. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
11.07.2024 |
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
173/2024
|
Obsluha OST
|
147,38 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 01.07.2002
|
11.07.2024 |
Mestská teplárenská spoločnosť a.s. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
11.07.2024 |
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
174/2024
|
Služby PO a BOZP za II. Q 2024
|
360,00 |
s DPH |
|
Zmluva č. 05/2009
|
11.07.2024 |
Ján Olešňan |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
11.07.2024 |
11.07.2024 |
|
|
Zmluva |
10/2024
|
Zmluva o stravovaní cudzích stravníkov v zariadení školského stravovania
|
|
s DPH |
|
|
11.07.2024 |
Hrnček var - Materské centrum |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
12.07.2024 |
|
|
Objednávka |
100/2024
|
Čistenie lapača tukov
|
451,20 |
s DPH |
|
|
10.07.2024 |
Espik Group s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
10.07.2024 |
|
|
Objednávka |
101/2024
|
Ročná licencia Win DHM
|
78,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2024 |
ka.soft sk s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
10.07.2024 |
|
|
Objednávka |
98/2024
|
Servisná kontrola gastrozariadení - NEZREALIZOVANÉ
|
580,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2024 |
Gastrolux s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
10.07.2024 |
|
|
Objednávka |
99/2024
|
Oprava škrabky a umývačky riadu
|
400,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2024 |
Gastrolux s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
10.07.2024 |
|
|
Objednávka |
97/2024
|
Taniere, lyžičky, džbány, misky...
|
1 587,85 |
s DPH |
|
|
09.07.2024 |
Kysučan s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
168/2024
|
Príspevok na stravovanie 6/2024 - réžia
|
930,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2024 |
Základná škola - Školská jedáleň |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
08.07.2024 |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
169/2024
|
Príspevok na stravovanie 6/2024 - potraviny
|
334,80 |
s DPH |
|
|
08.07.2024 |
Základná škola - Školská jedáleň |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
08.07.2024 |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
161/2024
|
Výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov
|
48,00 |
s DPH |
|
Z 10/2018
|
04.07.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
04.07.2024 |
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
162/2024
|
Elektrická energia
|
2 968,00 |
s DPH |
|
Z 16/2021
|
04.07.2024 |
SSE a.s. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
04.07.2024 |
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
163/2024
|
Kamery, záznamové zariadenie, skriňa, HDD ...
|
2 944,00 |
s DPH |
64/2024
|
|
04.07.2024 |
POROBO s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
04.07.2024 |
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
164/2024
|
Internet 7/2024
|
40,00 |
s DPH |
|
Z 12/2023
|
04.07.2024 |
ČadcaNet plus, s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
04.07.2024 |
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
165/2024
|
Rebríky 6stupňové, bubon na hadicu do ŠJ
|
274,08 |
s DPH |
90/2024
|
|
04.07.2024 |
Euronáradie - Stanislav Viležinský |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
04.07.2024 |
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
166/2024
|
Chemická kotva, maliarska páska, silikón, riedidlo, farby, rukavice, štetce, valčeky ...
|
272,70 |
s DPH |
83/2024
|
|
04.07.2024 |
AVEDA s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
04.07.2024 |
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
167/2024
|
Telefónne hovory
|
29,00 |
s DPH |
|
Z 9/2021
|
04.07.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
04.07.2024 |
04.07.2024 |
|
|
Objednávka |
96/2024
|
Program Viac ako peniaze
|
60,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2024 |
Junior Achievement Slovensko |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
04.07.2024 |
|
|
Objednávka |
95/2024
|
Preprava osôb
|
300,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
Tomitour s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
01.07.2024 |
|
|
Objednávka |
94/2024
|
Tlačivá - list bianco
|
35,56 |
s DPH |
|
|
27.06.2024 |
Ševt a.s. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
155/2024
|
Tlačivá - list bianco
|
35,56 |
s DPH |
94/2024
|
|
27.06.2024 |
Ševt a.s. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
27.06.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
156/2024
|
Učebnice, pracovné učebnice
|
2 876,90 |
s DPH |
86/2024
|
|
27.06.2024 |
Richard Šrobár - Littera |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
27.06.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
157/2024
|
aSc agenda komplet
|
549,00 |
s DPH |
93/2024
|
|
27.06.2024 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
27.06.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
158/2024
|
Oprava záložného zdroja, odstránenie závad na internetovej sieti
|
140,50 |
s DPH |
92/2024
|
|
27.06.2024 |
ET Helpers s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
27.06.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
159/2024
|
Čistenie kanalizácie v ZŠ
|
431,00 |
s DPH |
89/2024
|
|
27.06.2024 |
Ing. Jaroslav Šimurda - WC kanál |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
27.06.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
160/2024
|
Vodné, stočné, zrážky II. Q
|
1 903.43 |
s DPH |
|
zo dňa 24.07.2006
|
27.06.2024 |
Sevak a.s. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
27.06.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Zmluva |
12/2024
|
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2023_KGR_POP3ZŠ_PKPO_107
|
|
s DPH |
|
|
27.06.2024 |
Národný inštitút vzdelávania a mládeže |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
27.08.2024 |
|
|
Objednávka |
93/2024
|
aSc agenda komplet
|
549,00 |
s DPH |
|
|
25.06.2024 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
25.06.2024 |
|
|
Objednávka |
92/2024
|
Oprava záložného zdroja, odstránenie závad na internetovej sieti
|
200,00 |
s DPH |
|
|
21.06.2024 |
ET Helpers s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
154/2024
|
Odborná prehliadka výťahu v ŠJ
|
67,10 |
s DPH |
88/2024
|
|
19.06.2024 |
CA Výťahy Čadca s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
19.06.2024 |
19.06.2024 |
|
|
Objednávka |
91/2024
|
Termosy, termoporty
|
1 380,00 |
s DPH |
|
|
19.06.2024 |
Gastrolux s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
20.06.2024 |
|
|
Objednávka |
89/2024
|
Čistenie kanalizácie v ZŠ
|
480,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2024 |
Ing. Jaroslav Šimurda - WC kanál |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
18.06.2024 |
|
|
Objednávka |
90/2024
|
Rebríky 6stupňové, bubon na hadicu do ŠJ
|
274,08 |
s DPH |
|
|
18.06.2024 |
Euronáradie - Stanislav Viležinský |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
152/2024
|
Učebnice, pracovné učebnice
|
234,28 |
s DPH |
78/2024
|
|
14.06.2024 |
preskoly.sk s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
14.06.2024 |
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
153/2024
|
Servis konvektomatu
|
96,00 |
s DPH |
68/2024
|
|
14.06.2024 |
Gastrolux s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
14.06.2024 |
14.06.2024 |
|
|
Objednávka |
86/2024
|
Učebnice, pracovné učebnice
|
2 876.90 |
s DPH |
|
|
12.06.2024 |
Littera.sk |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
12.06.2024 |
|
|
Objednávka |
87/2024
|
Učebnice, pracovné učebnice
|
700,70 |
s DPH |
|
|
12.06.2024 |
preskoly.sk s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
145/2024
|
Obsluha OST
|
147,38 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 01.07.2002
|
12.06.2024 |
Mestská teplárenská spoločnosť a.s. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
12.06.2024 |
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
146/2024
|
Vývoz odpadu zo ŠJ
|
330,00 |
s DPH |
|
Z 11/2022
|
12.06.2024 |
Espik Group s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
12.06.2024 |
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
147/2024
|
Nádoba na dažďovú vodu
|
55,20 |
s DPH |
84/2024
|
|
12.06.2024 |
B2B partner |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
12.06.2024 |
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
148/2024
|
Tepelná energia 5/2024
|
5 324,64 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 09.01.2006
|
12.06.2024 |
Mestská teplárenská spoločnosť a.s. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
12.06.2024 |
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
149/2024
|
Prístup k online službe evidencia odpadov
|
31,20 |
s DPH |
85/2024
|
|
12.06.2024 |
Espik Group s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
12.06.2024 |
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
150/2024
|
Oprava žalúzií
|
48,00 |
s DPH |
69/2024
|
|
12.06.2024 |
Ivan Pračko, IP studio |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
12.06.2024 |
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
151/2024
|
Telefónne hovory
|
67,00 |
s DPH |
|
Z 18/2020, Z 11/2021, Z 17/2021
|
12.06.2024 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
12.06.2024 |
12.06.2024 |
|
|
Objednávka |
88/2024
|
Odborná prehliadka výťahu v ŠJ
|
80,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2024 |
CA Výťahy Čadca s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
12.06.2024 |
|
|
Objednávka |
85/2024
|
Prístup k online službe evidencia odpadov
|
31,20 |
s DPH |
|
|
11.06.2024 |
Espik Group s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
11.06.2024 |
|
|
Objednávka |
84/2024
|
Nádoba na dažďovú vodu
|
55,20 |
s DPH |
|
|
10.06.2024 |
B2B partner |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
140/2024
|
Filament do 3D tlačiarne
|
24,70 |
s DPH |
82/2024
|
|
10.06.2024 |
Alza sk. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
10.06.2024 |
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
141/2024
|
Príspevok na stravovanie 5/2024 - potraviny
|
394,20 |
s DPH |
|
|
10.06.2024 |
Základná škola - Školská jedáleň |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
10.06.2024 |
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
142/2024
|
Príspevok na stravovanie 5/2024 - réžia
|
1 095,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2024 |
Základná škola - Školská jedáleň |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
10.06.2024 |
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
143/2024
|
Školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2024 |
Milan Delinčák - BUKOV VOZ |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
144/2024
|
Školenie CAN hliadok
|
20,00 |
s DPH |
79/2029
|
|
10.06.2024 |
Náruč - pomoc deťom v kríze |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
10.06.2024 |
10.06.2024 |
|
|
Objednávka |
82/2024
|
Filament do 3D tlačiarne
|
24,70 |
s DPH |
|
|
06.06.2024 |
Alza sk. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
06.06.2024 |
|
|
Objednávka |
83/2024
|
Chemická kotva, maliarska páska, silikón, riedidlo, farby, rukavice, štetce, valčeky ...
|
272,70 |
s DPH |
|
|
06.06.2024 |
AVEDA s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
135/2024
|
Kancelársky papier, archívne zakladače, laminovacia fólia, špagát
|
339,00 |
s DPH |
71/2024
|
|
05.06.2024 |
Cech Company s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
05.06.2024 |
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
136/2024
|
Učebnice
|
919,10 |
s DPH |
77/2024
|
|
05.06.2024 |
Littera.sk |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
05.06.2024 |
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
137/2024
|
Čipy
|
506,40 |
s DPH |
75/2024
|
|
05.06.2024 |
VIS Slovensko s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
05.06.2024 |
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
138/2024
|
Telefónne hovory
|
29,00 |
s DPH |
|
Z 9/2021
|
05.06.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
05.06.2024 |
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
139/2024
|
Kompatibilná lampa do projektora
|
94,58 |
s DPH |
80/2024
|
|
05.06.2024 |
Web Retail s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
05.06.2024 |
10.06.2024 |
|
|
Objednávka |
81/2024
|
Stravné lístky
|
1 765,80 |
s DPH |
|
|
04.06.2024 |
Up Déjeuner s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
128/2024
|
Bez kriedy PLUS
|
80,00 |
s DPH |
|
DBK/18/06/1483
|
04.06.2024 |
Komensky s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
04.06.2024 |
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
129/2024
|
Výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov
|
48,00 |
s DPH |
|
Z 10/2018
|
04.06.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
04.06.2024 |
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
130/2024
|
Elektrická energia
|
2 968,00 |
s DPH |
|
Z 16/2021
|
04.06.2024 |
SSE a.s. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
04.06.2024 |
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
131/2024
|
Internet 6/2024
|
40,00 |
s DPH |
|
Z 12/2023
|
04.06.2024 |
ČadcaNet plus, s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
04.06.2024 |
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
132/2024
|
Učebnice, pracovné učebnice
|
3 125,65 |
s DPH |
3125,65
|
|
04.06.2024 |
Aitec s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
04.06.2024 |
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
133/2024
|
Pracovné učebnice
|
208,95 |
s DPH |
76/2024
|
|
04.06.2024 |
Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
04.06.2024 |
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
134/2024
|
Stravné lístky
|
1 765,80 |
s DPH |
81/2024
|
|
04.06.2024 |
Up Déjeuner s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
04.06.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Objednávka |
80/2024
|
Kompatibilná lampa do projektora
|
94,58 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
Web Retail s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
127/2024
|
Perá pre žiakov
|
50,14 |
s DPH |
73/2024
|
|
30.05.2024 |
Cech Company s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
30.05.2024 |
30.05.2024 |
|
|
Objednávka |
76/2024
|
Pracovné zošity
|
208,95 |
s DPH |
|
|
30.05.2024 |
KPKC |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
30.05.2024 |
|
|
Objednávka |
77/2024
|
Pracovné učebnice
|
919,10 |
s DPH |
|
|
30.05.2024 |
Littera.sk |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
30.05.2024 |
|
|
Objednávka |
78/2024
|
Učebnice
|
234,28 |
s DPH |
|
|
30.05.2024 |
preskoly.sk s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
30.05.2024 |
|
|
Objednávka |
79/2024
|
Školenie CAN hliadok
|
20,00 |
s DPH |
|
|
30.05.2024 |
Náruč - pomoc deťom v kríze |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
30.05.2024 |
|
|
Objednávka |
75/2024
|
Čipy
|
506,40 |
s DPH |
|
|
29.05.2024 |
VIS Slovensko s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
29.05.2024 |
|
|
Objednávka |
74/2024
|
Učebnice, pracovné učebnice
|
3 125,65 |
s DPH |
|
|
27.05.2024 |
Vydavateľstvo AITEC s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
126/2024
|
Čistenie kanalizácie v ZŠ
|
196,00 |
s DPH |
66/2024
|
|
27.05.2024 |
Ing. Jaroslav Šimurda - WC kanál |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
27.05.2024 |
27.05.2024 |
|
|
Objednávka |
73/2024
|
Perá pre žiakov
|
50,14 |
s DPH |
|
|
23.05.2024 |
Cech Company s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
124/2024
|
Oprava notebooku
|
360,00 |
s DPH |
54/2024
|
|
23.05.2024 |
Marián Drnda - GPC.SK |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
23.05.2024 |
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
125/2024
|
Dosky A 4
|
63,94 |
s DPH |
72/2024
|
|
23.05.2024 |
Cech Company s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
23.05.2024 |
24.05.2024 |
|
|
Objednávka |
68/2024
|
Servis konvektomatu
|
100,00 |
s DPH |
|
|
22.05.2024 |
Gastrolux s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
22.05.2024 |
|
|
Objednávka |
69/2024
|
Oprava žalúzií
|
100,00 |
s DPH |
|
|
22.05.2024 |
Ivan Pračko, IP studio |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
22.05.2024 |
|
|
Objednávka |
70/2024
|
Oprava dataprojektorov
|
534,00 |
s DPH |
|
|
22.05.2024 |
Wibacomp.sk |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
22.05.2024 |
|
|
Objednávka |
71/2024
|
Kancelársky papier, archívne zakladače, laminovacia fólia, špagát
|
339,00 |
s DPH |
|
|
22.05.2024 |
Cech Company s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
23.05.2024 |
|
|
Objednávka |
72/2024
|
Dosky A 4
|
63,94 |
s DPH |
|
|
22.05.2024 |
Cech Company s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
23.05.2024 |
|
|
Zmluva |
08/2024
|
Darovacia zmluva
|
50,00 |
s DPH |
|
|
17.05.2024 |
p. Jana Klieštiková |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
123/2024
|
Vysávač ETA, vrecká do vysávača
|
185,68 |
s DPH |
67/2024
|
|
16.05.2024 |
MP Comp, s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
16.05.2024 |
16.05.2024 |
|
|
Objednávka |
66/2024
|
Čistenie kanalizácie v ZŠ
|
250,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2024 |
Ing. Jaroslav Šimurda - WC kanál |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
119/2024
|
Obsluha OST
|
147,38 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 01.07.2002
|
15.05.2024 |
Mestská teplárenská spoločnosť a.s. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
15.05.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
120/2024
|
Tepelná energia 4/2024
|
14 214,56 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 09.01.2006
|
15.05.2024 |
Mestská teplárenská spoločnosť a.s. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
15.05.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
121/2024
|
Telefónne hovory
|
67,00 |
s DPH |
|
Z 18/2020, Z 11/2021, Z 17/2021
|
15.05.2024 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
15.05.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
122/2024
|
Vývoz odpadu zo ŠJ
|
298,80 |
s DPH |
|
Z 11/2022
|
15.05.2024 |
Espik Group s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
15.05.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Objednávka |
67/2024
|
Vysávač ETA, vrecká do vysávača
|
185,68 |
s DPH |
|
|
15.05.2024 |
MP Comp, s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
118/2024
|
Školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2024 |
Milan Delinčák - BUKOV VOZ |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
114/2024
|
Telefónne hovory
|
29,00 |
s DPH |
|
Z 9/2021
|
09.05.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
09.05.2024 |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
115/2024
|
Čistenie kanalizácie v ŠJ
|
171,00 |
s DPH |
61/2024
|
|
09.05.2024 |
Ing. Jaroslav Šimurda - WC kanál |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
09.05.2024 |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
116/2024
|
Príspevok na stravovanie 4/2024 - potraviny
|
335,88 |
s DPH |
|
|
09.05.2024 |
Základná škola - Školská jedáleň |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
09.05.2024 |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
117/2024
|
Príspevok na stravovanie 4/2024 - réžia
|
933,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2024 |
Základná škola - Školská jedáleň |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
09.05.2024 |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
112/2024
|
Internet 4/2024
|
40,00 |
s DPH |
|
Z 12/2023
|
07.05.2024 |
ČadcaNet plus, s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
07.05.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
113/2024
|
Internet 5/2024
|
40,00 |
s DPH |
|
Z 12/2023
|
07.05.2024 |
ČadcaNet plus, s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
07.05.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
107/2024
|
Oprava gastrozariadení v ŠJ
|
299,04 |
s DPH |
52/2024
|
|
06.05.2024 |
Gastrolux s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
06.05.2024 |
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
108/2024
|
Výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov
|
48,00 |
s DPH |
|
Z 10/2018
|
06.05.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
06.05.2024 |
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
109/2024
|
Elektrická energia
|
2 968,00 |
s DPH |
|
Z 16/2021
|
06.05.2024 |
SSE a.s. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
06.05.2024 |
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
110/2024
|
Tlačivá, obálky, gumy, strúhadlá, tuhy, pripináčiky, špendlíky, lepidlá
|
52,37 |
s DPH |
63/2024
|
|
06.05.2024 |
Cech Company s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
06.05.2024 |
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
111/2024
|
Maliarska farba
|
16,20 |
s DPH |
65/2024
|
|
06.05.2024 |
AVEDA s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
06.05.2024 |
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
105/2024
|
Žiarivky
|
303,60 |
s DPH |
58/2024
|
|
26.04.2024 |
MIL - ELEKTRO, s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
26.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
106/2024
|
Tonery pre ZŠ, ŠJ, ŠKD
|
246,17 |
s DPH |
59/2024
|
|
26.04.2024 |
Z + M servis, a.s. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
26.04.2024 |
02.05.2024 |
|
|
Objednávka |
65/2024
|
Maliarska farba
|
16,20 |
s DPH |
|
|
26.04.2024 |
AVEDA s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
26.04.2024 |
|
|
Objednávka |
64/2024
|
Kamery, záznamové zariadenie, skriňa, HDD ...
|
4 506,40 |
s DPH |
|
|
26.04.2024 |
POROBO s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
26.04.2024 |
|
|
Objednávka |
63/2024
|
Tlačivá, obálky, gumy, strúhadlá, tuhy, pripináčiky, špendlíky, lepidlá
|
52,37 |
s DPH |
|
|
25.04.2024 |
Cech Company s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
104/2024
|
Kompatibilná lampa do projektora
|
93,71 |
s DPH |
62/2024
|
|
25.04.2024 |
Web Retail s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
25.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Objednávka |
59/2024
|
Tonery pre ZŠ, ŠJ, ŠKD
|
246,17 |
s DPH |
|
|
24.04.2024 |
Z + M servis, a.s. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
24.04.2024 |
|
|
Objednávka |
60/2024
|
Stravné lístky
|
1 170.00 |
s DPH |
|
|
24.04.2024 |
Up Déjeuner s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
24.04.2024 |
|
|
Objednávka |
61/2024
|
Vysokotlakové čistenie kanalizácie v ŠJ
|
180,00 |
s DPH |
|
|
24.04.2024 |
Ing. Jaroslav Šimurda - WC kanál |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
24.04.2024 |
|
|
Objednávka |
62/2024
|
Lampa do projektora
|
93,71 |
s DPH |
|
|
24.04.2024 |
Web Retail s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
102/2024
|
Stravné lístky
|
1 170,00 |
s DPH |
60/2024
|
|
24.04.2024 |
Up Déjeuner s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
24.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
103/2024
|
Vystavenie odporúčania na asistentov učiteľa
|
20,00 |
s DPH |
57/2024
|
|
24.04.2024 |
Súkromné špecializované centrum poradenstva a prevencie pre deti a žiakov |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
24.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Zmluva |
06/2024
|
Darovacia zmluva
|
666,00 |
s DPH |
|
|
24.04.2024 |
Mgr. Lucia Machovčáková |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
02.05.2024 |
|
|
Zmluva |
07/2024
|
Darovacia zmluva
|
578,00 |
s DPH |
|
|
24.04.2024 |
Mgr. Lucia Machovčáková |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
02.05.2024 |
|
|
Objednávka |
58/2024
|
Žiarivky
|
303,60 |
s DPH |
|
|
23.04.2024 |
MIL - ELEKTRO, s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
23.04.2024 |
|
|
Objednávka |
57/2024
|
Vystavenie odporúčania na asistentov učiteľa
|
20,00 |
s DPH |
|
|
22.04.2024 |
Súkromné špecializované centrum poradenstva a prevencie pre deti a žiakov |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
101/2024
|
Služby - Nové stravné (inštalácia programu)
|
1 260,00 |
s DPH |
30/2024
|
|
18.04.2024 |
VIS Slovensko s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
18.04.2024 |
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
96/2024
|
Vodné, stočné I. Q
|
64,12 |
s DPH |
|
Z 02/2023
|
17.04.2024 |
Základná umelecká škola |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
17.04.2024 |
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
97/2024
|
Čistiace a dezinfekčné prostriedky do ŠJ
|
997,00 |
s DPH |
51/2024
|
|
17.04.2024 |
Eva Wimmerová |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
17.04.2024 |
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
98/2024
|
Tepelná energia 3/2024
|
19 232,80 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 01.07.2002
|
17.04.2024 |
Mestská teplárenská spoločnosť a.s. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
17.04.2024 |
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
99/2024
|
Dobropis - oprava základu dane za rok 2023
|
-64 727,41 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 09.01.2006
|
17.04.2024 |
Mestská teplárenská spoločnosť a.s. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
19.04.2024 |
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
100/2024
|
Dobropis - oprava základu dane fixnej zložky za rok 2023
|
-6 861.14 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 09.01.2006
|
17.04.2024 |
Mestská teplárenská spoločnosť a.s. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
25.04.2024 |
22.04.2024 |
|
|
Zmluva |
09/2024
|
Doplnok č. 2 ku KZ uzatvorenej dňa 22.12.2022
|
|
s DPH |
|
|
15.04.2024 |
OZPŠ pri Základnej škole |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
95/2024
|
Telefónne hovory
|
67,00 |
s DPH |
|
Z 18/2020, Z 11/2021, Z 17/2021
|
12.04.2024 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
12.04.2024 |
12.04.2024 |
|
|
Objednávka |
56/2024
|
Odvapňovací prášok, tablety do umývačky riadu
|
139,20 |
s DPH |
|
|
12.04.2024 |
Gastrolux s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
90/2024
|
Záhradné lavice
|
384,00 |
s DPH |
55/2024
|
|
11.04.2024 |
B2B partner |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
11.04.2024 |
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
91/2024
|
Školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2024 |
Milan Delinčák - BUKOV VOZ |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
92/2024
|
Hadičky k stojankovej sprche
|
69,36 |
s DPH |
53/2024
|
|
11.04.2024 |
Gastrolux s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
11.04.2024 |
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
93/2024
|
Oprava odšťavňovača
|
54,00 |
s DPH |
50/2024
|
|
11.04.2024 |
Gastrolux s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
11.04.2024 |
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
94/2024
|
Služby PO a BOZP za I. Q 2024
|
360,00 |
s DPH |
|
č. 05/2009
|
11.04.2024 |
Ján Olešňan |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
11.04.2024 |
11.04.2024 |
|
|
Objednávka |
55/2024
|
Záhradné lavice
|
384,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2024 |
B2B partner |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
84/2024
|
Vývoz odpadu zo ŠJ
|
267,60 |
s DPH |
|
Z 11/2022
|
09.04.2024 |
Espik Group s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
09.04.2024 |
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
85/2024
|
Vodné, stočné I. Q
|
2 697,50 |
s DPH |
|
zo dňa 24.07.2006
|
09.04.2024 |
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
09.04.2024 |
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
86/2024
|
Príspevok na stravovanie 3/2024 - potraviny
|
345,06 |
s DPH |
|
|
09.04.2024 |
Základná škola - Školská jedáleň |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
09.04.2024 |
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
87/2024
|
Príspevok na stravovanie 3/2024 - réžia
|
958,50 |
s DPH |
|
|
09.04.2024 |
Základná škola - Školská jedáleň |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
09.04.2024 |
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
88/2024
|
Obsluha OST
|
147,38 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 01.07.2002
|
09.04.2024 |
Mestská teplárenská spoločnosť a.s. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
09.04.2024 |
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
89/2024
|
Tlačivá
|
227,54 |
s DPH |
31/2024
|
|
09.04.2024 |
Ševt a.s. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
09.04.2024 |
09.04.2024 |
|
|
Objednávka |
54/2024
|
Oprava notebooku
|
360,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2024 |
Marián Drnda - GPC.SK |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
80/2024
|
Elektrická energia
|
2 968,00 |
s DPH |
|
Z 16/2021
|
08.04.2024 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
08.04.2024 |
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
81/2024
|
Výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov
|
48,00 |
s DPH |
|
Z 10/2018
|
08.04.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
08.04.2024 |
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
82/2024
|
Oprava varného kotla
|
96,00 |
s DPH |
44/2024
|
|
08.04.2024 |
Gastrolux s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
08.04.2024 |
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
83/2024
|
Telefónne hovory
|
29,00 |
s DPH |
|
Z 9/2021
|
08.04.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
08.04.2024 |
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
78/2024
|
Kancelársky papier, ceruzky, perá, výkresy, lepidlá
|
300,60 |
s DPH |
48/2024
|
|
03.04.2024 |
Cech Company s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
03.04.2024 |
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
79/2024
|
Odšťavňovač
|
1 023,60 |
s DPH |
29/2024
|
|
03.04.2024 |
Gastrolux s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
03.04.2024 |
08.04.2024 |
|
|
Objednávka |
53/2024
|
Hadičky k stojankovej sprche
|
69,36 |
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
Gastrolux s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
03.04.2024 |
|
|
Objednávka |
51/2024
|
Čistiace a dezinfekčné prostriedky do ŠJ
|
997,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2024 |
Eva Wimmerová |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
02.04.2024 |
|
|
Objednávka |
52/2024
|
Oprava gastrozariadení v ŠJ
|
300,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2024 |
Gastrolux s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
02.04.2024 |
|
|
Objednávka |
50/2024
|
Oprava odšťavňovača
|
60,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2024 |
Gastrolux s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
77/2024
|
Plastové podnosy
|
185,22 |
s DPH |
40/2024
|
|
26.03.2024 |
Kysučan s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
26.03.2024 |
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
76/2024
|
Herný stôl
|
218,41 |
s DPH |
49/2024
|
|
25.03.2024 |
R M B – group s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
25.03.2024 |
26.03.2024 |
|
|
Objednávka |
49/2024
|
Herný stôl
|
218,41 |
s DPH |
|
|
22.03.2024 |
R M B – group s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
74/2024
|
Učebné pomôcky pre deti z rodín v hmotnej núdzi
|
49,80 |
s DPH |
46/2024
|
|
21.03.2024 |
KNIHA - PAPIERNICTVO ARCUS |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
21.03.2024 |
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
75/2024
|
Montáž žiarivkového osvetlenia, oprava nefunkčného osvetlenia a zhotovenie zásuvkového prívodu
|
2 634,00 |
s DPH |
38/2024
|
|
21.03.2024 |
MIL - ELEKTRO, s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
21.03.2024 |
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
73/2024
|
Win PAM, Win IBEU
|
216,00 |
s DPH |
|
R_00728/2008
|
19.03.2024 |
IVES Košice |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
19.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Objednávka |
48/2024
|
Kancelársky papier, ceruzky, perá, výkresy, lepidlá
|
300,60 |
s DPH |
|
|
19.03.2024 |
Cech Company s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
72/2024
|
Revízia výťahu v ŠJ
|
60,00 |
s DPH |
47/2024
|
|
19.03.2024 |
CA Výťahy Čadca s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
19.03.2024 |
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
69/2024
|
Tepelná energia 2/2024
|
18 237,11 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 09.01.2006
|
14.03.2024 |
Mestská teplárenská spoločnosť a.s. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
14.03.2024 |
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
70/2024
|
Cylindrické zámky ku skrinkám, biele popisovacie tabule
|
333,60 |
s DPH |
45/2024
|
|
14.03.2024 |
B2B partner |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
14.03.2024 |
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
71/2024
|
Šatňové lavičky s nastaviteľnou výškou
|
6 645,00 |
s DPH |
13/2024
|
|
14.03.2024 |
Insgraf s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
14.03.2024 |
14.03.2024 |
|
|
Objednávka |
46/2024
|
UP pre deti z rodín v hmotnej núdzi
|
49,80 |
s DPH |
|
|
14.03.2024 |
KNIHA - PAPIERNICTVO ARCUS |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
14.03.2024 |
|
|
Objednávka |
47/2024
|
Odborná prehliadka výťahu
|
60,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2024 |
CA Výťahy Čadca s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
66/2024
|
Telefónne hovory
|
67,00 |
s DPH |
|
Z 18/2020, Z 11/2021, Z 17/2021
|
13.03.2024 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
13.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Objednávka |
41/2024
|
Stravné lístky
|
936,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2024 |
Up Déjeuner s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
13.03.2024 |
|
|
Objednávka |
42/2024
|
Tepovanie kobercov v ZŠ a ŠKD
|
250,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2024 |
Cleanex Centrum s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
13.03.2024 |
|
|
Objednávka |
43/2024
|
Výdajný terminál
|
444,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2024 |
VIS Slovensko s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
13.03.2024 |
|
|
Objednávka |
44/2024
|
Oprava kotla
|
100,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2024 |
Gastrolux s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
13.03.2024 |
|
|
Objednávka |
45/2024
|
Cylindrické zámky ku skrinkám, biele popisovacie tabule
|
333,60 |
s DPH |
|
|
13.03.2024 |
B2B partner |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
67/2024
|
Odstránenie zvyškov zhorených kontajnerov, vyčistenie priestoru
|
200,00 |
s DPH |
39/2024
|
|
13.03.2024 |
Mestský podnik služieb |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
13.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
68/2024
|
Stravné lístky
|
936,00 |
s DPH |
41/2024
|
|
13.03.2024 |
Up Déjeuner s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
13.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
65/2024
|
Vývoz odpadu zo ŠJ
|
251,40 |
s DPH |
|
Z 11/2022
|
12.03.2024 |
Espik Group s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
12.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
60/2024
|
Školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2024 |
Milan Delinčák - BUKOV VOZ |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
61/2024
|
Obsluha OST
|
147,38 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 01.07.2002
|
06.03.2024 |
Mestská teplárenská spoločnosť a.s. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
06.03.2024 |
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
62/2024
|
Oprava tyčového mixéra
|
66,00 |
s DPH |
33/2024
|
|
06.03.2024 |
Gastrolux s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
06.03.2024 |
06.03.2024 |
|
|
Zmluva |
05/2024
|
Dohoda o zmene Zmluvy o nájme nebytového priestoru
|
|
s DPH |
|
|
06.03.2024 |
Kysucký šport, o.z. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
63/2024
|
Telefónne hovory
|
29,00 |
s DPH |
|
Z 9/2021
|
06.03.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
06.03.2024 |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
64/2024
|
Maľovanie v pavilóne F
|
1 635,00 |
s DPH |
35/2024
|
|
06.03.2024 |
ECPS s. r. o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
06.03.2024 |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
51/2024
|
Elektrická energia
|
2 968,00 |
s DPH |
|
Z 16/2021
|
04.03.2024 |
SSE a.s. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
04.03.2024 |
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
52/2024
|
Nastavenie aSc agendy v počítačoch
|
45,00 |
s DPH |
36/2024
|
|
04.03.2024 |
Marián Drnda - GPC.SK |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
04.03.2024 |
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
53/2024
|
Výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov
|
48,00 |
s DPH |
|
Z 10/2018
|
04.03.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
04.03.2024 |
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
54/2024
|
Internet
|
40,00 |
s DPH |
|
Z 12/2023
|
04.03.2024 |
ČadcaNet plus, s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
04.03.2024 |
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
55/2024
|
Farby, štetce, maliarske potreby, brúsny papier
|
82,00 |
s DPH |
34/2024
|
|
04.03.2024 |
AVEDA s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
04.03.2024 |
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
56/2024
|
Príspevok na stravovanie 2/2024 - réžia
|
777,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2024 |
Základná škola - Školská jedáleň |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
04.03.2024 |
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
57/2024
|
Príspevok na stravovanie 2/2024 - potraviny
|
279,72 |
s DPH |
|
|
04.03.2024 |
Základná škola - Školská jedáleň |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
04.03.2024 |
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
58/2024
|
Poradač, stierka na tabuľu, laminovacia fólia, fixky na tabuľu, špendlíky, lepiaca páska, špajle, vrecia na odpad, kriedy ...
|
262,49 |
s DPH |
27/2024
|
|
04.03.2024 |
Cech Company s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
04.03.2024 |
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
59/2024
|
Skriňa
|
330,00 |
s DPH |
08/2024
|
|
04.03.2024 |
K- ten KOVO s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
04.03.2024 |
04.03.2024 |
|
|
Objednávka |
40/2024
|
Plastové podnosy
|
185,22 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
Kysučan s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
04.03.2024 |
|
|
Objednávka |
39/2024
|
Odstránenie zvyškov zhorených kontajnerov, vyčistenie priestoru
|
200,00 |
s DPH |
|
|
29.02.2024 |
Mestský podnik služieb |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
50/2024
|
Plastové podnosy
|
422,83 |
s DPH |
25/2024
|
|
28.02.2024 |
Kysučan s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
28.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Objednávka |
38/2024
|
Výmena svietidiel v umývarke, na schodisku v pavilóne B, vrátnici; zhotovenie zásuvkového prívodu ...
|
2 634,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2024 |
MIL - ELEKTRO, s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
49/2024
|
Občerstvenie k slávnostnému posedeniu zamestnancov
|
1 089,00 |
s DPH |
2/2024
|
|
27.02.2024 |
Ayrton Z, s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
27.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
48/2024
|
Olejový radiátor
|
75,99 |
s DPH |
37/2024
|
|
26.02.2024 |
MP Comp, s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
26.02.2024 |
27.02.2024 |
|
|
Objednávka |
37/2024
|
Olejový radiátor
|
75,99 |
s DPH |
|
|
20.02.2024 |
MP Comp, s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
47/2024
|
Zásuvky, vypínače, podložky pod vypínače
|
191,93 |
s DPH |
32/2024
|
|
20.02.2024 |
Jozef Kráľ - Blesk |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
20.02.2024 |
27.02.2024 |
|
|
Objednávka |
36/2024
|
Nastavenie aSc agendy v počítačoch
|
60,00 |
s DPH |
|
|
19.02.2024 |
Marián Drnda - GPC.SK |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
44/2024
|
Čistenie kanalizácie v ŠJ
|
171,00 |
s DPH |
26/2024
|
|
16.02.2024 |
Ing. Jaroslav Šimurda - WC kanál |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
16.02.2024 |
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
45/2024
|
Oprava a výmena podláh v pavilóne E
|
11 430,00 |
s DPH |
45/2024
|
|
16.02.2024 |
Podlahy dm s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
16.02.2024 |
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
46/2024
|
Odborná prednáška pre žiakov
|
100,00 |
s DPH |
18/2024
|
|
16.02.2024 |
IPčko – Káčko Bratislava |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
16.02.2024 |
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
42/2023
|
Tyčový mixér, čistiace prostriedky
|
945,60 |
s DPH |
28/2024
|
|
15.02.2024 |
Gastrolux s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
15.02.2024 |
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
43/2024
|
Tepelná energia 1/2024
|
26 893,12 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 09.01.2006
|
15.02.2024 |
Mestská teplárenská spoločnosť a.s. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
15.02.2024 |
15.02.2024 |
|
|
Objednávka |
32/2024
|
Zásuvky, vypínače, podložky pod vypínače
|
191,93 |
s DPH |
|
|
14.02.2024 |
Jozef Kráľ - Blesk |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
14.02.2024 |
|
|
Objednávka |
33/2024
|
Oprava tyčového mixéra
|
100,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2024 |
Gastrolux s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
14.02.2024 |
|
|
Objednávka |
34/2024
|
Farby, štetce, maliarske potreby, brúsny papier
|
82,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2024 |
AVEDA s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
15.02.2024 |
|
|
Objednávka |
35/2024
|
Maľovanie v pavilóne F
|
1 635,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2024 |
ECPS s. r. o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
37/2024
|
Vývoz odpadu zo ŠJ
|
267,00 |
s DPH |
|
Z 11/2022
|
13.02.2024 |
Espik Group s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
13.02.2024 |
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
38/2024
|
Telefónne hovory
|
67,00 |
s DPH |
|
Z 18/2020, Z 11/2021, Z 17/2021
|
13.02.2024 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
13.02.2024 |
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
39/2024
|
Obsluha OST
|
147,38 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 01.07.2002
|
13.02.2024 |
Mestská teplárenská spoločnosť a.s. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
13.02.2024 |
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
40/2024
|
Tonery ZŠ, ŠJ, valec do tlačiarne
|
292,25 |
s DPH |
32/2024
|
|
13.02.2024 |
Z + M servis, a.s. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
13.02.2024 |
13.02.2024 |
|
|
Objednávka |
31/2024
|
Tlačivá - zápisný lístok do ŠKD
|
17,82 |
s DPH |
|
|
13.02.2024 |
Ševt a.s. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
41/2024
|
Tlačivá - zápisný lístok do ŠKD
|
17,82 |
s DPH |
41/2024
|
|
13.02.2024 |
Ševt a.s. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
13.02.2024 |
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
33/2024
|
Stravovanie zamestnancov počas LV
|
120,00 |
s DPH |
21/2024
|
|
12.02.2024 |
SKI MAKOV |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
12.02.2024 |
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
34/2024
|
Zapožičanie lyžiarskeho výstroja
|
26,00 |
s DPH |
23/2024
|
|
12.02.2024 |
Pavol Stuchlík - PAAMA-S |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
12.02.2024 |
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
35/2024
|
Preprava žiakov počas LV
|
1 200,00 |
s DPH |
19/2024
|
|
12.02.2024 |
Tomitour s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
12.02.2024 |
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
36/2024
|
Stravovanie a ski pasy pre žiakov počas lyžiarského kurzu
|
2 460,00 |
s DPH |
20/2024, 22/2024
|
|
12.02.2024 |
SKI MAKOV |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
12.02.2024 |
13.02.2024 |
|
|
Objednávka |
31/2024
|
Tlačivá
|
437,50 |
s DPH |
|
|
09.02.2024 |
Ševt a.s. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
09.02.2024 |
|
|
Objednávka |
32/2024
|
Tonery ZŠ, ŠJ, valec do tlačiarne
|
292,25 |
s DPH |
|
|
09.02.2024 |
Z + M servis, a.s. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
09.02.2024 |
|
|
Objednávka |
29/2024
|
Odšťavňovač
|
1 023,60 |
s DPH |
|
|
09.02.2024 |
Gastrolux s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
09.02.2024 |
|
|
Objednávka |
30/2024
|
Služby - Nové stravné (inštalácia programu)
|
1 260,00 |
s DPH |
|
|
09.02.2024 |
VIS Slovensko s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
09.02.2024 |
|
|
Objednávka |
30/2024
|
Stravné lístky
|
1 287,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2024 |
Up Déjeuner s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
29/2024
|
Telefónne hovory
|
29,00 |
s DPH |
|
Z 9/2021
|
06.02.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
06.02.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
30/2024
|
Lepy, poradače, euroobaly, centrofixky, pastelky, značkovače...
|
122,66 |
s DPH |
9/2024
|
|
06.02.2024 |
Cech Company s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
06.02.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
31/2024
|
Prístup do databázy testov ALF
|
299,00 |
s DPH |
29/2024
|
|
06.02.2024 |
IŠka s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
06.02.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
32/2024
|
Stravné lístky
|
1 287,00 |
s DPH |
34/2024
|
|
06.02.2024 |
Up Déjeuner s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
06.02.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Objednávka |
28/2024
|
Tyčový mixér, čistiace prostriedky
|
826,80 |
s DPH |
|
|
05.02.2024 |
Gastrolux s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
05.02.2024 |
|
|
Objednávka |
29/2024
|
Prístup do databázy testov ALF
|
299,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2024 |
IŠka s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
22/2024
|
Elektrická energia
|
2 968,00 |
s DPH |
|
Z 16/2021
|
02.02.2024 |
SSE a.s. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
02.02.2024 |
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
23/2024
|
Príspevok na stravovanie 1/2024 - potraviny
|
304,02 |
s DPH |
|
|
02.02.2024 |
Základná škola - Školská jedáleň |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
02.02.2024 |
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
24/2024
|
Príspevok na stravovanie 1/2024 - réžia
|
844,50 |
s DPH |
|
|
02.02.2024 |
Základná škola - Školská jedáleň |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
02.02.2024 |
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
25/2024
|
Výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov
|
48,00 |
s DPH |
|
Z 10/2018
|
02.02.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
02.02.2024 |
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
26/2024
|
Internet
|
40,00 |
s DPH |
|
Z 12/2023
|
02.02.2024 |
ČadcaNet plus, s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
02.02.2024 |
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
27/2024
|
Dobropis za podložky do šatňových skriniek
|
-745,42 |
s DPH |
10/2024
|
|
02.02.2024 |
B2B partner |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
05.02.2024 |
02.02.2024 |
|
|
Objednávka |
27/2024
|
Poradač, stierka na tabuľu, laminovacia fólia, fixky na tabuľu, špendlíky, lepiaca páska, špajle, vrecia na odpad, kriedy ...
|
262,49 |
s DPH |
|
|
02.02.2024 |
Cech Company s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
28/2024
|
Chemická kotva, rezný kotúč, šróby, skrutky, filcové podložky
|
92,55 |
s DPH |
4/2024
|
|
02.02.2024 |
Euronáradie - Stanislav Viležinský |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
02.02.2024 |
05.02.2024 |
|
|
Objednávka |
26/2024
|
Čistenie kanalizácie v ŠJ
|
180,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
Ing. Jaroslav Šimurda - WC kanál |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
21/2024
|
Štítky na kľúče
|
17,14 |
s DPH |
24/2024
|
|
01.02.2024 |
FREVER TRADE s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
01.02.2024 |
02.02.2024 |
|
|
Objednávka |
25/2024
|
Plastové podnosy
|
422,83 |
s DPH |
|
|
30.01.2024 |
Kysučan s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
30.01.2024 |
|
|
Zmluva |
04/2024
|
Darovacia zmluva
|
400,00 |
s DPH |
|
|
26.01.2024 |
p. Zdenko Polák |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
26.01.2024 |
|
|
Objednávka |
24/2024
|
Štítky na kľúče
|
17,14 |
s DPH |
|
|
26.01.2024 |
FREVER TRADE s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
26.01.2024 |
|
|
Objednávka |
19/2024
|
Preprava žiakov počas LV
|
1 200,00 |
s DPH |
|
|
25.01.2024 |
Tomitour s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
25.01.2024 |
|
|
Objednávka |
20/2024
|
Stravovanie a pitný režim pre žiakov počas LV
|
1 040.00 |
s DPH |
|
|
25.01.2024 |
Ski Makov |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
25.01.2024 |
|
|
Objednávka |
21/2024
|
Stravovanie zamestnancov počas LV
|
120,00 |
s DPH |
|
|
25.01.2024 |
SKI MAKOV |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
25.01.2024 |
|
|
Objednávka |
22/2024
|
Ski pasy pre žiakov počas LV
|
1 560,00 |
s DPH |
|
|
25.01.2024 |
SKI MAKOV |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
25.01.2024 |
|
|
Objednávka |
23/2024
|
Zapožičanie lyžiarskeho výstroja
|
26,00 |
s DPH |
|
|
25.01.2024 |
Pavol Stuchlík - PAAMA-S |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20/2024
|
Verejná správa SR - ročný prístup
|
228,00 |
s DPH |
14/2024
|
|
25.01.2024 |
Poradca podnikateľa s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
25.01.2024 |
02.02.2024 |
|
|
Objednávka |
17/2024
|
Tlačivá
|
38,06 |
s DPH |
|
|
24.01.2024 |
Ševt a.s. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
24.01.2024 |
|
|
Objednávka |
18/2024
|
Odborná prednáška
|
100,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2024 |
IPčko – Káčko Bratislava |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
19/2024
|
Tlačivá
|
38,06 |
s DPH |
17/2024
|
|
24.01.2024 |
Ševt a.s. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
24.01.2024 |
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
15/2024
|
Oprava gastrozariadení v ŠJ
|
478,94 |
s DPH |
6/2024
|
|
23.01.2024 |
Gastrolux s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
23.01.2024 |
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
16/2024
|
Hasiaci prístroj práškový 6 kg
|
42,72 |
s DPH |
16/2024
|
|
23.01.2024 |
Fire Academy s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
23.01.2024 |
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
17/2024
|
Oprava žalúzií
|
168,00 |
s DPH |
7/2024
|
|
23.01.2024 |
Ivan Pračko, IP studio |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
23.01.2024 |
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
18/2024
|
Elektrická energia
|
81,07 |
s DPH |
|
Z 16/2021
|
23.01.2024 |
SSE a.s. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
23.01.2024 |
02.02.2024 |
|
|
Objednávka |
15/2024
|
Oprava a výmena podláh v pavilóne E
|
11 430.00 |
s DPH |
|
|
22.01.2024 |
Podlahy dm s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
22.01.2024 |
|
|
Objednávka |
16/2024
|
Hasiaci prístroj práškový 6 kg
|
42,72 |
s DPH |
|
|
22.01.2024 |
Fire Academy s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
22.01.2024 |
|
|
Objednávka |
13/2024
|
Šatňové lavičky s nastaviteľnou výškou
|
6 645,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2024 |
Insgraf s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
17.01.2024 |
|
|
Objednávka |
14/2024
|
Verejná správa SR
|
228,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2024 |
Poradca podnikateľa s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
13/2024
|
Zásuvky, vypínače, varná kanvica, univerzálny kľúč
|
268,85 |
s DPH |
03/2024
|
|
17.01.2024 |
Jozef Kráľ - Blesk |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
17.01.2024 |
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
14/2023
|
Kompatibilná lampa do projektora
|
98,62 |
s DPH |
12/2024
|
|
17.01.2024 |
Web Retail s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
17.01.2024 |
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
10/2024
|
Káble k PC
|
31,00 |
s DPH |
11/2024
|
|
16.01.2024 |
Novatech s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
16.01.2024 |
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
11/2024
|
Korkové nástenky, podložky na topánky do šatníkovej skrine
|
1 922,23 |
s DPH |
10/2024
|
|
16.01.2024 |
B2B partner |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
16.01.2024 |
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
12/2024
|
Tepelná energia 12/2023 - vyúčtovanie
|
1 155,56 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 09.01.2006
|
16.01.2024 |
Mestská teplárenská spoločnosť a.s. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
16.01.2024 |
16.01.2024 |
|
|
Objednávka |
12/2024
|
Lampa do projektora
|
98,62 |
s DPH |
|
|
16.01.2024 |
Web Retail s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
16.01.2024 |
|
|
Objednávka |
10/2024
|
Korkové nástenky, podložky na topánky do šatníkovej skrine
|
1 922.23 |
s DPH |
|
|
15.01.2024 |
B2B partner |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
15.01.2024 |
|
|
Objednávka |
11/2024
|
Káble k PC
|
31,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2024 |
Novatech s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
09/2024
|
Vyúčtovanie elektrickej energie za rok 2023
|
-7 940,18 |
s DPH |
|
Z 16/2021
|
15.01.2024 |
SSE a.s. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
16.01.2024 |
|
|
Objednávka |
08/2024
|
Skriňa
|
330,00 |
s DPH |
|
|
12.01.2024 |
K-ten kovo s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
12.01.2024 |
|
|
Objednávka |
09/2024
|
Tlačivá, značkovače, lepidlá, špendlíky, šanóny ...
|
122,66 |
s DPH |
|
|
12.01.2024 |
Cech Company s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
15.01.2024 |
|
|
Zmluva |
01/2024
|
Darovacia zmluva
|
100,00 |
s DPH |
|
|
12.01.2024 |
p. Iveta Padychová |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
15.01.2024 |
|
|
Zmluva |
02/2024
|
Darovacia zmluva
|
300,00 |
s DPH |
|
|
12.01.2024 |
Bc. Michal Poleč |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
19.01.2024 |
|
|
Objednávka |
07/2024
|
Oprava žalúzií
|
200,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2024 |
Ivan Pračko, IP studio |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
06/2024
|
Telefónne hovory
|
67,00 |
s DPH |
|
Z 18/2020, Z 11/2021, Z 17/2021
|
11.01.2024 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
11.01.2024 |
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
07/2024
|
Vývoz odpadu zo ŠJ
|
230,40 |
s DPH |
|
Z 18/2023
|
11.01.2024 |
Espik Group s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
11.01.2024 |
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
08/2024
|
Micro bity
|
611,40 |
s DPH |
05/2024
|
|
11.01.2024 |
RLX COMPONENTS s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
11.01.2024 |
16.01.2024 |
|
|
Objednávka |
05/2024
|
Micro bity
|
611,40 |
s DPH |
|
|
10.01.2024 |
RLX COMPONENTS s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
10.01.2024 |
|
|
Objednávka |
06/2024
|
Oprava a servisné práce na gastro zariadeniach
|
500,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2024 |
Gastrolux s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
11.01.2024 |
|
|
Objednávka |
03/2024
|
Zásuvky, vypínače
|
268,85 |
s DPH |
|
|
09.01.2024 |
Jozef Kráľ - Blesk |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
05/2024
|
Obsluha OST
|
147,38 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 01.07.2002
|
09.01.2024 |
Mestská teplárenská spoločnosť a.s. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
09.01.2024 |
09.01.2024 |
|
|
Objednávka |
04/2024
|
Chemická kotva, rezný kotúč, šróby, skrutky, filcové podložky
|
92,55 |
s DPH |
|
|
09.01.2024 |
Euronáradie - Stanislav Viležinský |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
01/2024
|
Výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov
|
48,00 |
s DPH |
|
Z 10/2018
|
08.01.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
08.01.2024 |
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
02/2024
|
Internet
|
40,00 |
s DPH |
|
Z 12/2023
|
08.01.2024 |
ČadcaNet plus, s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
08.01.2024 |
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
03/2024
|
Telefónne hovory
|
29,00 |
s DPH |
|
Z 9/2021
|
08.01.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
08.01.2024 |
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
04/2024
|
Výmena svietidiel v hale školy
|
2 599.20 |
s DPH |
1/2024
|
|
08.01.2024 |
MIL - ELEKTRO, s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
08.01.2024 |
09.01.2024 |
|
|
Zmluva |
03/2024
|
Doplnok č. 1 ku KZ uzatvorenej dňa 22.12.2022
|
|
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
OZPŠ pri Základnej škole |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
19.01.2024 |
|
|
Objednávka |
02/2024
|
Občerstvenie k slávnostnému posedeniu zamestnancov
|
1 089,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2024 |
Ayrton Z, s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
08.01.2024 |
|
|
Objednávka |
01/2024
|
Výmena osvetlenia v pavilóne A
|
2 599,20 |
s DPH |
|
|
02.01.2024 |
MIL - ELEKTRO, s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
363/2023
|
Zveráky
|
1 464,00 |
s DPH |
182/2023
|
|
29.12.2023 |
B2B partner |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
29.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
364/2023
|
Tepelná energia 12/2023
|
22 975,00 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 09.01.2006
|
29.12.2023 |
Mestská teplárenská spoločnosť a.s. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
29.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
360/2023
|
Tepelná energia 11/2023
|
18 246,03 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 09.01.2006
|
28.12.2023 |
Mestská teplárenská spoločnosť a.s. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
28.12.2023 |
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
361/2023
|
Vodné, stočné IV. Q
|
1 832,64 |
s DPH |
zmluva zo dňa 24.07.2006
|
|
28.12.2023 |
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
28.12.2023 |
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
362/2023
|
Voda
|
82,36 |
s DPH |
|
Z 2/2023
|
28.12.2023 |
Základná umelecká škola Ul. M. R. Štefánika 2007, Čadca |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
28.12.2023 |
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
357/2023
|
Maľovanie kuchyne
|
1 638,00 |
s DPH |
186/2023
|
|
27.12.2023 |
ECPS s. r. o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
27.12.2023 |
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
358/2023
|
Maľovanie stien v pavilóne F
|
1 487,40 |
s DPH |
187/2023
|
|
27.12.2023 |
ECPS s. r. o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
27.12.2023 |
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
359/2023
|
Dobropis za tepelnú energiu 11/2023
|
-18 221,87 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 09.01.2006
|
27.12.2023 |
Mestská teplárenská spoločnosť a.s. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
27.12.2023 |
28.12.2023 |
|
|
Objednávka |
205/2023
|
MC Office 2021 SK
|
447,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2023 |
Novatech s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
343/2023
|
TP linky
|
158,00 |
s DPH |
192/2023
|
|
22.12.2023 |
Novatech s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
22.12.2023 |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
344/2023
|
Multifunkčné zariadenie
|
300,00 |
s DPH |
198/2023
|
|
22.12.2023 |
Marián Drnda - GPC.SK |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
22.12.2023 |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
345/2023
|
Kastróly, hrnce, misky, termosky, rajnice ...
|
2 293,74 |
s DPH |
199/2023
|
|
22.12.2023 |
Gastrolux s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
22.12.2023 |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
345/2023
|
Príbory do ŠJ
|
482,11 |
s DPH |
200/2023
|
|
22.12.2023 |
SOLA Switzerland Eu s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
22.12.2023 |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
347/2023
|
Mopy do ŠJ
|
188,00 |
s DPH |
201/2023
|
|
22.12.2023 |
Eva Wimmerová |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
22.12.2023 |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
348/2023
|
Oprava umývačky riadu v ŠJ
|
60,00 |
s DPH |
138/2023
|
|
22.12.2023 |
Gastrolux s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
22.12.2023 |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
349/2023
|
Pracovné stoly, regále, police
|
4 347,60 |
s DPH |
202/2023
|
|
22.12.2023 |
Svarokov s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
22.12.2023 |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
350/2023
|
Maľovanie pavilónu E
|
6 951,29 |
s DPH |
138/2023
|
|
22.12.2023 |
Nykteus s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
22.12.2023 |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
351/2023
|
Nože, naberačky, misky, mixér ...
|
862,95 |
s DPH |
203/2023
|
|
22.12.2023 |
Kysučan s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
22.12.2023 |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
352/2023
|
Počítače
|
2 250,00 |
s DPH |
196/2023
|
|
22.12.2023 |
Z + M servis, a.s. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
22.12.2023 |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
353/2023
|
Notebook do ŠJ
|
650,40 |
s DPH |
204/2023
|
|
22.12.2023 |
Z + M servis, a.s. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
22.12.2023 |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
354/2023
|
Príspevok na stravovanie 12/2023 - réžia
|
828,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2023 |
Základná škola - Školská jedáleň |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
22.12.2023 |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
355/2023
|
Príspevok na stravovanie 12/2023 - potraviny
|
298,08 |
s DPH |
|
|
22.12.2023 |
Základná škola - Školská jedáleň |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
22.12.2023 |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
356/2023
|
MS Office
|
477,00 |
s DPH |
205/2023
|
|
22.12.2023 |
Novatech s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
22.12.2023 |
22.12.2023 |
|
|
Objednávka |
195/2023
|
Interaktívny dotykový displej
|
1 694.00 |
s DPH |
|
|
20.12.2023 |
Z + M servis, a.s. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
20.12.2023 |
|
|
Objednávka |
196/2023
|
Počítače
|
2 250.00 |
s DPH |
|
|
20.12.2023 |
Z + M servis, a.s. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
20.12.2023 |
|
|
Objednávka |
197/2023
|
Vysokotlakový čistič do ŠJ
|
399,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2023 |
EURONAL s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
20.12.2023 |
|
|
Objednávka |
198/2023
|
Multifunkčné zariadenie
|
300,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2023 |
Marián Drnda - GPC.SK |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
339/2023
|
Vysokotlakový čistič do ŠJ
|
399,00 |
s DPH |
197/2023
|
|
20.12.2023 |
EURONAL s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
20.12.2023 |
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
340/2023
|
Interaktívny dotykový displej
|
1 694,00 |
s DPH |
195/2023
|
|
20.12.2023 |
Z + M servis, a.s. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
20.12.2023 |
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
341/2023
|
Výmena svietidiel v hale školy
|
8 736,00 |
s DPH |
159/2023
|
|
20.12.2023 |
MIL - ELEKTRO, s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
20.12.2023 |
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
342/2023
|
Počítač, prenos údajov do nového PC
|
888,00 |
s DPH |
184/2023
|
|
20.12.2023 |
Marián Drnda - GPC.SK |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
20.12.2023 |
20.12.2023 |
|
|
Objednávka |
199/2023
|
Kastróly, hrnce, misky, termosky, rajnice ...
|
2 293,74 |
s DPH |
|
|
20.12.2023 |
Gastrolux s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
20.12.2023 |
|
|
Objednávka |
200/2023
|
Príbory do ŠJ
|
482,11 |
s DPH |
|
|
20.12.2023 |
SOLA Switzerland Eu s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
20.12.2023 |
|
|
Objednávka |
201/2023
|
Mopy do ŠJ
|
188,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2023 |
Eva Wimmerová |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
20.12.2023 |
|
|
Objednávka |
202/2023
|
Pracovné stoly, regále
|
4 347,60 |
s DPH |
|
|
20.12.2023 |
Svarokov s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
20.12.2023 |
|
|
Objednávka |
203/2023
|
Nože, naberačky, misky, mixér ...
|
862,95 |
s DPH |
|
|
20.12.2023 |
Kysučan s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
20.12.2023 |
|
|
Objednávka |
204/2023
|
Notebook do ŠJ
|
650,40 |
s DPH |
|
|
20.12.2023 |
Z + M servis, a.s. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
20.12.2023 |
|
|
Objednávka |
190/2023
|
Fukár na lístie
|
399,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2023 |
Obas Pro s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
19.12.2023 |
|
|
Objednávka |
191/2023
|
WC misy, batérie, sprchovacie hlavice
|
4 191,77 |
s DPH |
|
|
19.12.2023 |
AD STAV s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
19.12.2023 |
|
|
Objednávka |
192/2023
|
TP linky
|
158,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2023 |
Novatech s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
19.12.2023 |
|
|
Objednávka |
193/2023
|
Obrusovina
|
192,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2023 |
HONOR s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
19.12.2023 |
|
|
Objednávka |
194/2023
|
Kuchynský robot, panvice, kanvica
|
508,60 |
s DPH |
|
|
19.12.2023 |
MP Comp, s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
328/2023
|
Tepelná energia
|
18 221,87 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 09.01.2006
|
19.12.2023 |
Mestská teplárenská spoločnosť a.s. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
19.12.2023 |
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
329/2023
|
Revízia výťahu v ŠJ
|
49,87 |
s DPH |
171/2023
|
|
19.12.2023 |
CA Výťahy Čadca s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
19.12.2023 |
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
330/2023
|
Motorová píla, kosačka, plotostrih, olej, reťaz, rukavice
|
1 282,19 |
s DPH |
189/2023
|
|
19.12.2023 |
Obas Pro s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
19.12.2023 |
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
331/2023
|
Basový reproduktor, káble
|
1 199,66 |
s DPH |
118/2023
|
|
19.12.2023 |
TM Sound s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
19.12.2023 |
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
332/2023
|
Šatňové kovové skrinky
|
11 348,57 |
s DPH |
172/2023
|
|
19.12.2023 |
B2B partner |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
19.12.2023 |
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
333/2023
|
Fukar - vysávač na lístie
|
399,00 |
s DPH |
190/2023
|
|
19.12.2023 |
Obas Pro s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
19.12.2023 |
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
334/2023
|
Obrusovina
|
192,00 |
s DPH |
193/2023
|
|
19.12.2023 |
Honor s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
19.12.2023 |
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
335/2023
|
Kotlík
|
789,60 |
s DPH |
114/2023
|
|
19.12.2023 |
Gastrolux s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
20.12.2023 |
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
336/2023
|
Kuchynský robot, panvice, kanvica
|
508,60 |
s DPH |
194/2023
|
|
19.12.2023 |
MP Comp, s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
19.12.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
337/2023
|
WC misy, batérie, sprchovacie hlavice
|
644,27 |
s DPH |
191/2023
|
|
19.12.2023 |
AD STAV s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
19.12.2023 |
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
338/2023
|
WC misy, batérie, sprchovacie hlavice
|
3 547,50 |
s DPH |
191/2023
|
|
19.12.2023 |
AD STAV s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
19.12.2023 |
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
327/2023
|
Mapa SJL výnimky
|
59,70 |
s DPH |
180/2023
|
|
18.12.2023 |
AbiiCom s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
18.12.2023 |
18.12.2023 |
|
|
Objednávka |
186/2023
|
Maľovanie kuchyne
|
1 638,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2023 |
ECPS s. r. o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
18.12.2023 |
|
|
Objednávka |
187/2023
|
Maľovanie stien v pavilóne F
|
1 487,40 |
s DPH |
|
|
18.12.2023 |
ECPS s. r. o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
18.12.2023 |
|
|
Objednávka |
188/2023
|
Basový reproduktor, káble
|
1 199,66 |
s DPH |
|
|
18.12.2023 |
TM Sound s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
18.12.2023 |
|
|
Objednávka |
189/2023
|
Motorová píla, kosačka, plotostrih, olej, reťaz, rukavice
|
1 282,19 |
s DPH |
|
|
18.12.2023 |
Obas Pro s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
326/2023
|
Služby PO a BOZP za IV. Q 2023
|
360,00 |
s DPH |
|
č. 05/2009
|
15.12.2023 |
Ján Olešňan |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
15.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
319/2023
|
Edukačné nálepky - zhotovenie a polep
|
1 000,00 |
s DPH |
169/2023
|
|
14.12.2023 |
Lucia Baričáková - LB reklama |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
14.12.2023 |
14.12.2023 |
|
|
Objednávka |
183/2023
|
Stravné lístky
|
1 404,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2023 |
Up Déjeuner s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
14.12.2023 |
|
|
Objednávka |
184/2023
|
Počítač, prenos údajov do nového PC
|
888,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2023 |
Marián Drnda - GPC.SK |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
14.12.2023 |
|
|
Objednávka |
185/2023
|
Papierové rolky, handry na podlahu
|
1 207.20 |
s DPH |
|
|
14.12.2023 |
Eva Wimmerová |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
320/2023
|
Stravné lístky
|
1 404,00 |
s DPH |
183/2023
|
|
14.12.2023 |
Up Déjeuner s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
14.12.2023 |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
321/2023
|
Oprava podláh
|
11 154,00 |
s DPH |
173/2023
|
|
14.12.2023 |
Podlahy dm s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
14.12.2023 |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
322/2023
|
Protispoločenská činnosť
|
140,00 |
s DPH |
Z 19/2019
|
|
14.12.2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
14.12.2023 |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
323/2023
|
Knihy do školskej knižnice
|
404,83 |
s DPH |
161/2023
|
|
14.12.2023 |
KNIHA - PAPIERNICTVO ARCUS |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
14.12.2023 |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
324/2023
|
Papierové rolky, handry na podlahu
|
1 207,20 |
s DPH |
185/2023
|
|
14.12.2023 |
Eva Wimmerová |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
14.12.2023 |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
325/2023
|
Školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2023 |
Milan Delinčák - BUKOV VOZ |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
14.12.2023 |
|
|
Objednávka |
182/2023
|
Zveráky
|
1 464,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2023 |
B2B partner |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
316/2023
|
Šatňová kovová skrinka, popisovacia tabuľa
|
430,80 |
s DPH |
179/2023
|
|
13.12.2023 |
B2B partner |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
13.12.2023 |
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
317/2023
|
Telefónne hovory
|
67,00 |
s DPH |
|
Z 18/2020, Z 11/2021, Z 17/2021
|
13.12.2023 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
13.12.2023 |
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
318/2023
|
Dobropis za hosting
|
-15,44 |
s DPH |
|
|
13.12.2023 |
Websupport s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
13.12.2023 |
14.12.2023 |
|
|
Objednávka |
179/2023
|
Šatňová kovová skrinka, popisovacia tabuľa
|
430,80 |
s DPH |
|
|
11.12.2023 |
B2B partner |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
11.12.2023 |
|
|
Objednávka |
180/2023
|
Mapa SJL výnimky
|
59,70 |
s DPH |
|
|
11.12.2023 |
AbiiCom s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
11.12.2023 |
|
|
Objednávka |
181/2023
|
Reproduktory, set reprostojanov, mikrofón, káble
|
2 850,84 |
s DPH |
|
|
11.12.2023 |
TM Sound s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
311/2023
|
Micro bity
|
705,60 |
s DPH |
167/2023
|
|
11.12.2023 |
RLX COMPONENTS s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
11.12.2023 |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
312/2023
|
Lopty, gymnastické obruče
|
380,70 |
s DPH |
155/2023
|
|
11.12.2023 |
Krimar s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
11.12.2023 |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
313/2023
|
Obsluha OST
|
147,38 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 01.07.2002
|
11.12.2023 |
Mestská teplárenská spoločnosť a.s. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
11.12.2023 |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
314/2023
|
Reproduktory, set reprostojanov, mikrofón, káble
|
2 881,93 |
s DPH |
181/2023
|
|
11.12.2023 |
TM Sound s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
11.12.2023 |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
315/2023
|
Vývoz odpadu zo ŠJ
|
316,80 |
s DPH |
|
Z 18/2023
|
11.12.2023 |
Espik Group s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
11.12.2023 |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
304/2023
|
Interaktívny dotykový displej
|
1 694,00 |
s DPH |
174/2023
|
|
08.12.2023 |
Z + M servis, a.s. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
08.12.2023 |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
305/2023
|
Interaktívny dotykový displej
|
1 694,00 |
s DPH |
174/2023
|
|
08.12.2023 |
Z + M servis, a.s. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
08.12.2023 |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
306/2023
|
Interaktívny dotykový displej
|
1 694,00 |
s DPH |
174/2023
|
|
08.12.2023 |
Z + M servis, a.s. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
08.12.2023 |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
307/2023
|
Financie v praxi
|
63,90 |
s DPH |
177/2023
|
|
08.12.2023 |
ABCedu, a.s. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
08.12.2023 |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
308/2023
|
Gumenné rukavice, handry
|
153,55 |
s DPH |
178/2023
|
|
08.12.2023 |
VDM Drogerie Josef Chmelař |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
08.12.2023 |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
309/2023
|
Čistiace a dezinfekčné prostriedky do ŠJ
|
512,40 |
s DPH |
160/2023
|
|
08.12.2023 |
Eva Wimmerová |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
08.12.2023 |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
310/2023
|
Edukačné hry
|
94,97 |
s DPH |
176/2023
|
|
08.12.2023 |
3via, s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
08.12.2023 |
11.12.2023 |
|
|
Objednávka |
175/2023
|
Rohože, keramické tabule
|
172,80 |
s DPH |
|
|
07.12.2023 |
B2B partner |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
07.12.2023 |
|
|
Objednávka |
176/2023
|
Edukačné hry
|
94,97 |
s DPH |
|
|
07.12.2023 |
3via, s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
07.12.2023 |
|
|
Objednávka |
177/2023
|
Financie v praxi
|
63,90 |
s DPH |
|
|
07.12.2023 |
ABCedu, a.s. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
07.12.2023 |
|
|
Objednávka |
178/2023
|
Gumenné rukavice, handry
|
153,55 |
s DPH |
|
|
07.12.2023 |
VDM Drogerie |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
299/2023
|
Zásuvka na spisy, poradače, kancelársky papier
|
298,01 |
s DPH |
166/2023
|
|
07.12.2023 |
Cech Company s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
07.12.2023 |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
300/2023
|
Baliaci papier, lepiaca hmota, špajle ...
|
41,27 |
s DPH |
166/2023
|
|
07.12.2023 |
Cech Company s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
07.12.2023 |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
301/2023
|
Lepy, poradače, euroobaly, centrofixky, pastelky, značkovače...
|
154,01 |
s DPH |
166/2023
|
|
07.12.2023 |
Cech Company s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
07.12.2023 |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
302/2023
|
Rohože, keramické tabule
|
172,80 |
s DPH |
175/2023
|
|
07.12.2023 |
B2B partner |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
07.12.2023 |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
303/2023
|
Výmena osvetlenia
|
1 497,60 |
s DPH |
170/2023
|
|
07.12.2023 |
MIL - ELEKTRO, s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
07.12.2023 |
11.12.2023 |
|
|
Objednávka |
172/2023
|
Šatňové kovové skrinky
|
11 348,57 |
s DPH |
|
|
06.12.2023 |
B2B partner |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
06.12.2023 |
|
|
Objednávka |
173/2023
|
Oprava podláh
|
11 154,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2023 |
Podlahy dm s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
06.12.2023 |
|
|
Objednávka |
174/2023
|
Interaktívny dotykový displej
|
5 082.00 |
s DPH |
|
|
06.12.2023 |
Z + M servis, a.s. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
06.12.2023 |
|
|
Objednávka |
167/2023
|
Micro bity
|
705,60 |
s DPH |
|
|
05.12.2023 |
RLX COMPONENTS s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
05.12.2023 |
|
|
Objednávka |
168/2023
|
Licencia "Vieme to" - slovenský jazyk
|
60,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2023 |
Umíme to, s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
05.12.2023 |
|
|
Objednávka |
169/2023
|
Edukačné nálepky - zhotovenie a polep
|
1 000.00 |
s DPH |
|
|
05.12.2023 |
Lucia Baričáková - LB reklama |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
05.12.2023 |
|
|
Objednávka |
170/2023
|
Výmena svietidiel v triede
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2023 |
MIL - ELEKTRO, s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
05.12.2023 |
|
|
Objednávka |
171/2023
|
Revízia výťahu v ŠJ
|
50,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2023 |
CA Výťahy Čadca s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
298/2023
|
Licencia "Vieme to" - slovenský jazyk
|
60,00 |
s DPH |
168/2023
|
|
05.12.2023 |
Umíme to, s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
05.12.2023 |
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
294/2023
|
Príspevok na stravovanie 11/2023 - réžia
|
991,50 |
s DPH |
|
|
05.12.2023 |
Základná škola - Školská jedáleň |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
05.12.2023 |
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
295/2023
|
Príspevok na stravovanie 11/2023 - potraviny
|
356,94 |
s DPH |
|
|
05.12.2023 |
Základná škola - Školská jedáleň |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
05.12.2023 |
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
296/2023
|
Elektródy, odhŕňač snehu, kliešte, baterky, vodováha, elektrický hoblík ...
|
272,55 |
s DPH |
160/2023
|
|
05.12.2023 |
Euronáradie - Stanislav Viležinský |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
05.12.2023 |
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
297/2023
|
Obálky, poštové známky, euroobaly, CD, kniha pošty, priepustky ...
|
133,16 |
s DPH |
148/2023
|
|
05.12.2023 |
Cech Company s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
05.12.2023 |
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
298/2023
|
Licencia "Vieme to" - slovenský jazyk
|
60,00 |
s DPH |
168/2023
|
|
05.12.2023 |
Umíme to, s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
05.12.2023 |
05.12.2023 |
|
|
Zmluva |
19/2023
|
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
|
2 330,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2023 |
Nadácia ZSE |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
05.12.2023 |
|
|
Objednávka |
162/2023
|
Licencia WocaBee - anglický jazyk
|
1 362,24 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
WocaBee s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
04.12.2023 |
|
|
Objednávka |
163/2023
|
Knižnica digitálnych máp
|
1 020,50 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
Mapa Slovakia Trade s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
04.12.2023 |
|
|
Objednávka |
164/2023
|
Zborovňa Komplet
|
1 108,51 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
Komensky s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
04.12.2023 |
|
|
Objednávka |
165/2023
|
Micro bity
|
437,18 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
RLX COMPONENTS s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
04.12.2023 |
|
|
Objednávka |
166/2023
|
Lepiace bloky, lepiaca hmota, špajle, kancelársky papier, rýchloviazače ...
|
493,29 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
Cech Company s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
288/2023
|
Licencia WocaBee - anglický jazyk
|
1 362,24 |
s DPH |
162/2023
|
|
04.12.2023 |
WocaBee s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
04.12.2023 |
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
289/2023
|
Telefónne hovory
|
29,00 |
s DPH |
|
Z 9/2021
|
04.12.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
04.12.2023 |
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
290/2023
|
Knižnica digitálnych máp
|
1 020,50 |
s DPH |
163/2023
|
|
04.12.2023 |
Mapa Slovakia Trade s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
04.12.2023 |
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
291/2023
|
Zborovňa Komplet
|
1 108,51 |
s DPH |
164/2023
|
|
04.12.2023 |
Komensky s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
04.12.2023 |
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
292/2023
|
Elektrická energia
|
2 704,00 |
s DPH |
|
Z 16/2021
|
04.12.2023 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
04.12.2023 |
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
293/2023
|
Micro bity
|
437,18 |
s DPH |
165/2023
|
|
04.12.2023 |
RLX COMPONENTS s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
04.12.2023 |
05.12.2023 |
|
|
Objednávka |
161/2023
|
Knihy do školskej knižnice
|
600,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
KNIHA - PAPIERNICTVO ARCUS |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
285/2023
|
Výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov
|
48,00 |
s DPH |
|
Z 10/2018
|
01.12.2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
01.12.2023 |
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
286/2023
|
Internet
|
40,00 |
s DPH |
|
Z 12/2023
|
01.12.2023 |
ČadcaNet plus, s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
01.12.2023 |
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
287/2023
|
Badmintonové košíky
|
52,00 |
s DPH |
157/2023
|
|
01.12.2023 |
FP TRADE s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
01.12.2023 |
04.12.2023 |
|
|
Objednávka |
159/2023
|
Výmena svietidiel v hale školy
|
8 736,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2023 |
MIL - ELEKTRO, s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
282/2023
|
Tonery ZŠ, ŠKD, ŠJ
|
328,63 |
s DPH |
154/2023
|
|
30.11.2023 |
Z + M servis, a.s. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
30.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
283/2023
|
Poketo Vybrané slová, Poketo Slovenský jazyk
|
50,95 |
s DPH |
158/2023
|
|
30.11.2023 |
Abydos s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
30.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Objednávka |
160/2023
|
Elektródy, odhŕňač snehu, kliešte, baterky, vodováha, elektrický hoblík ...
|
272,55 |
s DPH |
|
|
30.11.2023 |
Stanislav Viležinský |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
30.11.2023 |
|
|
Objednávka |
160/2023
|
Vrecká, toaletný papier, čistiace prostriedky do ŠJ
|
512,40 |
s DPH |
|
|
30.11.2023 |
Eva Wimmerová |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
30.11.2023 |
|
|
Zmluva |
18/2023
|
Zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu
|
|
s DPH |
|
|
30.11.2023 |
ESPIK Group s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
284/2023
|
Skrutkovač, brúska, kliešte, brúsne kotúče ...
|
348,55 |
s DPH |
142/2023
|
|
30.11.2023 |
Euronáradie - Stanislav Viležinský |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
30.11.2023 |
04.12.2023 |
|
|
Objednávka |
158/2023
|
Poketo Vybrané slová, Poketo Slovenský jazyk
|
50,95 |
s DPH |
|
|
27.11.2023 |
Abydos s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
279/2023
|
Florbalové loptičky
|
119,90 |
s DPH |
156/2023
|
|
24.11.2023 |
Florbal s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
24.11.2023 |
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
280/2023
|
Revízia hydrantov, hadíc a hasiacich prístrojov
|
347,28 |
s DPH |
150/2023
|
|
24.11.2023 |
Fire Academy s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
24.11.2023 |
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
281/2023
|
Univerzálna nádoba na posypový materiál
|
210,00 |
s DPH |
147/2023
|
|
24.11.2023 |
KAISER + KRAFT, s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
24.11.2023 |
24.11.2023 |
|
|
Objednávka |
155/2023
|
Športové potreby
|
380,70 |
s DPH |
|
|
23.11.2023 |
Krimar s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
23.11.2023 |
|
|
Objednávka |
156/2023
|
Florbalové loptičky
|
119,90 |
s DPH |
|
|
23.11.2023 |
Florbal s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
23.11.2023 |
|
|
Objednávka |
157/2023
|
Badmintonové košíky
|
52,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2023 |
FP TRADE s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
278/2023
|
Čistiace a dezinfekčné prostriedky, metly, handry, TP, WC kefy...
|
1 659.40 |
s DPH |
145/2023
|
|
22.11.2023 |
Eva Wimmerová |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
22.11.2023 |
24.11.2023 |
|
|
Objednávka |
153/2023
|
Nákupné poukážky pre zamestnancov zo sociálneho fondu
|
2 690.00 |
s DPH |
|
|
21.11.2023 |
Tesco Stores a.s. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
276/2023
|
OOPP pre zástup do ŠJ
|
49,77 |
s DPH |
152/2023
|
|
21.11.2023 |
IPC Slovakia |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
21.11.2023 |
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
277/2023
|
Nákupné poukážky pre zamestnancov zo sociálneho fondu
|
2 690,00 |
s DPH |
153/2023
|
|
21.11.2023 |
Tesco Stores SR a.s. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
21.11.2023 |
22.11.2023 |
|
|
Objednávka |
154/2023
|
Tonery ZŠ, ŠKD, ŠJ
|
328,63 |
s DPH |
|
|
21.11.2023 |
Z + M servis, a.s. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
273/2023
|
Myšik k PC, adaptéry, USB HUB
|
353,00 |
s DPH |
116/2023
|
|
20.11.2023 |
Novatech s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
20.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
274/2023
|
Inovatívna škola
|
49,20 |
s DPH |
149/2023
|
|
20.11.2023 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
20.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
275/2023
|
Doména
|
17,88 |
s DPH |
151/2023
|
|
20.11.2023 |
Websupport s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
20.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Objednávka |
152/2023
|
OOPP pre zástup do ŠJ
|
49,77 |
s DPH |
|
|
20.11.2023 |
IPC Slovakia |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
20.11.2023 |
|
|
Objednávka |
150/2023
|
Revízia hydrantov, hadíc a hasiacich prístrojov
|
820,00 |
s DPH |
|
|
16.11.2023 |
Fire system s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
270/2023
|
Školské stoličky, lavice
|
1 672,00 |
s DPH |
134/2023
|
|
16.11.2023 |
K- ten KOVO s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
16.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
271/2023
|
Revízia zariadení v ZŠ
|
280,00 |
s DPH |
144/2023
|
|
16.11.2023 |
Jaroslav Foldyna |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
16.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
272/2023
|
Revízia elektroinštalácie v ŠJ
|
520,00 |
s DPH |
143/2023
|
|
16.11.2023 |
Jaroslav Foldyna |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
16.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Objednávka |
151/2023
|
Doména
|
17,88 |
s DPH |
|
|
16.11.2023 |
Websupport s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
20.11.2023 |
|
|
Objednávka |
147/2023
|
Univerzálna nádoba na posypový materiál
|
210,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2023 |
KAISER + KRAFT, s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
14.11.2023 |
|
|
Objednávka |
148/2023
|
Obálky, poštové známky, euroobaly, CD, kniha pošty, priepustky ...
|
113,16 |
s DPH |
|
|
14.11.2023 |
Cech Company s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
14.11.2023 |
|
|
Objednávka |
149/2023
|
Inovatívna škola
|
49,20 |
s DPH |
|
|
14.11.2023 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
266/2023
|
Obsluha OST
|
147,38 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 01.07.2002
|
13.11.2023 |
Mestská teplárenská spoločnosť a.s. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
13.11.2023 |
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
267/2023
|
Výmena osvetlenia
|
985,20 |
s DPH |
112/2023
|
|
13.11.2023 |
MIL - ELEKTRO, s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
13.11.2023 |
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
268/2023
|
Telefónne hovory
|
64,50 |
s DPH |
|
Z 18/2020, Z 11/2021, Z 17/2021
|
13.11.2023 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
13.11.2023 |
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
269/2023
|
Vývoz odpadu zo ŠJ
|
314,40 |
s DPH |
|
Z 11/2022
|
13.11.2023 |
Espik Group s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
13.11.2023 |
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
265/2023
|
Multifunkčné zariadenie Brother DCP
|
194,00 |
s DPH |
146/2023
|
|
10.11.2023 |
Novatech s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
10.11.2023 |
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
262/2023
|
Tepelná energia
|
11 243,65 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 09.01.2006
|
09.11.2023 |
Mestská teplárenská spoločnosť a.s. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
09.11.2023 |
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
263/2023
|
Čistenie lapača tukov v ŠJ
|
568,20 |
s DPH |
92/2023
|
|
09.11.2023 |
Espik Group s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
09.11.2023 |
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
264/2023
|
Oprava raditátorov v ZŠ
|
628,00 |
s DPH |
139/2023
|
|
09.11.2023 |
Voda - Kúrenie Milan Škorvánek |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
09.11.2023 |
09.11.2023 |
|
|
Objednávka |
143/2023
|
Revízia elektroinštalácie v ŠJ
|
650,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2023 |
Jaroslav Foldyna |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
09.11.2023 |
|
|
Objednávka |
144/2023
|
Revízia elektrických spotrebičov v ZŠ
|
300,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2023 |
Jaroslav Foldyna |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
09.11.2023 |
|
|
Objednávka |
145/2023
|
Čistiace a dezinfekčné prostriedky, metly, handry, TP, WC kefy...
|
1 659,40 |
s DPH |
|
|
09.11.2023 |
Eva Wimmerová |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
09.11.2023 |
|
|
Objednávka |
146/2023
|
Multifunkčné zariadenie Brother DCP
|
194,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2023 |
Novatech s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
261/2023
|
Školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2023 |
Milan Delinčák - BUKOV VOZ |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
256/2023
|
Elektrická energia
|
2 704,00 |
s DPH |
|
Z 16/2021
|
07.11.2023 |
SSE a.s. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
07.11.2023 |
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
257/2023
|
Príspevok na stravovanie 10/2023 - potraviny
|
327,78 |
s DPH |
|
|
07.11.2023 |
Základná škola - Školská jedáleň |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
07.11.2023 |
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
258/2023
|
Príspevok na stravovanie 10/2023 - réžia
|
910,50 |
s DPH |
|
|
07.11.2023 |
Základná škola - Školská jedáleň |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
07.11.2023 |
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
259/2023
|
Oprava multifunkčného zariadenia
|
72,00 |
s DPH |
124/2023
|
|
07.11.2023 |
Novatech s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
07.11.2023 |
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
260/2023
|
Telefónne hovory
|
29,00 |
s DPH |
|
Z 9/2021
|
07.11.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
07.11.2023 |
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
245/2023
|
Kancelársky papier, papierové zakladače, šanóny, laminovacie fólie ..
|
344,98 |
s DPH |
135/2023
|
|
03.11.2023 |
Cech Company s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
03.11.2023 |
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
246/2023
|
Čistenie kanalizácie v ŠJ
|
161,00 |
s DPH |
140/2023
|
|
03.11.2023 |
Ing. Jaroslav Šimurda - WC kanál |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
03.11.2023 |
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
247/2023
|
OOPP pre upratovačky
|
391,36 |
s DPH |
118/2023
|
|
03.11.2023 |
IPC Slovakia |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
03.11.2023 |
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
248/2023
|
OOPP pre školníka
|
157,32 |
s DPH |
118/2023
|
|
03.11.2023 |
IPC Slovakia |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
03.11.2023 |
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
249/2023
|
OOPP pre kuchárky
|
981,28 |
s DPH |
119/2023
|
|
03.11.2023 |
IPC Slovakia |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
03.11.2023 |
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
250/2023
|
Výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov
|
48,00 |
s DPH |
|
Z 10/2018
|
03.11.2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
03.11.2023 |
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
251/2023
|
Pracovné zošity na NJ
|
465,92 |
s DPH |
136/2023
|
|
03.11.2023 |
FRAM Orsus CZ, v.o.s |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
03.11.2023 |
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
252/2023
|
Historická revue
|
34,80 |
s DPH |
141/2023
|
|
03.11.2023 |
Petit Press, a.s. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
03.11.2023 |
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
253/2023
|
Internet
|
40,00 |
s DPH |
|
Z 12/2023
|
03.11.2023 |
ČadcaNet plus, s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
03.11.2023 |
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
254/2023
|
Počítač, monitor
|
996,60 |
s DPH |
133/2023
|
|
03.11.2023 |
Marián Drnda - GPC.SK |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
03.11.2023 |
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
255/2023
|
Pastelky, farby, lepidlá, fixky, papier, špagát, nožnice, tavná pištoľ...
|
599,26 |
s DPH |
131/2023
|
|
03.11.2023 |
Cech Company s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
03.11.2023 |
06.11.2023 |
|
|
Objednávka |
142/2023
|
Skrutkovač, brúska, kliešte, brúsne kotúče ...
|
348,55 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
Euronáradie - Stanislav Viležinský |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
243/2023
|
Hračky do ŠKD
|
755,62 |
s DPH |
129/2023
|
|
27.10.2023 |
DRÁČIK - DIVI spo. s r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
27.10.2023 |
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
244/2023
|
Materiál na tvorivú prácu s deťmi v ŠKD
|
727,29 |
s DPH |
130/2023
|
|
27.10.2023 |
Cech Company s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
27.10.2023 |
06.11.2023 |
|
|
Objednávka |
139/2023
|
Oprava raditátorov v ZŠ
|
800,00 |
s DPH |
|
|
26.10.2023 |
Voda - Kúrenie Milan Škorvánek |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
27.10.2023 |
|
|
Objednávka |
140/2023
|
Čistenie kanalizácie v ŠJ
|
180,00 |
s DPH |
|
|
26.10.2023 |
Ing. Jaroslav Šimurda - WC kanál |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
27.10.2023 |
|
|
Objednávka |
141/2023
|
Historická revue
|
34,80 |
s DPH |
|
|
26.10.2023 |
Petit press, a.s. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
26.10.2023 |
|
|
Zmluva |
17/2023
|
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
|
89,04 |
s DPH |
|
|
25.10.2023 |
Generali Poisťovňa |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
08.11.2023 |
|
|
Objednávka |
138/2023
|
Maľovanie pavilónu E
|
6 951,29 |
s DPH |
|
|
24.10.2023 |
Nykteus s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
242/2023
|
Učebnice
|
358,80 |
s DPH |
137/2023
|
|
24.10.2023 |
Taktik vydavateľstvo s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
24.10.2023 |
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
241/2023
|
Olejový radiátor
|
113,05 |
s DPH |
127/2023
|
|
23.10.2023 |
MP Comp, s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
23.10.2023 |
23.10.2023 |
|
|
Objednávka |
136/2023
|
Pracovné zošity na NJ
|
465,92 |
s DPH |
|
|
23.10.2023 |
FRAM Orsus CZ, v.o.s |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
23.10.2023 |
|
|
Objednávka |
137/2023
|
Učebnice
|
358,80 |
s DPH |
|
|
23.10.2023 |
Taktik vydavateľstvo s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
23.10.2023 |
|
|
Objednávka |
134/2023
|
Školské stoličky, lavice
|
1 672,00 |
s DPH |
|
|
20.10.2023 |
K- ten KOVO s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
20.10.2023 |
|
|
Objednávka |
135/2023
|
Kancelársky papier, papierové zakladače, šanóny, laminovacie fólie ..
|
344,98 |
s DPH |
|
|
20.10.2023 |
Cech Company s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
240/2023
|
Učebné pomôcky pre deti z rodín v hmotnej núdzi
|
49,80 |
s DPH |
128/2023
|
|
20.10.2023 |
Stanislava Hadidová, Kníhkupectvo Arcus |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
20.10.2023 |
23.10.2023 |
|
|
Objednávka |
131/2023
|
Pastelky, farby, lepidlá, fixky, papier, špagát, nožnice, tavná pištoľ...
|
599,26 |
s DPH |
|
|
19.10.2023 |
Cech Company s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
237/2023
|
Oprava PC
|
56,00 |
s DPH |
115/2023
|
|
19.10.2023 |
Marián Drnda - GPC.SK |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
19.10.2023 |
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
238/2023
|
Voda
|
29,41 |
s DPH |
|
Z 2/2023
|
19.10.2023 |
Základná umelecká škola Ul. M. R. Štefánika 2007, Čadca |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
19.10.2023 |
19.10.2023 |
|
|
Objednávka |
132/2023
|
Mikulášsky kostým, brada, parochňa, palica
|
159,30 |
s DPH |
|
|
19.10.2023 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
19.10.2023 |
|
|
Objednávka |
133/2023
|
Osobný počítač, monitor, klávesnica, myš
|
996,60 |
s DPH |
|
|
19.10.2023 |
Marián Drnda - GPC.SK |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
239/2023
|
Mikulášsky kostým, brada, parochňa, palica
|
159,30 |
s DPH |
132/2023
|
|
19.10.2023 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
19.10.2023 |
23.10.2023 |
|
|
Objednávka |
129/2023
|
Hračky do ŠKD
|
755,62 |
s DPH |
|
|
17.10.2023 |
DRÁČIK - DIVI spo. s r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
17.10.2023 |
|
|
Objednávka |
130/2023
|
Materiál na tvorivú prácu s deťmi v ŠKD
|
727,29 |
s DPH |
|
|
17.10.2023 |
Cech Company s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
232/2023
|
Nábytok do ŠJ
|
351,00 |
s DPH |
125/2023
|
|
16.10.2023 |
Tempo Kondela s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
16.10.2023 |
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
233/2023
|
Oprava mlynčeka a kotla ŠJ
|
126,00 |
s DPH |
122/2023
|
|
16.10.2023 |
Gastrolux s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
16.10.2023 |
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
234/2023
|
Telefónne hovory
|
64,94 |
s DPH |
|
Z 18/2020, Z 11/2021, Z 17/2021
|
16.10.2023 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
16.10.2023 |
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
235/2023
|
Vývoz odpadu zo ŠJ
|
276,00 |
s DPH |
|
Z 11/2022
|
16.10.2023 |
Espik Group s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
16.10.2023 |
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
236/2023
|
Program Naša strava
|
1 137,60 |
s DPH |
|
Z 18/2019
|
16.10.2023 |
VIS Slovensko s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
16.10.2023 |
16.10.2023 |
|
|
Objednávka |
125/2023
|
Nábytok do ŠJ
|
351,00 |
s DPH |
|
|
13.10.2023 |
Kondela |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
13.10.2023 |
|
|
Objednávka |
127/2023
|
Olejový radiátor
|
113,05 |
s DPH |
|
|
13.10.2023 |
MP Comp, s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
13.10.2023 |
|
|
Objednávka |
128/2023
|
Učebné pomôcky pre deti z rodín v hmotnej núdzi
|
49,80 |
s DPH |
|
|
13.10.2023 |
Stanislava Hadidová, Kníhkupectvo Arcus |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
13.10.2023 |
|
|
Objednávka |
126/2023
|
Brúska na nože, hrnce - STORNOVANÉ
|
120,00 |
s DPH |
|
|
13.10.2023 |
Gastrolux s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
13.10.2023 |
|
|
Objednávka |
124/2023
|
Oprava multifunkčného zariadenia
|
80,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2023 |
Novatech s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
230/2023
|
Tepelná energia
|
4 679,74 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 09.01.2006
|
11.10.2023 |
Mestská teplárenská spoločnosť a.s. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
11.10.2023 |
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
231/2023
|
Tonery
|
521,63 |
s DPH |
123/2023
|
|
11.10.2023 |
Z + M servis, a.s. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
11.10.2023 |
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
229/2023
|
Obsluha OST
|
147,38 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 01.07.2002
|
05.10.2023 |
Mestská teplárenská spoločnosť a.s. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Ivana Jurgová |
zástupkyňa RŠ |
05.10.2023 |
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
224/2023
|
Vodné, stočné III. Q
|
1 817,38 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 24.07.2006
|
04.10.2023 |
Sevak a.s. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Ivana Jurgová |
zástupkyňa RŠ |
04.10.2023 |
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
225/2023
|
TP link
|
79,00 |
s DPH |
121/2023
|
|
04.10.2023 |
Novatech s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Ivana Jurgová |
zástupkyňa RŠ |
04.10.2023 |
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
226/2023
|
Príspevok na stravovanie 9/2023 - réžia
|
903,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2023 |
Základná škola - Školská jedáleň |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Ivana Jurgová |
zástupkyňa RŠ |
04.10.2023 |
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
227/2023
|
Príspevok na stravovanie 9/2023 - potraviny
|
325,08 |
s DPH |
|
|
04.10.2023 |
Základná škola - Školská jedáleň |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Ivana Jurgová |
zástupkyňa RŠ |
04.10.2023 |
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
228/2023
|
Telefónne hovory
|
29,00 |
s DPH |
|
Z 9/2021
|
04.10.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Ivana Jurgová |
zástupkyňa RŠ |
04.10.2023 |
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
216/2023
|
Výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov
|
48,00 |
s DPH |
|
Z 10/2018
|
03.10.2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Ivana Jurgová |
zástupkyňa RŠ |
03.10.2023 |
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
217/2023
|
Učebnice, pracovné zošity
|
2 976,80 |
s DPH |
109/2013
|
|
03.10.2023 |
Richard Šrobár - Littera |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Ivana Jurgová |
zástupkyňa RŠ |
03.10.2023 |
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
218/2023
|
Internet
|
40,00 |
s DPH |
|
Z 12/2023
|
03.10.2023 |
ČadcaNet plus, s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Ivana Jurgová |
zástupkyňa RŠ |
03.10.2023 |
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
219/2023
|
Služby PO a BOZP za III. Q 2023
|
360,00 |
s DPH |
|
č. 05/2009
|
03.10.2023 |
Ján Olešňan |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Ivana Jurgová |
zástupkyňa RŠ |
03.10.2023 |
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
220/2023
|
Oprava varného kotla
|
169,20 |
s DPH |
103/2023
|
|
03.10.2023 |
Gastrolux s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Ivana Jurgová |
zástupkyňa RŠ |
03.10.2023 |
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
221/2023
|
Elektrická energia
|
2 704,00 |
s DPH |
|
Z 16/2021
|
03.10.2023 |
SSE a.s. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Ivana Jurgová |
zástupkyňa RŠ |
03.10.2023 |
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
222/2023
|
Krieda, vrecia, zošit, šanóny
|
115,33 |
s DPH |
101/2023
|
|
03.10.2023 |
Cech Company s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Ivana Jurgová |
zástupkyňa RŠ |
03.10.2023 |
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
223/2023
|
Farby, štetce, maliarske potreby
|
223,10 |
s DPH |
91/2023
|
|
03.10.2023 |
AVEDA s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Ivana Jurgová |
zástupkyňa RŠ |
03.10.2023 |
04.10.2023 |
|
|
Objednávka |
121/2023
|
TP link
|
79,00 |
s DPH |
|
|
29.09.2023 |
Novatech s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
212/2023
|
Revízia výťahu v ŠJ
|
48,00 |
s DPH |
110/2023
|
|
29.09.2023 |
CA Výťahy Čadca s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
29.09.2023 |
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
213/2023
|
Čistiace prostriedky do ŠJ
|
1 750,80 |
s DPH |
111/2023
|
|
29.09.2023 |
Eva Wimmerová |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
29.09.2023 |
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
214/2023
|
Stravné lístky
|
101,01 |
s DPH |
120/2023
|
|
29.09.2023 |
Up Déjeuner s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
29.09.2023 |
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
215/2023
|
Čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
300,70 |
s DPH |
117/2023
|
|
29.09.2023 |
Eva Wimmerová |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
29.09.2023 |
04.10.2023 |
|
|
Objednávka |
122/2023
|
Oprava mlynčeka a kotla ŠJ
|
250,00 |
s DPH |
|
|
29.09.2023 |
Gastrolux s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
29.09.2023 |
|
|
Objednávka |
123/2023
|
Tonery
|
521,63 |
s DPH |
|
|
29.09.2023 |
Z + M servis, a.s. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
29.09.2023 |
|
|
Zmluva |
16/2023
|
Zmluva o nájme nebytového priestoru
|
|
s DPH |
|
|
29.09.2023 |
Kysucký šport, o.z. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
13.10.2023 |
|
|
Objednávka |
118/2023
|
OOPP pre upratovačky, školníka
|
548,68 |
s DPH |
|
|
28.09.2023 |
IPC Slovakia |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
28.09.2023 |
|
|
Objednávka |
119/2023
|
OOPP pre kuchárky
|
981,28 |
s DPH |
|
|
28.09.2023 |
IPC Slovakia |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
28.09.2023 |
|
|
Objednávka |
120/2023
|
Stravovacie poukážky
|
101,01 |
s DPH |
|
|
28.09.2023 |
Up Déjeuner s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
29.09.2023 |
|
|
Objednávka |
116/2023
|
Myšik k PC, adaptéry, USB HUB
|
353,00 |
s DPH |
|
|
26.09.2023 |
Novatech s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
26.09.2023 |
|
|
Objednávka |
117/2023
|
Čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
300,70 |
s DPH |
|
|
26.09.2023 |
Eva Wimmerová |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
211/2023
|
Balík Bez kriedy
|
80,00 |
s DPH |
DBK/18/06/1483
|
|
25.09.2023 |
Komensky s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
25.09.2023 |
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
210/2023
|
Termoska smalt 20 L, odmerka
|
398,62 |
s DPH |
113/2023
|
|
22.09.2023 |
Kysučan s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
22.09.2023 |
22.09.2023 |
|
|
Objednávka |
114/2023
|
Kotlík
|
789,60 |
s DPH |
|
|
22.09.2023 |
Gastrolux s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
22.09.2023 |
|
|
Objednávka |
115/2023
|
Oprava PC
|
150,00 |
s DPH |
|
|
22.09.2023 |
Marián Drnda - GPC.SK |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
209/2023
|
Učebnice, pracovné zošity
|
23,10 |
s DPH |
106/2023
|
|
21.09.2023 |
Orbis Pictus Istropolitana |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
21.09.2023 |
21.09.2023 |
|
|
Objednávka |
113/2023
|
Termoska smalt 20 L, odmerka
|
398,62 |
s DPH |
|
|
20.09.2023 |
Kysučan s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
207/2023
|
Učebnice, pracovné zošity
|
184,80 |
s DPH |
106/2023
|
|
19.09.2023 |
Orbis Pictus Istropolitana |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
19.09.2023 |
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
208/2023
|
Učebnice, pracovné učebnice
|
814,00 |
s DPH |
105/2023
|
|
19.09.2023 |
preskoly.sk s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
19.09.2023 |
19.09.2023 |
|
|
Objednávka |
112/2023
|
Výmena osvetlenia
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
18.09.2023 |
MIL - ELEKTRO, s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
204/2023
|
Žiarivky
|
67,50 |
s DPH |
102/2023
|
|
18.09.2023 |
Jozef Kráľ - Blesk |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
18.09.2023 |
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
205/2023
|
Učebnice
|
1 173,00 |
s DPH |
104/2023
|
|
18.09.2023 |
Taktik vydavateľstvo s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
18.09.2023 |
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
206/2023
|
Príbory, sáčky, misky, varechy, vandlíky, pučidlo na zemiaky
|
481,49 |
s DPH |
97/2023
|
|
18.09.2023 |
Kysučan s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
18.09.2023 |
19.09.2023 |
|
|
Objednávka |
111/2023
|
Čistiace prostriedky do ŠJ
|
1 750,80 |
s DPH |
|
|
14.09.2023 |
Eva Wimmerová |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
199/2023
|
Učebnice, pracovné zošity - STORNO FA ZO STRANY DODÁVATEĽA
|
243,60 |
s DPH |
108/2023
|
|
14.09.2023 |
Vydavateľstvo KPKC |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
14.09.2023 |
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
200/2023
|
Učebnice, pracovné učebnice
|
174,24 |
s DPH |
107/2023
|
|
14.09.2023 |
Vydavateľstvo AITEC s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
14.09.2023 |
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
201/2023
|
Telefónne hovory
|
43,75 |
s DPH |
|
Z 18/2020, Z 11/2021, Z 17/2021
|
14.09.2023 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
14.09.2023 |
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
202/2023
|
Tlačivá
|
42,50 |
s DPH |
5/2023
|
|
14.09.2023 |
Ševt a.s. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
14.09.2023 |
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
203/2023
|
Tepelná energia
|
4 701,17 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 09.01.2006
|
14.09.2023 |
Mestská teplárenská spoločnosť a.s. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
14.09.2023 |
19.09.2023 |
|
|
Objednávka |
110/2023
|
Revízia výťahu v ŠJ
|
48,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2023 |
CA Výťahy Čadca s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
14.09.2023 |
|
|
Objednávka |
103/2023
|
Oprava varného kotla
|
200,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2023 |
Gastrolux s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
12.09.2023 |
|
|
Objednávka |
104/2023
|
Učebnice, pracovné učebnice
|
1 173.00 |
s DPH |
|
|
12.09.2023 |
Taktik vydavateľstvo s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
12.09.2023 |
|
|
Objednávka |
105/2023
|
Učebnice, pracovné učebnice
|
814,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2023 |
preskoly.sk s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
12.09.2023 |
|
|
Objednávka |
106/2023
|
Učebnice, pracovné učebnice
|
207,90 |
s DPH |
|
|
12.09.2023 |
Orbis Pictus Istropolitana |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
12.09.2023 |
|
|
Objednávka |
107/2023
|
Učebnice, pracovné učebnice
|
174,24 |
s DPH |
|
|
12.09.2023 |
Vydavateľstvo AITEC s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
12.09.2023 |
|
|
Objednávka |
108/2023
|
Učebnice, pracovné učebnice
|
243,60 |
s DPH |
|
|
12.09.2023 |
Vydavateľstvo KPKC |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
12.09.2023 |
|
|
Objednávka |
109/2023
|
Pracovné zošity na ANJ
|
2 976,80 |
s DPH |
|
|
12.09.2023 |
Richard Šrobár - Littera |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
12.09.2023 |
|
|
Zmluva |
15/2023
|
Darovacia zmluva
|
2 670,58 |
s DPH |
|
|
12.09.2023 |
Nadácia Spoločne pre región |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
197/2023
|
Papierové utierky KATRIN
|
1 020,00 |
s DPH |
99/2023
|
|
11.09.2023 |
Eva Wimmerová |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
11.09.2023 |
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
196/2023
|
Príspevok na stravovanie 8/2023 - potraviny
|
64,80 |
s DPH |
|
|
11.09.2023 |
Základná škola - Školská jedáleň |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
11.09.2023 |
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
195/2023
|
Príspevok na stravovanie 8/2023 - réžia
|
180,00 |
s DPH |
|
|
11.09.2023 |
Základná škola - Školská jedáleň |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
11.09.2023 |
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
198/2023
|
Termoporty
|
817,26 |
s DPH |
93/2023
|
|
11.09.2023 |
GASTROMANIA CZ s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
11.09.2023 |
11.09.2023 |
|
|
Zmluva |
14/2023
|
Nájomná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
11.09.2023 |
MŠK - hádzaná Čadca o.z. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
03.10.2023 |
|
|
Objednávka |
102/2023
|
Žiarivky
|
67,50 |
s DPH |
|
|
08.09.2023 |
Jozef Kráľ - Blesk |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
191/2023
|
Stravné lístky
|
1 644,00 |
s DPH |
100/2023
|
|
08.09.2023 |
Up Déjeuner s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
08.09.2023 |
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
192/2023
|
Zošity, rýchloviazače, zvýrazňovačky, nožnice, kancelárske sponky, kanc. papier ...
|
244,81 |
s DPH |
96/2023
|
|
08.09.2023 |
Cech Company s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
08.09.2023 |
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
193/2023
|
Obsluha OST
|
147,38 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 01.07.2002
|
08.09.2023 |
Mestská teplárenská spoločnosť a.s. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
08.09.2023 |
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
194/2023
|
Gastronádoby smaltované
|
326,59 |
s DPH |
94/2023
|
|
08.09.2023 |
Gastrolux s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
08.09.2023 |
11.09.2023 |
|
|
Objednávka |
99/2023
|
Papierové utierky KATRIN
|
1 020,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2023 |
Eva Wimmerová |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
06.09.2023 |
|
|
Objednávka |
100/2023
|
Stravné lístky
|
1 644,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2023 |
Up Déjeuner s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
06.09.2023 |
|
|
Objednávka |
101/2023
|
Krieda, vrecia, zošit, šanóny
|
115,33 |
s DPH |
|
|
06.09.2023 |
Cech Company s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
187/2023
|
Internet
|
40,00 |
s DPH |
|
Z 12/2023
|
06.09.2023 |
ČadcaNet plus, s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
06.09.2023 |
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
188/2023
|
Elektrická energia
|
2 704,00 |
s DPH |
|
Z 16/2021
|
05.09.2023 |
SSE a.s. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
05.09.2023 |
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
189/2023
|
Výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov
|
48,00 |
s DPH |
|
Z 10/2018
|
05.09.2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
05.09.2023 |
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
190/2023
|
Telefónne hovory
|
29,00 |
s DPH |
|
Z 9/2021
|
05.09.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
05.09.2023 |
11.09.2023 |
|
|
Objednávka |
98/2023
|
Papierové rolky
|
248,40 |
s DPH |
|
|
30.08.2023 |
SLOVPAP SK s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
186/2023
|
Papierové rolky
|
248,40 |
s DPH |
98/2023
|
|
30.08.2023 |
SLOVPAP SK s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
30.08.2023 |
11.09.2023 |
|
|
Objednávka |
97/2023
|
Príbory, sáčky, misky, varechy, vandlíky, pučidlo na zemiaky
|
481,49 |
s DPH |
|
|
28.08.2023 |
Kysučan s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
184/2023
|
Tepelná energia
|
4 704,64 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 09.01.2006
|
25.08.2023 |
Mestská teplárenská spoločnosť a.s. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
25.08.2023 |
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
185/2023
|
Pracovný zošit
|
8,00 |
s DPH |
67/2023
|
|
25.08.2023 |
Richard Šrobár - Littera |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
25.08.2023 |
11.09.2023 |
|
|
Objednávka |
92/2023
|
Čistenie lapača tukov v ŠJ
|
800,00 |
s DPH |
|
|
23.08.2023 |
Espik Group s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
23.08.2023 |
|
|
Objednávka |
93/2023
|
Termoporty
|
817,26 |
s DPH |
|
|
23.08.2023 |
GASTROMANIA CZ s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
23.08.2023 |
|
|
Objednávka |
94/2023
|
Gastronádoby smaltované
|
326,59 |
s DPH |
|
|
23.08.2023 |
Gastrolux s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
23.08.2023 |
|
|
Objednávka |
95/2023
|
Revízia gastrozariadení a servisná kontrola gastrozariadení
|
1 400,00 |
s DPH |
|
|
23.08.2023 |
Gastrolux s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
23.08.2023 |
|
|
Objednávka |
96/2023
|
Zošity, rýchloviazače, zvýrazňovačky, nožnice, kancelárske sponky, kanc. papier ...
|
244,81 |
s DPH |
|
|
23.08.2023 |
Cech Company s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
24.08.2023 |
|
|
Zmluva |
9/2023
|
Zmluva o stravovaní cudzích stravníkov v zariadení školského stravovania
|
|
s DPH |
|
|
22.08.2023 |
Základná umelecká škola Ul. M. R. Štefánika 2007, Čadca |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
25.08.2023 |
|
|
Objednávka |
91/2023
|
Farby, štetce, maliarske potreby
|
223,10 |
s DPH |
|
|
21.08.2023 |
AVEDA s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
23.08.2023 |
|
|
Objednávka |
90/2023
|
Nastavenie elektronického zabezpečovacieho systému
|
35,00 |
s DPH |
|
|
17.08.2023 |
MasTel s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
18.08.2023 |
|
|
Faktúra |
180/2023
|
Hosting
|
34,49 |
s DPH |
88/2023
|
|
14.08.2023 |
Websupport s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
14.08.2023 |
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
181/2023
|
Preprava zamestnancov na zájazd
|
650,00 |
s DPH |
74-1/2023
|
|
14.08.2023 |
Tomitour s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
14.08.2023 |
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
182/2023
|
Telefónne hovory
|
43,75 |
s DPH |
|
Z 18/2020, Z 11/2021, Z 17/2021
|
14.08.2023 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
14.08.2023 |
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
183/2023
|
Vývoz odpadu zo ŠJ
|
31,20 |
s DPH |
|
Z 11/2022
|
14.08.2023 |
Espik Group s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
14.08.2023 |
16.08.2023 |
|
|
Objednávka |
89/2023
|
Sada masážnych koberčekov
|
76,90 |
s DPH |
|
|
11.08.2023 |
bebee, s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
14.08.2023 |
|
|
Faktúra |
179/2023
|
Sada masážnych koberčekov
|
76,90 |
s DPH |
89/2023
|
|
11.08.2023 |
bebee, s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
11.08.2023 |
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
177/2023
|
Telefónne hovory
|
29,00 |
s DPH |
|
Z 9/2021
|
04.08.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
04.08.2023 |
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
178/2023
|
Tepovanie kobercov a gaučov
|
200,64 |
s DPH |
80/2023
|
|
04.08.2023 |
Cleanex centurm s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
04.08.2023 |
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
170/2023
|
Elektrická energia
|
2 704,00 |
s DPH |
|
Z 16/2021
|
03.08.2023 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
03.08.2023 |
03.08.2023 |
|
|
Faktúra |
171/2023
|
Výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov
|
48,00 |
s DPH |
|
Z 10/2018
|
03.08.2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
03.08.2023 |
03.08.2023 |
|
|
Faktúra |
172/2023
|
Príspevok na stravovanie 7/2023 - potraviny
|
19,98 |
s DPH |
|
|
03.08.2023 |
Základná škola - Školská jedáleň |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
03.08.2023 |
03.08.2023 |
|
|
Faktúra |
173/2023
|
Príspevok na stravovanie 7/2023 - réžia
|
55,50 |
s DPH |
|
|
03.08.2023 |
Základná škola - Školská jedáleň |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
03.08.2023 |
03.08.2023 |
|
|
Faktúra |
174/2023
|
Edukačné hry
|
241,10 |
s DPH |
85/2023
|
|
03.08.2023 |
Infra Slovakia s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
03.08.2023 |
03.08.2023 |
|
|
Faktúra |
175/2023
|
Internet
|
40,00 |
s DPH |
|
Z 05/2019
|
03.08.2023 |
ČadcaNet plus, s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
03.08.2023 |
03.08.2023 |
|
|
Faktúra |
176/2023
|
Obsluha OST
|
147,38 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 01.07.2002
|
03.08.2023 |
Mestská teplárenská spoločnosť a.s. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
03.08.2023 |
03.08.2023 |
|
|
Objednávka |
88/2023
|
Hosting
|
34,49 |
s DPH |
|
|
02.08.2023 |
Websupport s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
02.08.2023 |
|
|
Zmluva |
12/2023
|
Zmluva o poskytovaní telekomunikačnej služby
|
40,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2023 |
ČadcaNet plus, s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
28.08.2023 |
|
|
Zmluva |
13/2023
|
Darovacia zmluva
|
300,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2023 |
MARMOSK, s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
168/2023
|
Tonery
|
133,08 |
s DPH |
86/2023
|
|
31.07.2023 |
Z + M servis, a.s. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
31.07.2023 |
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
169/2023
|
Vodné, stočné II. Q
|
82,36 |
s DPH |
|
Z 02/2023
|
31.07.2023 |
Základná umelecká škola Ul. M. R. Štefánika 2007 |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
31.07.2023 |
31.07.2023 |
|
|
Zmluva |
10/2023
|
Zmluva o stravovaní cudzích stravníkov v zariadení školského stravovania
|
|
s DPH |
|
|
31.07.2023 |
Hrnček var - Materské centrum |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
25.08.2023 |
|
|
Zmluva |
7/2023
|
Darovacia zmluva
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
24.07.2023 |
Jozef Kondek |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
163/2023
|
Tepelná energia
|
4 847,80 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 09.01.2006
|
24.07.2023 |
Mestská teplárenská spoločnosť a.s. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
24.07.2023 |
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
164/2023
|
Obsluha OST
|
147,38 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 01.07.2002
|
24.07.2023 |
Mestská teplárenská spoločnosť a.s. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
24.07.2023 |
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
165/2023
|
Tlačivá
|
206,00 |
s DPH |
5/2023
|
|
24.07.2023 |
Ševt a.s. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
24.07.2023 |
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
166/2023
|
Vysokotlakové čistenie potrubia
|
261,00 |
s DPH |
73/2023
|
|
24.07.2023 |
Ing. Jaroslav Šimurda - WC kanál |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
24.07.2023 |
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
167/2023
|
WinDHM - licencia
|
78,00 |
s DPH |
87/2023
|
|
24.07.2023 |
ka.soft sk s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
24.07.2023 |
31.07.2023 |
|
|
Zmluva |
11/2023
|
Zmluva o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít v rámci národného projektu
|
|
s DPH |
|
|
17.07.2023 |
Národný inštitút vzdelávania a mládeže |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
25.08.2023 |
|
|
Objednávka |
85/2023
|
Edukačné hry
|
241,10 |
s DPH |
|
|
14.07.2023 |
INFRA Slovakia s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
162/2023
|
Valec do multifunkčného zariadenia
|
26,40 |
s DPH |
84/2023
|
|
14.07.2023 |
Z + M servis, a.s. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
14.07.2023 |
14.07.2023 |
|
|
Objednávka |
86/2023
|
Tonery
|
133,08 |
s DPH |
|
|
14.07.2023 |
Z + M servis, a.s. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
14.07.2023 |
|
|
Objednávka |
87/2023
|
WinDHM - licencia
|
78,00 |
s DPH |
|
|
14.07.2023 |
ka.soft sk s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
161/2023
|
Koberce
|
104,10 |
s DPH |
81/2023
|
|
13.07.2023 |
Bonami.cz, a.s. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
13.07.2023 |
13.07.2023 |
|
|
Objednávka |
81/2023
|
Koberce
|
104,10 |
s DPH |
|
|
12.07.2023 |
Bonami.cz, a.s. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
12.07.2023 |
|
|
Objednávka |
82/2023
|
Oprava školského rozhlasu
|
150,00 |
s DPH |
|
|
12.07.2023 |
MIL - ELEKTRO, s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
12.07.2023 |
|
|
Objednávka |
83/2023
|
Sedacie vaky
|
95,98 |
s DPH |
|
|
12.07.2023 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
159/2023
|
Kalibrácia váh v ŠJ
|
168,00 |
s DPH |
74/2023
|
|
12.07.2023 |
Kalibra s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
12.07.2023 |
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
160/2023
|
Sedacie vaky
|
95,98 |
s DPH |
83/2023
|
|
12.07.2023 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
12.07.2023 |
13.07.2023 |
|
|
Objednávka |
84/2023
|
Valec do multifunkčného zariadenia
|
50,00 |
s DPH |
|
|
12.07.2023 |
Z + M servis, a.s. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
157/2023
|
Telefónne hovory
|
43,75 |
s DPH |
|
Z 18/2020, Z 11/2021, Z 17/2021
|
11.07.2023 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
11.07.2023 |
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
158/2023
|
Vývoz odpadu zo ŠJ
|
345,60 |
s DPH |
|
Z 11/2022
|
11.07.2023 |
Espik Group s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
11.07.2023 |
11.07.2023 |
|
|
Objednávka |
80/2023
|
Tepovanie kobercov a gaučov
|
220,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2023 |
Cleanex centurm s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
153/2023
|
Program Viac ako peniaze
|
60,00 |
s DPH |
73-1/2023
|
|
10.07.2023 |
Junior Achievement Slovensko, n.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
10.07.2023 |
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
154/2023
|
Vodné, stočné, zrážky
|
2 204,59 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 24.07.2006
|
10.07.2023 |
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
10.07.2023 |
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
155/2023
|
Oprava základu dane ceny tepla za rok 2022
|
-28,34 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 09.01.2006
|
10.07.2023 |
Mestská teplárenská spoločnosť a.s. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
156/2023
|
Micro bity
|
1 053.60 |
s DPH |
79/2023
|
|
10.07.2023 |
RLX COMPONENTS s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
10.07.2023 |
11.07.2023 |
|
|
Objednávka |
78/2023
|
Stravné lístky
|
1 096,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2023 |
Up Déjeuner s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
07.07.2023 |
|
|
Objednávka |
79/2023
|
Micro bity
|
1 053,60 |
s DPH |
|
|
07.07.2023 |
RLX COMPONENTS s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
150/2023
|
Stravné lístky
|
1 096,00 |
s DPH |
78/2023
|
|
07.07.2023 |
Up Déjeuner s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
07.07.2023 |
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
151/2023
|
Kancelársky papier, , výkresy, laminovacie fólie, lepidlá, šanóny
|
164,68 |
s DPH |
77/2023
|
|
07.07.2023 |
Cech Company s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
07.07.2023 |
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
152/2023
|
Telefónne hovory
|
29,00 |
s DPH |
|
Z 9/2021
|
07.07.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
07.07.2023 |
10.07.2023 |
|
|
Objednávka |
77/2023
|
Rýchloviazače, euroobaly, laminovacie fólie, ceruzky, perá, gumy, výkresy ...
|
164,68 |
s DPH |
|
|
06.07.2023 |
Cech Company s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
07.07.2023 |
|
|
Zmluva |
8/2023
|
Zmluva o poskytnutí grantu č. STMIC23_45
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2023 |
Nadácia Pontis |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
03.08.2023 |
|
|
Faktúra |
142/2023
|
Edukačné hry
|
41,22 |
s DPH |
76/2023
|
|
04.07.2023 |
Internet-Handel s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
04.07.2023 |
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
143/2023
|
Edukačné hry
|
142,00 |
s DPH |
75/2023
|
|
04.07.2023 |
STOA - Záhradní minigolf s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
04.07.2023 |
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
144/2023
|
Príspevok na stravovanie 6/2023 - potraviny
|
382,86 |
s DPH |
|
|
04.07.2023 |
Základná škola - Školská jedáleň |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
04.07.2023 |
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
145/2023
|
Príspevok na stravovanie 6/2023 - réžia
|
1 138,50 |
s DPH |
|
|
04.07.2023 |
Základná škola - Školská jedáleň |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
04.07.2023 |
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
146/2023
|
Služby PO a BOZP za II. Q 2023
|
360,00 |
s DPH |
|
Z 18/2022
|
04.07.2023 |
Ján Olešňan |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
04.07.2023 |
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
147/2023
|
Internet
|
40,00 |
s DPH |
|
Z 05/2019
|
04.07.2023 |
ČadcaNet plus, s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
04.07.2023 |
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
148/2023
|
Elektrická energia
|
2 704.00 |
s DPH |
|
Z 16/2021
|
04.07.2023 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
04.07.2023 |
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
149/2023
|
Výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov
|
48,00 |
s DPH |
|
Z 10/2018
|
04.07.2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
04.07.2023 |
06.07.2023 |
|
|
Objednávka |
75/2023
|
Edukačné hry
|
142,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2023 |
STOA - Záhradní minigolf s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
03.07.2023 |
|
|
Objednávka |
76/2023
|
Edukačné hry
|
41,22 |
s DPH |
|
|
03.07.2023 |
Internet-Handel s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
03.07.2023 |
|
|
Objednávka |
73-1/2023
|
Program Viac ako peniaze
|
60,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2023 |
Junior Achievement Slovensko, n.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
138/2023
|
Tepelná energia
|
12 876,07 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 09.01.2006
|
29.06.2023 |
Mestská teplárenská spoločnosť a.s. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
29.06.2023 |
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
139/2023
|
Učebnice
|
440,00 |
s DPH |
67/2023
|
|
29.06.2023 |
Richard Šrobár - Littera |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
29.06.2023 |
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
140/2023
|
Inovatívna škola
|
49,20 |
s DPH |
72/2023
|
|
29.06.2023 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
29.06.2023 |
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
141/2023
|
Odborná prehliadka výťahu v ŠJ
|
48,00 |
s DPH |
65/2023
|
|
29.06.2023 |
CA Výťahy Čadca s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
29.06.2023 |
29.06.2023 |
|
|
Objednávka |
73/2023
|
Vysokotlakové čistenie potrubia a TV monitoring potrubia v TSV
|
350,00 |
s DPH |
|
|
28.06.2023 |
Ing. Jaroslav Šimurda - WC kanál |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
28.06.2023 |
|
|
Objednávka |
74/2023
|
Kalibrácia váh v ŠJ
|
200,00 |
s DPH |
|
|
28.06.2023 |
Kalibra s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
28.06.2023 |
|
|
Objednávka |
74-1/2023
|
Preprava zamestnancov na zájazd
|
650,00 |
s DPH |
|
|
28.06.2023 |
Tomitour s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
135/2023
|
Učebnice
|
345,00 |
s DPH |
68/2023
|
|
22.06.2023 |
Taktik vydavateľstvo s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
22.06.2023 |
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
136/2023
|
Motorový olej, sviečky, pružina do kosašky, rukavice
|
94,98 |
s DPH |
56/2023
|
|
22.06.2023 |
OBAS Pro s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
22.06.2023 |
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
137/2023
|
aSc agenda
|
589,00 |
s DPH |
71/2023
|
|
22.06.2023 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
22.06.2023 |
26.06.2023 |
|
|
Objednávka |
72/2023
|
Inovatívna škola
|
49,20 |
s DPH |
|
|
22.06.2023 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
132/2023
|
Vysokotlakové čistenie potrubia a TV monitoring potrubia v ŠJ
|
331,00 |
s DPH |
64/2023
|
|
20.06.2023 |
Ing. Jaroslav Šimurda - WC kanál |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
20.06.2023 |
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
133/2023
|
Učebnice, pracovné učebnice
|
141,60 |
s DPH |
66/2023
|
|
20.06.2023 |
Martinus s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
20.06.2023 |
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
134/2023
|
Papierové obrúsky, čistiace prostriedky do ŠJ
|
170,27 |
s DPH |
69/2023
|
|
20.06.2023 |
Eva Wimmerová |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
20.06.2023 |
26.06.2023 |
|
|
Objednávka |
71/2023
|
aSc agenda
|
589,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2023 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
129/2023
|
Vývoz odpadu zo ŠJ
|
331,20 |
s DPH |
|
Z 11/2022
|
13.06.2023 |
Espik Group s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
13.06.2023 |
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
130/2023
|
Telefónne hovory
|
45,25 |
s DPH |
|
Z 18/2020, Z 11/2021, Z 17/2021
|
13.06.2023 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
13.06.2023 |
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
131/2023
|
Stravné lístky
|
10,20 |
s DPH |
70/2023
|
|
13.06.2023 |
Up Déjeuner s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
13.06.2023 |
14.06.2023 |
|
|
Objednávka |
70/2023
|
Stravné lístky
|
10,20 |
s DPH |
|
|
12.06.2023 |
Up Déjeuner s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
12.06.2023 |
|
|
Objednávka |
66/2023
|
Učebnice, pracovné učebnice
|
141,60 |
s DPH |
|
|
09.06.2023 |
Martinus s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
09.06.2023 |
|
|
Objednávka |
67/2023
|
Učebnice
|
448,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2023 |
Richard Šrobár - Littera |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
09.06.2023 |
|
|
Objednávka |
68/2023
|
Učebnice
|
345,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2023 |
Taktik vydavateľstvo s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
09.06.2023 |
|
|
Objednávka |
69/2023
|
Papierové obrúsky, čistiace prostriedky do ŠJ
|
170,27 |
s DPH |
|
|
09.06.2023 |
Eva Wimmerová |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
12.06.2023 |
|
|
Objednávka |
65/2023
|
Revízia výťahu
|
48,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2023 |
CA Výťahy Čadca s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
120/2023
|
Telefónne hovory
|
29,00 |
s DPH |
|
Z 9/2021
|
05.06.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
05.06.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
121/2023
|
Obsluha OST
|
147,38 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 01.07.2002
|
05.06.2023 |
Mestská teplárenská spoločnosť a.s. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
05.06.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
122/2023
|
Výkresy, laminovacie fólie, lepidlá, šanóny
|
267,38 |
s DPH |
54/2023
|
|
05.06.2023 |
Cech Company s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
05.06.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
123/2023
|
Kancelársky papier
|
185,44 |
s DPH |
54/2023
|
|
05.06.2023 |
Cech Company s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
05.06.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
124/2023
|
Tonery do ŠJ
|
132,58 |
s DPH |
52/2023
|
|
05.06.2023 |
Abel - Computer s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
05.06.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
125/2023
|
Oprava elektrického prívodu k varnému kotlu
|
84,12 |
s DPH |
63/2023
|
|
05.06.2023 |
MIL - ELEKTRO, s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
05.06.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
127/2023
|
Príspevok na stravovanie 5/2023 - potraviny
|
382,86 |
s DPH |
|
|
05.06.2023 |
Základná škola - Školská jedáleň |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
05.06.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
128/2023
|
Elektrická energia
|
2 704,00 |
s DPH |
|
Z 16/2021
|
05.06.2023 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
05.06.2023 |
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
126/2023
|
Príspevok na stravovanie 5/2023 - réžia
|
1 063.50 |
s DPH |
|
|
05.06.2023 |
Základná škola - Školská jedáleň |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
05.06.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Objednávka |
62/2023
|
Stravné lístky
|
1 427,46 |
s DPH |
|
|
02.06.2023 |
Up Déjeuner s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
02.06.2023 |
|
|
Objednávka |
63/2023
|
Oprava elektrického prívodu k varnému kotlu
|
100,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2023 |
MIL - ELEKTRO, s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
02.06.2023 |
|
|
Objednávka |
64/2023
|
Vysokotlakové čistenie potrubia a TV monitoring potrubia v ŠJ
|
350,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2023 |
Ing. Jaroslav Šimurda - WC kanál |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
116/2023
|
Internet
|
40,00 |
s DPH |
|
Z 05/2019
|
02.06.2023 |
ČadcaNet plus, s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
02.06.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
117/2023
|
Výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov
|
48,00 |
s DPH |
|
Z 10/2018
|
02.06.2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
02.06.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
118/2023
|
Tonery ZŠ + ŠKD
|
50,47 |
s DPH |
61/2023
|
|
02.06.2023 |
Z + M servis, a.s. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
02.06.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
119/2023
|
Stravné lístky
|
1 427,46 |
s DPH |
62/2023
|
|
02.06.2023 |
Up Déjeuner s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
02.06.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
114/2023
|
Učebnice, pracovné učebnice
|
2 610,85 |
s DPH |
60/2023
|
|
31.05.2023 |
Vydavateľstvo AITEC s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
31.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
115/2023
|
Školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2023 |
Milan Delinčák - BUKOV VOZ |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
31.05.2023 |
|
|
Objednávka |
61/2023
|
Tonery ZŠ + ŠKD
|
50,44 |
s DPH |
|
|
30.05.2023 |
Z + M servis, a.s. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
111/2023
|
Telefónne hovory
|
29,00 |
s DPH |
|
Z 9/2021
|
30.05.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
30.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
112/2023
|
Hadina na sprchu spevnená
|
42,00 |
s DPH |
55/2023
|
|
30.05.2023 |
Gastrolux s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
31.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
113/2023
|
Tesnenia, plastové misy
|
165,20 |
s DPH |
48/2023
|
|
30.05.2023 |
Kysučan s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
30.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
108/2023
|
Lampa do projektora
|
97,86 |
s DPH |
58/2023
|
|
25.05.2023 |
Web Retail s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
25.05.2023 |
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
109/2023
|
Tepelná energia
|
25 066,26 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 09.01.2006
|
25.05.2023 |
Mestská teplárenská spoločnosť a.s. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
25.05.2023 |
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
110/2023
|
WC misa, šróby, hadica, prípojka, koleno, rúra, sedatko
|
299,41 |
s DPH |
59/2023
|
|
25.05.2023 |
AD STAV s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
25.05.2023 |
25.05.2023 |
|
|
Objednávka |
60/2023
|
Učebnice, pracovné učebnice
|
2 610,85 |
s DPH |
|
|
25.05.2023 |
Vydavateľstvo AITEC s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
106/2023
|
Papierové utierky KATRIN
|
62,64 |
s DPH |
57/2023
|
|
24.05.2023 |
SLOVPAP SK s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
24.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
107/2023
|
Škola v prírode - stravovanie, ubytovanie, pitný režim
|
4 800,00 |
s DPH |
|
Z 19/2022
|
24.05.2023 |
Detská rekreácia s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
24.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Objednávka |
58/2023
|
Lampa do projektora
|
97,86 |
s DPH |
|
|
24.05.2023 |
Web Retail s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
24.05.2023 |
|
|
Objednávka |
59/2023
|
WC misa, šróby, hadica, prípojka, koleno, rúra, sedatko
|
299,41 |
s DPH |
|
|
24.05.2023 |
AD STAV s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
24.05.2023 |
|
|
Objednávka |
57/2023
|
Papierové utierky KATRIN
|
62,64 |
s DPH |
|
|
23.05.2023 |
SLOVPAP SK s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
23.05.2023 |
|
|
Zmluva |
6/2023
|
Sponzorská zmluva
|
50,00 |
s DPH |
|
|
19.05.2023 |
COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
29.05.2023 |
|
|
Objednávka |
56/2023
|
Motorový olej, sviečky, pružina do kosašky, rukavice
|
94,98 |
s DPH |
|
|
18.05.2023 |
OBAS Pro s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
18.05.2023 |
|
|
Objednávka |
55/2023
|
Hadica na sprchu spevnená
|
42,00 |
s DPH |
|
|
16.05.2023 |
Gastrolux s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
104/2023
|
Telefónne hovory
|
45,25 |
s DPH |
|
Z 18/2020, Z 11/2021, Z 17/2021
|
12.05.2023 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
12.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
105/2023
|
WC misa, šróby, hadica, prípojka, koleno, rúra, sedatko
|
339,71 |
s DPH |
49/2023
|
|
12.05.2023 |
AD STAV s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
12.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Objednávka |
54/2023
|
Kancelársky papier, výkresy, laminovacie fólie, lepidlá, šanóny
|
452,82 |
s DPH |
|
|
12.05.2023 |
Cech Company s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
101/2023
|
Ovládač hlasitosti rozhlasu
|
27,92 |
s DPH |
53/2023
|
|
09.05.2023 |
CB elektro s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
09.05.2023 |
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
102/2023
|
Obsluha OST
|
147,38 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 01.07.2002
|
09.05.2023 |
Mestská teplárenská spoločnosť a.s. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
09.05.2023 |
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
103/2023
|
Vývoz odpadu zo ŠJ
|
247,20 |
s DPH |
|
Z 11/2022
|
09.05.2023 |
Espik Group s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
09.05.2023 |
09.05.2023 |
|
|
Objednávka |
52/2023
|
Tonery do ŠJ
|
132,58 |
s DPH |
|
|
05.05.2023 |
Abel - Computer s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
05.05.2023 |
|
|
Objednávka |
53/2023
|
Ovládač hlasitosti rozhlasu
|
27,92 |
s DPH |
|
|
05.05.2023 |
CB elektro s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
96/2023
|
Príspevok na stravovanie 4/2023 - potraviny
|
311,58 |
s DPH |
|
|
05.05.2023 |
Základná škola - Školská jedáleň |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
05.05.2023 |
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
97/2023
|
Príspevok na stravovanie 4/2023 - réžia
|
865,50 |
s DPH |
|
|
05.05.2023 |
Základná škola - Školská jedáleň |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
05.05.2023 |
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
98/2023
|
Moje učenie
|
42,30 |
s DPH |
51/2023
|
|
05.05.2023 |
Gorila.sk |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
05.05.2023 |
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
99/2023
|
Oprava multifunkčného zariadenia
|
100,80 |
s DPH |
42/2023
|
|
05.05.2023 |
Abel - Computer s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
05.05.2023 |
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
100/2023
|
Školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2023 |
Milan Delinčák - BUKOV VOZ |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
05.05.2023 |
05.05.2023 |
|
|
Objednávka |
51/2023
|
Moje učenie
|
42,30 |
s DPH |
|
|
04.05.2023 |
Gorila.sk |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
89/2023
|
Elektrická energia
|
3 335,00 |
s DPH |
|
Z 16/2021
|
03.05.2023 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
03.05.2023 |
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
90/2023
|
Farba, penetrácia, štetec, valček
|
19,00 |
s DPH |
35/2023
|
|
03.05.2023 |
Aveda s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
03.05.2023 |
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
91/2023
|
Tepelná energia
|
36 131,47 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 09.01.2006
|
03.05.2023 |
Mestská teplárenská spoločnosť a.s. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
03.05.2023 |
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
92/2023
|
Výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov
|
48,00 |
s DPH |
|
Z 10/2018
|
03.05.2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
03.05.2023 |
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
93/2023
|
Internet
|
40,00 |
s DPH |
|
Z 05/2019
|
03.05.2023 |
ČadcaNet plus, s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
03.05.2023 |
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
94/2023
|
Oprava reproduktora
|
45,00 |
s DPH |
50/2023
|
|
03.05.2023 |
Marián Drnda - GPC.SK |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
03.05.2023 |
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
95/2023
|
Vystavenie odporúčania na asistenta učiteľa
|
10,00 |
s DPH |
46/2023
|
|
03.05.2023 |
Súkromné špecializované centrum pre deti a žiakov s autiznom |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
03.05.2023 |
05.05.2023 |
|
|
Objednávka |
47/2023
|
Bezpečnostný orez konárov
|
123,00 |
s DPH |
|
|
28.04.2023 |
Rubus s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
28.04.2023 |
|
|
Objednávka |
48/2023
|
Tesnenia, plastové misy
|
165,20 |
s DPH |
|
|
28.04.2023 |
Kysučan s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
03.05.2023 |
|
|
Objednávka |
49/2023
|
WC misy, silikon, lepidlo, šróby, rúra, mazivo,páska..
|
339,71 |
s DPH |
|
|
28.04.2023 |
AD STAV s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
28.04.2023 |
|
|
Objednávka |
50/2023
|
Oprava reproduktora
|
50,00 |
s DPH |
|
|
28.04.2023 |
Marián Drnda - GPC.SK |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
28.04.2023 |
|
|
Objednávka |
46/2023
|
Vypracovanie posudku na pridelenie asistenta učiteľa
|
10,00 |
s DPH |
|
|
20.04.2023 |
Súkromné špecializované centrum pre deti a žiakov s autiznom |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
87/2023
|
Nedoplatok za tepelnú energiu
|
3 978,79 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 09.01.2006
|
20.04.2023 |
Mestská teplárenská spoločnosť a.s. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
20.04.2023 |
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
88/2023
|
Vystavenie odporúčania na asistenta učiteľa
|
10,00 |
s DPH |
41/2023
|
|
20.04.2023 |
Súkromné špecializované centrum pre deti a žiakov s autiznom |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
20.04.2023 |
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
80/2023
|
Oprava konvektomatu
|
65,40 |
s DPH |
44/2023
|
|
17.04.2023 |
Gastrolux s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
17.04.2023 |
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
81/2023
|
Vodné, stočné I. Q
|
94,71 |
s DPH |
|
Z 02/2023
|
17.04.2023 |
Základná umelecká škola Ul. M. R. Štefánika 2007 |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
17.04.2023 |
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
82/2023
|
Telefónne hovory
|
42,45 |
s DPH |
|
Z 18/2020, Z 11/2021, Z 17/2021
|
17.04.2023 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
17.04.2023 |
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
83/2023
|
Školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
|
|
17.04.2023 |
Milan Delinčák - BUKOV VOZ |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
84/2023
|
Služby PO a BOZP za I. Q 2023
|
360,00 |
s DPH |
|
Z 18/2022
|
17.04.2023 |
Ján Olešňan |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
17.04.2023 |
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
85/2023
|
Obsluha OST
|
147,38 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 01.07.2002
|
17.04.2023 |
Mestská teplárenská spoločnosť a.s. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
17.04.2023 |
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
86/2023
|
Dobropis za tepelnú energiu za rok 2022
|
-4 791,54 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 09.01.2006
|
17.04.2023 |
Mestská teplárenská spoločnosť a.s. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
19.04.2023 |
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
77/2023
|
Drátenky, hubky, rukavice, utierky na ruky, čistiace prostriedky
|
330,00 |
s DPH |
43/2023
|
|
12.04.2023 |
Eva Wimmerová |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
12.04.2023 |
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
79/2023
|
Vodné, stočné, zrážky
|
2 667.09 |
s DPH |
|
zo dňa 24.07.2006
|
12.04.2023 |
Sevak a.s. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
12.04.2023 |
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
78/2023
|
Vývoz odpadu zo ŠJ
|
247,20 |
s DPH |
|
Z 11/2022
|
12.04.2023 |
Espik Group s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
12.04.2023 |
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
73/2023
|
Tlačivá
|
88,40 |
s DPH |
5/2023
|
|
05.04.2023 |
Ševt a.s. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
05.04.2023 |
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
74/2023
|
Vrecia na odpad, tlačivá, ceruzky, pasteky, euroobaly..
|
80,29 |
s DPH |
32/2023
|
|
05.04.2023 |
Cech Company s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
05.04.2023 |
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
75/2023
|
Telefónne hovory
|
29,00 |
s DPH |
|
Z 9/2021
|
05.04.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
05.04.2023 |
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
76/2023
|
Tonery ZŠ + ŠJ, valec do multifunkčného zariadenia
|
177,38 |
s DPH |
40/2023
|
|
05.04.2023 |
Abel - Computer s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
05.04.2023 |
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
71/2023
|
Príspevok na stravovanie 3/2023 - potraviny
|
172,08 |
s DPH |
|
|
04.04.2023 |
Základná škola - Školská jedáleň |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
05.04.2023 |
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023
|
Príspevok na stravovanie 3/2023 - réžia
|
860,40 |
s DPH |
|
|
04.04.2023 |
Základná škola - Školská jedáleň |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
04.04.2023 |
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
68/2023
|
Elektrická energia
|
3 335.00 |
s DPH |
|
Z 16/2021
|
03.04.2023 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
03.04.2023 |
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
69/2023
|
Výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov
|
48,00 |
s DPH |
|
Z 10/2018
|
03.04.2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
03.04.2023 |
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
70/2023
|
Internet
|
40,00 |
s DPH |
|
Z 05/2019
|
03.04.2023 |
ČadcaNet plus, s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
03.04.2023 |
04.04.2023 |
|
|
Objednávka |
45/2023
|
Stravné lístky
|
1 020,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2023 |
Up Déjeuner s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
66/2023
|
Stravné lístky
|
1 020,00 |
s DPH |
45/2023
|
|
31.03.2023 |
Up Déjeuner s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
31.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
67/2023
|
Čistiaci prostriedok na konvektomat
|
153,00 |
s DPH |
39/2023
|
|
31.03.2023 |
Gastrolux s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
31.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Zmluva |
5/2023
|
Darovacia zmluva
|
462,87 |
s DPH |
|
|
31.03.2023 |
Milan Delinčák - BUKOV VOZ |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
28.04.2023 |
|
|
Objednávka |
44/2023
|
Oprava konvektomatu
|
150,00 |
s DPH |
|
|
30.03.2023 |
Gastrolux s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
30.03.2023 |
|
|
Objednávka |
43/2023
|
Drátenky, hubky, rukavice, utierky na ruky, čistiace prostriedky
|
330,00 |
s DPH |
|
|
29.03.2023 |
Eva Wimmerová |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
62/2023
|
UP pre deti z rodín v hmotnej núdzi
|
49,80 |
s DPH |
37/2023
|
|
29.03.2023 |
Stanislava Hadidová |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
29.03.2023 |
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
63/2023
|
Odpadkové koše, držiaky na TP a hygienické vrecká, hygienické vrecká
|
144,90 |
s DPH |
38/2023
|
|
29.03.2023 |
Eva Wimmerová |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
29.03.2023 |
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
64/2023
|
Win PAM, Win IBEU
|
216,00 |
s DPH |
|
R_00728/2008
|
29.03.2023 |
IVES Košice |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
29.03.2023 |
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
65/2023
|
Tepelná energia
|
34 241,71 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 09.01.2006
|
29.03.2023 |
Mestská teplárenská spoločnosť a.s. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
29.03.2023 |
29.03.2023 |
|
|
Objednávka |
40/2023
|
Tonery ZŠ + ŠJ, valec do multifunkčného zariadenia
|
177,38 |
s DPH |
|
|
27.03.2023 |
Abel - Computer s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
27.03.2023 |
|
|
Objednávka |
41/2023
|
Vypracovanie posudku na pridelenie asistenta učiteľa
|
10,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2023 |
Súkromné špecializované centrum pre deti a žiakov s autiznom |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
27.03.2023 |
|
|
Objednávka |
42/2023
|
Oprava multifunkčného zariadenia
|
120,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2023 |
Abel - Computer s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
27.03.2023 |
|
|
Objednávka |
38/2023
|
Odpadkové koše, držiaky na TP a hygienické vrecká, hygienické vrecká
|
144,90 |
s DPH |
|
|
23.03.2023 |
Eva Wimmerová |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
23.03.2023 |
|
|
Objednávka |
39/2023
|
Čistiaci prostriedok na konvektomat
|
153,00 |
s DPH |
|
|
23.03.2023 |
Gastrolux s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
61/2023
|
Revízia výťahu v ŠJ
|
48,00 |
s DPH |
36/2023
|
|
23.03.2023 |
CA Výťahy Čadca s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
23.03.2023 |
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
59/2023
|
Slúchadlá
|
88,00 |
s DPH |
24/2023
|
|
22.03.2023 |
Marián Drnda - GPC.SK |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
22.03.2023 |
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
60/2023
|
Hry ANJ
|
365,57 |
s DPH |
34/2023
|
|
22.03.2023 |
Richard Šrobár - Littera |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
22.03.2023 |
22.03.2023 |
|
|
Objednávka |
37/2023
|
UP pre deti z rodín v hmotnej núdzi
|
49,80 |
s DPH |
|
|
21.03.2023 |
Stanislava Hadidová |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
56/2023
|
Papier, štetce, gumy, perá, lepidlá, popisovače, dosky ...
|
294,97 |
s DPH |
33/2023
|
|
17.03.2023 |
Cech Company s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
17.03.2023 |
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
57/2023
|
Montáž žiarivkového osvetlenia
|
411,12 |
s DPH |
26/2023
|
|
17.03.2023 |
MIL - ELEKTRO, s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
17.03.2023 |
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
58/2023
|
Vyúčtovanie tepla za rok 2022
|
128,83 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 09.01.2006
|
17.03.2023 |
Mestská teplárenská spoločnosť a.s. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
17.03.2023 |
17.03.2023 |
|
|
Objednávka |
34/2023
|
Hry ANJ
|
365,57 |
s DPH |
|
|
16.03.2023 |
Richard Šrobár - Littera |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
16.03.2023 |
|
|
Objednávka |
35/2023
|
Farba, penetrácia, štetec, valček
|
19,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2023 |
Aveda s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
16.03.2023 |
|
|
Objednávka |
36/2023
|
Revízia výťahu
|
48,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2023 |
CA výťahy Čadca s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
16.03.2023 |
|
|
Objednávka |
33/2023
|
Lepidlá, papier, tyčinky, farby, paličky ...
|
294,97 |
s DPH |
|
|
13.03.2023 |
Cech Company s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
55/2023
|
Telefónne hovory
|
42,45 |
s DPH |
|
Z 18/2020, Z 11/2021, Z 17/2021
|
13.03.2023 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
17.03.2023 |
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
53/2023
|
Vývoz odpadu zo ŠJ
|
300,00 |
s DPH |
|
Z 11/2022
|
10.03.2023 |
ESPIK Group s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
10.03.2023 |
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
54/2023
|
Trampolína do ruky, futbal, basketbal, padák, senzorická gumová dúha
|
516,00 |
s DPH |
25/2023
|
|
10.03.2023 |
Kibosport |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
10.03.2023 |
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
50/2023
|
Školenie "Zdravotná príprava"
|
300,00 |
s DPH |
29/2023
|
|
09.03.2023 |
Mgr. Matej Pištek |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
09.03.2023 |
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
51/2023
|
Obsluha OST
|
147,38 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 01.07.2002
|
09.03.2023 |
Mestská teplárenská spoločnosť a.s. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
09.03.2023 |
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
52/2023
|
Školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2023 |
Milan Delinčák - BUKOV VOZ |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
09.03.2023 |
09.03.2023 |
|
|
Zmluva |
4/2023
|
Darovacia zmluva
|
200,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2023 |
Ing. Katarína Privarová |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
49/2023
|
Papier, štetce, gumy, perá, lepidlá, popisovače, dosky ...
|
337,21 |
s DPH |
23/2023
|
|
07.03.2023 |
Cech Company s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
07.03.2023 |
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
39/2023
|
Výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov
|
48,00 |
s DPH |
|
Z 10/2018
|
06.03.2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
06.03.2023 |
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
40/2023
|
Internet
|
40,00 |
s DPH |
|
Z 05/2019
|
06.03.2023 |
ČadcaNet plus, s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
06.03.2023 |
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
41/2023
|
Príspevok na stravovanie 2/2023 - potraviny
|
145,20 |
s DPH |
|
|
06.03.2023 |
Základná škola - Školská jedáleň |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
06.03.2023 |
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
42/2023
|
Príspevok na stravovanie 2/2023 - réžia
|
726,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2023 |
Základná škola - školská jedáleň |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
06.03.2023 |
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
43/2023
|
Zhotovenie a montáž okienka
|
190,00 |
s DPH |
20/2023
|
|
06.03.2023 |
Daniel Staškovan s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
06.03.2023 |
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
44/2023
|
Lepidlo na gumy, štetce, valčeky, orezávač, špachtle
|
60,80 |
s DPH |
6/2023
|
|
06.03.2023 |
Aveda s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
06.03.2023 |
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
45/2023
|
Dekoračná sieť
|
48,50 |
s DPH |
22/2023
|
|
06.03.2023 |
E.N.E.S. spol. s r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
06.03.2023 |
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
46/2023
|
Lampa do projektora
|
112,00 |
s DPH |
31/2023
|
|
06.03.2023 |
APM Technik s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
06.03.2023 |
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
47/2023
|
Telefónne hovory
|
29,00 |
s DPH |
|
Z 9/2021
|
06.03.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
06.03.2023 |
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
48/2023
|
Materiál na opravu žalúzií (retiazka, silon, spojky)
|
18,00 |
s DPH |
30/2023
|
|
06.03.2023 |
Ján Wawrzyk - W-a-W |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
06.03.2023 |
06.03.2023 |
|
|
Objednávka |
32/2023
|
Vrecia na odpad, tlačivá, ceruzky, pasteky, euroobaly..
|
80,29 |
s DPH |
|
|
06.03.2023 |
Cech Company s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
07.03.2023 |
|
|
Objednávka |
30/2023
|
Materiál na opravu žalúzií (retiazka, silon, spojky)
|
18,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2023 |
WAW |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
38/2023
|
Elektrická energia
|
3 335.00 |
s DPH |
|
Z 16/2021
|
01.03.2023 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
01.03.2023 |
06.03.2023 |
|
|
Objednávka |
31/2023
|
Lampa do projektora
|
112,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2023 |
APM TEchnik s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
01.03.2023 |
|
|
Objednávka |
29/2023
|
Školenie "Zdravotná príprava"
|
300,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2023 |
Mgr. Matej Pištek |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
37/2023
|
Vysokotlakové čistenie potrubia v ŠJ
|
161,00 |
s DPH |
28/2023
|
|
28.02.2023 |
Ing. Jaroslav Šimurda - WC kanál |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
28.02.2023 |
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
36/2023
|
Tepelná energia
|
19 487,56 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 09.01.2006
|
24.02.2023 |
Mestská teplárenská spoločnosť a.s. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
24.02.2023 |
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
31/2023
|
Skipasy a stravovanie pre žiakov počas LV
|
2 580,00 |
s DPH |
13/2023, 14/2023
|
|
23.02.2023 |
SKI MAKOV |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
23.02.2023 |
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
32/2023
|
Stravovanie zamestnancov počas LV
|
120,00 |
s DPH |
16/2023
|
|
23.02.2023 |
SKI MAKOV |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
23.02.2023 |
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
33/2023
|
Preprava žiakov počas lyžiarskeho výcviku
|
1 000,00 |
s DPH |
12/2023
|
|
23.02.2023 |
Tomitour s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
23.02.2023 |
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
34/2023
|
Zapožičanie lyžiarskej výstroje
|
127,60 |
s DPH |
15/2023
|
|
23.02.2023 |
Pavol Stuchlík - PAAMA-S |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
23.02.2023 |
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
35/2023
|
Biela popisovacia tabuľa
|
97,20 |
s DPH |
17/2023
|
|
23.02.2023 |
B2B Partner s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
23.02.2023 |
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
28/2023
|
WC misa, šróby, hadica, prípojka, koleno, rúra, sedatko
|
130,37 |
s DPH |
19/2023
|
|
17.02.2023 |
AD STAV s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
17.02.2023 |
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
29/2023
|
Obsluha OST
|
147,38 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 01.07.2002
|
17.02.2023 |
Mestská teplárenská spoločnosť a.s. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
17.02.2023 |
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
30/2023
|
CD na HV
|
117,10 |
s DPH |
27/2023
|
|
17.02.2023 |
Pavelčákovci s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
17.02.2023 |
17.02.2023 |
|
|
Objednávka |
28/2023
|
Čistenie kanalizácie v ŠJ
|
180,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2023 |
Ing. Jaroslav Šimurda - WC kanál |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
17.02.2023 |
|
|
Objednávka |
21/2023
|
Zásobníky na hygienické vrecká, hygienické vrecká, držiaky na toaletný papier
|
78,00 |
s DPH |
|
|
16.02.2023 |
Eva Wimmerová |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
16.02.2023 |
|
|
Objednávka |
22/2023
|
Dekoračná sieť
|
48,50 |
s DPH |
|
|
16.02.2023 |
E.N.E.S. spol. s r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
16.02.2023 |
|
|
Objednávka |
23/2023
|
Papier, štetce, gumy, perá, lepidlá, popisovače, dosky ...
|
337,21 |
s DPH |
|
|
16.02.2023 |
Cech Company s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
16.02.2023 |
|
|
Objednávka |
24/2023
|
Slúchadlá
|
88,00 |
s DPH |
|
|
16.02.2023 |
Marián Drnda - GPC.SK |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
16.02.2023 |
|
|
Objednávka |
25/2023
|
Trampolína do ruky, futbal, basketbal, padák, senzorická gumová dúha
|
516,00 |
s DPH |
|
|
16.02.2023 |
Kibosport |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
16.02.2023 |
|
|
Objednávka |
26/2023
|
Montáž žiarivkového osvetlenia
|
420,00 |
s DPH |
|
|
16.02.2023 |
MIL - ELEKTRO, s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
16.02.2023 |
|
|
Objednávka |
27/2023
|
CD na HV
|
117,10 |
s DPH |
|
|
16.02.2023 |
Pavelčákovci s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
16.02.2023 |
|
|
Objednávka |
19/2023
|
WC misa, šróby, hadica, prípojka, koleno, rúra, sedatko
|
130,37 |
s DPH |
|
|
15.02.2023 |
AD STAV s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
15.02.2023 |
|
|
Objednávka |
20/2023
|
Zhotovenie okienka
|
190,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2023 |
Danko Staškovan s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
15.02.2023 |
|
|
Objednávka |
18/2023
|
Stravné lístky
|
1 020,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2023 |
Up Déjeuner s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
26/2023
|
Telefónne hovory
|
42,45 |
s DPH |
|
Z 18/2020, Z 11/2021, Z 17/2021
|
14.02.2023 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
14.02.2023 |
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
27/2023
|
Stravné lístky
|
1 020,00 |
s DPH |
18/2023
|
|
14.02.2023 |
Up Déjeuner s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
14.02.2023 |
14.02.2023 |
|
|
Objednávka |
17/2023
|
Biela popisovacia tabuľa
|
97,20 |
s DPH |
|
|
13.02.2023 |
B2B Partner s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
25/2023
|
Vývoz odpadu zo ŠJ
|
266,40 |
s DPH |
|
Z 11/2022
|
13.02.2023 |
Espik Group s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
13.02.2023 |
14.02.2023 |
|
|
Objednávka |
12/2023
|
Preprava žiakov počas lyžiarskeho výcviku
|
1 000.0 |
s DPH |
|
|
10.02.2023 |
Tomitour s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
10.02.2023 |
|
|
Objednávka |
13/2023
|
Stravovanie žiakov počas LV
|
1 160,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2023 |
SKI MAKOV |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
10.02.2023 |
|
|
Objednávka |
14/2023
|
Ski pasy pre žiakov počas LV
|
1 450.00 |
s DPH |
|
|
10.02.2023 |
SKI MAKOV |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
10.02.2023 |
|
|
Objednávka |
15/2023
|
Zapožičanie lyžiarskej výstroje
|
127,60 |
s DPH |
|
|
10.02.2023 |
Pavol Stuchlík - PAAMA-S |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
10.02.2023 |
|
|
Objednávka |
16/2023
|
Stravovanie zamestnancov počas LV
|
120,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2023 |
SKI MAKOV |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
24/2023
|
Príspevok na stravovanie 1/2023 - réžia
|
729,60 |
s DPH |
|
|
07.02.2023 |
Základná škola - Školská jedáleň |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
07.02.2023 |
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
23/2023
|
Príspevok na stravovanie 1/2023 - potraviny
|
145,92 |
s DPH |
|
|
07.02.2023 |
Základná škola - Školská jedáleň |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
07.02.2023 |
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
22/2023
|
Elektrická energia
|
3 335,00 |
s DPH |
|
Z 16/2021
|
07.02.2023 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
07.02.2023 |
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
21/2023
|
Telefónne hovory
|
29,00 |
s DPH |
|
Z 9/2021
|
07.02.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
07.02.2023 |
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20/2023
|
Hosting
|
34,49 |
s DPH |
11/2023
|
|
07.02.2023 |
Websupport s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
07.02.2023 |
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
19/2023
|
Kancelárske potreby (tlačivá, lep, korekčná páska)
|
12,78 |
s DPH |
10/2023
|
|
03.02.2023 |
Cech Company s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
03.02.2023 |
03.02.2023 |
|
|
Faktúra |
18/2023
|
Internet
|
40,00 |
s DPH |
|
Z 05/2019
|
03.02.2023 |
ČadcaNet plus, s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
03.02.2023 |
03.02.2023 |
|
|
Faktúra |
17/2023
|
Výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov
|
48,00 |
s DPH |
|
Z 10/2018
|
03.02.2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
03.02.2023 |
03.02.2023 |
|
|
Objednávka |
11/2023
|
Hosting
|
34,49 |
s DPH |
|
|
30.01.2023 |
Websupport s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
30.01.2023 |
|
|
Faktúra |
16/2023
|
Aktualizačné vzdelávanie
|
756,00 |
s DPH |
9/2023
|
|
27.01.2023 |
ProSchool s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
27.01.2023 |
03.02.2023 |
|
|
Faktúra |
15/2023
|
Prístup do databázy ALF
|
299,00 |
s DPH |
8/2023
|
|
27.01.2023 |
Interaktívna škola, s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
27.01.2023 |
03.02.2023 |
|
|
Objednávka |
10/2023
|
Tlačivá, lep, korekčná páska
|
12,78 |
s DPH |
|
|
25.01.2023 |
Cech Company s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
26.01.2023 |
|
|
Objednávka |
8/2023
|
Prístup do databázy ALF
|
299,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2023 |
Interaktívna škola, s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
25.01.2023 |
|
|
Objednávka |
9/2023
|
Aktualizačné vzdelávanie
|
756,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2023 |
ProSchool s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
14/2023
|
Inovatívna škola
|
46,95 |
s DPH |
7/2023
|
|
19.01.2023 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
19.01.2023 |
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
13/2023
|
Tlačivá
|
171,01 |
s DPH |
5/2023
|
|
19.01.2023 |
Ševt a.s. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
19.01.2023 |
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
12/2023
|
WC misy, silikon, lepidlo, šróby, rúra, mazivo,páska..
|
419,96 |
s DPH |
4/2023
|
|
19.01.2023 |
AD STAV s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
19.01.2023 |
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
11/2023
|
Vývoz odpadu zo ŠJ
|
304,80 |
s DPH |
|
Z 11/2022
|
19.01.2023 |
Espik Group s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
19.01.2023 |
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
10/2023
|
Potlač klávesníc k notebookom
|
58,80 |
s DPH |
3/2023
|
|
19.01.2023 |
Marián Drnda - GPC.SK |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
19.01.2023 |
23.01.2023 |
|
|
Objednávka |
7/2023
|
Inovatívna škola
|
46,95 |
s DPH |
|
|
13.01.2023 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
16.01.2023 |
|
|
Objednávka |
6/2023
|
Lepidlo na gumy, štetce, valčeky, orezávač, špachtle
|
60,80 |
s DPH |
|
|
12.01.2023 |
AVEDA s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
12.01.2023 |
|
|
Zmluva |
1/2023
|
Zmluva o spolupráci
|
--- |
s DPH |
|
|
12.01.2023 |
Univerzita Mateja Bela, Filozofická fakulta |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
9/2023
|
Telefónne hovory
|
42,45 |
s DPH |
|
Z 18/2020, Z 11/2021, Z 17/2021
|
11.01.2023 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
11.01.2023 |
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
8/2023
|
Tepelná energia
|
7 070,63 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 09.01.2006
|
11.01.2023 |
Mestská teplárenská spoločnosť a.s. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
11.01.2023 |
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
7/2023
|
Občerstvenie k slávnostnému novoročnému posedeniu
|
1 128,00 |
s DPH |
2/2023
|
|
11.01.2023 |
Charlie CA s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
11.01.2023 |
23.01.2023 |
|
|
Objednávka |
4/2022
|
WC misy, silikon, lepidlo, šróby, rúra, mazivo,páska..
|
419,96 |
s DPH |
|
|
10.01.2023 |
AD STAV s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
10.01.2023 |
|
|
Objednávka |
5/2023
|
Tlačivá
|
419,51 |
s DPH |
|
|
10.01.2023 |
Ševt a.s. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3/2023
|
Elektrická energia
|
331,19 |
s DPH |
|
Z 16/2021
|
09.01.2023 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
09.01.2023 |
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
4/2023
|
Telefónne hovory
|
29,00 |
s DPH |
|
Z 9/2021
|
09.01.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
09.01.2023 |
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
5/2023
|
Obsluha OST
|
147,38 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 01.07.2002
|
09.01.2023 |
Mestská teplárenská spoločnosť a.s. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
09.01.2023 |
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
6/2023
|
Stravné lístky
|
514,80 |
s DPH |
1/2023
|
|
09.01.2023 |
Up Déjeuner s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
09.01.2023 |
10.01.2023 |
|
|
Objednávka |
3/2022
|
Potlač klávesníc k notebookom
|
58,80 |
s DPH |
|
|
05.01.2023 |
Marián Drnda - GPC.SK |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
09.01.2023 |
|
|
Objednávka |
1/2023
|
Stravné lístky
|
514,80 |
s DPH |
|
|
04.01.2023 |
Up Déjeuner s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1/2023
|
Výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov
|
48,00 |
s DPH |
|
Z 10/2018
|
04.01.2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
04.01.2023 |
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2/2023
|
Internet
|
40,00 |
s DPH |
|
Z 05/2019
|
04.01.2023 |
ČadcaNet plus, s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
04.01.2023 |
09.01.2023 |
|
|
Objednávka |
2/2023
|
Občerstvenie k slávnostnému novoročnému posedeniu
|
1 128,00 |
s DPH |
|
|
04.01.2023 |
Charlie CA s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
09.01.2023 |
|
|
Zmluva |
2/2023
|
Dohoda o úhrade prevádzkových nákladov
|
|
s DPH |
|
|
01.01.2023 |
Základná umelecká škola Ul. M. R. Štefánika 2007 |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
03.02.2023 |
|
|
Zmluva |
32022
|
Kolektívna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
01.01.2023 |
Základná organizácia OZ PŠaV pri Základnej škole, M.R. Štefánika 2007 |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
301/2022
|
Tepelná energia
|
8000.00 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 09.01.2006
|
29.12.2022 |
Mestská teplárenská spoločnosť a.s. |
|
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
300/2022
|
Snežná fréza, kanister, olej zimný
|
752.70 |
s DPH |
138/2022
|
|
27.12.2022 |
Obas Pro s.r.o. |
|
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
299/2022
|
Papierové obrúsky do ŠJ
|
21.96 |
s DPH |
143/2022
|
|
27.12.2022 |
Eva Wimmerová |
|
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
298/2022
|
Mandátny certifikát - spojazdnenie a zaškolenie
|
30.00 |
s DPH |
124/2022
|
|
22.12.2022 |
Ing. Erika Kusyová |
|
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
297/2022
|
Žiarovkové svietidlá
|
1344.00 |
s DPH |
142/2022
|
|
22.12.2022 |
MIL-ELEKTRO s.r.o., |
|
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
293/2022
|
Interaktívna tabuľa, dataprojektory, konzola, mont
|
3180.00 |
s DPH |
141/2022
|
|
22.12.2022 |
APM Technik s.r.o. |
|
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
22.12.2022 |
|
|
Objednávka |
143/2022
|
Papierové obrúsky do ŠJ
|
21.96 |
s DPH |
|
|
22.12.2022 |
Eva Wimmerová |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
296/2022
|
Inovatívna škola - publikácia
|
77.55 |
s DPH |
120-1/2022
|
|
21.12.2022 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
|
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
295/2022
|
Elektrická energia
|
3892.43 |
s DPH |
|
Z 16/2021
|
21.12.2022 |
SSE a.s. |
|
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
294/2022
|
USB kľúče, ventilátor
|
8.60 |
s DPH |
133/2022
|
|
21.12.2022 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
292/2022
|
Príspevok na stravovanie zamestnancov 12/2022
|
126.24 |
s DPH |
|
|
21.12.2022 |
Základná škola - Školská jedáleň |
|
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
291/2022
|
Príspevok na stravovanie zamestnancov 11/2022
|
631.20 |
s DPH |
|
|
21.12.2022 |
Základná škola - Školská jedáleň |
|
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
290/2022
|
Vodné, stočné, zrážky
|
1414.27 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 24.07.2006
|
21.12.2022 |
Sevak a.s. |
|
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
289/2022
|
Počítače, notebooky
|
2874.00 |
s DPH |
140/2022
|
|
19.12.2022 |
Marián Drnda - GPC.SK |
|
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
288/2022
|
Predlžovacie káble, píla priamočiara
|
192.70 |
s DPH |
139/2022
|
|
19.12.2022 |
Euronáradie s.r.o. - Stanislav Viležinský |
|
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
287/2022
|
Čistiace prostriedky, handry, mechanické metly, to
|
2429.60 |
s DPH |
134/2022
|
|
19.12.2022 |
Eva Wimmerová |
|
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
22.12.2022 |
|
|
Zmluva |
Z 19/2022
|
Zmluva o obstaraní zájazdu uzavretá v zmysle § 170
|
5000.00 |
s DPH |
|
|
19.12.2022 |
Detská rekreácia s.r.o. |
|
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
286/2022
|
Žiarivky, žehlička, štartéry
|
181.60 |
s DPH |
137/2022
|
|
16.12.2022 |
Jozef Kráľ - BLESK |
|
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
22.12.2022 |
|
|
Objednávka |
141/2022
|
Interaktívna tabuľa, dataprojektory, konzola, mont
|
3180.00 |
s DPH |
|
|
16.12.2022 |
APM Technik s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
22.12.2022 |
|
|
Objednávka |
140/2022
|
Počítače, notebooky
|
2874.00 |
s DPH |
|
|
16.12.2022 |
Marián Drnda - GPC.SK |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
22.12.2022 |
|
|
Objednávka |
142/2022
|
Žiarovkové svietidlá
|
1344.00 |
s DPH |
|
|
16.12.2022 |
MIL-ELEKTRO s.r.o., |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
285/2022
|
Kancelársky papier, laminovacie fólie, zvýrazňovač
|
1053.61 |
s DPH |
130/2022
|
|
15.12.2022 |
Cech company s.r.o. |
|
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
284/2022
|
Kancelárske stoličky
|
1296.00 |
s DPH |
136/2022
|
|
15.12.2022 |
B2B s.r.o. |
|
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
283/2022
|
Tonery pre ZŠ
|
415.93 |
s DPH |
135/2022
|
|
15.12.2022 |
Abel Computer s.r.o. |
|
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
22.12.2022 |
|
|
Objednávka |
136/2022
|
Kancelárske stoličky
|
1296.00 |
s DPH |
|
|
15.12.2022 |
B2B s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
15.12.2022 |
|
|
Objednávka |
135/2022
|
Tonery
|
415.93 |
s DPH |
|
|
15.12.2022 |
Abel Computer s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
15.12.2022 |
|
|
Objednávka |
139/2022
|
Predlžovacie káble, píla priamočiara
|
192.70 |
s DPH |
|
|
15.12.2022 |
Euronáradie s.r.o. - Stanislav Viležinský |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
15.12.2022 |
|
|
Objednávka |
137/2022
|
Žiarivky, žehlička, štartéry
|
181.60 |
s DPH |
|
|
15.12.2022 |
Jozef Kráľ - BLESK |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
15.12.2022 |
|
|
Objednávka |
134/2022
|
Čistiace prostriedky, handry, mechanické metly, to
|
2429.60 |
s DPH |
|
|
15.12.2022 |
Eva Wimmerová |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
15.12.2022 |
|
|
Objednávka |
138/2022
|
Snežná fréza, kanister, olej zimný
|
752.70 |
s DPH |
|
|
15.12.2022 |
Obas s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
282/2022
|
Výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochrane oznam
|
140.00 |
s DPH |
|
Z 19/2019
|
14.12.2022 |
osobnyudaj.sk - WB, s.r.o. |
|
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
281/2022
|
Odborná skúška výťahu
|
96.00 |
s DPH |
129/2022
|
|
14.12.2022 |
CA Výťahy Čadca s.r.o. |
|
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
280/2022
|
Poplatok za mimoriadne vyúčtovanie
|
3.60 |
s DPH |
|
|
14.12.2022 |
SSE a.s. |
|
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
279/2022
|
Výmena LCD panela na NTB
|
98.00 |
s DPH |
132/2022
|
|
13.12.2022 |
Marián Drnda - GPC.SK |
|
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
278/2022
|
Krájač zeleniny CL50E s príslušenstvom
|
3853.98 |
s DPH |
111/2022
|
|
12.12.2022 |
Gastrolux s.r.o. |
|
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
277/2022
|
Vývoz odpadu zo ŠJ
|
235.20 |
s DPH |
|
Z 17/2022
|
12.12.2022 |
Espik Group s.r.o. |
|
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
276/2022
|
Zmäkčovač vody
|
74.40 |
s DPH |
122/2022
|
|
12.12.2022 |
Gastrolux s.r.o. |
|
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
275/2022
|
Telekomunikačné služby
|
35.75 |
s DPH |
|
Z 18/2020, Z 11/21, Z 17/21
|
12.12.2022 |
O2 Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
274/2022
|
Revízia tlakových hadíc a hasiacich prístrojov, ha
|
660.61 |
s DPH |
110/2022
|
|
12.12.2022 |
Fire academy s.r.o. |
|
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
273/2022
|
Tepelná energia
|
10159.12 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 09.01.2006
|
12.12.2022 |
Mestská teplárenská spoločnosť a.s. |
|
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
272/2022
|
Obsluha OST
|
147.38 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 01.07.2002
|
12.12.2022 |
Mestská teplárenská spoločnosť a.s. |
|
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
271/2022
|
Hosting
|
16.38 |
s DPH |
125-1/2022
|
|
08.12.2022 |
Websupport s.r.o. |
|
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
270/2022
|
Čistenie kanalizácie v ŠJ
|
161.00 |
s DPH |
121/2022
|
|
08.12.2022 |
WC Kanál - Ing. Jaroslav Šimurda |
|
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
269/2022
|
Školské ovocie
|
0.00 |
s DPH |
|
|
07.12.2022 |
Milan Delinčák - BUKOV VOZ |
|
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
268/2022
|
Laminátor, laminovacie fólie, mapy s 3 klopami, pe
|
387.26 |
s DPH |
131/2022
|
|
07.12.2022 |
Cech company s.r.o. |
|
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
267/2022
|
Zváracie OOPP pre údržbára
|
59.22 |
s DPH |
128/2022
|
|
07.12.2022 |
IPC-SLOVAKIA s.r.o. |
|
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
266/2022
|
Príspevok na stravovanie zamestnancov 11/2022
|
155.04 |
s DPH |
|
|
07.12.2022 |
Základná škola - Školská jedáleň |
|
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
265/2022
|
Príspevok na stravovanie zamestnancov 11/2022
|
775.20 |
s DPH |
|
|
07.12.2022 |
Základná škola - Školská jedáleň |
|
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
264/2022
|
Čistiace prostriedky, handry, metly, stierka na po
|
758.10 |
s DPH |
123/2022
|
|
06.12.2022 |
Eva Wimmerová |
|
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
263/2022
|
Služby PO a BOZP za III. Q
|
360.00 |
s DPH |
|
Z 18/2022
|
06.12.2022 |
Ján Olešňan |
|
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
13.12.2022 |
|
|
Objednávka |
131/2022
|
Laminátor, laminovacie fólie, mapy s 3 klopami, pe
|
387.26 |
s DPH |
|
|
06.12.2022 |
Cech company s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
07.12.2022 |
|
|
Objednávka |
130/2022
|
Kancelársky papier, laminovacie fólie, zvýrazňovač
|
1053.61 |
s DPH |
|
|
06.12.2022 |
Cech company s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
07.12.2022 |
|
|
Objednávka |
133/2022
|
USB kľúče
|
8.60 |
s DPH |
|
|
06.12.2022 |
preskoly.sk s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
06.12.2022 |
|
|
Objednávka |
132/2022
|
Výmena LCD panela na NTB
|
98.00 |
s DPH |
|
|
06.12.2022 |
Marián Drnda - GPC.SK |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
262/2022
|
Telekomunikačné služby
|
29.00 |
s DPH |
|
Z 9/2021
|
05.12.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
05.12.2022 |
|
|
Objednávka |
129/2022
|
Revízia výťahu v ŠJ
|
96.00 |
s DPH |
|
|
05.12.2022 |
CA Výťahy Čadca s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
261/2022
|
Elektrická energia
|
1664.00 |
s DPH |
|
Z 16/2021
|
02.12.2022 |
SSE a.s. |
|
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
260/2022
|
Doména zsstefanika.sk
|
14.81 |
s DPH |
118-1/2022
|
|
02.12.2022 |
Websupport s.r.o. |
|
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
259/2022
|
Stravné lístky
|
336.00 |
s DPH |
127/2022
|
|
02.12.2022 |
Up Déjeuner s.r.o. |
|
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
02.12.2022 |
|
|
Objednávka |
127/2022
|
Stravné lístky
|
336.00 |
s DPH |
|
|
02.12.2022 |
Up Déjeuner s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
02.12.2022 |
|
|
Objednávka |
128/2022
|
Zváracie OOPP pre údržbára
|
59.22 |
s DPH |
|
|
02.12.2022 |
IPC-SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
258/2022
|
Internet
|
40.00 |
s DPH |
|
Z 05/2019
|
01.12.2022 |
Čadcanet Plus s.r.o. |
|
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
257/2022
|
Savo
|
30.00 |
s DPH |
114/2022
|
|
01.12.2022 |
Lekáreň Pilulka.sk a.s. |
|
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
256/2022
|
Výkon zodpovednej osoby
|
48.00 |
s DPH |
|
Z 10/2018
|
01.12.2022 |
osobnyudaj.sk |
|
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
255/2022
|
Tesco poukážky
|
1760.00 |
s DPH |
126/2022
|
|
01.12.2022 |
Tesco Stores SR a.s. |
|
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
02.12.2022 |
|
|
Objednávka |
126/2022
|
Nákupné poukážky
|
1760.00 |
s DPH |
|
|
01.12.2022 |
Tesco Stores SR a.s. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
254/2022
|
Inštalácia Windows 10, čistenie PC
|
50.00 |
s DPH |
125/2022
|
|
30.11.2022 |
Marián Drnda - GPC.SK |
|
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
253/2022
|
Oprava osvetlenia v pavilóne A
|
28.80 |
s DPH |
119/2022
|
|
30.11.2022 |
MIL-ELEKTRO s.r.o., |
|
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
252/2022
|
Výmena svietidiel v triede - havarijný stav
|
753.60 |
s DPH |
112/2022
|
|
30.11.2022 |
MIL-ELEKTRO s.r.o., |
|
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
251/2022
|
Čistiace prostriedky, utierky, mopy, handry do ŠJ
|
1767.40 |
s DPH |
120/2022
|
|
30.11.2022 |
Eva Wimmerová |
|
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
250/2022
|
Detekcia úniku vody z potrubia
|
205.20 |
s DPH |
118/2022
|
|
30.11.2022 |
Aqua defekt s.r.o. |
|
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
249/2022
|
Savo
|
132.39 |
s DPH |
114/2022
|
|
30.11.2022 |
Lekáreň Pilulka.sk a.s. |
|
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
30.11.2022 |
|
|
Objednávka |
125-1/2022
|
Hosting
|
16.38 |
s DPH |
|
|
29.11.2022 |
Websupport s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
248/2022
|
Školské ovocie
|
0.00 |
s DPH |
|
|
23.11.2022 |
Milan Delinčák - BUKOV VOZ |
|
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
245/2022
|
Podlaha, rohy, spojky, ukončenia, navinka
|
261.50 |
s DPH |
113/2022
|
|
22.11.2022 |
Hajduk construct s.r.o. |
|
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
247/2022
|
Učebné pomôcky - kartičky - slovné druhy, násobilk
|
66.64 |
s DPH |
117/2022
|
|
22.11.2022 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
246/2022
|
Učebné pomôcky - elektronické náučné hry
|
33.80 |
s DPH |
116/2022
|
|
22.11.2022 |
Mifiel s.r.o. |
|
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
22.11.2022 |
|
|
Objednávka |
121/2022
|
Vysokotlakové čistenie potrubia v ŠJ
|
180.00 |
s DPH |
|
|
22.11.2022 |
WC Kanál - Ing. Jaroslav Šimurda |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
30.11.2022 |
|
|
Objednávka |
120-1/2022
|
Inovatívna škola - publikácia
|
77.55 |
s DPH |
|
|
22.11.2022 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
30.11.2022 |
|
|
Zmluva |
Z 17/2022
|
Rámcová zmluva o poskytovaní služby pri zbere a od
|
249.60 |
s DPH |
|
|
21.11.2022 |
Espik Group s.r.o. |
|
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
30.11.2022 |
|
|
Objednávka |
125/2022
|
Inštalácia Windows 10, čistenie PC
|
50.00 |
s DPH |
|
|
21.11.2022 |
Marián Drnda - GPC.SK |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
30.11.2022 |
|
|
Objednávka |
119/2022
|
Oprava osvetlenia v pavilóne A
|
30.00 |
s DPH |
|
|
21.11.2022 |
MIL-ELEKTRO s.r.o., |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
30.11.2022 |
|
|
Objednávka |
124/2022
|
Mandátny certifikát - spojazdnenie a zaškolenie
|
30.00 |
s DPH |
|
|
21.11.2022 |
Erika Kusyová |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
30.11.2022 |
|
|
Objednávka |
120/2022
|
Čistiace prostriedky, utierky, mopy, handry do ŠJ
|
1767.40 |
s DPH |
|
|
21.11.2022 |
Eva Wimmerová |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
30.11.2022 |
|
|
Objednávka |
123/2022
|
Čistiace prostriedky, handry, metly, stierka na po
|
758.10 |
s DPH |
|
|
21.11.2022 |
Eva Wimmerová |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
21.11.2022 |
|
|
Objednávka |
118-1/2022
|
Doména zsstefanika.sk
|
14.81 |
s DPH |
|
|
20.11.2022 |
Websupport s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
20.11.2022 |
|
|
Objednávka |
118/2022
|
Detekcia úniku vody z potrubia
|
220.00 |
s DPH |
|
|
18.11.2022 |
Aqua defekt s.r.o. |
|
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
18.11.2022 |
|
|
Objednávka |
116/2022
|
Učebné pomôcky - elektronické náučné hry
|
33.80 |
s DPH |
|
|
16.11.2022 |
Mifiel s.r.o. |
|
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
16.11.2022 |
|
|
Objednávka |
117/2022
|
Učebné pomôcky
|
66.64 |
s DPH |
|
|
16.11.2022 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
244/2022
|
Tonery pre ZŠ, ŠJ, ŠKD, fixačná jednotka
|
843.06 |
s DPH |
106/2022
|
|
15.11.2022 |
Abel Computer s.r.o. |
|
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
243/2022
|
Toner
|
56.15 |
s DPH |
115/2022
|
|
15.11.2022 |
Abel Computer s.r.o. |
|
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
242/2022
|
Tepelná energia
|
6317.20 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 09.01.2006
|
14.11.2022 |
Mestská teplárenská spoločnosť a.s. |
|
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
22.11.2022 |
|
|
Objednávka |
115/2022
|
Toner
|
56.15 |
s DPH |
|
|
14.11.2022 |
Abel Computer s.r.o. |
|
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
14.11.2022 |
|
|
Objednávka |
113/2022
|
Podlaha, rohy, spojky, ukončenia, navinka
|
261.50 |
s DPH |
|
|
14.11.2022 |
Hajduk construct s.r.o. |
|
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
14.11.2022 |
|
|
Objednávka |
114/2022
|
Savo
|
162.39 |
s DPH |
|
|
14.11.2022 |
Lekáreň Pilulka.sk a.s. |
|
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
241/2022
|
Telekomunikačné služby
|
35.45 |
s DPH |
|
Z 18/20, Z 11/21, Z 17/21
|
11.11.2022 |
O2 Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
240/2022
|
Materiál na tvorivú prácu s deťmi (papier, oči, le
|
27.36 |
s DPH |
107/2022
|
|
11.11.2022 |
Cech company s.r.o. |
|
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
239/2022
|
UBS káble, porty ...
|
66.70 |
s DPH |
109/2022
|
|
11.11.2022 |
Novatech s.r.o. |
|
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
22.11.2022 |
|
|
Objednávka |
112/2022
|
Výmenia svietidiel v triede - havarijný stav
|
1000.00 |
s DPH |
|
|
11.11.2022 |
MIL-ELEKTRO s.r.o., |
|
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
238/2022
|
Historická revue
|
34.80 |
s DPH |
105-1/2022
|
|
10.11.2022 |
Petit Press, a.s. |
|
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
237/2022
|
Stravné lístky
|
336.00 |
s DPH |
108/2022
|
|
09.11.2022 |
Up Déjeuner s.r.o. |
|
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
236/2022
|
Hračky do školského klubu detí
|
934.26 |
s DPH |
103/2022
|
|
09.11.2022 |
DRÁČIK - DIVI spo. s r.o. |
|
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
235/2022
|
Vývoz odpadu zo ŠJ
|
48.00 |
s DPH |
|
Z 11/2022
|
09.11.2022 |
Espik Group s.r.o. |
|
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
234/2022
|
Príspevok na stravovanie zamestnancov 10/2022
|
163.92 |
s DPH |
|
|
09.11.2022 |
Základná škola - Školská jedáleň |
|
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
233/2022
|
Príspevok na stravovanie zamestnancov 10/2022
|
819.60 |
s DPH |
|
|
09.11.2022 |
Základná škola - Školská jedáleň |
|
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
10.11.2022 |
|
|
Objednávka |
111/2022
|
Krájač zeleniny CL50E s príslušenstvom
|
3853.98 |
s DPH |
|
|
09.11.2022 |
Gastrolux s.r.o. |
|
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
10.11.2022 |
|
|
Objednávka |
110/2022
|
Revízia tlakových hadíc a hasiacich prístrojov, ha
|
785.00 |
s DPH |
|
|
09.11.2022 |
Fire system |
|
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
09.11.2022 |
|
|
Objednávka |
109/2022
|
UBS káble, porty ...
|
66.70 |
s DPH |
|
|
09.11.2022 |
Abel Computer s.r.o. |
|
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
232/2022
|
Online kniha Smernice a organizačné predpisy pre š
|
181.82 |
s DPH |
105/2022
|
|
08.11.2022 |
Verlag Dashofer, vydavateľstvo s.r.o. |
|
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
10.11.2022 |
|
|
Objednávka |
107/2022
|
Materiál na tvorivú prácu s deťmi (kreatívne sady,
|
27.36 |
s DPH |
|
|
08.11.2022 |
Cech company s.r.o. |
|
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
08.11.2022 |
|
|
Objednávka |
108/2022
|
Stravné lístky
|
336.00 |
s DPH |
|
|
08.11.2022 |
Up Déjeuner s.r.o. |
|
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
08.11.2022 |
|
|
Objednávka |
106/2022
|
Tonery pre ZŠ, ŠJ, ŠKD, fixačná jednotka
|
843.06 |
s DPH |
|
|
08.11.2022 |
Abel Computer s.r.o. |
|
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
231/2022
|
OOPP pre kuchárky a pomocné sily v ŠJ
|
1080.65 |
s DPH |
98/2022
|
|
07.11.2022 |
IPC-SLOVAKIA s.r.o. |
|
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
230/2022
|
Obsluha OST
|
147.38 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 01.07.2022
|
07.11.2022 |
Mestská teplárenská spoločnosť a.s. |
|
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
229/2022
|
Telekomunikačné služby
|
29.00 |
s DPH |
|
Z 9/2021
|
07.11.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
228/2022
|
Materiál na tvorivú prácu s deťmi (papier, oči, le
|
468.45 |
s DPH |
102/2022
|
|
07.11.2022 |
Cech company s.r.o. |
|
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
227/2022
|
Kancelárske potreby (tlačivá, CD, kalkulačka, zvýr
|
89.08 |
s DPH |
100/2022
|
|
07.11.2022 |
Cech company s.r.o. |
|
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
226/2022
|
OOPP pre upratovačky
|
372.13 |
s DPH |
99/2022
|
|
07.11.2022 |
IPC-SLOVAKIA s.r.o. |
|
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
07.11.2022 |
|
|
Objednávka |
105/2022
|
Online kniha Smernice a organizačné predpisy pre š
|
181.82 |
s DPH |
|
|
07.11.2022 |
Verlag Dashofer, vydavateľstvo s.r.o. |
|
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
08.11.2022 |
|
|
Objednávka |
105-1/2022
|
Historická revue
|
34.80 |
s DPH |
|
|
04.11.2022 |
Petit Press, a.s. |
|
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
225/2022
|
Výkon zodpovednej osoby
|
48.00 |
s DPH |
|
Z 10/2018
|
03.11.2022 |
osobnyudaj.sk |
|
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
224/2022
|
Internet
|
40.00 |
s DPH |
|
Z 05/2019
|
03.11.2022 |
Čadcanet Plus s.r.o. |
|
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
223/2022
|
Program "Stravné"
|
1137.60 |
s DPH |
|
Z 18/2019, Z 12/2022
|
03.11.2022 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
|
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
222/2022
|
Elektrická energia
|
1664.00 |
s DPH |
|
Z 16/2021
|
03.11.2022 |
SSE a.s. |
|
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
221/2022
|
OOPP pre údržbára
|
221.86 |
s DPH |
104/2022
|
|
03.11.2022 |
IPC-SLOVAKIA s.r.o. |
|
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
07.11.2022 |
|
|
Objednávka |
104/2022
|
OOPP pre údržbára
|
221.86 |
s DPH |
|
|
28.10.2022 |
IPC-SLOVAKIA s.r.o. |
|
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
220/2022
|
Ubytovanie, stravovanie a pitný režim počas školy
|
3533.90 |
s DPH |
|
Z 16/2022
|
21.10.2022 |
CK Slniečko, spol. s r.o. |
|
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
07.11.2022 |
|
|
Objednávka |
102/2022
|
Materiál na tvorivú prácu s deťmi (papier, oči, le
|
468.45 |
s DPH |
|
|
20.10.2022 |
Cech company s.r.o. |
|
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
20.10.2022 |
|
|
Objednávka |
103/2022
|
Hračky do školského klubu detí
|
934.26 |
s DPH |
|
|
20.10.2022 |
DRÁČIK - DIVI spo. s r.o. |
|
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
219/2022
|
Učebnice, pracovné zošity
|
2961.60 |
s DPH |
94/2022
|
|
18.10.2022 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
218/2022
|
Vodné, stočné, zrážky
|
1857.70 |
s DPH |
|
zo dňa 24.07.2022
|
18.10.2022 |
Sevak a.s. |
|
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
217/2022
|
Výrub stromu
|
325.00 |
s DPH |
81/2022
|
|
13.10.2022 |
Rubus s.r.o. |
|
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
216/2022
|
Pracovné zošity na ANJ
|
475.75 |
s DPH |
93/2022
|
|
13.10.2022 |
Richard Šrobár - Littera |
|
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
215/2022
|
UP pre deti z rodín v HN
|
49.80 |
s DPH |
101/2022
|
|
13.10.2022 |
Stanislava Hadidová |
|
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
214/2022
|
Telekomunikačné služby
|
33.35 |
s DPH |
|
Z 18/20, Z 11/21, Z 17/21
|
13.10.2022 |
O2 Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
213/2022
|
VIrtuálna knižnica
|
298.08 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb č. VK/09/12
|
13.10.2022 |
Komensky s.r.o. |
|
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
212/2022
|
Vývoz odpadu zo ŠJ
|
62.40 |
s DPH |
|
Z 11/22
|
12.10.2022 |
Espik Group s.r.o. |
|
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
211/2022
|
Učebnice
|
1111.00 |
s DPH |
95/2022
|
|
12.10.2022 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
210/2022
|
Tepelná energia
|
4974.80 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 09.01.2006
|
12.10.2022 |
Mestská teplárenská spoločnosť a.s. |
|
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
12.10.2022 |
|
|
Zmluva |
Z 13/2022
|
Darovacia zmluva
|
1000.00 |
s DPH |
|
|
11.10.2022 |
Femina GYN s.r.o. |
|
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
17.10.2022 |
|
|
Objednávka |
101/2022
|
Učebné pomôcky pre deti z rodín v HN
|
49.80 |
s DPH |
|
|
11.10.2022 |
Stanislava Hadidová - Papiernictvo ARCUS |
|
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
209/2022
|
Príspevok na stravovanie zamestnancov 9/2022
|
867.60 |
s DPH |
|
|
10.10.2022 |
Základná škola - Školská jedáleň |
|
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
208/2022
|
Príspevok na stravovanie zamestnancov 9/2022
|
173.52 |
s DPH |
|
|
10.10.2022 |
Základná škola - Školská jedáleň |
|
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
205/2022
|
Odstránenie závad na radiátoroch v ZŠ
|
160.00 |
s DPH |
97/2022
|
|
10.10.2022 |
Milan Škorvánek - Voda - Kúrenie |
|
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
207/2022
|
Pracovné zošity na ANJ
|
2319.90 |
s DPH |
93/2022
|
|
10.10.2022 |
Richard Šrobár - Littera |
|
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
206/2022
|
Odstránenie závad na radiátoroch v ŠJ
|
105.00 |
s DPH |
97/2022
|
|
10.10.2022 |
Milan Škorvánek - Voda - Kúrenie |
|
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
10.10.2022 |
|
|
Zmluva |
Z 12/2022
|
Zmluva o udelení licencie a ďalšej spolupráci
|
94.80 |
s DPH |
|
|
10.10.2022 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
|
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
11.10.2022 |
|
|
Objednávka |
100/2022
|
Kancelárske potreby (tlačivá, CD, kalkulačka, zvýr
|
89.08 |
s DPH |
|
|
10.10.2022 |
Cech company s.r.o. |
|
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
204/2022
|
Cediace lyžice
|
36.86 |
s DPH |
96/2022
|
|
07.10.2022 |
Kysučan s.r.o. |
|
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
203/2022
|
Obsluha OST
|
147.38 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 01.07.2022
|
07.10.2022 |
Mestská teplárenská spoločnosť a.s. |
|
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
07.10.2022 |
|
|
Objednávka |
98/2022
|
OOPP pre kuchárky a pomocné sily v ŠJ
|
1080.65 |
s DPH |
|
|
07.10.2022 |
IPC-SLOVAKIA s.r.o. |
|
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
07.10.2022 |
|
|
Zmluva |
Z 16/2022
|
Zmluva o zájazde - Škola v prírode
|
6320.00 |
s DPH |
|
|
06.10.2022 |
CK Slniečko, spol. s r.o. |
|
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
21.10.2022 |
|
|
Objednávka |
99/2022
|
OOPP pre upratovačky
|
372.13 |
s DPH |
|
|
06.10.2022 |
IPC-SLOVAKIA s.r.o. |
|
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
202/2022
|
Služby PO a BOZP za III. Q
|
277.20 |
s DPH |
|
zmluva č. 05/2009
|
04.10.2022 |
Ján Olešňan |
|
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
201/2022
|
Tonery pre ZŠ a ŠJ
|
272.90 |
s DPH |
90/2022
|
|
04.10.2022 |
Abel Computer s.r.o. |
|
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
200/2022
|
Telekomunikačné služby
|
29.00 |
s DPH |
|
Z 9/2021
|
04.10.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
199/2022
|
Internet
|
40.00 |
s DPH |
|
Z 05/2019
|
04.10.2022 |
Čadcanet Plus s.r.o. |
|
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
198/2022
|
Výkon zodpovednej osoby
|
48.00 |
s DPH |
|
Z 10/2018
|
04.10.2022 |
osobnyudaj.sk |
|
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
197/2022
|
GPRS komunikátor REGGAE
|
600.00 |
s DPH |
79/2022
|
|
04.10.2022 |
Detektívna informačná služba s.r.o. |
|
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
196/2022
|
Elektrická energia
|
1664.00 |
s DPH |
|
Z 16/2021
|
04.10.2022 |
SSE a.s. |
|
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
195/2022
|
Vysokotlakové čistenie potrubia v pavilóne E
|
116.00 |
s DPH |
80/2022
|
|
04.10.2022 |
WC Kanál - Ing. Jaroslav Šimurda |
|
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
06.10.2022 |
|
|
Zmluva |
Z 18/2022
|
Dodatok č. 3 zmluvy číslo 05/2009 uzatvorenej v sú
|
360.00 |
s DPH |
|
|
04.10.2022 |
Ján Olešňan |
|
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
06.12.2022 |
|
|
Objednávka |
97/2022
|
Odstránenie závad na radiátoroch v ZŠ a ŠJ
|
300.00 |
s DPH |
|
|
04.10.2022 |
Milan Škorvánek - Voda - Kúrenie |
|
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
05.10.2022 |
|
|
Zmluva |
Z 15/2022
|
Zmluva o nájme nebytového priestoru
|
16.00 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
Súkromné CVČ Žirafa |
|
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
17.10.2022 |
|
|
Objednávka |
96/2022
|
Cediace lyžice
|
36.86 |
s DPH |
|
|
30.09.2022 |
Kysučan s.r.o. |
|
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
30.09.2022 |
|
|
Objednávka |
95/2022
|
Učebnice
|
1111.00 |
s DPH |
|
|
26.09.2022 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
27.09.2022 |
|
|
Objednávka |
94/2022
|
Učebnice CJ
|
2961.60 |
s DPH |
|
|
26.09.2022 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
27.09.2022 |
|
|
Objednávka |
93/2022
|
Pracovné zošity na ANJ
|
2795.65 |
s DPH |
|
|
26.09.2022 |
Richard Šrobár - Littera |
|
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
26.09.2022 |
|
|
Faktúra |
194/2022
|
Učebnice
|
55.88 |
s DPH |
89/2022
|
|
23.09.2022 |
UniKnihy.sk, s.r.o. |
|
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
193/2022
|
Odborná prehliadka výťahu
|
42.00 |
s DPH |
92/2022
|
|
22.09.2022 |
CA Výťahy Čadca s.r.o. |
|
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
22.09.2022 |
|
|
Faktúra |
192/2022
|
Tepovanie kobercov, švédskych lavíc
|
132.30 |
s DPH |
83/2022
|
|
22.09.2022 |
Cleanex Centrum s.r.o. |
|
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
22.09.2022 |
|
|
Faktúra |
191/2022
|
Tepelná energia
|
3568.74 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 09.01.2006
|
19.09.2022 |
Mestská teplárenská spoločnosť a.s. |
|
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
22.09.2022 |
|
|
Faktúra |
190/2022
|
Učebnice
|
192.86 |
s DPH |
89/2022
|
|
19.09.2022 |
UniKnihy.sk, s.r.o. |
|
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
22.09.2022 |
|
|
Faktúra |
189/2022
|
Bezpečnostný orez konárov
|
432.00 |
s DPH |
81/2022
|
|
14.09.2022 |
Rubus s.r.o. |
|
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
16.09.2022 |
|
|
Faktúra |
188/2022
|
Revízia gastrozariadení
|
561.60 |
s DPH |
77/2022
|
|
14.09.2022 |
Gastrolux s.r.o. |
|
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
16.09.2022 |
|
|
Faktúra |
187/2022
|
Telekomunikačné služby
|
33.55 |
s DPH |
|
Z 18/2020, Z 11/21, Z 17/21
|
14.09.2022 |
O2 Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
16.09.2022 |
|
|
Zmluva |
Z 14/2022
|
Darovacia zmluva
|
2003.63 |
s DPH |
|
|
14.09.2022 |
Nadácia Spoločne pre región |
|
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
17.10.2022 |
|
|
Objednávka |
92/2022
|
Revízia výťahu
|
42.00 |
s DPH |
|
|
12.09.2022 |
CA Výťahy Čadca s.r.o. |
|
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
185/2022
|
Obnova databázy aSc agendy
|
10.00 |
s DPH |
91/2022
|
|
09.09.2022 |
Marián Drnda - GPC.SK |
|
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
184/2022
|
Obsluha OST
|
147.38 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 01.07.2022
|
09.09.2022 |
Mestská teplárenská spoločnosť a.s. |
|
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
09.09.2022 |
|
|
Objednávka |
91/2022
|
Obnova databázy aSc agendy
|
10.00 |
s DPH |
|
|
08.09.2022 |
Marián Drnda - GPC.SK |
|
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
08.09.2022 |
|
|
Objednávka |
90/2022
|
Tonery pre ZŠ a ŠJ
|
272.90 |
s DPH |
|
|
08.09.2022 |
Abel Computer s.r.o. |
|
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
183/2022
|
Program Viac ako peniaze
|
55.00 |
s DPH |
87/2022
|
|
07.09.2022 |
Junior Achievement Slovensko, n.o. |
|
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
182/2022
|
Príspevok na stravovanie zamestnancov 8/2022
|
226.80 |
s DPH |
|
|
06.09.2022 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
181/2022
|
Príspevok na stravovanie zamestnancov 8/2022 - pot
|
45.36 |
s DPH |
|
|
06.09.2022 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
180/2022
|
Učebnice - metodické príručky
|
227.20 |
s DPH |
84/2022
|
|
06.09.2022 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
179/2022
|
Učebnice
|
2263.20 |
s DPH |
85/2022
|
|
06.09.2022 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
178/2022
|
Učebnice CJ
|
1180.40 |
s DPH |
86/2022
|
|
06.09.2022 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
177/2022
|
Telekomunikačné služby
|
29.00 |
s DPH |
|
Z 9/2021
|
06.09.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
176/2022
|
Čistenie kanalizácie v ŠJ
|
161.00 |
s DPH |
70/2022
|
|
06.09.2022 |
WC Kanál - Ing. Jaroslav Šimurda |
|
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
175/2022
|
Internet
|
40.00 |
s DPH |
|
Z 05/2019
|
06.09.2022 |
Čadcanet Plus s.r.o. |
|
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
174/2022
|
Výkon zodpovednej osoby
|
48.00 |
s DPH |
|
Z 10/2018
|
06.09.2022 |
osobnyudaj.sk |
|
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
173/2022
|
Elektrická energia
|
1664.00 |
s DPH |
|
Z 16/2021
|
06.09.2022 |
SSE a.s. |
|
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
172/2022
|
Kancelárske potreby (perá, zošity, šanóny, kriedy.
|
495.53 |
s DPH |
76/2022
|
|
06.09.2022 |
Cech company s.r.o. |
|
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
07.09.2022 |
|
|
Zmluva |
Z 10/2022
|
Zmluva o stravovaní cudzích stravníkov v zariadení
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2022 |
Základná umelecká škola |
|
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
08.09.2022 |
|
|
Objednávka |
89/2022
|
Učebnice
|
248.74 |
s DPH |
|
|
31.08.2022 |
UniKnihy.sk, s.r.o. |
|
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
171/2022
|
Obrúsky
|
73.17 |
s DPH |
78/2022
|
|
30.08.2022 |
Eva Wimmerová |
|
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
170/2022
|
Stravné lístky
|
720.00 |
s DPH |
88/2022
|
|
30.08.2022 |
Up Déjeuner s.r.o. |
|
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
30.08.2022 |
|
|
Zmluva |
Z 11/2022
|
Rámcová zmluva o poskytovaní služby pri zbere a od
|
|
s DPH |
|
|
30.08.2022 |
Espik Group s.r.o. |
|
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
08.09.2022 |
|
|
Objednávka |
88/2022
|
Stravné lístky
|
720.00 |
s DPH |
|
|
26.08.2022 |
Up Déjeuner s.r.o. |
|
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
30.08.2022 |
|
|
Objednávka |
87/2022
|
Program Viac ako peniaze
|
55.00 |
s DPH |
|
|
26.08.2022 |
Junior Achievement Slovensko, n.o. |
|
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
169/2022
|
Tlačivá
|
36.61 |
s DPH |
82/2022
|
|
25.08.2022 |
Ševt a.s. |
|
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
25.08.2022 |
|
|
Objednávka |
82/2022
|
Tlačivá
|
36.61 |
s DPH |
|
|
25.08.2022 |
Ševt a.s. |
|
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
25.08.2022 |
|
|
Objednávka |
84/2022
|
Metodické príručky - učebnice SJ
|
227.20 |
s DPH |
|
|
25.08.2022 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
25.08.2022 |
|
|
Objednávka |
86/2022
|
Učebnice cudzieho jazyka
|
1180.40 |
s DPH |
|
|
25.08.2022 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
25.08.2022 |
|
|
Objednávka |
85/2022
|
Učebnice
|
2263.20 |
s DPH |
|
|
25.08.2022 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
25.08.2022 |
|
|
Objednávka |
83/2022
|
Tepovanie kobercov, švédskych lavíc
|
150.00 |
s DPH |
|
|
25.08.2022 |
Cleanex Centrum s.r.o. |
|
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
168/2022
|
Kalibrácia teplomerov, chladničky, mrazničky
|
222.00 |
s DPH |
72/2022
|
|
24.08.2022 |
Kalibra SK s.r.o. |
|
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
24.08.2022 |
|
|
Faktúra |
167/2022
|
Obrusovina
|
192.00 |
s DPH |
73/2022
|
|
24.08.2022 |
Honor s.r.o. |
|
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
24.08.2022 |
|
|
Objednávka |
80/2022
|
Vysokotlakové čistenie potrubia v pavilóne E
|
140.00 |
s DPH |
|
|
24.08.2022 |
WC Kanál - Ing. Jaroslav Šimurda |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
24.08.2022 |
|
|
Objednávka |
79/2022
|
GPRS komunikátor REGGAE
|
600.00 |
s DPH |
|
|
24.08.2022 |
Detektívna informačná služba s.r.o. |
|
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
24.08.2022 |
|
|
Objednávka |
81/2022
|
Výrub stromu, orez konárov
|
800.00 |
s DPH |
|
|
24.08.2022 |
Rubus s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
24.08.2022 |
|
|
Objednávka |
77/2022
|
Servisná kontrola gastrozariadenia
|
650.00 |
s DPH |
|
|
22.08.2022 |
Gastrolux s.r.o. |
|
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
22.08.2022 |
|
|
Objednávka |
78/2022
|
Obrúsky
|
73.17 |
s DPH |
|
|
22.08.2022 |
Eva Wimmerová |
|
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
165/2022
|
Tepelná energia
|
3593.64 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 09.01.2006
|
12.08.2022 |
Mestská teplárenská spoločnosť a.s. |
|
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
164/2022
|
Telekomunikačné služby ZŠ + ŠJ
|
33.35 |
s DPH |
|
Z 18/20, Z 11/21, Z 17/21
|
12.08.2022 |
O2 Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
166/2022
|
Dobropis za interiérové dvere
|
-37.06 |
s DPH |
74/2022
|
|
12.08.2022 |
Stavebniny SOF |
|
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
12.08.2022 |
|
|
Objednávka |
76/2022
|
Kancelárske potreby (perá, zošity, šanóny, kriedy.
|
495.53 |
s DPH |
|
|
12.08.2022 |
Cech company s.r.o. |
|
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
163/2022
|
aSc agenda KOMPLET
|
290.00 |
s DPH |
75/2022
|
|
10.08.2022 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
|
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
10.08.2022 |
|
|
Faktúra |
162/2022
|
Obsluha OST
|
147.38 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 01.07.2002
|
09.08.2022 |
Mestská teplárenská spoločnosť a.s. |
|
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
161/2022
|
Telekomunikačné služby
|
29.00 |
s DPH |
|
Z 9/2021
|
05.08.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
160/2022
|
Interiérové dvere
|
199.80 |
s DPH |
74/2022
|
|
05.08.2022 |
Stavebniny SOF |
|
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
05.08.2022 |
|
|
Objednávka |
75/2022
|
aSc agenda KOMPLET
|
290.00 |
s DPH |
|
|
05.08.2022 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
|
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
10.08.2022 |
|
|
Objednávka |
73/2022
|
Obrusy do ŠJ
|
192.00 |
s DPH |
|
|
04.08.2022 |
Honor s.r.o. |
|
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
04.08.2022 |
|
|
Objednávka |
74/2022
|
Interiérové dvere
|
199.80 |
s DPH |
|
|
04.08.2022 |
Stavebniny SOF |
|
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
04.08.2022 |
|
|
Objednávka |
72/2022
|
Kalibrácia teplomerov, chladničky, mrazničky
|
230.00 |
s DPH |
|
|
04.08.2022 |
Kalibra SK s.r.o. |
|
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
04.08.2022 |
|
|
Objednávka |
71/2022
|
Práce na elektronickom zabezpečovacom zariadení
|
35.00 |
s DPH |
|
|
03.08.2022 |
MasTel s.r.o. |
|
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
159/2022
|
Elektrická energia
|
1664.00 |
s DPH |
|
Z 16/2021
|
02.08.2022 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
158/2022
|
Farby, štetce, maliarske potreby
|
148.60 |
s DPH |
62/2022
|
|
02.08.2022 |
Aveda s.r.o. |
|
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
157/2022
|
Dodanie, montáž ventilu na gastrozariadenie
|
344.40 |
s DPH |
61/2022
|
|
02.08.2022 |
Gastrolux s.r.o. |
|
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
156/2022
|
Internet
|
40.00 |
s DPH |
|
Z 05/2018
|
02.08.2022 |
ČadcaNet plus s.r.o. |
|
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
155/2022
|
Výkon činnosti zodpovednej osoby OOÚ
|
48.00 |
s DPH |
Z 10/2018
|
|
02.08.2022 |
osobnyudaj.sk |
|
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
02.08.2022 |
|
|
Objednávka |
70/2022
|
Čistenie kanalizácie v ŠJ
|
180.00 |
s DPH |
|
|
02.08.2022 |
Ing. Jaroslav Šimurda - WC kanál |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
154/2022
|
Maľovanie chodieb pri telocvični, šatní, strednej
|
6403.56 |
s DPH |
58/2022
|
|
28.07.2022 |
Nykteus s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
153/2022
|
Tlačivá
|
378.58 |
s DPH |
15/2022
|
|
25.07.2022 |
Ševt a.s. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
25.07.2022 |
|
|
Faktúra |
152/2022
|
Vzdialená servisná podpora
|
33.07 |
s DPH |
|
Z 18/2019
|
25.07.2022 |
VIS - Verejná informačná služby s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
25.07.2022 |
|
|
Faktúra |
151/2022
|
Školské stoly, stoličky
|
1713.00 |
s DPH |
42/2022
|
|
25.07.2022 |
K-Ten Kovo s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
25.07.2022 |
|
|
Faktúra |
150/2022
|
Papierové utierky do zásobníkov
|
1315.20 |
s DPH |
64/2022
|
|
25.07.2022 |
Eva Wimmerová |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
25.07.2022 |
|
|
Zmluva |
Z 09/2022
|
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2020_ MPC_NP_PoP2_ZŠ_088
|
|
s DPH |
|
|
21.07.2022 |
Metodicko-pedagogické centrum |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
149/2022
|
Telekomunikačné služby ZŠ + ŠJ
|
33.35 |
s DPH |
|
Z 18/20, Z 11/21, Z 17/21
|
14.07.2022 |
O2 Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
148/2022
|
Vývoz odpadu zo ŠJ
|
96.00 |
s DPH |
|
Z 14/2021
|
14.07.2022 |
Espik Group s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
147/2022
|
Obsluha OST
|
147.38 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 01.07.2002
|
11.07.2022 |
Mestská teplárenská spoločnosť a.s. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
12.07.2022 |
|
|
Faktúra |
146/2022
|
Tepelná energia
|
3685.37 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 09.01.2006
|
11.07.2022 |
Mestská teplárenská spoločnosť a.s. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
12.07.2022 |
|
|
Faktúra |
145/2022
|
Magnetická mapa
|
84.90 |
s DPH |
65/2022
|
|
07.07.2022 |
AbiiCom s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
12.07.2022 |
|
|
Faktúra |
144/2022
|
UP pre deti utečencov z Ukrajiny (zošity, slovníky
|
151.83 |
s DPH |
67/2022
|
|
07.07.2022 |
Stanislava Hadidová, Kníhkupectvo Arcus |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
12.07.2022 |
|
|
Faktúra |
143/2022
|
Príspevok na stravovanie 6/22 - potraviny
|
205.44 |
s DPH |
|
|
06.07.2022 |
Základná škola - Školská jedáleň |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
12.07.2022 |
|
|
Faktúra |
142/2022
|
Príspevok na stravovanie 6/22 - réžia
|
1027.20 |
s DPH |
|
|
06.07.2022 |
Základná škola - Školská jedáleň |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
12.07.2022 |
|
|
Faktúra |
141/2022
|
Kancelárske potreby pre ŠJ (etikety, euroobaly, pr
|
77.35 |
s DPH |
68/2022
|
|
06.07.2022 |
Cech Company s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
12.07.2022 |
|
|
Faktúra |
140/2022
|
Telekomunikačné služby
|
29.00 |
s DPH |
|
Z 9/2021
|
04.07.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
12.07.2022 |
|
|
Faktúra |
139/2022
|
Vodné, stočné, zrážky za II. Q
|
1870.25 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 24.07.2006
|
04.07.2022 |
SEVAK a.s. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
12.07.2022 |
|
|
Faktúra |
138/2022
|
Licencia programu WIN DHM
|
78.00 |
s DPH |
69/2022
|
|
04.07.2022 |
ka.soft sk s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
12.07.2022 |
|
|
Faktúra |
137/2022
|
Služby PO a BOZP za II. Q
|
277.20 |
s DPH |
|
zmluva č. 05/2009
|
04.07.2022 |
Ján Olešňan |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
12.07.2022 |
|
|
Faktúra |
136/2022
|
Elektrická energia
|
1664.00 |
s DPH |
|
Z 16/2021
|
04.07.2022 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
12.07.2022 |
|
|
Faktúra |
135/2022
|
Internet
|
40.00 |
s DPH |
|
Z 05/2019
|
04.07.2022 |
ČadcaNet plus s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
12.07.2022 |
|
|
Faktúra |
134/2022
|
Kovová lekárnička
|
73.20 |
s DPH |
56/2022
|
|
04.07.2022 |
B2B Partner s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
12.07.2022 |
|
|
Faktúra |
133/2022
|
Výkon činnosti zodpovednej osoby OOÚ
|
48.00 |
s DPH |
|
Z 19/2019
|
04.07.2022 |
osobnyudaj.sk |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
12.07.2022 |
|
|
Faktúra |
132/2022
|
UP pre deti utečencov z Ukrajiny (úbor, taška ...)
|
648.17 |
s DPH |
66/2022
|
|
01.07.2022 |
Magnet plus s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
12.07.2022 |
|
|
Objednávka |
69/2022
|
Licencia programu WIN DHM
|
78.00 |
s DPH |
|
|
01.07.2022 |
ka.soft sk s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
131/2022
|
Revízia výťahu
|
42.00 |
s DPH |
57/2022
|
|
30.06.2022 |
CA Výťahy Čadca s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
30.06.2022 |
|
|
Objednávka |
66/2022
|
UP pre deti utečencov z Ukrajiny (úbor, taška ...)
|
648.17 |
s DPH |
|
|
29.06.2022 |
Magnet plus s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
30.06.2022 |
|
|
Objednávka |
67/2022
|
UP pre deti utečencov z Ukrajiny (zošity, slovníky
|
151.83 |
s DPH |
|
|
29.06.2022 |
Stanislava Hadidová, Kníhkupectvo Arcus |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
30.06.2022 |
|
|
Objednávka |
68/2022
|
Kancelárske potreby pre ŠJ
|
77.35 |
s DPH |
|
|
29.06.2022 |
Cech Company s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
30.06.2022 |
|
|
Objednávka |
65/2022
|
Nástenná mapa
|
84.90 |
s DPH |
|
|
28.06.2022 |
AbiiCom s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
28.06.2022 |
|
|
Objednávka |
64/2022
|
Papierové utierky do zásobníkov
|
1315.20 |
s DPH |
|
|
28.06.2022 |
Eva Wimmerová |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
130/2022
|
Čistiace prostriedky pre ŠJ
|
288.40 |
s DPH |
60/2022
|
|
27.06.2022 |
Eva Wimmerová |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
129/2022
|
Stravné lístky
|
1350.00 |
s DPH |
63/2022
|
|
27.06.2022 |
Up Déjeuner s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
30.06.2022 |
|
|
Objednávka |
63/2022
|
Stravné lístky
|
1350.00 |
s DPH |
|
|
27.06.2022 |
Up Déjeuner s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
27.06.2022 |
|
|
Objednávka |
62/2022
|
Farby, štetce, maliarske potreby
|
148.60 |
s DPH |
|
|
24.06.2022 |
Aveda s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
128/2022
|
Školské ovocie
|
0.00 |
s DPH |
|
|
14.06.2022 |
Milan Delinčák - Bukov VOZ |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
24.06.2022 |
|
|
Faktúra |
127/2022
|
Učebnice, pracovné zošity
|
81.00 |
s DPH |
55/2022
|
|
14.06.2022 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
24.06.2022 |
|
|
Faktúra |
126/2022
|
Telefónne hovory ZŠ + ŠJ
|
33.35 |
s DPH |
|
Z 18/20, 11/21, 17/21
|
14.06.2022 |
O2 Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
24.06.2022 |
|
|
Faktúra |
125/2022
|
Tonery, tlačiareň
|
386.89 |
s DPH |
59/2022
|
|
14.06.2022 |
APM Technik s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
24.06.2022 |
|
|
Faktúra |
124/2022
|
Tepelná energia
|
5487.17 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 09.01.2006
|
14.06.2022 |
Mestská teplárenská spoločnosť a.s. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
24.06.2022 |
|
|
Objednávka |
60/2022
|
Čistiace prostriedky pre ŠJ
|
288.40 |
s DPH |
|
|
14.06.2022 |
Eva Wimmerová |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
14.06.2022 |
|
|
Objednávka |
61/2022
|
Dodanie, montáž ventrilu na gastrozariadení
|
350.00 |
s DPH |
|
|
14.06.2022 |
Gastrolux s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
14.06.2022 |
|
|
Objednávka |
59/2022
|
Tonery, tlačiareň
|
386.89 |
s DPH |
|
|
10.06.2022 |
AMP Technik s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
123/2022
|
Príspevok na stravovanie 5/22 - potraviny
|
195.36 |
s DPH |
|
|
09.06.2022 |
Základná škola - Školská jedáleň |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
24.06.2022 |
|
|
Faktúra |
122/2022
|
Príspevok na stravovanie 5/22 - réžia
|
976.80 |
s DPH |
|
|
09.06.2022 |
Základná škola - Školská jedáleň |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
24.06.2022 |
|
|
Faktúra |
121/2022
|
Učebné pomôcky pre deti z Ukrajiny
|
925.64 |
s DPH |
50/2022
|
|
09.06.2022 |
Magnet plus s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
24.06.2022 |
|
|
Faktúra |
120/2022
|
Učebné pomôcky pre deti z Ukrajiny
|
274.36 |
s DPH |
51/2022
|
|
09.06.2022 |
Stanislava Hadidová, Kníhkupectvo Arcus |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
24.06.2022 |
|
|
Faktúra |
119/2022
|
Pracovné zošity
|
154.50 |
s DPH |
54/2022
|
|
09.06.2022 |
KPKC |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
118/2022
|
Program koordinátorov digitálnych kompetencií
|
50.00 |
s DPH |
53/2022
|
|
09.06.2022 |
JA Slovensko n.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
117/2022
|
Záložný zdroj
|
121.80 |
s DPH |
10/2022
|
|
09.06.2022 |
Gents s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
116/2022
|
Oprava kopírovacieho zariadenia
|
30.00 |
s DPH |
52/2022
|
|
09.06.2022 |
Novatech s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
115/2022
|
Obsluha OST
|
147.38 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 01.07.2002
|
09.06.2022 |
Mestská teplárenská spoločnosť a.s. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
114/2022
|
Vývoz odpadu zo ŠJ
|
76.80 |
s DPH |
|
Z 14/2021
|
09.06.2022 |
Espik Group s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
09.06.2022 |
|
|
Objednávka |
54/2022
|
Pracovné zošity
|
154.50 |
s DPH |
|
|
09.06.2022 |
KPKC |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
09.06.2022 |
|
|
Objednávka |
55/2022
|
Čítanky, učebnice
|
81.00 |
s DPH |
|
|
09.06.2022 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
09.06.2022 |
|
|
Objednávka |
56/2022
|
Lekárničky
|
73.20 |
s DPH |
|
|
09.06.2022 |
B2B Partner s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
09.06.2022 |
|
|
Objednávka |
57/2022
|
Odborná prehliadka výťahu
|
42.00 |
s DPH |
|
|
09.06.2022 |
CA Výťahy Čadca s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
09.06.2022 |
|
|
Objednávka |
58/2022
|
Maľovanie chodieb pri telocvični, šatní, strednej
|
6403.56 |
s DPH |
|
|
09.06.2022 |
Nykteus s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
113/2022
|
Telefónne hovory
|
29.00 |
s DPH |
|
Z 9/2021
|
06.06.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
112/2022
|
Služby WinPAM, WinIBEU
|
216.00 |
s DPH |
|
zo dňa 04.04.2008
|
06.06.2022 |
Ives Košice |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
111/2022
|
Kancelársky papier
|
271.67 |
s DPH |
43/2022
|
|
06.06.2022 |
Cech Company s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
110/2022
|
Kancelársky papier, PPD, šanóny, euroobaly...
|
343.12 |
s DPH |
43/2022
|
|
06.06.2022 |
Cech Company s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
109/2022
|
aSc agenda
|
259.00 |
s DPH |
49/2022
|
|
03.06.2022 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
106/2022
|
Knihy do školskej knižnice
|
50.30 |
s DPH |
48/2022
|
|
03.06.2022 |
Tibor Voros |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
108/2022
|
Elektrická energia
|
1664.00 |
s DPH |
|
Z 16/2021
|
02.06.2022 |
SSE a.s. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
107/2022
|
Čistenie kanalizácie
|
161.00 |
s DPH |
47/2022
|
|
02.06.2022 |
Ing. Jaroslav Šimurda - WC kanál |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
105/2022
|
Internet
|
40.00 |
s DPH |
|
Z 05/2019
|
02.06.2022 |
ČadcaNet plus s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
104/2022
|
Výkon činnosti zodpovednej osoby OOÚ
|
48.00 |
s DPH |
|
Z 10/2018
|
02.06.2022 |
osobnyudaj.sk |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
03.06.2022 |
|
|
Objednávka |
52/2022
|
Oprava kopírovacie zariadenia
|
100.00 |
s DPH |
|
|
02.06.2022 |
Novatech s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
03.06.2022 |
|
|
Objednávka |
53/2022
|
Program koordinátorov digitálnych kompetencií
|
50.00 |
s DPH |
|
|
02.06.2022 |
JA Slovensko n.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
02.06.2022 |
|
|
Objednávka |
49/2022
|
aSc agenda
|
259.00 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
01.06.2022 |
|
|
Objednávka |
51/2022
|
UP pre deti utečencov z Ukrajiny (zošity, sovníky,
|
274.36 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
Stanislava Hadidová, Kníhkupectvo Arcus |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
01.06.2022 |
|
|
Objednávka |
50/2022
|
UP pre deti utečencov z Ukrajiny (úbor, taška ...)
|
925.64 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
Magnet plus s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
103/2022
|
Stravovanie,ubytovanie, pitný režim počas školy v
|
4200.78 |
s DPH |
|
Z 07/2022
|
30.05.2022 |
Detská rekreácia s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
102/2022
|
Drevené lišty
|
72.00 |
s DPH |
41/2022
|
|
27.05.2022 |
František Ondrejáš - súkromný podnikateľ |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
03.06.2022 |
|
|
Zmluva |
Z 08/2022
|
Doplnok č. 3 ku Kolektívnej zmluve uzatvorenej dňa
|
|
s DPH |
|
|
25.05.2022 |
Základná organizácia OZPŠVaV pri ZŠ |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
25.05.2022 |
|
|
Objednávka |
47/2022
|
Krtkovanie kanalizácie
|
200.00 |
s DPH |
|
|
24.05.2022 |
Ing. Jaroslav Šimurda - WC kanál |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
24.05.2022 |
|
|
Objednávka |
48/2022
|
Knihy do školskej knižnice
|
50.30 |
s DPH |
|
|
24.05.2022 |
Tibor Voros |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
24.05.2022 |
|
|
Faktúra |
101/2022
|
Učebné pomôcky - vybrané slová
|
121.90 |
s DPH |
46/2022
|
|
20.05.2022 |
E-Go s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
03.06.2022 |
|
|
Objednávka |
46/2022
|
Učebné pomôcky - vybrané slová
|
121.90 |
s DPH |
|
|
19.05.2022 |
E-Go s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
100/2022
|
Držiak na terminál
|
15.02 |
s DPH |
45/2022
|
|
17.05.2022 |
Mimoni s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
99/2022
|
Učebnice
|
3301.21 |
s DPH |
44/2022
|
|
17.05.2022 |
Aitec, s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
17.05.2022 |
|
|
Objednávka |
45/2022
|
Držiak na terminál
|
15.02 |
s DPH |
|
|
16.05.2022 |
Mimoni s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
17.05.2022 |
|
|
Objednávka |
43/2022
|
Kancelársky papier, PPD, šanóny, euroobaly...
|
614.78 |
s DPH |
|
|
13.05.2022 |
Cech Company s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
16.05.2022 |
|
|
Objednávka |
44/2022
|
Učebnice
|
3301.21 |
s DPH |
|
|
13.05.2022 |
Aitec, s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
98/2022
|
Dataprojektory, konzola
|
1645.00 |
s DPH |
39/2022
|
|
12.05.2022 |
AMP Technik s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
97/2022
|
Tonery
|
662.75 |
s DPH |
38/2022
|
|
12.05.2022 |
Abel - Computer s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
96/2022
|
Vývoz odpadu zo ŠJ
|
76.80 |
s DPH |
|
Z 14/2021
|
12.05.2022 |
Espik Group s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
95/2022
|
Obsluha OST
|
147.38 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 01.07.2002
|
12.05.2022 |
Mestská teplárenská spoločnosť a.s. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
94/2022
|
Tepelná energia
|
8645.23 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 09.01.2006
|
12.05.2022 |
Mestská teplárenská spoločnosť a.s. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
93/2022
|
Telefónne hovory
|
33.35 |
s DPH |
|
Z 18/20, 11/21, 17/21
|
12.05.2022 |
O2 Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
13.05.2022 |
|
|
Objednávka |
42/2022
|
Školské lavice, stolička
|
1713.00 |
s DPH |
|
|
09.05.2022 |
K Ten Kovo s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
09.05.2022 |
|
|
Objednávka |
41/2022
|
Drevené lišty
|
72.00 |
s DPH |
|
|
09.05.2022 |
František Ondrejáš - súkromný podnikateľ |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
92/2022
|
Telefónne hovory
|
29.00 |
s DPH |
|
Z 9/2021
|
06.05.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
91/2022
|
Korkové tabule
|
230.40 |
s DPH |
40/2022
|
|
06.05.2022 |
B2B Partner s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
13.05.2022 |
|
|
Objednávka |
40/2022
|
Korkové tabule
|
230.40 |
s DPH |
|
|
05.05.2022 |
B2B Partner s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
09.05.2022 |
|
|
Objednávka |
39/2022
|
Dataprojektory, konzola
|
1645.00 |
s DPH |
|
|
05.05.2022 |
AMP Technik s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
90/2022
|
Príspevok na stravovanie 4/22 - potraviny
|
159.84 |
s DPH |
|
|
04.05.2022 |
Základná škola - Školská jedáleň |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
89/2022
|
Príspevok na stravovanie 4/22 - réžia
|
799.20 |
s DPH |
|
|
04.05.2022 |
Základná škola - Školská jedáleň |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
05.05.2022 |
|
|
Objednávka |
38/2022
|
Tonery
|
662.75 |
s DPH |
|
|
03.05.2022 |
Abel - Computer s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
88/2022
|
Internet
|
40.00 |
s DPH |
|
Z 05/2019
|
02.05.2022 |
ČadcaNet plus s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
87/2022
|
Čistenie kanalizácie
|
156.00 |
s DPH |
28/2022
|
|
02.05.2022 |
Ing. Jaroslav Šimurda - WC kanál |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
86/2022
|
Elektrická energia
|
1664.00 |
s DPH |
|
Z 16/2021
|
02.05.2022 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
85/2022
|
Výkon činnosti zodpovednej osoby OOÚ
|
48.00 |
s DPH |
|
Z 10/2018
|
02.05.2022 |
osobnyudaj.sk |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
02.05.2022 |
|
|
Objednávka |
33/2022
|
Vzdelávanie detí s poruchami učenia
|
43.27 |
s DPH |
|
|
30.04.2022 |
Raabe s.r.o. |
|
Mgr. Miroslava Janešíková |
zástupkyňa RŠ |
|
04.04.2022 |
|
|
Zmluva |
Z 07/2022
|
Zmluva o obstaraní zájazdu
|
4500.00 |
s DPH |
|
|
29.04.2022 |
Detská rekreácia s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Jurgová |
zástupkyňa RŠ |
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
84/2022
|
Školské ovocie
|
0.00 |
s DPH |
|
|
28.04.2022 |
Milan Delinčák - Bukov VOZ |
|
Mgr. Miroslava Janešíková |
zástupkyňa RŠ |
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
83/2022
|
Stravné lístky
|
585.96 |
s DPH |
37/2022
|
|
28.04.2022 |
Up Déjeuner s.r.o. |
|
Mgr. Miroslava Janešíková |
zástupkyňa RŠ |
|
02.05.2022 |
|
|
Objednávka |
37/2022
|
Stravné lístky
|
585.96 |
s DPH |
|
|
28.04.2022 |
Up Déjeuner s.r.o. |
|
Mgr. Miroslava Janešíková |
zástupkyňa RŠ |
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
82/2022
|
Čistiace prostriedky, rukavice, utierky...
|
747.00 |
s DPH |
29/2022
|
|
25.04.2022 |
Eva Wimmerová |
|
Mgr. Ivana Jurgová |
zástupkyňa RŠ |
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
81/2022
|
Integrácia v škole
|
50.55 |
s DPH |
36/2022
|
|
25.04.2022 |
Raabe s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Jurgová |
zástupkyňa RŠ |
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
80/2022
|
Úprava elektromerového rozvádzača
|
2800.79 |
s DPH |
4/2022
|
|
25.04.2022 |
Prelmont - elektro s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Jurgová |
zástupkyňa RŠ |
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
79/2022
|
Telefónne hovory
|
33.35 |
s DPH |
|
Z 18/20, 11/21, 17/21
|
20.04.2022 |
O2 Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Jurgová |
zástupkyňa RŠ |
|
02.05.2022 |
|
|
Zmluva |
Z 06/2022
|
DODATOK Č. DBK/18/06/1483 k Zmluve o poskytovaní s
|
|
s DPH |
|
|
20.04.2022 |
Komensky s.r.o. |
|
Mgr. Miroslava Janešíková |
zástupkyňa RŠ |
|
04.05.2022 |
|
|
Objednávka |
36/2022
|
Integrácia v škole
|
50.55 |
s DPH |
|
|
14.04.2022 |
Raabe s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Jurgová |
zástupkyňa RŠ |
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
78/2022
|
Oprava základu dane ceny tepla - dobropis
|
-14300.76 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 09.01.2006
|
13.04.2022 |
Mestská teplárenská spoločnosť a.s. |
|
Mgr. Ivana Jurgová |
zástupkyňa RŠ |
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
77/2022
|
Oprava základu ceny tepla
|
6449.26 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 09.01.2006
|
13.04.2022 |
Mestská teplárenská spoločnosť a.s. |
|
Mgr. Ivana Jurgová |
zástupkyňa RŠ |
|
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
76/2022
|
Tepelná energia
|
11777.09 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 09.01.2006
|
13.04.2022 |
Mestská teplárenská spoločnosť a.s. |
|
Mgr. Ivana Jurgová |
zástupkyňa RŠ |
|
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
75/2022
|
Odstránenie závad na zatekajúcej streche v telocvi
|
880.00 |
s DPH |
31/2022
|
|
12.04.2022 |
D+V stav, s.r.o. |
|
Mgr. Miroslava Janešíková |
zástupkyňa RŠ |
|
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
74/2022
|
Servisné webináre Štandard
|
42.00 |
s DPH |
34/2022
|
|
12.04.2022 |
VIS - Verejná informačná služby s.r.o. |
|
Mgr. Miroslava Janešíková |
zástupkyňa RŠ |
|
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
73/2022
|
Vzdelávanie detí s poruchami učenia
|
49.86 |
s DPH |
35/2022
|
|
12.04.2022 |
Raabe s.r.o. |
|
Mgr. Miroslava Janešíková |
zástupkyňa RŠ |
|
25.04.2022 |
|
|
Objednávka |
35/2022
|
Vzdelávanie detí s poruchami učenia
|
49.86 |
s DPH |
|
|
08.04.2022 |
Raabe s.r.o. |
|
Mgr. Miroslava Janešíková |
zástupkyňa RŠ |
|
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
72/202022
|
Príspevok na stravovanie 3/22 - réžia
|
979.20 |
s DPH |
|
|
07.04.2022 |
Základná škola - Školská jedáleň |
|
Mgr. Ivana Jurgová |
zástupkyňa RŠ |
|
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
71/2022
|
Príspevok na stravovanie 3/22 - potraviny
|
195.84 |
s DPH |
|
|
07.04.2022 |
Základná škola - Školská jedáleň |
|
Mgr. Ivana Jurgová |
zástupkyňa RŠ |
|
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
70/2022
|
Školské ovocie
|
0.00 |
s DPH |
|
|
07.04.2022 |
Milan Delinčák - Bukov VOZ |
|
Mgr. Ivana Jurgová |
zástupkyňa RŠ |
|
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
69/2022
|
Vývoz odpadu zo ŠJ
|
96.00 |
s DPH |
|
Z 14/2021
|
07.04.2022 |
Espik Group s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Jurgová |
zástupkyňa RŠ |
|
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
68/2022
|
Vzdialená servisná podpora
|
40.07 |
s DPH |
|
Z 18/2019
|
07.04.2022 |
VIS - Verejná informačná služby s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Jurgová |
zástupkyňa RŠ |
|
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
67/2022
|
Obsluha OST
|
147.38 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 01.07.2002
|
07.04.2022 |
Mestská teplárenská spoločnosť a.s. |
|
Mgr. Ivana Jurgová |
zástupkyňa RŠ |
|
12.04.2022 |
|
|
Objednávka |
34/2022
|
Servisné webináre Štandard
|
42.00 |
s DPH |
|
|
07.04.2022 |
VIS - Verejná informačná služby s.r.o. |
|
Mgr. Miroslava Janešíková |
zástupkyňa RŠ |
|
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
65/2022
|
Zhotovenie zásuvkových rozvodov v ŠJ
|
297.79 |
s DPH |
32/2022
|
|
05.04.2022 |
MIL-ELEKTRO s.r.o. |
|
Mgr. Miroslava Janešíková |
zástupkyňa RŠ |
|
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
66/2022
|
Telefónne hovory
|
29.00 |
s DPH |
|
Z 9/2021
|
05.04.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Mgr. Miroslava Janešíková |
zástupkyňa RŠ |
|
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
61/2022
|
Vodné, stočné, zrážky
|
2085.40 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 24.07.2006
|
04.04.2022 |
SEVAK a.s. |
|
Mgr. Ivana Jurgová |
zástupkyňa RŠ |
|
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
64/2022
|
Oprava PC
|
148.00 |
s DPH |
23/2022
|
|
04.04.2022 |
Marián Drnda - GPC.SK |
|
Mgr. Ivana Jurgová |
zástupkyňa RŠ |
|
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
63/2022
|
Kancelársky papier, gumy, strúhadlá, značkovače, l
|
352.45 |
s DPH |
30/2022
|
|
04.04.2022 |
Cech Company s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Jurgová |
zástupkyňa RŠ |
|
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
62/2022
|
Fólie, maliarske pásky
|
26.20 |
s DPH |
25/2022
|
|
04.04.2022 |
Aveda s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Jurgová |
zástupkyňa RŠ |
|
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
60/2022
|
Oprava konvektomatu
|
62.74 |
s DPH |
24/2022
|
|
04.04.2022 |
Gastrolux s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Jurgová |
zástupkyňa RŠ |
|
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
59/2022
|
Výkon činnosti zodpovednej osoby OOÚ
|
48.00 |
s DPH |
|
Z 10/2018
|
01.04.2022 |
osobnyudaj.sk |
|
Mgr. Miroslava Janešíková |
zástupkyňa RŠ |
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
58/2022
|
Internet
|
40.00 |
s DPH |
|
Z 05/2019
|
01.04.2022 |
ČadcaNet plus s.r.o. |
|
Mgr. Miroslava Janešíková |
zástupkyňa RŠ |
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
57/2022
|
Elektrická energia
|
1664.00 |
s DPH |
|
Z 16/2021
|
01.04.2022 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
Mgr. Miroslava Janešíková |
zástupkyňa RŠ |
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
56/2022
|
Občerstvenie ku Dňu učiteľov
|
990.50 |
s DPH |
27/2022
|
|
31.03.2022 |
Charlie CA s.r.o. |
|
Mgr. Miroslava Janešíková |
zástupkyňa RŠ |
|
04.04.2022 |
|
|
Zmluva |
Z 05/2022
|
Darovacia zmluva
|
467.31 |
s DPH |
|
|
31.03.2022 |
Milan Delinčák - Bukov VOZ |
|
Mgr. Miroslava Janešíková |
zástupkyňa RŠ |
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
55/2022
|
Oprava PC
|
330.00 |
s DPH |
23/2022
|
|
29.03.2022 |
Marián Drnda - GPC.SK |
|
Mgr. Miroslava Janešíková |
zástupkyňa RŠ |
|
31.03.2022 |
|
|
Objednávka |
32/2022
|
Zhotovenie zásuvkových rozvodov v ŠJ
|
300.00 |
s DPH |
|
|
29.03.2022 |
MIL-ELEKTRO s.r.o., |
|
Mgr. Miroslava Janešíková |
zástupkyňa RŠ |
|
29.03.2022 |
|
|
Objednávka |
30/2022
|
Kancelársky papier, gumy, strúhadlá, značkovače, l
|
352.45 |
s DPH |
|
|
29.03.2022 |
Cech Company s.r.o. |
|
Mgr. Miroslava Janešíková |
zástupkyňa RŠ |
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
54/2022
|
Vypracovanie odporúčania na pridelenie asistenta u
|
10.00 |
s DPH |
26/2022
|
|
28.03.2022 |
Súkromné centrum špeciálno-pegagogického poradenstva |
|
Mgr. Ivana Jurgová |
zástupkyňa RŠ |
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
53/2022
|
Odborná prehliadka výťahu
|
45.60 |
s DPH |
19/2022
|
|
28.03.2022 |
CA Výťahy Čadca s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Jurgová |
zástupkyňa RŠ |
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
52/2022
|
Servisné práce pri výmene elektromera
|
20.40 |
s DPH |
17/2022
|
|
28.03.2022 |
SSE a.s. |
|
Mgr. Ivana Jurgová |
zástupkyňa RŠ |
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
51/2022
|
Ostránenie havarinej situácie okenných otvorov
|
63120.36 |
s DPH |
|
Z 03/2022
|
28.03.2022 |
AKTUAL WINDOWS s.r.o. |
|
Mgr. Miroslava Janešíková |
zástupkyňa RŠ |
|
28.03.2022 |
|
|
Objednávka |
28/2022
|
Krtkovanie kanalizáci
|
180.00 |
s DPH |
|
|
28.03.2022 |
WC Kanál - Šimurda |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Ivana Jurgová |
zástupkyňa RŠ |
|
29.03.2022 |
|
|
Objednávka |
31/2022
|
Odsránenie závad na zatekajúcej streche v telocvič
|
880.00 |
s DPH |
|
|
28.03.2022 |
D+V stav, s.r.o. |
|
Mgr. Miroslava Janešíková |
zástupkyňa RŠ |
|
29.03.2022 |
|
|
Objednávka |
29/2022
|
Čistiace prostriedky pre ŠJ
|
747.00 |
s DPH |
|
|
28.03.2022 |
Eva Wimmerová |
|
Mgr. Ivana Jurgová |
zástupkyňa RŠ |
|
28.03.2022 |
|
|
Objednávka |
27/2022
|
Občerstvenie ku Dňu učiteľov
|
990.50 |
s DPH |
|
|
24.03.2022 |
Charlie CA s.r.o. |
|
Mgr. Miroslava Janešíková |
zástupkyňa RŠ |
|
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
50/2022
|
Obsluha OST
|
147.38 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 01.07.2002
|
22.03.2022 |
Mestská teplárenská spoločnosť |
|
Mgr. Ivana Jurgová |
zástupkyňa RŠ |
|
22.03.2022 |
|
|
Zmluva |
Z 04/202
|
Zmluva o spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
22.03.2022 |
Nadácia Spoločne pre región |
|
Mgr. Miroslava Janešíková |
zástupkyňa RŠ |
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
49/2022
|
Variabilné náklady na teplo 2020
|
35.09 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 09.01.2006
|
21.03.2022 |
Mestská teplárenská spoločnosť |
|
Mgr. Ivana Jurgová |
zástupkyňa RŠ |
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
48/2022
|
Servisné práce pri výmene elektromera
|
106.80 |
s DPH |
|
17/2022
|
21.03.2022 |
SSE a.s. |
|
Mgr. Ivana Jurgová |
zástupkyňa RŠ |
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
47/2022
|
Služby PO a BOZP za I. Q
|
277.20 |
s DPH |
|
zmluva č. 05/2009
|
21.03.2022 |
Ján Olešňan |
|
Mgr. Ivana Jurgová |
zástupkyňa RŠ |
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
46/2022
|
Online evidencia odpadov
|
31.20 |
s DPH |
22/2022
|
|
21.03.2022 |
Espik Group s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Jurgová |
zástupkyňa RŠ |
|
22.03.2022 |
|
|
Objednávka |
26/2022
|
Vypracovanie odporúčania na pridelenie asistenta u
|
10.00 |
s DPH |
|
|
18.03.2022 |
Súkromné centrum špeciálno-pegagogického poradenstva |
|
Mgr. Ivana Jurgová |
zástupkyňa RŠ |
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
45/2022
|
Oprava PC
|
66.00 |
s DPH |
21/2022
|
|
16.03.2022 |
Marián Drnda - GPC.SK |
|
Mgr. Ivana Jurgová |
zástupkyňa RŠ |
|
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
44/2022
|
Tepelná energia - vyúčtovanie za rok 2021
|
0.00 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 09.01.2006
|
15.03.2022 |
Mestská teplárenská spoločnosť |
|
Mgr. Ivana Jurgová |
zástupkyňa RŠ |
|
21.03.2022 |
|
|
Objednávka |
21/2022
|
Oprava PC
|
70.00 |
s DPH |
|
|
15.03.2022 |
Marián Drnda - GPC.SK |
|
Mgr. Ivana Jurgová |
zástupkyňa RŠ |
|
15.03.2022 |
|
|
Objednávka |
25/2022
|
Fólie, maliarske pásky
|
26.20 |
s DPH |
|
|
15.03.2022 |
Aveda s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Jurgová |
zástupkyňa RŠ |
|
15.03.2022 |
|
|
Objednávka |
24/2022
|
Oprava konvektomatu
|
100.00 |
s DPH |
|
|
15.03.2022 |
Gastrolux s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Jurgová |
zástupkyňa RŠ |
|
15.03.2022 |
|
|
Objednávka |
23/2022
|
Oprava PC
|
478.00 |
s DPH |
|
|
15.03.2022 |
Marián Drnda - GPC.SK |
|
Mgr. Miroslava Janešíková |
zástupkyňa RŠ |
|
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
43/2022
|
Vývoz odpadu zo ŠJ
|
76.80 |
s DPH |
|
Z 14/2021
|
14.03.2022 |
Espik Group s.r.o. |
|
Mgr. Miroslava Janešíková |
zástupkyňa RŠ |
|
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
42/2022
|
Telefónne hovory ZŠ + ŠJ
|
31.25 |
s DPH |
|
Z 18/20, 11/21, 17/21
|
14.03.2022 |
O2 Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Miroslava Janešíková |
zástupkyňa RŠ |
|
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
41/2022
|
Montáž a demontáž osvetlenia
|
2534.40 |
s DPH |
14/2022
|
|
14.03.2022 |
MIL-ELEKTRO s.r.o., |
|
Mgr. Miroslava Janešíková |
zástupkyňa RŠ |
|
21.03.2022 |
|
|
Objednávka |
22/2022
|
Online evidencia odpadov
|
31.20 |
s DPH |
|
|
14.03.2022 |
Espik Group s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Jurgová |
zástupkyňa RŠ |
|
15.03.2022 |
|
|
Objednávka |
17/2022
|
Servisné práce pri výmene elektromera
|
140.00 |
s DPH |
|
|
11.03.2022 |
SSE a.s. |
|
Mgr. Ivana Jurgová |
zástupkyňa RŠ |
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
40/2022
|
Tepelná energia
|
10578.07 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 09.01.2006
|
09.03.2022 |
Mestská teplárenská spoločnosť |
|
Mgr. Miroslava Janešíková |
zástupkyňa RŠ |
|
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
39/2022
|
Školenie - Školská jedáleň kreatívne
|
69.00 |
s DPH |
20/2022
|
|
09.03.2022 |
Seminaria s.r.o. |
|
Mgr. Miroslava Janešíková |
zástupkyňa RŠ |
|
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
38/2022
|
Učebné pomôcky pre deti z rodín v hmotnej núdzi
|
16.60 |
s DPH |
18/2022
|
|
08.03.2022 |
Stanislava Hadidová |
|
Mgr. Ivana Jurgová |
zástupkyňa RŠ |
|
10.03.2022 |
|
|
Objednávka |
19/2022
|
Revízia výťahu ŠJ
|
45.60 |
s DPH |
|
|
08.03.2022 |
CA Výťahy Čadca s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Jurgová |
zástupkyňa RŠ |
|
08.03.2022 |
|
|
Objednávka |
20/2022
|
Školenie - Školská jedáleň kreatívne
|
69.00 |
s DPH |
|
|
08.03.2022 |
Seminaria s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Jurgová |
zástupkyňa RŠ |
|
08.03.2022 |
|
|
Faktúra |
37/2022
|
Časopis ŠKOLA
|
26.00 |
s DPH |
16/2022
|
|
04.03.2022 |
Raabe s.r.o. |
|
Mgr. Miroslava Janešíková |
zástupkyňa RŠ |
|
10.03.2022 |
|
|
Faktúra |
36/2022
|
Kanc. papier, šanóny, perá, tlačivá, euroobaly
|
312.61 |
s DPH |
11/2022
|
|
04.03.2022 |
Cech Company s.r.o. |
|
Mgr. Miroslava Janešíková |
zástupkyňa RŠ |
|
10.03.2022 |
|
|
Faktúra |
35/2022
|
Jednorázové nádoby na jedlo pre ŠJ
|
411.98 |
s DPH |
13/2022
|
|
04.03.2022 |
Kysučan s.r.o. |
|
Mgr. Miroslava Janešíková |
zástupkyňa RŠ |
|
10.03.2022 |
|
|
Faktúra |
34/2022
|
Telefónne hovory ZŠ
|
29.00 |
s DPH |
|
Z 09/2021
|
04.03.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Mgr. Miroslava Janešíková |
zástupkyňa RŠ |
|
10.03.2022 |
|
|
Faktúra |
33/2022
|
Príspevok na stravovanie zamestnancov
|
131.76 |
s DPH |
|
|
04.03.2022 |
Základná škola - Školská jedáleň |
|
Mgr. Miroslava Janešíková |
zástupkyňa RŠ |
|
10.03.2022 |
|
|
Faktúra |
32/2022
|
Príspevok na stravovanie zamestnancov
|
658.80 |
s DPH |
|
|
04.03.2022 |
Základná škola - Školská jedáleň |
|
Mgr. Miroslava Janešíková |
zástupkyňa RŠ |
|
10.03.2022 |
|
|
Zmluva |
Z 03/2022
|
Zmluva o dielo
|
63120.36 |
s DPH |
|
|
04.03.2022 |
AKTUAL WINDOWS s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
04.03.2022 |
|
|
Objednávka |
18/2022
|
UP pre deti z rodín v hmotnej núdzi
|
16.60 |
s DPH |
|
|
04.03.2022 |
Stanislava Hadidová |
|
Mgr. Ivana Jurgová |
zástupkyňa RŠ |
|
08.03.2022 |
|
|
Faktúra |
30/2022
|
Výkon zodpovednej osoby
|
48.00 |
s DPH |
|
Z 10/2018
|
01.03.2022 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Jurgová |
zástupkyňa RŠ |
|
03.03.2022 |
|
|
Faktúra |
31/2022
|
Elektrická energia
|
1664.00 |
s DPH |
|
|
01.03.2022 |
SSE a.s. |
|
Mgr. Ivana Jurgová |
zástupkyňa RŠ |
|
03.03.2022 |
|
|
Faktúra |
29/2022
|
Internet
|
40.00 |
s DPH |
|
Z 05/2019
|
01.03.2022 |
ČadcaNet plus s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Jurgová |
zástupkyňa RŠ |
|
03.03.2022 |
|
|
Objednávka |
15/2022
|
Tlačivá
|
620.00 |
s DPH |
|
|
24.02.2022 |
Ševt a.s. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
24.02.2022 |
|
|
Objednávka |
16/2022
|
Časopis ŠKOLA
|
26.00 |
s DPH |
|
|
24.02.2022 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
|
Mgr. Miroslava Janešíková |
zástupkyňa RŠ |
|
24.02.2022 |
|
|
Objednávka |
14/2022
|
Montáž a demontáž osvetlenia
|
2534.40 |
s DPH |
|
|
18.02.2022 |
MIL-ELEKTRO s.r.o., |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
28/2022
|
Integrácia v škole
|
50.15 |
s DPH |
12/2022
|
|
17.02.2022 |
Raabe s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
17.02.2022 |
|
|
Objednávka |
13/2002
|
Jednorázové nádoby na jedlo pre ŠJ
|
411.98 |
s DPH |
|
|
16.02.2022 |
Kysučan s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
27/2022
|
Tepelná energia
|
12661.61 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 09.01.2006
|
14.02.2022 |
Mestská teplárenská spoločnosť |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
26/2022
|
Oprava konvektomatu
|
289.56 |
s DPH |
7/2022
|
|
14.02.2022 |
Gastrolux s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
14.02.2022 |
|
|
Objednávka |
12.22
|
Integrácia v škole
|
50.15 |
s DPH |
|
|
14.02.2022 |
Raabe s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
25/2022
|
Vzdelávanie detí s poruchami učenia
|
44.86 |
s DPH |
8/2022
|
|
11.02.2022 |
Raabe s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
24/2022
|
Telefónne hovory ZŠ + ŠJ
|
31.25 |
s DPH |
|
Z 18/20, 11/21, 17/21
|
11.02.2022 |
O2 Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
11.02.2022 |
|
|
Objednávka |
11.22
|
Kanc. papier, šanóny, perá, tlačivá, euroobaly
|
312.61 |
s DPH |
|
|
11.02.2022 |
Cech Company s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
23/2022
|
Vývoz odpadu zo ŠJ
|
57.60 |
s DPH |
|
Z 14/2021
|
10.02.2022 |
Espik Group s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
22/2022
|
Zabezpečenie stravy pre stravníkov ŠJ počas karant
|
97.20 |
s DPH |
ŠJ 1/2022
|
|
10.02.2022 |
Základná škola J. A. Komenského |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
21/2022
|
Zabezpečenie stravy pre stravníkov ŠJ počas karant
|
210.00 |
s DPH |
ŠJ 2/2022
|
|
10.02.2022 |
Základná škola |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20/2022
|
Príspevok na stravovanie zamestnancov
|
579.60 |
s DPH |
|
|
10.02.2022 |
Základná škola - Školská jedáleň |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
19/2022
|
Príspevok na stravovanie zamestnancov
|
115.92 |
s DPH |
|
|
10.02.2022 |
Základná škola - Školská jedáleň |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
18/2022
|
Servisné práce na PC
|
20.00 |
s DPH |
9/2022
|
|
09.02.2022 |
Marián Drnda - GPC.SK |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
09.02.2022 |
|
|
Objednávka |
10.22
|
Záložný zdroj
|
121.80 |
s DPH |
|
|
09.02.2022 |
Gents s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
09.02.2022 |
|
|
Objednávka |
9.22
|
Servisné práce na PC
|
20.00 |
s DPH |
|
|
08.02.2022 |
Marián Drnda - GPC.SK |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
09.02.2022 |
|
|
Objednávka |
8.22
|
Vzdelávanie detí s poruchami učenia
|
44.86 |
s DPH |
|
|
08.02.2022 |
Raabe s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
08.02.2022 |
|
|
Faktúra |
17/2022
|
Obsluha OST
|
147.38 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 01.07.2002
|
07.02.2022 |
Mestská teplárenská spoločnosť |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
16/2022
|
Telefónne hovory ZŠ
|
29.00 |
s DPH |
|
Z 09/2021
|
07.02.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
15/2022
|
Elektrická energia
|
1664.00 |
s DPH |
|
Z 16/2021
|
03.02.2022 |
SSE a.s. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
14/2022
|
Výkon zodpovednej osoby
|
48.00 |
s DPH |
Z 10/2018
|
|
03.02.2022 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
13/2022
|
Internet
|
40.00 |
s DPH |
|
Z 05/2019
|
03.02.2022 |
Čadcanet plus s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
12/2022
|
Notebook, office, prenos programu
|
712.00 |
s DPH |
6/2022
|
|
03.02.2022 |
Marián Drnda - GPC.SK |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
03.02.2022 |
|
|
Objednávka |
7.22
|
Oprava konvektomatu
|
300.00 |
s DPH |
|
|
03.02.2022 |
Gastrolux s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
04.02.2022 |
|
|
Zmluva |
Z 02/2022
|
Doplnok č. 2 ku KZ uzatvorenej dňa 31.01.2020
|
|
s DPH |
|
|
28.01.2022 |
OZPŠ pri Základnej škole |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
11/2022
|
Stravné lísty
|
1532.00 |
s DPH |
5/2022
|
|
27.01.2022 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
27.01.2022 |
|
|
Zmluva |
Z 01/2022
|
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. T2714/2009 zo dň
|
4490.18 |
s DPH |
|
|
27.01.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
27.01.2022 |
|
|
Objednávka |
5.22
|
Stravné lístky
|
1532.00 |
s DPH |
|
|
27.01.2022 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
27.01.2022 |
|
|
Objednávka |
6.22
|
Notebook, office, prenos programu
|
712.00 |
s DPH |
|
|
27.01.2022 |
Marián Drnda - GPC.SK |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
10/2022
|
Presentery, káble, spojky
|
113.50 |
s DPH |
2/2022
|
|
26.01.2022 |
Novatech s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
09.01.2023 |
|
|
Objednávka |
4.22
|
Úprava elektromerového rozvádzača
|
2805.05 |
s DPH |
|
|
26.01.2022 |
Prelmont-elektro, s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
9/2022
|
Tonery ZŠ, ŠJ, ŠKD
|
466.61 |
s DPH |
3/2022
|
|
24.01.2022 |
Drucker s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
8/2022
|
Prístup do databázy ALF SK
|
299.00 |
s DPH |
1/2022
|
|
24.01.2022 |
4school s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
27.01.2022 |
|
|
Objednávka |
3.22
|
Tonery ZŠ, ŠJ, ŠKD
|
466.61 |
s DPH |
|
|
19.01.2022 |
Drucker s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
19.01.2022 |
|
|
Objednávka |
2.22
|
Prezentery, kábele, spojky
|
113.50 |
s DPH |
|
|
19.01.2022 |
Novatech s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
7/2022
|
Tepelná energia
|
3044.30 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 09.01.2006
|
13.01.2022 |
Mestská teplárenská spoločnosť |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
6/2022
|
Telefónne hovory ZŠ + ŠJ
|
29.75 |
s DPH |
|
Z 18/20, 11/21, 17/21
|
13.01.2022 |
O2 Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
5/2022
|
Elektrická energia
|
1655.36 |
s DPH |
|
Z 16/2021
|
13.01.2022 |
SSE a.s. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
3/2022
|
Internet
|
40.00 |
s DPH |
|
Z 05/2019
|
13.01.2022 |
Čadcanet plus s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
4/2022
|
Výkon zodpovednej osoby
|
48.00 |
s DPH |
|
Z 10/2018
|
11.01.2022 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2/2022
|
Obsluha OST
|
147.38 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 01.07.2002
|
11.01.2022 |
Mestská teplárenská spoločnosť |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
1/2022
|
Telefónne hovory ZŠ
|
30.43 |
s DPH |
|
Z 09/2021
|
11.01.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
27.01.2022 |
|
|
Objednávka |
1.22
|
Prístup do databázy ALF SK
|
299.00 |
s DPH |
|
|
04.01.2022 |
4school s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
310/2021
|
Tepelná energia
|
9040.00 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 09.01.2006
|
30.12.2021 |
Mestská teplárenská spoločnosť |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
309/2021
|
Vodné, stočné, zrážky IV. Q
|
1745.12 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 24.07.2006
|
28.12.2021 |
Sevak a.s. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
308/2021
|
Vzdialená servisná podpora
|
45.16 |
s DPH |
|
Z 18/2019
|
22.12.2021 |
Verejná informačná služba s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
306/2021
|
Žiarivky, vypínače, žiarovky
|
292.60 |
s DPH |
144/2021
|
|
21.12.2021 |
Jozef Kráľ - BLESK |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
307/2021
|
Papierové obrúsky pre ŠJ
|
34.75 |
s DPH |
147/2021
|
|
21.12.2021 |
Kysučan s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
21.12.2021 |
|
|
Objednávka |
147/2021
|
Papierové obrúsky pre ŠJ
|
34.75 |
s DPH |
|
|
21.12.2021 |
Kysučan s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
305/2021
|
Vývoz odpadu zo ŠJ
|
57.60 |
s DPH |
|
Z 14/2021
|
17.12.2021 |
Espik Group s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
304/2021
|
SSD disk
|
38.40 |
s DPH |
146/2021
|
|
17.12.2021 |
Gents s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
302/2021
|
Príspevok na stravovanie zamestnancov
|
101.52 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
Základná škola - Školská jedáleň |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
301/2021
|
Príspevok na stravovanie zamestnancov
|
507.60 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
Základná škola - Školská jedáleň |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
300/2021
|
Family and Friends 1,2 pack
|
125.92 |
s DPH |
143/2021
|
|
17.12.2021 |
Richard Šrobár - Littera |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
303/2021
|
Vedenie systému zverejnenie.sk, vedenie hostingu z
|
187.20 |
s DPH |
145/2021
|
|
17.12.2021 |
Securion s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
17.12.2021 |
|
|
Objednávka |
146/2021
|
SSD disk
|
38.40 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
Gents s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
17.12.2021 |
|
|
Objednávka |
143/2021
|
Family and Friends 1,2 pack
|
125.92 |
s DPH |
|
|
16.12.2021 |
Richard Šrobár - Littera |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
17.12.2021 |
|
|
Objednávka |
145/2021
|
Vedenie systému zverejnenie.sk, vedenie hostingu z
|
187.20 |
s DPH |
|
|
16.12.2021 |
Securion s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
17.12.2021 |
|
|
Objednávka |
144/2021
|
Žiarivky, vypínače, žiarovky
|
292.60 |
s DPH |
|
|
16.12.2021 |
Jozef Kráľ - BLESK |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
299/2021
|
Dezinfekčné gély, spreje pre zamestnancov
|
550.15 |
s DPH |
142/2021
|
|
15.12.2021 |
Timode s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
298/2021
|
Knihy do školskej knižnice
|
660.00 |
s DPH |
141/2021
|
|
15.12.2021 |
CBS s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
297/2021
|
Protikorupčná činnosť
|
140.00 |
s DPH |
|
Z 19/2019
|
15.12.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
296/2021
|
Učebné pomôcky pre integrované deti
|
349.38 |
s DPH |
134/2021
|
|
15.12.2021 |
Infra Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
295/2021
|
Prepojovacie káble a redukcie k NTB
|
242.40 |
s DPH |
139/2021
|
|
14.12.2021 |
Gents s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
294/2021
|
Telefónne hovory ZŠ + ŠJ
|
29.75 |
s DPH |
|
Z 18/20, 11/21, 17/21
|
14.12.2021 |
O2 Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
293/2021
|
Prehľad zmien v školskej legislatíve
|
35.00 |
s DPH |
137/2021
|
|
14.12.2021 |
Raabe s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
292/2021
|
Tepelná energia
|
10085.94 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 09.01.2006
|
14.12.2021 |
Mestská teplárenská spoločnosť |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
291/2021
|
Obaly na respirátory
|
241.80 |
s DPH |
|
|
10.12.2021 |
Unizdrav Prešov |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
290/2021
|
Stravné lístky
|
536.20 |
s DPH |
138/2021
|
|
10.12.2021 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
289/2021
|
Panvica sklopná elektrická, chladnička dvojdverová
|
5457.60 |
s DPH |
103/2021
|
|
10.12.2021 |
Gastrolux s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
288/2021
|
Vývoz odpadu zo ŠJ
|
76.80 |
s DPH |
|
Z 14/2021
|
10.12.2021 |
Espik Group s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
290/2021
|
Stravné lístky
|
536.20 |
s DPH |
138/2021
|
|
10.12.2021 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
10.12.2021 |
|
|
Objednávka |
142/2021
|
Dezinfekčné gély, spreje pre zamestnancov
|
550.15 |
s DPH |
|
|
10.12.2021 |
Timode s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
15.12.2021 |
|
|
Objednávka |
141/2021
|
Knihy do školskej knižnice
|
660.00 |
s DPH |
|
|
10.12.2021 |
CBS s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
15.12.2021 |
|
|
Objednávka |
138/2021
|
Stravné lístky
|
536.20 |
s DPH |
|
|
10.12.2021 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
10.12.2021 |
|
|
Objednávka |
139/2021
|
Prepojovacie káble a redukcie k NTB
|
242.40 |
s DPH |
|
|
10.12.2021 |
Gents s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
10.12.2021 |
|
|
Objednávka |
140/2021
|
Obaly na respirátory
|
241.80 |
s DPH |
|
|
10.12.2021 |
Unizdrav Prešov |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
287/2021
|
Počítačový program DysCom
|
231.80 |
s DPH |
135/2021
|
|
09.12.2021 |
Special Consulting Service s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
286/2021
|
Program ImO
|
140.00 |
s DPH |
136/2021
|
|
09.12.2021 |
Miles s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
10.12.2021 |
|
|
Objednávka |
137/2021
|
Prehľad zmien v školskej legislatíve
|
35.00 |
s DPH |
|
|
09.12.2021 |
Raabe s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
137/2021riaditeľka ZŠ |
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
285/2021
|
Kancelársky papier, kalendáre, reg. denník ...
|
248.52 |
s DPH |
133/2021
|
|
08.12.2021 |
Cech Company s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
284/2021
|
Obsluha OST
|
147.38 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 01.07.2002
|
08.12.2021 |
Mestská teplárenská spoločnosť |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
283/2021
|
Príspevok na stravovanie zamestnancov
|
871.20 |
s DPH |
|
|
08.12.2021 |
Základná škola - Školská jedáleň |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
282/2021
|
Príspevok na stravovanie zamestnancov
|
174.24 |
s DPH |
|
|
08.12.2021 |
Základná škola - Školská jedáleň |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
281/2021
|
Telefónne hovory
|
29.00 |
s DPH |
|
|
08.12.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
280/2021
|
Lišty, zdrhávačky, vodič, detektor na kábel
|
943.40 |
s DPH |
91/2021
|
|
08.12.2021 |
Jozef Kráľ - BLESK |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
08.12.2021 |
|
|
Objednávka |
134/2021
|
Učebné pomôcky pre integrované deti
|
349.38 |
s DPH |
|
|
08.12.2021 |
Infra Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
08.12.2021 |
|
|
Objednávka |
135/2021
|
Počítačový program DysCom
|
231.80 |
s DPH |
|
|
08.12.2021 |
Special Consulting Service s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
08.12.2021 |
|
|
Objednávka |
136/2021
|
Program ImO
|
140.00 |
s DPH |
|
|
08.12.2021 |
Miles s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
08.12.2021 |
|
|
Objednávka |
133/2021
|
Kancelársky papier, kalendáre, reg. denník ...
|
248.52 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
Cech Company s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
279/2021
|
Revízia výťahu v ŠJ
|
44.09 |
s DPH |
127/2021
|
|
03.12.2021 |
CA Výťahy Čadca s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
278/2021
|
Káble k internetu
|
936.00 |
s DPH |
109/2021
|
|
03.12.2021 |
Gents s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
277/2021
|
Rekonštrukcia počítačovej siete
|
5992.80 |
s DPH |
80/2021
|
|
03.12.2021 |
Gents s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
276/2021
|
Respirátory
|
747.74 |
s DPH |
132/2021
|
|
03.12.2021 |
Andrea Shop s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
03.12.2021 |
|
|
Zmluva |
Z 20/2021
|
Dodatok č. 7 k Zmluve o zverení majetku Mesta Čadc
|
185736.80 |
s DPH |
|
|
03.12.2021 |
Mesto Čadca |
|
|
riaditeľka ZŠ |
|
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
275/2021
|
Tlačivá
|
282.72 |
s DPH |
15/2021
|
|
02.12.2021 |
Ševt a.s. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
274/2021
|
Kancelárske potreby
|
43.04 |
s DPH |
111/2021
|
|
02.12.2021 |
Cech Company s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
273/2021
|
Internet
|
40.00 |
s DPH |
|
Z 05/2019
|
02.12.2021 |
Čadcanet plus s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
272/2021
|
Notebooky
|
2866.80 |
s DPH |
129/2021
|
|
02.12.2021 |
ELEKTROSPED, a.s. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
03.12.2021 |
|
|
Objednávka |
132/2021
|
Respirátory
|
747.74 |
s DPH |
|
|
02.12.2021 |
Andrea Shop s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
271/2021
|
Školské ovocie
|
0.00 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
Milan Delinčák - BUKOV VOZ |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
270/2021
|
Výkon zodpovednej osoby
|
48.00 |
s DPH |
|
Z 10/2018
|
01.12.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
269/2021
|
Optické myši, Bluetooth Office Headset
|
224.70 |
s DPH |
131/2021
|
|
01.12.2021 |
Nay a.s. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
268/2021
|
Presentery
|
104.58 |
s DPH |
130/2021
|
|
01.12.2021 |
Andrea Shop s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
267/2021
|
Čistiace prostriedky pre ŠJ
|
541.70 |
s DPH |
119/2021
|
|
01.12.2021 |
Eva Wimmerová |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
266/2021
|
Revízia elektroinštalácie
|
850.00 |
s DPH |
124/2021
|
|
01.12.2021 |
Jaroslav Foldyna |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
265/2021
|
Elektrická energia
|
1490.00 |
s DPH |
|
Z 16/2021
|
01.12.2021 |
SSE a.s. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
01.12.2021 |
|
|
Objednávka |
131/2021
|
Optické myši, Bluetooth Office Headset
|
224.70 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
Nay a.s. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
01.12.2021 |
|
|
Objednávka |
130/2021
|
Presentery
|
104.58 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
Andrea Shop s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
01.12.2021 |
|
|
Objednávka |
129/2021
|
Notebooky
|
2866.80 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
ELEKTROSPED, a.s. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
264/2021
|
Čistiace prostriedky pre ŠJ
|
150.00 |
s DPH |
128/2021
|
|
30.11.2021 |
Gastrolux s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
263/2021
|
Oprava počítača
|
59.00 |
s DPH |
126/2021
|
|
30.11.2021 |
Marián Drnda - GPC.SK |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
30.11.2021 |
|
|
Zmluva |
Z 18/2021
|
Darovacia zmluva
|
2387.23 |
s DPH |
|
|
30.11.2021 |
Nadácia Spoločne pre región |
|
|
riaditeľka ZŠ |
|
30.11.2021 |
|
|
Zmluva |
Z 19/2021
|
Dodatok k poistnej zmluve (odpoistenie majetku)
|
-45.92 |
s DPH |
|
|
30.11.2021 |
Union poisťovňa a.s. |
|
|
riaditeľka ZŠ |
|
30.11.2021 |
|
|
Objednávka |
128/2021
|
Čistiace prostriedky pre ŠJ
|
150.00 |
s DPH |
|
|
29.11.2021 |
Gastrolux s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
262/2021
|
Služby PO a BOZP za IV. Q
|
277.20 |
s DPH |
|
zmluva č. 05/2009
|
26.11.2021 |
Ján Olešňan |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
26.11.2021 |
|
|
Objednávka |
126/2021
|
Oprava počítača
|
59.00 |
s DPH |
|
|
25.11.2021 |
Marián Drnda - GPC.SK |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
26.11.2021 |
|
|
Objednávka |
127/2021
|
Revízia výťahu ŠJ
|
44.09 |
s DPH |
|
|
25.11.2021 |
CA Výťahy Čadca s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
261/2021
|
Virtuálna knižnica
|
298.08 |
s DPH |
|
VK/09/12/126
|
24.11.2021 |
Komensky s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
260/2021
|
Akrylové farby, maliarske plátno
|
103.74 |
s DPH |
121/2021
|
|
24.11.2021 |
ARTMIE, spol. s r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
24.11.2021 |
|
|
Objednávka |
125/2021
|
Žiarovky, žiarivky
|
300.00 |
s DPH |
|
|
24.11.2021 |
Jozef Kráľ - BLESK |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
24.11.2021 |
|
|
Objednávka |
124/2021
|
Revízia elektroinštalácie
|
850.00 |
s DPH |
|
|
24.11.2021 |
Jaroslav Foldyna |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
259/2021
|
SSD disky
|
72.00 |
s DPH |
122/2021
|
|
23.11.2021 |
Gents s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
257/2021
|
Historická revue
|
28.80 |
s DPH |
123/2021
|
|
23.11.2021 |
Petit Press a.s. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
258/2021
|
Integrácia v škole
|
45.35 |
s DPH |
115-1/2021
|
|
22.11.2021 |
Raabe s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
256/2021
|
Školenie pre vedúcu ŠJ
|
30.00 |
s DPH |
120/2021
|
|
22.11.2021 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice,n.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
255/2021
|
Zhotovenie zásuvkových rozvodov (pavilón E - učebň
|
723.86 |
s DPH |
117/2021
|
|
22.11.2021 |
MIL-ELEKTRO s.r.o., |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
254/2021
|
Dataprojektor EPSON
|
890.00 |
s DPH |
118/2021
|
|
22.11.2021 |
APM Technik s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
253/2021
|
UP - Sada euromincí
|
52.00 |
s DPH |
116/2021
|
|
22.11.2021 |
LegalSoft s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
22.11.2021 |
|
|
Objednávka |
122/2021
|
SSD disky
|
72.00 |
s DPH |
|
|
22.11.2021 |
Gents s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
23.11.2021 |
|
|
Objednávka |
123/2021
|
Historická revue
|
28.80 |
s DPH |
|
|
22.11.2021 |
Petit Press a.s. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
23.11.2021 |
|
|
Objednávka |
121/2021
|
Akrylové farby, maliarske plátno
|
103.74 |
s DPH |
|
|
22.11.2021 |
ARTMIE, spol. s r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
22.11.2021 |
|
|
Objednávka |
120/2021
|
Školenie pre vedúcu ŠJ
|
30.00 |
s DPH |
|
|
19.11.2021 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice,n.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
252/2021
|
Tonery + optický valec
|
607.96 |
s DPH |
113/2021
|
|
18.11.2021 |
Drucker s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
251/2021
|
Skrine do ŠKD
|
429.80 |
s DPH |
78/2021
|
|
16.11.2021 |
K-ten kovo s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
22.11.2021 |
|
|
Objednávka |
118/2021
|
Spätný projektor
|
900.00 |
s DPH |
|
|
16.11.2021 |
APM Technik s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
16.11.2021 |
|
|
Objednávka |
119/2021
|
Čistiace prostriedky pre ŠJ
|
541.70 |
s DPH |
|
|
16.11.2021 |
Eva Wimmerová |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
250/2021
|
Multifunkčné zariadenie XEROX
|
256.66 |
s DPH |
|
114/2021
|
15.11.2021 |
Marián Drnda - GPC.SK |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
249/2021
|
Tepelná energia
|
8277.59 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 09.01.2006
|
15.11.2021 |
Mestská teplárenská spoločnosť |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
248/2021
|
Čistiace a dezinfekčné prostriedky, TP, papier. ut
|
3235.40 |
s DPH |
88/2021
|
|
15.11.2021 |
Eva Wimmerová |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
22.11.2021 |
|
|
Objednávka |
116/2021
|
UP - Sada euromincí
|
52.00 |
s DPH |
|
|
15.11.2021 |
LegalSoft s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
15.11.2021 |
|
|
Objednávka |
117/2021
|
Zhotovenie zásuvkových rozvodov (pavilón E - učebň
|
800.00 |
s DPH |
|
|
15.11.2021 |
MIL-ELEKTRO s.r.o., |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
247/2021
|
Telefónne hovory ZŠ + ŠJ
|
21.73 |
s DPH |
|
Z 18/20, 11/21, 17/21
|
12.11.2021 |
O2 Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
246/2021
|
Vývoz odpadu zo ŠJ
|
76.80 |
s DPH |
|
Z 14/2021
|
12.11.2021 |
Espik Group s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
245/2021
|
Oprava NTB
|
57.00 |
s DPH |
115/2021
|
|
12.11.2021 |
Marián Drnda - GPC.SK |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
12.11.2021 |
|
|
Objednávka |
115-1/2021
|
Integrácia v škole
|
45.35 |
s DPH |
|
|
11.11.2021 |
Raabe s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
244/2021
|
Vzdialená servisná podpora
|
33.71 |
s DPH |
Z 18/2019
|
|
10.11.2021 |
Verejná informačná služba s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
243/2021
|
Obsluha OST
|
147.38 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 01.07.2002
|
10.11.2021 |
Mestská teplárenská spoločnosť |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
242/2021
|
Jednorázové nádoby na jedlo pre ŠJ
|
279.07 |
s DPH |
110/2021
|
|
10.11.2021 |
Kysučan s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
10.11.2021 |
|
|
Objednávka |
114/2021
|
Multifunkčné zariadenie XEROX
|
256.66 |
s DPH |
|
|
10.11.2021 |
Marián Drnda - GPC.SK |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
10.11.2021 |
|
|
Objednávka |
115/2021
|
Oprava NTB
|
60.00 |
s DPH |
|
|
10.11.2021 |
Marián Drnda - GPC.SK |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
10.11.2021 |
|
|
Objednávka |
113/2021
|
Optický valec, tonery
|
607.96 |
s DPH |
|
|
10.11.2021 |
Drucker s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
241/2021
|
Revízie hasiacich prístrojov, hadíc
|
456.32 |
s DPH |
112/2021
|
|
08.11.2021 |
Fire Academy s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
240/2021
|
OOPP pre zamestnancov ŠJ
|
281.39 |
s DPH |
107/2021
|
|
05.11.2021 |
IPC Slovakia |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
239/2021
|
OOPP pre zamestnancov ŠJ
|
512.00 |
s DPH |
107/2021
|
|
05.11.2021 |
IPC Slovakia |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
238/2021
|
OOPP pre zamestnancov ŠJ
|
91.31 |
s DPH |
107/2021
|
|
05.11.2021 |
IPC Slovakia |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
237/2021
|
OOPP pre zamestnancov ŠJ
|
57.86 |
s DPH |
107/2021
|
|
05.11.2021 |
IPC Slovakia |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
236/2021
|
OOPP pre zamestnancov ŠJ
|
69.04 |
s DPH |
107/2021
|
|
05.11.2021 |
IPC Slovakia |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
235/2021
|
Telefónne hovory ZŠ + ŠJ
|
25.46 |
s DPH |
|
Z 09/2021, Z 10/2019
|
05.11.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
234/2021
|
Čistenie potrubia v ŠJ
|
135.00 |
s DPH |
102/2021
|
|
04.11.2021 |
WC Kanál - Šimurda |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
233/2021
|
Školské ovocie
|
0.00 |
s DPH |
|
|
04.11.2021 |
Milan Delinčák - BUKOV VOZ |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
232/2021
|
Príspevok na stravovanie zamestnancov
|
175.20 |
s DPH |
|
|
04.11.2021 |
Základná škola - Školská jedáleň |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
231/2021
|
Príspevok na stravovanie zamestnancov
|
876.00 |
s DPH |
|
|
04.11.2021 |
Základná škola - Školská jedáleň |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
08.11.2021 |
|
|
Objednávka |
112/2021
|
Revízie hasiacich prístrojov, hadíc
|
500.00 |
s DPH |
|
|
04.11.2021 |
Fire, ACADEMY |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
04.11.2021 |
|
|
Objednávka |
111/2021
|
Kancelárske potreby
|
32.90 |
s DPH |
|
|
03.11.2021 |
Cech Company s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
04.11.2021 |
|
|
Objednávka |
110/2021
|
Jednorázové nádoby na jedlo pre ŠJ
|
279.07 |
s DPH |
|
|
03.11.2021 |
Kysučan s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
230/2021
|
OOPP pre upratovačky a školníka
|
595.08 |
s DPH |
101/2021
|
|
02.11.2021 |
IPC Slovakia |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
229/2021
|
Internet
|
40.00 |
s DPH |
|
Z 05/2019
|
02.11.2021 |
Čadcanet plus s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
228/2021
|
Výkon zodpovednej osoby
|
48.00 |
s DPH |
|
Z 10/2018
|
02.11.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
227/2021
|
Elektrická energia
|
1490.00 |
s DPH |
|
Z 16/2021
|
02.11.2021 |
SSE a.s. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
226/2021
|
Odstránenie závad osvetlenia v pavilóne E (chodba
|
87.24 |
s DPH |
104/2021
|
|
02.11.2021 |
MIL-ELEKTRO s.r.o., |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
199/2021
|
Wifi prípojné body
|
117.31 |
s DPH |
|
92/2021
|
29.10.2021 |
Tes Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
225/2021
|
Materiál na prácu s deťmi v ŠKD
|
598.66 |
s DPH |
99/2021
|
|
27.10.2021 |
Cech Company s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
224/2021
|
Hračky do ŠKD
|
1127.21 |
s DPH |
100/2021
|
|
26.10.2021 |
DRÁČIK - DIVI spo. s r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
26.10.2021 |
|
|
Objednávka |
109/2021
|
Káble k internetu
|
936.00 |
s DPH |
|
|
26.10.2021 |
Gents s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
221/2021
|
Hračky do ŠKD
|
46.70 |
s DPH |
105/2021
|
|
25.10.2021 |
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
222/2021
|
Tonery ZŠ + ŠJ
|
118.00 |
s DPH |
105/2021
|
|
25.10.2021 |
Drucker s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
223/2021
|
Stravné lístky
|
612.80 |
s DPH |
108/2021
|
|
25.10.2021 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
25.10.2021 |
|
|
Objednávka |
108/2021
|
Stravné lístky
|
612.80 |
s DPH |
|
|
25.10.2021 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
25.10.2021 |
|
|
Objednávka |
106/2021
|
Hračky do ŠKD
|
46.70 |
s DPH |
|
|
22.10.2021 |
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
22.10.2021 |
|
|
Objednávka |
107/2021
|
OOPP pre zamestnancov ŠJ
|
1011.60 |
s DPH |
|
|
22.10.2021 |
IPC Slovakia |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
220/2021
|
Učebné pomôcky pre deti z rodín v hmotnej núdzi
|
33.20 |
s DPH |
97/2021
|
|
21.10.2021 |
Stanislava Hadidová |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
21.10.2021 |
|
|
Objednávka |
105/2021
|
Tonery ZŠ + ŠJ
|
118.00 |
s DPH |
|
|
20.10.2021 |
Drucker s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
20.10.2021 |
|
|
Zmluva |
Z 17/2021
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
10.50 |
s DPH |
|
|
19.10.2021 |
O2 Slovakia s.r.o. |
|
|
riaditeľka ZŠ |
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
219/2021
|
Učebnice Family and Friends
|
752.50 |
s DPH |
95/2021
|
|
18.10.2021 |
Richard Šrobár - Littera |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
218/2021
|
Oprava netesnosti radiátorov, sifónov
|
300.00 |
s DPH |
96/2021
|
|
18.10.2021 |
Milan Škorvánek VODA - KÚRENIE |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
18.10.2021 |
|
|
Objednávka |
103/2021
|
Panvica sklopná elektrická, chladnička dvojdverová
|
5457.60 |
s DPH |
|
|
18.10.2021 |
Gastrolux s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
18.10.2021 |
|
|
Objednávka |
104/2021
|
Odstránenie závad osvetlenia v pavilóne E (chodba
|
90.00 |
s DPH |
|
|
18.10.2021 |
MIL-ELEKTRO s.r.o., |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
217/2021
|
Vodné, stočné, zrážky III. Q
|
1837.86 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 24.07.2006
|
15.10.2021 |
Sevak a.s. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
18.10.2021 |
|
|
Objednávka |
102/2021
|
Čistenie kanalizácie v ŠJ
|
180.00 |
s DPH |
|
|
15.10.2021 |
WC Kanál - Šimurda |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
215/2021
|
Telefónne hovory ZŠ + ŠJ
|
18.25 |
s DPH |
|
Z 18/20, 11/21
|
14.10.2021 |
O2 Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
216/2021
|
Vzdelávanie detí s poruchami učenia
|
44.86 |
s DPH |
98/2021
|
|
14.10.2021 |
Raabe s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
14.10.2021 |
|
|
Objednávka |
101/2021
|
OOPP pre upratovačky a školníka
|
595.08 |
s DPH |
|
|
13.10.2021 |
IPC Slovakia |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
214/2021
|
Tepelná energia
|
4883.65 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 09.01.2006
|
12.10.2021 |
Mestská teplárenská spoločnosť |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
213/2021
|
Obsluha OST
|
147.38 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 01.07.2002
|
12.10.2021 |
Mestská teplárenská spoločnosť |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
212/2021
|
Servisná a licenčná zmluva k program VIS
|
626.40 |
s DPH |
|
Z 18/2019
|
12.10.2021 |
Verejná informačná služba s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
211/2021
|
Rúčky do metly, drevené dosky
|
240.00 |
s DPH |
82/2021
|
|
12.10.2021 |
Stolárstvo Ondrejás František |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
12.10.2021 |
|
|
Objednávka |
100/2021
|
Hračky do ŠKD
|
1127.21 |
s DPH |
|
|
12.10.2021 |
DRÁČIK - DIVI spo. s r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
13.10.2021 |
|
|
Objednávka |
99/2021
|
Učebné a kompenzačné pomôcky do ŠKD
|
598.66 |
s DPH |
|
|
12.10.2021 |
Cech Company s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
210/2021
|
Materiálno-spotrebné normy a receptúry pre školské
|
59.00 |
s DPH |
93/2021
|
|
11.10.2021 |
Ing. Vojtech Derzsi - PVD |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
209/2021
|
Vývoz odpadu zo ŠJ
|
57.60 |
s DPH |
|
Z 11/2020
|
11.10.2021 |
Espik Group s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
12.10.2021 |
|
|
Objednávka |
98/2021
|
Vzdelávanie detí s poruchami učenia
|
44.86 |
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
Raabe s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
13.10.2021 |
|
|
Objednávka |
97/2021
|
Učebné pomôcky pre deti z rodín v hmotnej núdzi
|
33.20 |
s DPH |
|
|
08.10.2021 |
Stanislava Hadidová, KNIHA - PAPIERNICTVO ARCUS |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
11.10.2021 |
|
|
Objednávka |
95/2021
|
Učebnice Family and Friends
|
752.50 |
s DPH |
|
|
08.10.2021 |
Richard Šrobár - Littera |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
08.10.2021 |
|
|
Objednávka |
96/2021
|
Oprava tesnosti radiátorov, sifónov
|
300.00 |
s DPH |
|
|
08.10.2021 |
Milan Škorvánek VODA - KÚRENIE |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
208/2021
|
Telefónne hovory ZŠ + ŠJ
|
49.01 |
s DPH |
|
Z 09/2021, Z 10/2019
|
07.10.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
207/2021
|
Kancelársky papier, sponky, obálky
|
195.38 |
s DPH |
88/2021
|
|
05.10.2021 |
Cech Company s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
206/2021
|
Vešiaky
|
128.00 |
s DPH |
94/2021
|
|
05.10.2021 |
Kľučka s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
205/2021
|
Internet
|
40.00 |
s DPH |
|
Z 05/2019
|
04.10.2021 |
Čadcanet plus s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
204/2021
|
Príspevok na stravovanie zamestnancov
|
192.48 |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
Základná škola - Školská jedáleň |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
203/2021
|
Príspevok na stravovanie zamestnancov
|
962.40 |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
Základná škola - Školská jedáleň |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
202/2021
|
Výkon zodpovednej osoby
|
48.00 |
s DPH |
|
Z 10/2018
|
04.10.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
04.10.2021 |
|
|
Objednávka |
94/2021
|
Vešiaky
|
128.00 |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
Kľučka s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
201/2021
|
Elektrická energia
|
1490.00 |
s DPH |
|
Z 16/2021
|
01.10.2021 |
SSE a.s. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
200/2021
|
Služby PO a BOZP za III. Q
|
277.20 |
s DPH |
|
zmluva č. 05/2009
|
01.10.2021 |
Ján Olešňan |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
01.10.2021 |
|
|
Objednávka |
93/2021
|
Materiálno-spotrebné normy a receptúry pre školské
|
59.00 |
s DPH |
|
|
30.09.2021 |
Ing. Vojtech Derzsi - PVD |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
30.09.2021 |
|
|
Objednávka |
92/2021
|
Wifi prípojné body
|
117.31 |
s DPH |
|
|
29.09.2021 |
Tes Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
198/2021
|
Revízia zariadení v ŠJ
|
654.00 |
s DPH |
73/2021
|
|
28.09.2021 |
Gastrolux s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
197/2021
|
Káble, konektory, orezávač káblov, zarezávací stro
|
714.50 |
s DPH |
79/2021
|
|
28.09.2021 |
Novatech s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
196/2021
|
Revízia výťahu ŠJ
|
42.00 |
s DPH |
81/2021
|
|
28.09.2021 |
CA Výťahy Čadca s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
195/2021
|
Učebnice II. stupeň
|
4030.10 |
s DPH |
83/2021
|
|
27.09.2021 |
Richard Šrobár - Littera |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
194/2021
|
Taniere, sáčky, jednorázové nádoby na jedlo
|
629.18 |
s DPH |
86/2021
|
|
24.09.2021 |
Kysučan s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
193/2021
|
Tonery + optický valec
|
383.89 |
s DPH |
89/2021
|
|
23.09.2021 |
Drucker s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
192/2021
|
CD k šlabikáru Lipka
|
19.20 |
s DPH |
90/2021
|
|
21.09.2021 |
Aitec s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
21.09.2021 |
|
|
Objednávka |
91/2021
|
Lišty, zdrhávačky, vodič, detektor na kábel
|
943.40 |
s DPH |
|
|
21.09.2021 |
Jozef Kráľ - BLESK |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
191/2021
|
Integrácia v škole
|
45.35 |
s DPH |
86-1/2021
|
|
20.09.2021 |
Raabe s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
190/2021
|
Rúška
|
136.20 |
s DPH |
87/2021
|
|
20.09.2021 |
Repre s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
20.09.2021 |
|
|
Objednávka |
90/2021
|
CD k šlabikáru Lipka
|
19.20 |
s DPH |
|
|
20.09.2021 |
Aitec s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
21.09.2021 |
|
|
Objednávka |
89/2021
|
Tonery + optický valec
|
383.89 |
s DPH |
|
|
20.09.2021 |
Drucker s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
20.09.2021 |
|
|
Objednávka |
88/2021
|
Čistiace a dezinfekčné prostriedky, TP, papier. ut
|
3235.40 |
s DPH |
|
|
17.09.2021 |
Eva Wimmerová |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
20.09.2021 |
|
|
Objednávka |
87/2021
|
Rúška
|
136.20 |
s DPH |
|
|
17.09.2021 |
Repre s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
17.09.2021 |
|
|
Zmluva |
Z 16/2021
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny
|
|
s DPH |
|
|
17.09.2021 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
|
riaditeľka ZŠ |
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
189/2021
|
Telefónne hovory ZŠ + ŠJ
|
12.75 |
s DPH |
|
Z 18/20, 11/21
|
14.09.2021 |
O2 Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
188/2021
|
Program Viac ako peniaze
|
50.00 |
s DPH |
85/2021
|
|
14.09.2021 |
Junior Achivement Slovensko no |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
187/2021
|
Materiál na opravu žalúzií
|
44.40 |
s DPH |
77/2021
|
|
14.09.2021 |
Ján Wawrzyk - W-a-W |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
186/2021
|
i-tec USB-C Metal 4-portovy HUBy
|
57.50 |
s DPH |
84/2021
|
|
14.09.2021 |
Marián Drnda - GPC.SK |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
185/2021
|
Tepelná energia
|
3429.11 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 09.01.2006
|
14.09.2021 |
Mestská teplárenská spoločnosť |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
14.09.2021 |
|
|
Objednávka |
86-1/2021
|
Integrácia v škole
|
45.35 |
s DPH |
|
|
14.09.2021 |
Raabe s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
184/2021
|
Oprava počítačov
|
200.00 |
s DPH |
67/2021
|
|
10.09.2021 |
Novatech s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
183/2021
|
Obsluha OST
|
147.38 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 01.07.2002
|
10.09.2021 |
Mestská teplárenská spoločnosť |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
10.09.2021 |
|
|
Objednávka |
86/2021
|
Taniere, sáčky, jednorázové nádoby na jedlo
|
629.18 |
s DPH |
|
|
10.09.2021 |
Kysučan s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
10.09.2021 |
|
|
Zmluva |
Z 15/2021
|
Zmluva o poskytovaní stravy cudzím stravníkom
|
|
s DPH |
|
|
10.09.2021 |
Základná umelecká škola |
|
|
riaditeľka ZŠ |
|
10.09.2021 |
|
|
Objednávka |
85/2021
|
Program Viac ako peniaze
|
50.00 |
s DPH |
|
|
09.09.2021 |
Junior Achivement Slovensko no |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
09.09.2021 |
|
|
Objednávka |
84/2021
|
i-tec USB-C Metal 3-portovy HUBy
|
57.50 |
s DPH |
|
|
09.09.2021 |
Marián Drnda - GPC.SK |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
181/2021
|
Príspevok na stravovanie zamestnancov
|
2717.50 |
s DPH |
|
|
08.09.2021 |
Základná škola - Školská jedáleň |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
182/2021
|
Príspevok na stravovanie zamestnancov
|
1146.90 |
s DPH |
|
|
08.09.2021 |
Základná škola - Školská jedáleň |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
10.09.2021 |
|
|
Objednávka |
83/2021
|
Učebnice II. stupeň
|
4030.10 |
s DPH |
|
|
08.09.2021 |
Kníhkupectvo Littera |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
180/2021
|
Príspevok na stravovanie zamestnancov
|
316.80 |
s DPH |
|
|
07.09.2021 |
Základná škola - Školská jedáleň |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
179/2021
|
Príspevok na stravovanie zamestnancov
|
63.36 |
s DPH |
|
|
07.09.2021 |
Základná škola - Školská jedáleň |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
178/2021
|
Kancelárske potreby, kriedy, vrecia, korková tabuľ
|
399.42 |
s DPH |
72/2021
|
|
06.09.2021 |
Cech Company s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
177/2021
|
Telefónne hovory ZŠ + ŠJ
|
49.01 |
s DPH |
|
Z 09/2021, Z 10/2019
|
06.09.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
06.09.2021 |
|
|
Objednávka |
81/2021
|
Revízia výťahu v ŠJ
|
42.00 |
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
CA Výťahy Čadca s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
06.09.2021 |
|
|
Objednávka |
82/2021
|
Rúčky do metly, drevené dosky
|
240.00 |
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
Stolárstvo Ondrejás František |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
176/2021
|
Internet
|
40.00 |
s DPH |
|
Z 05/2019
|
03.09.2021 |
Čadcanet plus s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
03.09.2021 |
|
|
Objednávka |
79/2021
|
Káble, konektory, orezávač káblov, zarezávací stro
|
714.50 |
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
Novatech s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
03.09.2021 |
|
|
Objednávka |
78/2021
|
Skrine do ŠKD
|
429.80 |
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
K-ten kovo s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
03.09.2021 |
|
|
Objednávka |
80/2021
|
Rekonštrukcia počítačovej siete
|
5992.80 |
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
Gents s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
03.09.2021 |
|
|
Faktúra |
175/2021
|
Výkon zodpovednej osoby
|
48.00 |
s DPH |
|
Z 10/2018
|
02.09.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
03.09.2021 |
|
|
Faktúra |
174/2021
|
Elektrická energia
|
1490.00 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 01.07.2002
|
02.09.2021 |
SSE a.s. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
03.09.2021 |
|
|
Faktúra |
173/2021
|
Mobilné stojany na notebooky
|
900.00 |
s DPH |
48/2021
|
|
02.09.2021 |
Stolárstvo Ondrejás František |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
03.09.2021 |
|
|
Objednávka |
77/2021
|
Materiál na opravu žalúzií
|
44.40 |
s DPH |
|
|
02.09.2021 |
Ján Wawrzyk - W-a-W |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
172/2021
|
Vzdelávanie detí s poruchami učenia
|
43.96 |
s DPH |
75/2021
|
|
30.08.2021 |
Raabe s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
171/2021
|
Tepovanie kobercov
|
75.00 |
s DPH |
60/2021
|
|
30.08.2021 |
Cleanex centrum s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
170/2021
|
Kalibrácia váh v ŠJ
|
150.00 |
s DPH |
65/2021
|
|
30.08.2021 |
Kalibra SK s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
30.08.2021 |
|
|
Objednávka |
76/2021
|
Dezinfekcia, čistiace prostriedky, papierové utier
|
753.40 |
s DPH |
|
|
30.08.2021 |
Eva Wimmerová |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
31.08.2021 |
|
|
Objednávka |
75/2021
|
Vzdelávanie detí s poruchami učenia
|
43.96 |
s DPH |
|
|
25.08.2021 |
Raabe s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
169/2021
|
Skrinka kovová štvordverová
|
168.00 |
s DPH |
70/2021
|
|
24.08.2021 |
B2B partner |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
24.08.2021 |
|
|
Objednávka |
73/2021
|
Revízia zariadení v ŠJ
|
654.00 |
s DPH |
|
|
24.08.2021 |
Gastrolux s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
24.08.2021 |
|
|
Objednávka |
74/2021
|
Dezinfekcia, toaletný papier, papierové utierky na
|
2717.70 |
s DPH |
|
|
24.08.2021 |
Eva Wimmerová |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
24.08.2021 |
|
|
Faktúra |
168/2021
|
i-tec USB-C Metal 3-portovy HUBy
|
189.40 |
s DPH |
č. 71/2021
|
|
17.08.2021 |
Marián Drnda - GPC.SK |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
167/2021
|
Obsluha OST
|
147.38 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 01.07.2002
|
17.08.2021 |
Mestská teplárenská spoločnosť |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
166/2021
|
Tonery
|
27.58 |
s DPH |
č. 69/2021
|
|
13.08.2021 |
Magic Print s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
165/2021
|
Telefónne hovory
|
25.00 |
s DPH |
|
Z 18/2020, Z 11/2021
|
13.08.2021 |
O2 Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
13.08.2021 |
|
|
Objednávka |
71/2021
|
i-tec USB-C Metal 3-portovy HUBy
|
189.40 |
s DPH |
|
|
13.08.2021 |
Marián Drnda - GPC.SK |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
17.08.2021 |
|
|
Objednávka |
72/2021
|
Kancelárske potreby, kriedy, vrecia, korková tabuľ
|
399.42 |
s DPH |
|
|
13.08.2021 |
Cech Company s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
164/2021
|
Tepelná energia
|
3428.45 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 09.01.2006
|
11.08.2021 |
Mestská teplárenská spoločnosť |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
163/2021
|
Príspevok na stravovanie zamestnancov
|
148.80 |
s DPH |
|
|
11.08.2021 |
Základná škola - Školská jedáleň |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
162/2021
|
Príspevok na stravovanie zamestnancov
|
29.76 |
s DPH |
|
|
11.08.2021 |
Základná škola - Školská jedáleň |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
161/2021
|
Vzdialená servisná podpora
|
168.54 |
s DPH |
|
Z 18/2019
|
11.08.2021 |
Verejná informačná služba s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
160/2021
|
Vývoz odpadu zo ŠJ
|
19.20 |
s DPH |
|
Z 11/2020
|
11.08.2021 |
Espik Group s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
159/2021
|
Telefónne hovory ZŠ + ŠJ
|
38.22 |
s DPH |
|
Z 09/2021, Z 10/2019
|
11.08.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
158/2021
|
Internet
|
40.00 |
s DPH |
|
Z 05/2019
|
11.08.2021 |
Čadcanet plus s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
157/2021
|
Elektrická energia
|
1490.00 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 01.07.2002
|
11.08.2021 |
SSE a.s. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
12.08.2021 |
|
|
Objednávka |
70/2021
|
Skrinka kovová štvordverová
|
168.00 |
s DPH |
|
|
11.08.2021 |
B2B partner |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
156/2021
|
Výkon zodpovednej osoby
|
48.00 |
s DPH |
|
Z 10/2018
|
09.08.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
155/2021
|
Licencia k programu Win DHM
|
69.36 |
s DPH |
|
|
09.08.2021 |
ka.soft |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
154/2021
|
Materiál na opravu žalúzií
|
134.64 |
s DPH |
č. 66/2021
|
|
09.08.2021 |
Ján Wawrzyk - W-a-W |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
12.08.2021 |
|
|
Objednávka |
69/2021
|
Tonery
|
27.58 |
s DPH |
|
|
09.08.2021 |
Magic Print s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
09.08.2021 |
|
|
Objednávka |
68/2021
|
Licencia k programu Win DHM
|
69.36 |
s DPH |
|
|
23.07.2021 |
ka.soft |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
23.07.2021 |
|
|
Objednávka |
67/2021
|
Oprava počítačov
|
250.00 |
s DPH |
|
|
23.07.2021 |
Novatech s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
23.07.2021 |
|
|
Objednávka |
66/2021
|
Materiál na opravu žalúzií
|
134.64 |
s DPH |
|
|
22.07.2021 |
Ján Wawrzyk - W-a-W |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
23.07.2021 |
|
|
Faktúra |
153/2021
|
Oprava úniku vody na rozdeľovači TÚV vo výmenníkov
|
2958.00 |
s DPH |
63/2021
|
|
21.07.2021 |
Elegas s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
23.07.2021 |
|
|
Faktúra |
152/2021
|
Tlačivá
|
233.92 |
s DPH |
15/2021
|
|
21.07.2021 |
Ševt a.s. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
23.07.2021 |
|
|
Faktúra |
151/2021
|
Služby PO a BOZP za II. Q
|
277.20 |
s DPH |
|
č. 05/2009
|
16.07.2021 |
Ján Olešňan |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
150/2021
|
Telefónne hovory ZŠ + ŠJ
|
21.50 |
s DPH |
|
Z 18/2020, Z 11/2021
|
14.07.2021 |
O2 Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
149/2021
|
Obsluha OST
|
147.38 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 01.07.2002
|
13.07.2021 |
Mestská teplárenská spoločnosť |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
148/2021
|
Tepelná energia
|
3777.02 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 09.01.2006
|
13.07.2021 |
Mestská teplárenská spoločnosť |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
147/2021
|
Vývoz odpadu zo ŠJ
|
81.60 |
s DPH |
|
Z 11/2020
|
13.07.2021 |
Espik Group s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
146/2021
|
Telefónne hovory ZŠ + ŠJ
|
59.80 |
s DPH |
|
Z 16/2018, Z 10/2019
|
13.07.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
13.07.2021 |
|
|
Objednávka |
65/2021
|
Kalibrácia váh v ŠJ
|
150.00 |
s DPH |
|
|
13.07.2021 |
Kalibra SK s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
145/2021
|
Vodné, stočné, zrážky II. Q
|
1854.75 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 24.07.2006
|
12.07.2021 |
Sevak a.s. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
144/2021
|
Tonery ZŠ + ŠJ
|
301.44 |
s DPH |
62/2021
|
|
12.07.2021 |
Magic Print s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
143/2021
|
Elektrická energia
|
1490.00 |
s DPH |
|
|
12.07.2021 |
SSE a.s. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
142/2021
|
Internet
|
40.00 |
s DPH |
|
Z 05/2019
|
12.07.2021 |
Čadcanet plus s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
141/2021
|
Maľovanie, výmena podlahy, vyspravenie stien v kab
|
1104.62 |
s DPH |
51/2021
|
|
12.07.2021 |
NYKTEUS s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
140/2021
|
Oprava kopírovacíh zariadení
|
104.00 |
s DPH |
61/2021
|
|
12.07.2021 |
Novatech s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
139/2021
|
Príspevok na stravovanie zamestnancov
|
202.56 |
s DPH |
|
|
12.07.2021 |
Základná škola - Školská jedáleň |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
138/2021
|
Príspevok na stravovanie zamestnancov
|
1012.80 |
s DPH |
|
|
12.07.2021 |
Základná škola - Školská jedáleň |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
137/2021
|
Kosenie, odvoz a likvidáciu trávy
|
408.00 |
s DPH |
64/2021
|
|
12.07.2021 |
Aknamis s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
136/2021
|
Kancelárske potreby ZŠ + ŠJ
|
234.06 |
s DPH |
53/2021
|
|
12.07.2021 |
Cech Company s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
135/2021
|
Dobropis za HUB - y
|
-80.50 |
s DPH |
45/2021
|
|
12.07.2021 |
Marián Drnda - GPC.SK |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
134/2021
|
Dobropis za HUB - y
|
-103.50 |
s DPH |
32/2021
|
|
12.07.2021 |
Marián Drnda - GPC.SK |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
133/2021
|
Výkon zodpovednej osoby
|
48.00 |
s DPH |
|
Z 10/20218
|
12.07.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
13.07.2021 |
|
|
Zmluva |
Z 14/2021
|
Rámcová zmluva o poskytovaní služieb pri zbere a o
|
76.80 |
s DPH |
|
|
02.07.2021 |
Espik Group s.r.o. |
|
|
riaditeľka ZŠ |
|
02.07.2021 |
|
|
Objednávka |
63/2021
|
Oprava úniku vody na rozdeľovači TÚV vo výmenníkov
|
2958.00 |
s DPH |
|
|
01.07.2021 |
Elegas s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
02.07.2021 |
|
|
Objednávka |
64/2021
|
Kosenie, odvoz a likvidáciu trávy
|
444.00 |
s DPH |
|
|
01.07.2021 |
Aknamis s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
132/2021
|
Optické myši, 4 portové HUBy
|
368.60 |
s DPH |
59/2021
|
|
30.06.2021 |
Marián Drnda - GPC.SK |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
131/2021
|
Nábytok do knižnice a učebne chémie
|
4058.52 |
s DPH |
34/2021
|
|
30.06.2021 |
Monaster s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
30.06.2021 |
|
|
Zmluva |
Z 13/2021
|
Darovacia zmluva
|
350.00 |
s DPH |
|
|
30.06.2021 |
Petramed s.r.o. |
|
|
riaditeľka ZŠ |
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
130/2021
|
Čistiace, dezinfekčné prostriedky, metly, rukavice
|
547.70 |
s DPH |
49/2021
|
|
28.06.2021 |
Eva Wimmerová |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
30.06.2021 |
|
|
Objednávka |
62/2021
|
Tonery ZŠ + ŠJ
|
301.44 |
s DPH |
|
|
24.06.2021 |
Magic Print s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
129/2021
|
Vozík dielenský, regál policový, rebrík, plechová
|
1148.21 |
s DPH |
57/2021
|
|
22.06.2021 |
B2B partner |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
23.06.2021 |
|
|
Objednávka |
61/2021
|
Oprava kopírovacíh zariadení
|
150.00 |
s DPH |
|
|
22.06.2021 |
Novatech s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
22.06.2021 |
|
|
Objednávka |
60/2021
|
Tepovanie kobercov
|
75.00 |
s DPH |
|
|
22.06.2021 |
Cleanex centrum s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
128/2021
|
Stravné lístky
|
1149.00 |
s DPH |
58/2021
|
|
18.06.2021 |
Up Slovensko s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
127/2021
|
Revízia výťahu ŠJ
|
45.59 |
s DPH |
56/2021
|
|
18.06.2021 |
CA Výťahy Čadca s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
126/2021
|
Čistenie kanalizácie v ŠJ
|
180.00 |
s DPH |
55/2021
|
|
18.06.2021 |
WC Kanál - Šimurda |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
125/2021
|
Školské ovocie
|
77.09 |
s DPH |
|
Z 12/2021
|
18.06.2021 |
Milan Delinčák - BUKOV VOZ |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
121/2021
|
Integrácia v škole
|
45.35 |
s DPH |
52/2021
|
|
18.06.2021 |
Raabe s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
11.06.2021 |
|
|
Objednávka |
58/2021
|
Stravné lístky
|
1149.00 |
s DPH |
|
|
18.06.2021 |
Up Slovensko s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
18.06.2021 |
|
|
Objednávka |
57/2021
|
Vozík dielenský, regál policový, rebrík, plechová
|
1148.21 |
s DPH |
|
|
18.06.2021 |
B2B partner |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
18.06.2021 |
|
|
Objednávka |
59/2021
|
Optické myši, 4 portové HUBy
|
368.60 |
s DPH |
|
|
18.06.2021 |
Marián Drnda - GPC.SK |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
18.06.2021 |
|
|
Zmluva |
Z 12/2021
|
Darovacia zmluva
|
77.09 |
s DPH |
|
|
18.06.2021 |
Milan Delinčák - BUKOV VOZ |
|
|
riaditeľka ZŠ |
|
18.06.2021 |
|
|
Objednávka |
56/2021
|
Revízia výťahu ŠJ
|
50.00 |
s DPH |
|
|
14.06.2021 |
CA Výťahy Čadca s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
124/2021
|
Vzdelávanie detí s poruchami učenia
|
46.66 |
s DPH |
|
54/2021
|
11.06.2021 |
Raabe s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
123/2021
|
Telefónne hovory
|
10.00 |
s DPH |
|
Z 18/2020
|
11.06.2021 |
O2 Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
122/2021
|
Telefónne hovory
|
6979.63 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 01.07.2002
|
11.06.2021 |
Mestská teplárenská spoločnosť |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
11.06.2021 |
|
|
Objednávka |
55/2021
|
Čistenie kanalizácie v ŠJ
|
180.00 |
s DPH |
|
|
10.06.2021 |
WC Kanál - Šimurda |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
120/2021
|
aSc agenda
|
219.00 |
s DPH |
50/2021
|
|
09.06.2021 |
ASC Applied Software Consultants |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
119/2021
|
Vývoz odpadu zo ŠJ
|
158.40 |
s DPH |
|
Z 11/2020
|
09.06.2021 |
Espik Group s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
118/2021
|
Príspevok na stravovanie zamestnancov
|
183.36 |
s DPH |
|
|
09.06.2021 |
Základná škola - Školská jedáleň |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
117/2021
|
Príspevok na stravovanie zamestnancov
|
916.80 |
s DPH |
|
|
09.06.2021 |
Základná škola - Školská jedáleň |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
09.06.2021 |
|
|
Objednávka |
53/2021
|
Kancelárske potreby ZŠ + ŠJ
|
234.06 |
s DPH |
|
|
08.06.2021 |
Cech Company s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
09.06.2021 |
|
|
Objednávka |
54/2021
|
Vzdelávanie detí s poruchami učenia
|
46.66 |
s DPH |
|
|
08.06.2021 |
Raabe s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
08.06.2021 |
|
|
Objednávka |
51/2021
|
Maľovanie, výmena podlahy, vyspravenie stien v kab
|
1104.62 |
s DPH |
|
|
07.06.2021 |
NYKTEUS s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
07.06.2021 |
|
|
Objednávka |
52/2021
|
Integrácia v škole
|
45.35 |
s DPH |
|
|
07.06.2021 |
Raabe s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
116/2021
|
Kriedy, pečiatkové farby, obálky
|
44.42 |
s DPH |
39/2021
|
|
04.06.2021 |
Cech Company s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
115/2021
|
Telefónne hovory
|
59.80 |
s DPH |
|
Z 16/2018, Z 10/2019
|
04.06.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
04.06.2021 |
|
|
Objednávka |
49/2021
|
Čistiace, dezinfekčné prostriedky, metly, handričk
|
320.00 |
s DPH |
|
|
04.06.2021 |
Eva Wimmerová |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
07.06.2021 |
|
|
Objednávka |
50/2021
|
aSc agenda
|
219.00 |
s DPH |
|
|
04.06.2021 |
ASC Applied Software Consultants |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
114/2021
|
Školské ovocie
|
154.18 |
s DPH |
|
|
03.06.2021 |
Milan Delinčák - BUKOV VOZ |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
113/2021
|
Obsluha OST
|
147.38 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 01.07.2002
|
03.06.2021 |
Mestská teplárenská spoločnosť |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
03.06.2021 |
|
|
Objednávka |
48/2021
|
Mobilné stojany na notebooky
|
900.00 |
s DPH |
|
|
03.06.2021 |
Stolárstvo Ondrejás František |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
112/2021
|
Internet
|
40.00 |
s DPH |
|
Z 05/2019
|
02.06.2021 |
Čadcanet plus s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
111/2021
|
Výkon zodpovednej osoby
|
48.00 |
s DPH |
|
Z 10/2018
|
02.06.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
110/2021
|
Elektrická energia
|
1490.00 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 01.07.2002
|
02.06.2021 |
SSE a.s. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
02.06.2021 |
|
|
Zmluva |
Z 10/2021
|
Darovacia zmluva
|
154.18 |
s DPH |
|
|
02.06.2021 |
Milan Delinčák - BUKOV VOZ |
|
|
riaditeľka ZŠ |
|
02.06.2021 |
|
|
Zmluva |
Z 11/2021
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
10.50 |
s DPH |
|
|
02.06.2021 |
O2 Slovakia s.r.o. |
|
|
riaditeľka ZŠ |
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
109/2021
|
Telefónne hovory
|
1.00 |
s DPH |
|
Z 11/2019
|
31.05.2021 |
Orange Slovensko a.s. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
108/2021
|
Tonery
|
387.48 |
s DPH |
46/2021
|
|
31.05.2021 |
Magic Print s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
107/2021
|
Perá na dotykové displeje, 4 portové huby
|
156.10 |
s DPH |
45/2021
|
|
31.05.2021 |
Marián Drnda - GPC.SK |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
31.05.2021 |
|
|
Objednávka |
47/2021
|
Čistiace, dezinfekčné prostriedky
|
235.00 |
s DPH |
|
|
31.05.2021 |
Eva Wimmerová |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
31.05.2021 |
|
|
Objednávka |
46/2021
|
Tonery
|
387.60 |
s DPH |
|
|
21.05.2021 |
Magic Print s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
106/2021
|
Interaktívna tabuľa
|
740.00 |
s DPH |
44/2021
|
|
20.05.2021 |
APM Technik s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
20.05.2021 |
|
|
Objednávka |
45/2021
|
Perá na dotykové displeje, 4 portové huby
|
156.10 |
s DPH |
|
|
19.05.2021 |
Marián Drnda - GPC.SK |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
19.05.2021 |
|
|
Zmluva |
Z 09/2021
|
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb -
|
20.90 |
s DPH |
|
|
19.05.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
riaditeľka ZŠ |
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
104/2021
|
Tepelná energia
|
9929.35 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 09.01.2006
|
14.05.2021 |
Mestská teplárenská spoločnosť |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
105/2021
|
Interaktívne tabule, projektory, držiaky
|
4570.00 |
s DPH |
38/2021
|
|
14.05.2021 |
PCProfi s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
103/2021
|
Revízia bleskozvodov
|
250.00 |
s DPH |
33/2021
|
|
12.05.2021 |
Jaroslav Foldyna |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
102/2021
|
Obsluha OST
|
147.38 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 01.07.2002
|
12.05.2021 |
Mestská teplárenská spoločnosť |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
100/2021
|
Učebnice + pracovné zošity
|
3290.10 |
s DPH |
40/2021
|
|
12.05.2021 |
Aitec s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
99/2021
|
Telefónne hovory
|
10.00 |
s DPH |
Z 18/2020
|
|
12.05.2021 |
O2 Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
101/2021
|
Čítanky
|
43.90 |
s DPH |
41/2021
|
|
12.05.2021 |
AD REM |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
12.05.2021 |
|
|
Objednávka |
44/2021
|
Interaktívna tabuľa
|
740.00 |
s DPH |
|
|
12.05.2021 |
AMP TECHNIK s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
98/2021
|
Príspevok na stravovanie zamestnancov
|
786.00 |
s DPH |
|
|
10.05.2021 |
Základná škola - Školská jedáleň |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
97/2021
|
Príspevok na stravovanie zamestnancov
|
157.20 |
s DPH |
|
|
10.05.2021 |
Základná škola - Školská jedáleň |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
96/2021
|
Školské ovocie
|
67.33 |
s DPH |
|
Z 08/2021
|
10.05.2021 |
Milan Delinčák - BUKOV VOZ |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
95/2021
|
Pracovné zošity
|
253.50 |
s DPH |
42/2021
|
|
10.05.2021 |
KPKC |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
94/2021
|
Pracovné zošity
|
256.00 |
s DPH |
43/2021
|
|
10.05.2021 |
Vydavateľstvo DON BOSCO |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
10.05.2021 |
|
|
Objednávka |
40/2021
|
Učebnice + pracovné zošity
|
3290.10 |
s DPH |
|
|
07.05.2021 |
Aitec s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
10.05.2021 |
|
|
Objednávka |
41/2021
|
Učebnice
|
43.90 |
s DPH |
|
|
07.05.2021 |
AD REM |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
10.05.2021 |
|
|
Objednávka |
42/2021
|
Pracovné zošity
|
253.50 |
s DPH |
|
|
07.05.2021 |
KPKC |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
10.05.2021 |
|
|
Objednávka |
43/2021
|
Pracovné zošity
|
256.00 |
s DPH |
|
|
07.05.2021 |
Vydavateľstvo DON BOSCO |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
93/2020
|
Vývoz odpadu zo ŠJ
|
246.00 |
s DPH |
|
|
06.05.2021 |
Espik Group s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
92/2020
|
Služby PO a BOZP za I. Q
|
277.20 |
s DPH |
|
zmluva č. 05/2009
|
06.05.2021 |
Ján Olešňan |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
91/2021
|
Stravné lístky
|
383.00 |
s DPH |
37/2021
|
|
06.05.2021 |
Up Slovensko s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
06.05.2021 |
|
|
Objednávka |
39/2021
|
Kriedy, pečiatkové farby, obálky
|
44.42 |
s DPH |
|
|
06.05.2021 |
Cech Company s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
07.05.2021 |
|
|
Objednávka |
38/2021
|
Interaktívne tabule, projektory, držiaky
|
4570.00 |
s DPH |
|
|
06.05.2021 |
PCProfi s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
90/2021
|
Stravné lístky
|
551.52 |
s DPH |
36/2021
|
|
05.05.2021 |
Up Slovensko s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
89/2021
|
USB, reproduktory, optické myši, perá
|
682.10 |
s DPH |
32/2021
|
|
05.05.2021 |
Marián Drnda - GPC.SK |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
88/2021
|
Telefónne hovory ZŠ + ŠJ
|
57.36 |
s DPH |
|
Z 16/2018, Z 10/2019
|
05.05.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
87/2021
|
Internet
|
40.00 |
s DPH |
|
Z 05/2019
|
05.05.2021 |
Čadcanet plus s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
86/2021
|
Webináre pre ŠJ
|
36.00 |
s DPH |
25/2021
|
|
05.05.2021 |
Verejná informačná služba s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
06.05.2021 |
|
|
Objednávka |
37/2021
|
Stravné lístky
|
383.00 |
s DPH |
|
|
05.05.2021 |
Up Slovensko s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
06.05.2021 |
|
|
Zmluva |
Z 08/2021
|
Darovacia zmluva
|
67.33 |
s DPH |
|
|
05.05.2021 |
Milan Delinčák - BUKOV VOZ |
|
|
riaditeľka ZŠ |
|
05.05.2021 |
|
|
Objednávka |
36/2021
|
Stravné lístky
|
551.52 |
s DPH |
|
|
04.05.2021 |
Up Slovensko s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
85/2021
|
Výkon zodpovednej osoby
|
48.00 |
s DPH |
|
Z 10/2018
|
03.05.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
84/2021
|
Elektrická energia
|
1490.00 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 06.07.2011
|
03.05.2021 |
SSE a.s. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
83/2021
|
Rukavice, vrecia, servítky, netkaná textília
|
985.60 |
s DPH |
35/2021
|
|
03.05.2021 |
Eva Wimmerová |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
06.05.2021 |
|
|
Objednávka |
33/2021
|
Revízia bleskozvodu
|
250.00 |
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
Jaroslav Foldyna |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
03.05.2021 |
|
|
Objednávka |
34/2021
|
Nábytok do knižnice a učebne chémie
|
4058.52 |
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
Monaster s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
03.05.2021 |
|
|
Objednávka |
35/2021
|
Rukavice, vrecia, servítky, netkaná textília
|
985.60 |
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
Eva Wimmerová |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
82/2021
|
Nástenné mapy - UP
|
449.40 |
s DPH |
27/2021
|
|
29.04.2021 |
Abii Com s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
29.04.2021 |
|
|
Objednávka |
32/2021
|
USB, reproduktory, optické myši, perá
|
682.10 |
s DPH |
|
|
29.04.2021 |
Marián Drnda - GPC.SK |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
80/2021
|
Telefónne hovory
|
1.00 |
s DPH |
|
Z 11/2019
|
26.04.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
81/2021
|
Tlačivá pre ŠKD
|
8.39 |
s DPH |
15/2021
|
|
26.04.2021 |
Ševt a.s. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
78/2021
|
Tepelná energia
|
10747.69 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 09.01.2006
|
19.04.2021 |
Mestská teplárenská spoločnosť |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
77/2021
|
Školské ovocie
|
85.57 |
s DPH |
|
Z 07/2021
|
19.04.2021 |
Milan Delinčák - BUKOV VOZ |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
76/2021
|
Tlačivá
|
48.77 |
s DPH |
15/2021
|
|
19.04.2021 |
Ševt a.s. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
75/2021
|
Vývoz odpadu zo ŠJ
|
129.60 |
s DPH |
|
Z 11/2020
|
19.04.2021 |
Espik Group s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
74/2021
|
Telefónne hovory
|
10.00 |
s DPH |
|
Z 18/2020
|
19.04.2021 |
O2 Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
73/2021
|
Vzdelávanie detí s poruchami učenia
|
43.96 |
s DPH |
31/2021
|
|
19.04.2021 |
Raabe s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
72/2021
|
Vodné, stočné, zrážky
|
2005.50 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 24.07.2006
|
19.04.2021 |
Sevak a.s. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
71/2021
|
Softvér WIN PAM, WIN IBEU
|
155.35 |
s DPH |
|
R728/2008
|
19.04.2021 |
Ives Košice |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
70/2021
|
Zmena fix. zložky tepla za rok 2020
|
5110.85 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 09.01.2006
|
19.04.2021 |
Mestská teplárenská spoločnosť |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
79/2021
|
Jednorázové obaly na jedlo ŠJ
|
146.14 |
s DPH |
30/2021
|
|
19.04.2021 |
Kysučan s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
19.04.2021 |
|
|
Zmluva |
Z 07/2021
|
Darovacia zmluva
|
85.57 |
s DPH |
|
|
13.04.2021 |
Milan Delinčák - BUKOV VOZ |
|
|
riaditeľka ZŠ |
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
66/2021
|
Kancelárske potreby ZŠ + ŠJ
|
298.86 |
s DPH |
20/2021
|
|
09.04.2021 |
Cech Company s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
67/2021
|
Oprava základu dane
|
-6043.69 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 09.01.2006
|
09.04.2021 |
Mestská teplárenská spoločnosť |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
69/2021
|
Príspevok na stravovanie zamestnancov - potraviny
|
162.44 |
s DPH |
|
|
09.04.2021 |
Základná škola - Školská jedáleň |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
68/2021
|
Príspevok na stravovanie zamestnancov - réžia
|
811.20 |
s DPH |
|
|
09.04.2021 |
Základná škola - Školská jedáleň |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
09.04.2021 |
|
|
Objednávka |
31/2021
|
Vzdelávanie detí s poruchami učenia
|
43.96 |
s DPH |
|
|
08.04.2021 |
Raabe s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
08.04.2021 |
|
|
Objednávka |
30/2021
|
Jednorázové obaly na jedlo ŠJ
|
146.14 |
s DPH |
|
|
08.04.2021 |
Kysučan s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
65/2021
|
Telefónne hovory ZŠ + ŠJ
|
49.01 |
s DPH |
|
Z 16/2018, Z 10/2019
|
07.04.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
64/2021
|
Farby, štetce, valčeky, silikón
|
67.20 |
s DPH |
12/2021
|
|
07.04.2021 |
Aveda s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
63/2021
|
Obsluha OST
|
147.38 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 01.07.2002
|
07.04.2021 |
Mestská teplárenská spoločnosť |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
62/2021
|
Integrácia v škole
|
46.05 |
s DPH |
29/2021
|
|
07.04.2021 |
Raabe s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
61/2021
|
Internet
|
40.00 |
s DPH |
|
Z 05/2019
|
06.04.2021 |
Čadcanet plus s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
06.04.2021 |
|
|
Faktúra |
60/2021
|
Výkon zodpovednej osoby
|
48.00 |
s DPH |
|
Z 10/2018
|
06.04.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
06.04.2021 |
|
|
Faktúra |
59/2021
|
Elektrická energia
|
1490.00 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 06.07.2011
|
06.04.2021 |
SSE a.s. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
06.04.2021 |
|
|
Objednávka |
29/2021
|
Integrácia v škole
|
46.05 |
s DPH |
|
|
01.04.2021 |
Raabe s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
58/2021
|
Stravné lístky
|
976.65 |
s DPH |
28/2021
|
|
31.03.2021 |
Up Slovensko s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
57/2021
|
Čistiace, dezinfekčné prostriedky, metly, rukavice
|
527.60 |
s DPH |
26/2021
|
|
31.03.2021 |
Eva Wimmerová |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
31.03.2021 |
|
|
Objednávka |
28/2021
|
Stravné lístky
|
976.65 |
s DPH |
|
|
31.03.2021 |
Up Slovensko s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
31.03.2021 |
|
|
Objednávka |
27/2021
|
Nástenné mapy
|
449.40 |
s DPH |
|
|
25.03.2021 |
AbiiCom s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
25.03.2021 |
|
|
Zmluva |
Z 05/2021
|
Zmluva o spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
24.03.2021 |
Nadácia Spoločne pre región |
|
|
riaditeľka ZŠ |
|
25.03.2021 |
|
|
Zmluva |
Z 06/2021
|
Darovacia zmluva
|
2208.22 |
s DPH |
|
|
24.03.2021 |
Nadácia Spoločne pre región |
|
|
riaditeľka ZŠ |
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
56/2021
|
Telefónne hovory
|
1.00 |
s DPH |
|
Z 11/2019
|
23.03.2021 |
Orange Slovensko a.s. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
55/2021
|
Revízia výťahu
|
42.00 |
s DPH |
21/2021
|
|
22.03.2021 |
CA výťahy Čadca s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
22.03.2021 |
|
|
Objednávka |
26/2021
|
Čistiace, dezinfekčné prostriedky, metly, rukavice
|
527.60 |
s DPH |
|
|
22.03.2021 |
Eva Wimmerová |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
22.03.2021 |
|
|
Objednávka |
25/2021
|
Webináre pre ŠJ
|
36.00 |
s DPH |
|
|
22.03.2021 |
Verejná informačná služba s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
54/2021
|
UP pre deti z rodín v hmotnej núdzi
|
33.20 |
s DPH |
22/2021
|
|
19.03.2021 |
Simona Hadidová |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
53/2021
|
Vzdialená servisná podpora VIS pre ŠJ
|
135.47 |
s DPH |
|
Z 18/2019
|
18.03.2021 |
Verejná informačná služba s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
52/2021
|
Online evidencia odpadov pre ŠJ
|
31.20 |
s DPH |
24/2021
|
|
16.03.2021 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
51/2021
|
Časopis Škola
|
26.00 |
s DPH |
23/2021
|
|
16.03.2021 |
Mgr. Martin Medlen - JurisDat |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
50/2021
|
Tepelná energia
|
11743.60 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 09.01.2006
|
15.03.2021 |
Mestská teplárenská spoločnosť |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
49/2021
|
Vývoz odpadu zo ŠJ
|
90.00 |
s DPH |
|
Z 11/2020
|
15.03.2021 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
48/2021
|
Telefónne hovory
|
10.00 |
s DPH |
|
Z 18/2020
|
15.03.2021 |
O2 Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
15.03.2021 |
|
|
Objednávka |
24/2021
|
Online evidencia odpadov pre ŠJ
|
31.20 |
s DPH |
|
|
12.03.2021 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
16.03.2021 |
|
|
Objednávka |
23/2021
|
Časopis Škola
|
26.00 |
s DPH |
|
|
12.03.2021 |
Mgr. Martin Medlen - JurisDat |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
15.03.2021 |
|
|
Objednávka |
22/2021
|
UP pre deti z rodín v hmotnej núdzi
|
33.20 |
s DPH |
|
|
12.03.2021 |
KNIHA - PAPIERNICTVO ARCUS |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
47/2021
|
Tonery pre ZŠ + ŠJ
|
145.99 |
s DPH |
19/2021
|
|
11.03.2021 |
Magic Print s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
46/2021
|
Vyúčtovanie tepla za rok 2020
|
0.00 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 09.01.2006
|
10.03.2021 |
Mestská teplárenská spoločnosť |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
45/2021
|
Školské ovocie
|
34.50 |
s DPH |
|
Z 04/2021
|
05.03.2021 |
Milan Delinčák - BUKOV |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
44/2021
|
Telefónne hovory
|
49.01 |
s DPH |
|
Z 16/2018, Z 10/2019
|
05.03.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
43/2021
|
Obsluha OST
|
147.38 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 01.07.2002
|
04.03.2021 |
Mestská teplárenská spoločnosť |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
42/2021
|
Príspevok na stravovanie zamestnancov
|
418.80 |
s DPH |
|
|
04.03.2021 |
Základná škola - Školská jedáleň |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
41/2021
|
Príspevok na stravovanie zamestnancov
|
83.76 |
s DPH |
|
|
04.03.2021 |
Základná škola - Školská jedáleň |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
04.03.2021 |
|
|
Objednávka |
20/2021
|
Kancelárske potreby ZŠ + ŠJ
|
298.86 |
s DPH |
|
|
04.03.2021 |
Cech Company s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
05.03.2021 |
|
|
Objednávka |
19/2021
|
Tonery pre ZŠ + ŠJ
|
146.00 |
s DPH |
|
|
04.03.2021 |
Magic Print s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
04.03.2021 |
|
|
Objednávka |
21/2021
|
Revízia výťahu
|
42.00 |
s DPH |
|
|
04.03.2021 |
CA výťahy Čadca s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
04.03.2021 |
|
|
Zmluva |
Z 04/2021
|
Darovacia zmluva
|
34.50 |
s DPH |
|
|
03.03.2021 |
Milan Delinčák - BUKOV |
|
|
riaditeľka ZŠ |
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
40/2021
|
Kancelárske potreby ŠJ + ZŠ + ŠKD
|
38.83 |
s DPH |
08/2021
|
|
02.03.2021 |
Cech Company s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
39/2021
|
Jedálne kupóny
|
1225.60 |
s DPH |
18/2021
|
|
02.03.2021 |
Up Slovensko s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
38/2021
|
Zhotovenie žiarivkového osvetlenia, demontáž staré
|
1705.68 |
s DPH |
17/2021
|
|
02.03.2021 |
MIL - Elektro s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
37/2021
|
Internet
|
40.00 |
s DPH |
|
Z 05/2019
|
02.03.2021 |
ČadcaNet plus s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
02.03.2021 |
|
|
Objednávka |
18/2021
|
Jedálne kupóny
|
1225.60 |
s DPH |
|
|
02.03.2021 |
Up Slovensko s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
36/2021
|
Výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobn
|
48.00 |
s DPH |
|
Z 10/2018
|
01.03.2021 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
35/2021
|
Elektrická energia
|
1490.00 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 01.07.2002
|
01.03.2021 |
SSE a.s. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
34/2021
|
Zhotovenie prívodných vedení pre interaktívne tabu
|
582.00 |
s DPH |
16/2021
|
|
24.02.2021 |
MIL - Elektro s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
24.02.2021 |
|
|
Faktúra |
33/2021
|
Telefónne hovory
|
1.00 |
s DPH |
Z 11/2019
|
|
23.02.2021 |
Orange Slovensko a.s. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
23.02.2021 |
|
|
Faktúra |
32/2021
|
Lapač škrobu a šupiek
|
236.40 |
s DPH |
10/2021
|
|
23.02.2021 |
GastroLux s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
23.02.2021 |
|
|
Faktúra |
31/2021
|
Integrácia v škole
|
48.85 |
s DPH |
14/2021
|
|
23.02.2021 |
Raabe s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
23.02.2021 |
|
|
Objednávka |
17/2021
|
Zhotovenie žiarivkového osvetlenia, demontáž staré
|
1800.00 |
s DPH |
|
|
23.02.2021 |
MIL - Elektro s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
02.03.2021 |
|
|
Objednávka |
16/2021
|
Zhotovenie prívodných vedení pre interaktívne tabu
|
590.00 |
s DPH |
|
|
23.02.2021 |
MIL - Elektro s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
23.02.2021 |
|
|
Objednávka |
15/2021
|
Tlačivá
|
797.92 |
s DPH |
|
|
23.02.2021 |
Ševt a.s. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
23.02.2021 |
|
|
Faktúra |
30/2021
|
Inštalácia a prenos údajov z PC, zosieťovanie PC
|
55.00 |
s DPH |
13/2021
|
|
19.02.2021 |
Marián Drnda - GPC. sk |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
29/2021
|
Tepelná energia
|
12798.47 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 09.01.2006
|
19.02.2021 |
Mestská teplárenská spoločnosť |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
28/2021
|
Telefónne hovory
|
10.00 |
s DPH |
|
Z 18/2020
|
19.02.2021 |
O2 Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
19.02.2021 |
|
|
Objednávka |
14/2021
|
Integrácia v škole
|
48.85 |
s DPH |
|
|
16.02.2021 |
Raabe s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
23.02.2021 |
|
|
Objednávka |
13/2021
|
Inštalácia a prenos údajov z PC, zosieťovanie PC
|
60.00 |
s DPH |
|
|
11.02.2021 |
Marián Drnda - GPC. sk |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
11.02.2021 |
|
|
Objednávka |
12/2021
|
Farby, štetce, valčeky, silikón
|
67.20 |
s DPH |
|
|
11.02.2021 |
Aveda s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
11.02.2021 |
|
|
Zmluva |
Z 03/2021
|
Dodatok č. 1 ku KZ uzatvorenej dňa 31.01.2020
|
|
s DPH |
|
|
11.02.2021 |
ZO Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku |
|
|
riaditeľka ZŠ |
|
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
27/2021
|
Vzdelávanie detí s poruchami učenia
|
44.86 |
s DPH |
09-01/2021
|
|
10.02.2021 |
Raabe s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
26/2021
|
Dobropis za dopravu
|
-316.80 |
s DPH |
|
|
10.02.2021 |
Isso.sk |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
25/2021
|
Žiacky laboratórny stôl
|
412.80 |
s DPH |
11/2021
|
|
10.02.2021 |
Isso s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
24/2021
|
Dobropis za uznanú reklamáciu
|
-25.00 |
s DPH |
|
|
10.02.2021 |
AGE Tech s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
23/2021
|
Obsluha OST
|
147.38 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 01.07.2002
|
10.02.2021 |
Mestská teplárenská spoločnosť |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
10.02.2021 |
|
|
Objednávka |
11/2021
|
Žiacky laboratórny stôl
|
412.80 |
s DPH |
|
|
10.02.2021 |
Isso s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
10.02.2021 |
|
|
Objednávka |
9/2021
|
Lapač škrobu a šupiek
|
236.40 |
s DPH |
|
|
10.02.2021 |
GastroLux s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
22/2021
|
Šľahač pre ŠJ
|
25.00 |
s DPH |
09/2021
|
|
09.02.2021 |
AGE Tech s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
20/2021
|
Réžia na prípravu stravy
|
74.00 |
s DPH |
ŠJ 01/2021
|
|
09.02.2021 |
Základná škola J. A. Komenského |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
19/2021
|
Telefónne hovory ZŠ + ŠJ
|
49.20 |
s DPH |
|
Z 16/2018, Z 10/2019
|
09.02.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
21/2021
|
Náhradné mopy do ŠJ
|
39.00 |
s DPH |
07/2021
|
|
09.02.2021 |
Cleanex Centrum s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
10.02.2021 |
|
|
Objednávka |
10/2021
|
Vzdelávanie detí s poruchami učenia
|
44.86 |
s DPH |
|
|
08.02.2021 |
Raabe s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
10.02.2021 |
|
|
Objednávka |
8/2021
|
Tlačivá
|
7.05 |
s DPH |
|
|
05.02.2021 |
Cech Company s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
08.02.2021 |
|
|
Objednávka |
7/2021
|
Šľahač pre ŠJ
|
25.00 |
s DPH |
|
|
05.02.2021 |
AGE Tech s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
08.02.2021 |
|
|
Zmluva |
Z 02/2021
|
Dodatok k Zmluve o poskytovaní služieb
|
|
s DPH |
|
|
04.02.2021 |
Komensky s.r.o. |
|
|
riaditeľka ZŠ |
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
18/2021
|
Elektrická energia
|
1490.00 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 01.07.2002
|
03.02.2021 |
SSE a.s. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
17/2021
|
Stravné lístky
|
2171.61 |
s DPH |
06/2021
|
|
03.02.2021 |
Up Slovensko s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
16/2021
|
Oprava PC
|
20.00 |
s DPH |
05/2021
|
|
03.02.2021 |
Marián Drnda - GPC. sk |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
15/2021
|
Internet
|
40.00 |
s DPH |
|
Z 05/2019
|
03.02.2021 |
ČadcaNet plus s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
14/2021
|
Výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobn
|
48.00 |
s DPH |
|
Z 10/2018
|
03.02.2021 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
13/2021
|
Telefónne hovory
|
1.00 |
s DPH |
|
Z 11/2019
|
03.02.2021 |
Orange Slovensko a.s. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
10.02.2021 |
|
|
Objednávka |
6/2021
|
Náhradné mopy do ŠJ
|
39.00 |
s DPH |
|
|
03.02.2021 |
Cleanex Centrum s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
05.02.2021 |
|
|
Objednávka |
5/2021
|
Stravné lístky
|
2171.61 |
s DPH |
|
|
02.02.2021 |
Up Slovensko s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
03.02.2021 |
|
|
Objednávka |
6/2021
|
Oprava PC
|
20.00 |
s DPH |
|
|
29.01.2021 |
Marián Drnda - GPC. sk |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
11/2021
|
Dobropis za tepelnú energiu 2020
|
-3500.80 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 09.01.2006
|
21.01.2021 |
Mestská teplárenská spoločnosť |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
10/2021
|
Montáž žiarivkového osvetlenia v učebni chémie
|
306.00 |
s DPH |
2/2021
|
|
21.01.2021 |
MIL - Elektro s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
9/2021
|
Prístup do databázy testov ALF 12 SK
|
299.00 |
s DPH |
|
|
21.01.2021 |
IŠka s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
8/2021
|
Vodné, stočné, zrážky 2020
|
422.79 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 24.07.2006
|
21.01.2021 |
Sevak a.s. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
12/2021
|
Olejový radiátor
|
56.49 |
s DPH |
04/2021
|
|
21.01.2021 |
Okay Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
21.01.2021 |
|
|
Objednávka |
5/2021
|
Olejový radiátor
|
56.49 |
s DPH |
|
|
21.01.2021 |
Okay Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
21.01.2021 |
|
|
Zmluva |
Z 01/2021
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
|
s DPH |
|
|
19.01.2021 |
PCProfi s.r.o. |
|
|
riaditeľka ZŠ |
|
20.01.2021 |
|
|
Faktúra |
6/2021
|
Výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobn
|
48.00 |
s DPH |
|
Z 10/2018
|
18.01.2021 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
7/2021
|
Školenie - Legislatíva v malíčku pre školský podpo
|
25.00 |
s DPH |
01/2021
|
|
18.01.2021 |
Centrum inkluzívneho vzdelávania |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
18.01.2021 |
|
|
Objednávka |
4/2021
|
Prístup do databázy testov ALF 12 SK
|
299.00 |
s DPH |
|
|
18.01.2021 |
IŠka s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
5/2021
|
Telefónne hovory
|
9.03 |
s DPH |
|
Z 18/2020
|
15.01.2021 |
O2 Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
1/2021
|
Internet
|
40.00 |
s DPH |
|
Z 05/2019
|
15.01.2021 |
ČadcaNet plus s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2/2021
|
Telefónne hovory
|
49.16 |
s DPH |
|
Z 16/2018, Z 10/2019
|
15.01.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
3/2021
|
Elektrická energia
|
1867.39 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 01.07.2002
|
15.01.2021 |
SSE a.s. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
4/2021
|
Obsluha OST
|
147.38 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 09.01.2006
|
15.01.2021 |
Mestská teplárenská spoločnosť |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
15.01.2021 |
|
|
Objednávka |
3/2021
|
Montáž žiarivkového osvetlenia v učebni chémie
|
310.00 |
s DPH |
|
|
13.01.2021 |
MIL - Elektro s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
15.01.2021 |
|
|
Objednávka |
2/2021
|
Školenie - Legislatíva v malíčku pre školský podpo
|
25.00 |
s DPH |
|
|
13.01.2021 |
Centrum inkluzívneho vzdelávania |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
287/20
|
Tepelná energia
|
14950.00 |
s DPH |
|
|
30.12.2020 |
Mestská teplárenská spoločnosť |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
286/2020
|
Telefónne hovory ZŠ + ŠJ
|
1.42 |
s DPH |
|
Z 03/2018, Z 11/2019
|
28.12.2020 |
Orange Slovensko a.s. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
285/2020
|
Laboratórne pracovisko žiaka, laboratórna stolička
|
5959.20 |
s DPH |
143/2020
|
|
21.12.2020 |
Isso s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
28.12.2020 |
|
|
Objednávka |
143/2020
|
Laboratórne pracovisko žiaka, laboratórna stolička
|
5959.20 |
s DPH |
|
|
21.12.2020 |
Isso.sk |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
283/2020
|
Vývoz odpadu zo ŠJ
|
128.40 |
s DPH |
|
Z 11/2020
|
18.12.2020 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
284/20
|
Dobropis za elektrickú energiu 2020
|
-4566.16 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 01.07.2002
|
18.12.2020 |
SSE a.s. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
281/2020
|
Služby zverejnenie.sk, vedenie hostingu
|
187.20 |
s DPH |
141/2020
|
|
17.12.2020 |
Securion s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
280/2020
|
Kancelárske potreby ŠJ + ZŠ
|
80.52 |
s DPH |
142/2020
|
|
17.12.2020 |
Cech Company s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
279/2020
|
Príspevok na stravovanie zamestnancov
|
474.00 |
s DPH |
|
|
17.12.2020 |
Základná škola - Školská jedáleň |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
278/2020
|
Príspevok na stravovanie zamestnancov
|
94.80 |
s DPH |
|
|
17.12.2020 |
Základná škola - Školská jedáleň |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
277/2020
|
Oprava tlačiarne
|
35.00 |
s DPH |
140/2020
|
|
17.12.2020 |
Marián Drnda - GPC. sk |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
276/2020
|
Stravné lístky
|
1149.00 |
s DPH |
139/2020
|
|
17.12.2020 |
Up Slovensko s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
275/2020
|
Notebooky
|
4608.00 |
s DPH |
137/2020
|
|
17.12.2020 |
ELEKTROSPEED |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
282/2020
|
Pristavenie, vývoz a uskladnenie odpadu z VOK
|
297.64 |
s DPH |
113/2020
|
|
17.12.2020 |
JOKO - EKO s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
274/2020
|
Poplatok za vystavenie mimoriadnej faktúry
|
3.60 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 01.07.2002
|
15.12.2020 |
SSE a.s. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
17.12.2020 |
|
|
Objednávka |
140/2020
|
Oprava tlačiarne
|
35.00 |
s DPH |
|
|
15.12.2020 |
Marián Drnda - GPC. sk |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
17.12.2020 |
|
|
Objednávka |
141/2020
|
Služby zverejnenie.sk, vedenie hostingu
|
187.20 |
s DPH |
|
|
15.12.2020 |
Securion s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
17.12.2020 |
|
|
Objednávka |
142/2020
|
Kancelárske potreby ZŠ + ŠJ
|
80.52 |
s DPH |
|
|
15.12.2020 |
Cech Company s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
17.12.2020 |
|
|
Objednávka |
139/2020
|
Stravné lístky
|
1149.00 |
s DPH |
|
|
15.12.2020 |
Up Slovensko s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
268/2020
|
Nadstavec na krájanie zeleniny
|
132.00 |
s DPH |
136/2020
|
|
14.12.2020 |
Kysučan s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
267/2020
|
Tepelná energia
|
10276.44 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 09.01.2006
|
14.12.2020 |
Mestská teplárenská spoločnosť |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
269/2020
|
Protispoločenská činnosť
|
140.00 |
s DPH |
|
Z 19/2019
|
14.12.2020 |
osobnyudaj.sk-WB s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
273/2020
|
Počítač
|
574.10 |
s DPH |
138/2020
|
|
14.12.2020 |
Marián Drnda - GPC. sk |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
272/2020
|
Montáž svietidiel v knižnici
|
146.16 |
s DPH |
131-1/2020
|
|
14.12.2020 |
MIL - Elektro s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
271/2020
|
Čistenie kanalizácie
|
85.00 |
s DPH |
130/2020
|
|
14.12.2020 |
WC Kanál - Ing. Jaroslav Šimurda |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
270/2020
|
Vodné, stočné, zrážky
|
1380.01 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 24.07.2006
|
14.12.2020 |
Sevak a.s. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
14.12.2020 |
|
|
Objednávka |
138/2020
|
Počítač
|
574.10 |
s DPH |
|
|
14.12.2020 |
Marián Drnda - GPC. sk |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
14.12.2020 |
|
|
Objednávka |
137/2020
|
Notebooky
|
4608.00 |
s DPH |
|
|
10.12.2020 |
ELEKTROSPEED |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
10.12.2020 |
|
|
Objednávka |
136/2020
|
Nadstavec na krájanie zeleniny
|
132.00 |
s DPH |
|
|
09.12.2020 |
Kysučan s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
266/2020
|
Tonery
|
618.46 |
s DPH |
135/2020
|
|
08.12.2020 |
Magic Print s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
265/2020
|
Otvárač na konzervy, lis na citrusy
|
333.60 |
s DPH |
128/2020
|
|
08.12.2020 |
GastroLux s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
264/2020
|
Skriňa policová, kontajner na kolieskach
|
315.00 |
s DPH |
82/2020
|
|
08.12.2020 |
K- Ten kovo |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
262/2020
|
Príspevok na stravovanie zamestnancov
|
810.00 |
s DPH |
|
|
08.12.2020 |
Základná škola - Školská jedáleň |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
261/2020
|
Príspevok na stravovanie zamestnancov
|
162.00 |
s DPH |
|
|
08.12.2020 |
Základná škola - Školská jedáleň |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
260/2020
|
Vývoz odpadu zo ŠJ
|
148.80 |
s DPH |
|
Z 11/2020
|
08.12.2020 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
259/2020
|
Oprava NTB (výmena klávesnice, čistenie)
|
75.00 |
s DPH |
123/2020
|
|
08.12.2020 |
Marián Drnda - GPC. sk |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
263/2020
|
Revízia výťahu
|
43.34 |
s DPH |
127/2020
|
|
08.12.2020 |
CA výťahy Čadca s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
258/20
|
Telefónne hovory ZŠ + ŠJ
|
49.44 |
s DPH |
|
Z 16/2018, Z 10/2019
|
07.12.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
07.12.2020 |
|
|
Faktúra |
257/2020
|
Rekonštrukcia vodovodnej a kanalizačnej prípojky v
|
1334.89 |
s DPH |
133/2020
|
|
07.12.2020 |
Milan Škorvánek, VODA- KÚRENIE |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
07.12.2020 |
|
|
Faktúra |
256/2020
|
Nástenné lekárničky
|
45.98 |
s DPH |
132/2020
|
|
04.12.2020 |
Benu SK 77 s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
07.12.2020 |
|
|
Faktúra |
255/20
|
Stravné lístky
|
383.00 |
s DPH |
134/2020
|
|
04.12.2020 |
Up Slovensko s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
07.12.2020 |
|
|
Faktúra |
254/2020
|
Stavebné práce v knižnici a učebni chémie
|
9876.18 |
s DPH |
119/2020
|
|
04.12.2020 |
Nykteus s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
07.12.2020 |
|
|
Faktúra |
253/2020
|
Žiarovky, žiarivky, vypínače ...
|
1251.84 |
s DPH |
131/2020
|
|
04.12.2020 |
MIL - Elektro s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
07.12.2020 |
|
|
Objednávka |
134/2020
|
Stravné lístky
|
383.00 |
s DPH |
|
|
04.12.2020 |
Up Slovensko s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
04.12.2020 |
|
|
Objednávka |
135/2020
|
Tonery
|
618.46 |
s DPH |
|
|
04.12.2020 |
Magic Print s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
04.12.2020 |
|
|
Zmluva |
Z 18/2020
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
10.00 |
s DPH |
|
|
03.12.2020 |
O2 Slovakia s.r.o. |
|
|
riaditeľka ZŠ |
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
252/2020
|
Služby PO a BOZP za IV. Q
|
277.20 |
s DPH |
|
zmluva č. 05/2009
|
03.12.2020 |
Ján Olešňan |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
07.12.2020 |
|
|
Objednávka |
132/2020
|
Nástenné lekárničky
|
45.98 |
s DPH |
|
|
03.12.2020 |
Benu SK 77 s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
04.12.2020 |
|
|
Objednávka |
133/2020
|
Rekonštrukcia vodovodnej a kanalizačnej prípojky v
|
1334.89 |
s DPH |
|
|
03.12.2020 |
Milan Škorvánek |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
251/2020
|
Vypracovanie "Posudku a hodnotenia zdravotných riz
|
140.00 |
s DPH |
121/2020
|
|
02.12.2020 |
Mgr. Matej Pištek |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
07.12.2020 |
|
|
Faktúra |
250/2020
|
Obsluha OST
|
147.38 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 01.07.2002
|
02.12.2020 |
Mestská teplárenská spoločnosť |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
249/2020
|
Vzdialená servisná podpora VIS
|
112.57 |
s DPH |
|
Z 18/2019
|
02.12.2020 |
Verejná informačná služba s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
248/2020
|
Kancelárske skrine
|
200.00 |
s DPH |
126/2020
|
|
02.12.2020 |
Tempo Kondela s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
247/2252
|
Internet
|
40.00 |
s DPH |
|
Z 05/2019
|
02.12.2020 |
ČadcaNet plus s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
251/2020
|
Vypracovanie "Posudku a hodnotenia zdravotných riz
|
140.00 |
s DPH |
121/2020
|
|
02.12.2020 |
Mgr. Matej Pištek |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
02.12.2020 |
|
|
Objednávka |
131/2020
|
Žiarovkové svietidlá, trubice
|
1251.84 |
s DPH |
|
|
02.12.2020 |
MIL - Elektro s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
02.12.2020 |
|
|
Objednávka |
131-1/
|
Montá svietidiel v knižnici
|
150.00 |
s DPH |
|
|
02.12.2020 |
MIL - Elektro s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
246/2020
|
Výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobn
|
48.00 |
s DPH |
|
Z 19/2019
|
01.12.2020 |
osobnyudaj.sk-WB s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
245/2020
|
OOPP pre ŠJ
|
920.36 |
s DPH |
122/2020
|
|
01.12.2020 |
IPC Slovakia |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
244/2020
|
OPPP pre zamestnancov ZŠ
|
708.41 |
s DPH |
99/2020
|
|
01.12.2020 |
IPC Slovakia |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
243/2020
|
Čistenie kanalizácie v ŠJ
|
180.00 |
s DPH |
129/2020
|
|
01.12.2020 |
WC Kanál - Ing. Jaroslav Šimurda |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
242/2020
|
Elektrická energia
|
1800.00 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 01.07.2002
|
01.12.2020 |
SSE a.s. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
02.12.2020 |
|
|
Objednávka |
130/2020
|
Čistenie kanalizácie
|
85.00 |
s DPH |
|
|
30.11.2020 |
WC Kanál - Ing. Jaroslav Šimurda |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
241/2020
|
Hračky do ŠKD
|
607.96 |
s DPH |
125/2020
|
|
27.11.2020 |
Dráčik - DIVI s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
240/2020
|
Zhotovenie ele. rozhovodov v učebni CH
|
268.86 |
s DPH |
111/2020
|
|
27.11.2020 |
MIL - Elektro s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
239/2020
|
Telefónne hovory ZŠ + ŠJ
|
7.24 |
s DPH |
|
Z 03/2018, Z 11/2019
|
27.11.2020 |
Orange Slovensko a.s. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
238/2020
|
Integrácia v škole
|
48.15 |
s DPH |
120-1/2020
|
|
24.11.2020 |
Raabe s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
237/2020
|
Časopis Historická revue
|
28.80 |
s DPH |
102/2020
|
|
24.11.2020 |
Petit Press a.s. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
24.11.2020 |
|
|
Objednávka |
129/2020
|
Čistenie kanalizácie v ŠJ
|
180.00 |
s DPH |
|
|
24.11.2020 |
WC Kanál - Ing. Jaroslav Šimurda |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
24.11.2020 |
|
|
Objednávka |
128/2020
|
Otvárač na konzervy, lis na citrusy
|
333.60 |
s DPH |
|
|
24.11.2020 |
GastroLux s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
236/2020
|
Tonery pre ZŠ + ŠJ
|
393.19 |
s DPH |
120/2020
|
|
23.11.2020 |
Drucker |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
23.11.2020 |
|
|
Objednávka |
123/2020
|
Oprava NTB
|
75.00 |
s DPH |
|
|
23.11.2020 |
Marián Drnda - GPC. sk |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
23.11.2020 |
|
|
Objednávka |
124/2020
|
Čistenie lapača tukov v ŠJ
|
250.00 |
s DPH |
|
|
23.11.2020 |
Fecas, Marián Šmárik |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
23.11.2020 |
|
|
Objednávka |
126/2020
|
Kancelárske krine
|
200.00 |
s DPH |
|
|
23.11.2020 |
Tempo Kondela s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
23.11.2020 |
|
|
Objednávka |
125/2020
|
Hračky do ŠKD
|
607.96 |
s DPH |
|
|
23.11.2020 |
Dráčik - DIVI s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
23.11.2020 |
|
|
Objednávka |
122/2020
|
OOPP pre ŠJ
|
1022.62 |
s DPH |
|
|
23.11.2020 |
IPC Slovakia |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
23.11.2020 |
|
|
Objednávka |
127/2020
|
Revízia výťahu
|
43.34 |
s DPH |
|
|
23.11.2020 |
CA výťahy Čadca s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
235/2020
|
Učebnice techniky
|
614.00 |
s DPH |
107/2020
|
|
20.11.2020 |
Vydavateľstvo TAKTIK s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
234/2020
|
Revízie elektrospotrebičov
|
180.00 |
s DPH |
116/2020
|
|
20.11.2020 |
Jaroslav Foldyna |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
233/2020
|
Tlačivá
|
260.88 |
s DPH |
67/2020
|
|
20.11.2020 |
Ševt a.s. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
23.11.2020 |
|
|
Objednávka |
121/2020
|
Vypracovanie "Posudku a hodnotenia zdravotných riz
|
140.00 |
s DPH |
|
|
20.11.2020 |
Mtej Pištek |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
232/2020
|
Vývoz odpadu zo ŠJ
|
283.20 |
s DPH |
|
Z 11/2020
|
18.11.2020 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
231/2020
|
Vrtáky, rezné kotúče, uholníky, skrutkova, vruty .
|
69.30 |
s DPH |
117/2020
|
|
18.11.2020 |
Senzačne s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
230/2020
|
Žiarovky, žiarivky, vypínače ...
|
297.00 |
s DPH |
118/2020
|
|
18.11.2020 |
Jozef Kráľ - Blesk |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
229/2020
|
Učebnice + pracovné zošity
|
1294.08 |
s DPH |
106-2/2020
|
|
18.11.2020 |
Expol Pedagogika s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
228/2020
|
Pracovné zošity
|
1966.30 |
s DPH |
106-1/2020
|
|
18.11.2020 |
Raabe s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
19.11.2020 |
|
|
Objednávka |
120-1/2020
|
Integrácia v škole
|
48.15 |
s DPH |
|
|
18.11.2020 |
Raabe s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
23.11.2020 |
|
|
Objednávka |
120/2020
|
Tonery pre ZŠ + ŠJ
|
393.19 |
s DPH |
|
|
18.11.2020 |
Drucker |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
18.11.2020 |
|
|
Objednávka |
119/2020
|
Maľovanie, výmena podláh, prekrytie stropu sadroka
|
9876.18 |
s DPH |
|
|
13.11.2020 |
Nykteus s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
227/2020
|
Príspevok na stravovanie zamestnancov
|
153.84 |
s DPH |
|
|
12.11.2020 |
Základná škola - Školská jedáleň |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
226/2020
|
Príspevok na stravovanie zamestnancov
|
769.20 |
s DPH |
|
|
12.11.2020 |
Základná škola - Školská jedáleň |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
12.11.2020 |
|
|
Objednávka |
117/2020
|
Vrtáky, rezné kotúče, uholníky, skrutkova, vruty .
|
69.30 |
s DPH |
|
|
12.11.2020 |
Senzačne s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
13.11.2020 |
|
|
Objednávka |
118/2020
|
Žiarovky, žiarivky, vypínače ...
|
297.00 |
s DPH |
|
|
12.11.2020 |
Jozef Kráľ - Blesk |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
225/2020
|
Učebnice
|
303.80 |
s DPH |
103/2020
|
|
11.11.2020 |
SPN Mladé letá s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
224/2020
|
Učebnice
|
576.00 |
s DPH |
105/2020
|
|
11.11.2020 |
Orbis Pictus Istropolitana |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
223/2020
|
Reívzia HP, tlaková skúška hadíc, kontrola zariade
|
307.20 |
s DPH |
111/2020
|
|
11.11.2020 |
Firesystem s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
222/2020
|
Revízia HP v ŠJ
|
18.00 |
s DPH |
112/2020
|
|
11.11.2020 |
Firesystem s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
221/2020
|
Virtuálna knižnica
|
198.72 |
s DPH |
114/2020
|
|
11.11.2020 |
Komensky s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
220/2020
|
Tepelná energia
|
8821.90 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 09.01.2006
|
11.11.2020 |
Mestská teplárenská spoločnosť |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
219/2020
|
Rohože
|
198.00 |
s DPH |
115/2020
|
|
11.11.2020 |
B2B partner |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
218/2020
|
Školské ovocie
|
77.09 |
s DPH |
|
Z 17/2020
|
11.11.2020 |
Milan Delinčák - BUKOV |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
217/2020
|
Oprava NTB
|
70.00 |
s DPH |
96/2020
|
|
11.11.2020 |
Marián Drnda - GPC. sk |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
213/2020
|
Kanc. papier, tavná pištoľ, servítky, šanóny, euro
|
1133.87 |
s DPH |
89/2020; 95/2020
|
|
11.11.2020 |
Cech Company s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
214/2020
|
Stravné lístky
|
459.60 |
s DPH |
108/2020
|
|
11.11.2020 |
Up Slovensko s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
215/2020
|
Obsluha OST
|
147.38 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 01.07.2002
|
11.11.2020 |
Mestská teplárenská spoločnosť |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
216/2020
|
Vysávač, vrecká do vysávača
|
123.90 |
s DPH |
109/2020
|
|
11.11.2020 |
AGE Tech s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
11.11.2020 |
|
|
Zmluva |
Z 17/2020
|
Darovacia zmluva
|
77.09 |
s DPH |
|
|
10.11.2020 |
Milan Delinčák - BUKOV |
|
|
riaditeľka ZŠ |
|
10.11.2020 |
|
|
Objednávka |
111/2020
|
Revízia hasiacich prístrojov, tlaková skúška hadíc
|
307.20 |
s DPH |
|
|
10.11.2020 |
Firesystem s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
11.11.2020 |
|
|
Objednávka |
112/2020
|
Revízia HP v ŠJ
|
18.00 |
s DPH |
|
|
10.11.2020 |
Firesystem s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
11.11.2020 |
|
|
Objednávka |
114/2020
|
Virtuálna knižnica
|
198.72 |
s DPH |
|
|
10.11.2020 |
Komensky s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
11.11.2020 |
|
|
Objednávka |
115/2020
|
Rohože
|
198.00 |
s DPH |
|
|
10.11.2020 |
B2B partner |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
11.11.2020 |
|
|
Objednávka |
116/2020
|
Revízie elektrospotrebičov
|
185.00 |
s DPH |
|
|
10.11.2020 |
Jaroslav Foldyna |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
11.11.2020 |
|
|
Objednávka |
113/2020
|
Pristavenie, vývoz a uskladnenie odpadu z VOK
|
300.00 |
s DPH |
|
|
10.11.2020 |
JOKO - EKO s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
11.11.2020 |
|
|
Objednávka |
110/2020
|
Zhotovenie ele. rozhovodov v učebni CH
|
300.00 |
s DPH |
|
|
10.11.2020 |
MIL - Elektro s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
212/2020
|
Nákupné poukážky zo sociálneho fondu
|
2850.00 |
s DPH |
104/2020
|
|
09.11.2020 |
Tesco Stores a.s. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
11.11.2020 |
|
|
Objednávka |
105/2020
|
Učebnice
|
576.00 |
s DPH |
|
|
09.11.2020 |
Orbis Pictus Istropolitana |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
09.11.2020 |
|
|
Objednávka |
107/2020
|
Učebnice
|
614.00 |
s DPH |
|
|
09.11.2020 |
Vydavateľstvo TAKTIK s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
09.11.2020 |
|
|
Objednávka |
108/2020
|
Jedálne kupóny
|
459.60 |
s DPH |
|
|
09.11.2020 |
Up Slovensko s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
09.11.2020 |
|
|
Objednávka |
109/2020
|
Vysávač, vrecká do vysávača
|
123.90 |
s DPH |
|
|
09.11.2020 |
AGE Tech s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
09.11.2020 |
|
|
Objednávka |
106-1/2020
|
Pracovné zošity
|
1966.30 |
s DPH |
|
|
09.11.2020 |
Raabe s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
09.11.2020 |
|
|
Objednávka |
106-2/2020
|
Učebnice, pracovné zošity
|
1294.08 |
s DPH |
|
|
09.11.2020 |
Expol Pedagogika s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
09.11.2020 |
|
|
Faktúra |
211/2020
|
Učebnice
|
1350.00 |
s DPH |
101/2020
|
|
05.11.2020 |
Vydavateľstvo LiberaTera |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
210/2020
|
Učebnice
|
843.70 |
s DPH |
100/2020
|
|
05.11.2020 |
Vydavateľstvo AITEC |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
209/2020
|
Telefónne hovory ZŠ + ŠJ
|
49.01 |
s DPH |
|
Z 16/2018, Z 10/2019
|
05.11.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
05.11.2020 |
|
|
Objednávka |
104/2020
|
Nákupné poukážky zo sociálneho fondu
|
2850.00 |
s DPH |
|
|
05.11.2020 |
Tesco Stores a.s. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
208/2020
|
Poplatok za Certifikáciu CODiV
|
40.00 |
s DPH |
98/2020
|
|
04.11.2020 |
Komensky s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
05.11.2020 |
|
|
Objednávka |
103/2020
|
Učebnice
|
303.80 |
s DPH |
|
|
04.11.2020 |
SPN Mladé letá s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
05.11.2020 |
|
|
Objednávka |
100/2020
|
Učebnice
|
843.70 |
s DPH |
|
|
04.11.2020 |
Vydavateľstvo AITEC |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
04.11.2020 |
|
|
Objednávka |
101/2020
|
Učebnice matematiky
|
1350.00 |
s DPH |
|
|
04.11.2020 |
Vydavateľstvo LiberaTera |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
04.11.2020 |
|
|
Objednávka |
102/2020
|
Časopis Historická revue
|
28.80 |
s DPH |
|
|
04.11.2020 |
Petit Press a.s. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
04.11.2020 |
|
|
Objednávka |
99/2020
|
OOPP pre zamestnancov ZŠ
|
708.41 |
s DPH |
|
|
04.11.2020 |
IPC Slovakia |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
207/2020
|
Internet
|
40.00 |
s DPH |
|
Z 05/2019
|
03.11.2020 |
ČadcaNet plus s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
05.11.2020 |
|
|
Objednávka |
98/2020
|
Poplatok za Certifikáciu CODiV
|
40.00 |
s DPH |
|
|
03.11.2020 |
Komensky s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
206/2020
|
Elektrická energia
|
1800.00 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 01.07.2002
|
02.11.2020 |
SSE a.s. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
205/2020
|
Odvoz odpadu zo ŠJ
|
177.60 |
s DPH |
|
Z 11/2020
|
02.11.2020 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
204/2020
|
Výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobn
|
48.00 |
s DPH |
|
Z 10/2018
|
02.11.2020 |
osobnyudaj.sk-WB s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
203/2020
|
Stravné lístky
|
383.00 |
s DPH |
97/2020
|
|
27.10.2020 |
Up Slovensko s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
27.10.2020 |
|
|
Objednávka |
97/2020
|
Stravné lístky
|
383.00 |
s DPH |
|
|
27.10.2020 |
Up Slovensko s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
199/2020
|
Telefónne hovory ZŠ + ŠJ
|
2.88 |
s DPH |
|
Z 03/2018, Z 11/2019
|
26.10.2020 |
Orange Slovensko a.s. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
200/2020
|
Pracovné zošity pre žiakov s poruchami učenia
|
33.20 |
s DPH |
93/2020
|
|
26.10.2020 |
Trea s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
201/2020
|
Školenie pre špeciálneho školského pedagóga
|
83.00 |
s DPH |
94/2020
|
|
26.10.2020 |
Trea plus s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
202/2020
|
Čistiace a dezinfekčné prostriedky, rúška, rebrík
|
3645.90 |
s DPH |
92/2020
|
|
26.10.2020 |
Eva Wimmerová |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
26.10.2020 |
|
|
Objednávka |
95/2020
|
Popisovače, dekor. kamienky, omaľovanky, drôtik, s
|
600.62 |
s DPH |
|
|
23.10.2020 |
Cech Company s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
23.10.2020 |
|
|
Objednávka |
96/2020
|
Oprava NTB
|
70.00 |
s DPH |
|
|
23.10.2020 |
Marián Drnda - GPC. sk |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
23.10.2020 |
|
|
Objednávka |
93/2020
|
Pracovné zošity pre žiakov s poruchami učenia
|
33.20 |
s DPH |
|
|
20.10.2020 |
Trea s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
20.10.2020 |
|
|
Objednávka |
94/2020
|
Školenie pre špeciálneho školského pedagóga
|
83.00 |
s DPH |
|
|
20.10.2020 |
Trea plus s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
20.10.2020 |
|
|
Faktúra |
198/2020
|
Služby PO a BOZP za III. Q
|
277.20 |
s DPH |
|
zmluva č. 05/2009
|
19.10.2020 |
Ján Olešňan |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
20.10.2020 |
|
|
Faktúra |
197/2020
|
Tlačiareň, myši, reproduktory ...
|
282.29 |
s DPH |
90/2020
|
|
19.10.2020 |
Marián Drnda - GPC. sk |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
20.10.2020 |
|
|
Faktúra |
196/2020
|
Toner
|
47.58 |
s DPH |
88/2020
|
|
19.10.2020 |
Abel - Computer s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
20.10.2020 |
|
|
Faktúra |
195/2020
|
Licencia VIS
|
626.40 |
s DPH |
|
Z 18/2019, Z 16/2020
|
19.10.2020 |
Verejná informačná služba s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
20.10.2020 |
|
|
Faktúra |
194/2020
|
Tesnenia na varnice, čistič konvektomatu
|
97.56 |
s DPH |
86/2020
|
|
19.10.2020 |
GastroLux s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
20.10.2020 |
|
|
Faktúra |
193/2020
|
TP linky, konektory a káble
|
121.90 |
s DPH |
87/2020
|
|
19.10.2020 |
Novatech s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
20.10.2020 |
|
|
Zmluva |
Z 16/2020
|
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní licencií na po
|
626.40 |
s DPH |
|
|
15.10.2020 |
Verejná informačná služba s.r.o. |
|
|
riaditeľka ZŠ |
|
15.10.2020 |
|
|
Objednávka |
92/2020
|
Čistiace a dezinfekčné prostriedky, OOPP, rúška, r
|
3645.90 |
s DPH |
|
|
15.10.2020 |
Eva Wimmerová |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
192/2020
|
Vzdelávanie detí s poruchami učenia
|
43.96 |
s DPH |
85/2020
|
|
14.10.2020 |
Raabe s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
191/2020
|
Vodné, stočné, zrážky
|
1584.29 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 24.07.2006
|
14.10.2020 |
Sevak a.s. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
190/2020
|
Tepelná energia
|
4418.95 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 09.01.2006
|
14.10.2020 |
Mestská teplárenská spoločnosť |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
189/2020
|
Príspevok na stravovanie zamestnancov
|
184.08 |
s DPH |
|
|
14.10.2020 |
Základná škola - Školská jedáleň |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
188/2020
|
Príspevok na stravovanie zamestnancov
|
920.40 |
s DPH |
|
|
14.10.2020 |
Základná škola - Školská jedáleň |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
187/2020
|
Obsluha OST
|
147.38 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 01.07.2002
|
14.10.2020 |
Mestská teplárenská spoločnosť |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
186/2020
|
Kancelárske potreby ŠJ + ZŠ + ŠKD
|
14.89 |
s DPH |
83/2020
|
|
14.10.2020 |
Cech Company s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
185/2020
|
Učebné pomôcky pre žiakov z rodín v hmotnej núdzi
|
49.80 |
s DPH |
84/2020
|
|
14.10.2020 |
KNIHA - PAPIERNICTVO ARCUS |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
184/2020
|
Preprava žiakov na/z školu v prírode
|
149.73 |
s DPH |
80/2020
|
|
14.10.2020 |
Tomitour |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
182/2020
|
Elektrická energia
|
1800.00 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 01.07.2002
|
14.10.2020 |
SSE a.s. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
15.10.2020 |
|
|
Objednávka |
91/2020
|
Časopis Mladý záchranár
|
52.00 |
s DPH |
|
|
14.10.2020 |
Mladý záchranár.sk |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
15.10.2020 |
|
|
Objednávka |
90/2020
|
Tlačiareň, myši, reproduktory ...
|
282.29 |
s DPH |
|
|
14.10.2020 |
Marián Drnda - GPC. sk |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
15.10.2020 |
|
|
Objednávka |
88/2020
|
Toner
|
47.58 |
s DPH |
|
|
14.10.2020 |
Abel - Computer s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
15.10.2020 |
|
|
Objednávka |
89/2020
|
Kanc. papier, tavná pištoľ, servítky, šanóny, euro
|
533.25 |
s DPH |
|
|
14.10.2020 |
Cech Company s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
14.10.2020 |
|
|
Objednávka |
87/2020
|
TP linky, konektory a káble
|
121.90 |
s DPH |
|
|
12.10.2020 |
Novatech s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
15.10.2020 |
|
|
Objednávka |
86/2020
|
Tesnenia na varnice, čistič konvektomatu
|
97.56 |
s DPH |
|
|
09.10.2020 |
GastroLux s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
15.10.2020 |
|
|
Objednávka |
85/2020
|
Vzdelávanie detí s poruchami učenia
|
43.96 |
s DPH |
|
|
07.10.2020 |
Raabe s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
183/2020
|
Telefónne hovory ZŠ + ŠJ
|
1800.00 |
s DPH |
|
Z 16/2018, Z 10/2019
|
06.10.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
181/2020
|
Výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobn
|
48.00 |
s DPH |
|
Z 10/2018
|
05.10.2020 |
osobnyudaj.sk-WB s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
182/2020
|
Elektrická energia
|
1800.00 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 01.07.2002
|
05.10.2020 |
SSE a.s. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
180/2020
|
Internet
|
40.00 |
s DPH |
|
Z 05/2019
|
05.10.2020 |
ČadcaNet plus s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
179/2020
|
Ubytovanie, stravovanie, pitný režim ... počas ŠvP
|
3446.00 |
s DPH |
|
Z 14/2020
|
02.10.2020 |
Wachumba CK s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
178/2020
|
Revízia výťahu
|
42.00 |
s DPH |
78/2020
|
|
30.09.2020 |
CA výťahy Čadca s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
30.09.2020 |
|
|
Zmluva |
Z 15/2020
|
Zmluva o stravovaní cuchích stravníkov v zariadení
|
|
s DPH |
|
|
28.09.2020 |
Základná škola - Školská jedáleň |
|
|
riaditeľka ZŠ |
|
28.09.2020 |
|
|
Faktúra |
177/2020
|
Tonery pre ZŠ + ŠJ
|
236.74 |
s DPH |
74/2020
|
|
28.09.2020 |
Abel - Computer s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
28.09.2020 |
|
|
Faktúra |
176/2020
|
Plastové misky, boxy, vidličky, lyžičky
|
447.40 |
s DPH |
|
81/2020
|
28.09.2020 |
Kysučan s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
28.09.2020 |
|
|
Faktúra |
175/2020
|
Plastové misky, boxy, vidličky, lyžičky
|
110.69 |
s DPH |
81/2020
|
|
28.09.2020 |
Kysučan s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
28.09.2020 |
|
|
Objednávka |
84/2020
|
Učebné pomôcky pre žiakov z rodín v hmotnej núdzi
|
49.80 |
s DPH |
|
|
28.09.2020 |
KNIHA - PAPIERNICTVO ARCUS |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
29.09.2020 |
|
|
Faktúra |
174/2020
|
Zošívačky, náplne do zošívačky
|
58.00 |
s DPH |
77-1/2020
|
|
25.09.2020 |
Sponka s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
28.09.2020 |
|
|
Zmluva |
Z 13/2020
|
Zmluva o poskytovaní mliečnych výrobkov
|
|
s DPH |
|
|
24.09.2020 |
Rajo a.s. |
|
|
riaditeľka ZŠ |
|
24.09.2020 |
|
|
Zmluva |
Z 14/2020
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o zájazde zo dňa 19.12.2019
|
3704.00 |
s DPH |
|
|
24.09.2020 |
Wachumba CK s.r.o. |
|
|
riaditeľka ZŠ |
|
24.09.2020 |
|
|
Faktúra |
172/2020
|
Integrácia v škole
|
46.75 |
s DPH |
78-1/2020
|
|
24.09.2020 |
Raabe s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
24.09.2020 |
|
|
Faktúra |
173/2020
|
Telefónne hovory ZŠ + ŠJ
|
5.32 |
s DPH |
|
Z 03/2018, Z 11/2019
|
24.09.2020 |
Orange Slovensko a.s. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
24.09.2020 |
|
|
Objednávka |
82/2020
|
Skriňa policová, kontajner na kolieskach
|
315.00 |
s DPH |
|
|
24.09.2020 |
K- Ten kovo |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
25.09.2020 |
|
|
Objednávka |
83/2020
|
Kancelárske potreby ŠJ + ZŠ + ŠKD
|
14.89 |
s DPH |
|
|
24.09.2020 |
Cech Company s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
24.09.2020 |
|
|
Faktúra |
171/2020
|
Mop + náhrady k mopu, drátenky
|
49.20 |
s DPH |
79/2020
|
|
21.09.2020 |
Eva Wimmerová |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
21.09.2020 |
|
|
Objednávka |
81/2020
|
Plastové misky, boxy, vidličky, lyžičky
|
558.09 |
s DPH |
|
|
21.09.2020 |
Kysučan s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
24.09.2020 |
|
|
Objednávka |
80/2020
|
Preprava žiakov na/z školu v prírode
|
182.00 |
s DPH |
|
|
21.09.2020 |
Tomitour |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
21.09.2020 |
|
|
Objednávka |
79/2020
|
Mop + náhrady k mopu, drátenky
|
49.20 |
s DPH |
|
|
21.09.2020 |
Eva Wimmerová |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
18.09.2020 |
|
|
Objednávka |
78-1/2020
|
Integrácia v škole
|
46.75 |
s DPH |
|
|
18.09.2020 |
Raabe s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
24.09.2020 |
|
|
Zmluva |
Z 12/2020
|
Zmluva o vzájomnej spolupráci pri implementácii pr
|
|
s DPH |
|
|
17.09.2020 |
Metodicko-pedagogické centrum |
|
|
riaditeľka ZŠ |
|
17.09.2020 |
|
|
Objednávka |
78/2020
|
Revízia výťahu
|
42.00 |
s DPH |
|
|
16.09.2020 |
CA výťahy Čadca s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
16.09.2020 |
|
|
Faktúra |
170/20
|
Tepelná energia
|
3442.70 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 09.01.2006
|
11.09.2020 |
Mestská teplárenská spoločnosť |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
169/2020
|
Čistiace a dezinfekčné prostriedky ZŠ + ŠJ
|
1602.30 |
s DPH |
76/2020
|
|
11.09.2020 |
Eva Wimmerová |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
168/2020
|
Vozík na sudy pre ŠJ
|
46.30 |
s DPH |
77/2020
|
|
11.09.2020 |
RedBird Group s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
11.09.2020 |
|
|
Objednávka |
77-1/2020
|
Zošívačky, náplne do zošívačky
|
58.00 |
s DPH |
|
|
11.09.2020 |
Sponka s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
17.09.2020 |
|
|
Objednávka |
77/2020
|
Vozík na sudy pre ŠJ
|
39.90 |
s DPH |
|
|
11.09.2020 |
RedBird Group s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
167/2020
|
Telefónne hovory ZŠ + ŠJ
|
49.01 |
s DPH |
|
Z 16/2018, Z 10/2019
|
07.09.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
07.09.2020 |
|
|
Faktúra |
166/2020
|
Ochranné štíty
|
90.00 |
s DPH |
73/2020
|
|
07.09.2020 |
IPC Slovakia |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
07.09.2020 |
|
|
Faktúra |
165/2020
|
Obsluha OST
|
147.38 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 01.07.2002
|
07.09.2020 |
Mestská teplárenská spoločnosť |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
07.09.2020 |
|
|
Objednávka |
76/2020
|
Čistiace a dezinfekčné prostriedky pre ŠJ + ZŠ
|
1602.30 |
s DPH |
|
|
07.09.2020 |
Eva Wimmerová |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
164/2020
|
Farby, štetce, bezpečnostná páska
|
42.10 |
s DPH |
69/2020
|
|
04.09.2020 |
AVEDA s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
163/2020
|
Kancelárske potreby ŠJ + ZŠ
|
495.71 |
s DPH |
70/2020
|
|
04.09.2020 |
Cech Company s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
162/2020
|
Výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobn
|
48.00 |
s DPH |
|
Z 10/2018
|
03.09.2020 |
osobnyudaj.sk-WB s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
161/2020
|
Elektrická energia
|
1800.00 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 01.07.2002
|
03.09.2020 |
SSE a.s. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
159/2020
|
Čítanky
|
44.00 |
s DPH |
66/2020
|
|
03.09.2020 |
Ikar |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
158/2020
|
Bezkontaktné kľúče - čipy k výdaju stravy
|
297.60 |
s DPH |
72/2020
|
|
03.09.2020 |
Verejná informačná služba s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
160/2020
|
Internet
|
40.00 |
s DPH |
|
Z 05/2019
|
03.09.2020 |
ČadcaNet plus s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
03.09.2020 |
|
|
Zmluva |
Z 11/2020
|
Rámcová zmluva o poskytovaní služby pri zbere a od
|
43.20 |
s DPH |
|
|
28.08.2020 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
riaditeľka ZŠ |
|
28.08.2020 |
|
|
Faktúra |
157/2020
|
Stravné lístky
|
1378.80 |
s DPH |
75/2020
|
|
27.08.2020 |
Up Slovensko s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
156/2020
|
Učebnice HUV
|
488.00 |
s DPH |
61/2020
|
|
27.08.2020 |
SPN Mladé letá s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
155/2020
|
Telefónne hovory ZŠ + ŠJ
|
2.19 |
s DPH |
|
Z 03/2018, Z 11/2019
|
27.08.2020 |
Orange Slovensko a.s. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
154/2020
|
aSc rozvrhy
|
79.00 |
s DPH |
71/2020
|
|
27.08.2020 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
27.08.2020 |
|
|
Objednávka |
75/2020
|
Stravné lístky
|
1378.80 |
s DPH |
|
|
27.08.2020 |
Up Slovensko s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
27.08.2020 |
|
|
Objednávka |
74/2020
|
Tonery pre ZŠ + ŠJ
|
236.74 |
s DPH |
|
|
27.08.2020 |
Abel - Computer s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
27.08.2020 |
|
|
Objednávka |
73/2020
|
Ochranné štíty
|
100.00 |
s DPH |
|
|
25.08.2020 |
IPC Slovakia |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
25.08.2020 |
|
|
Objednávka |
71/2020
|
aSc rozvrhy
|
79.00 |
s DPH |
|
|
24.08.2020 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
24.08.2020 |
|
|
Objednávka |
72/2020
|
Čipy na výdaj stravy
|
297.60 |
s DPH |
|
|
24.08.2020 |
Verejná informačná služba s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
24.08.2020 |
|
|
Objednávka |
70/2020
|
Zošity, perá, zakladače, kriedy, špongie, vrecia,
|
495.71 |
s DPH |
|
|
24.08.2020 |
Cech Company s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
24.08.2020 |
|
|
Objednávka |
69/2020
|
Farby, štetce, bezpečnostná páska
|
42.10 |
s DPH |
|
|
21.08.2020 |
AVEDA s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
24.08.2020 |
|
|
Faktúra |
153/2020
|
Vzdelávanie detí s poruchami učenia
|
43.96 |
s DPH |
68/2020
|
|
18.08.2020 |
Raabe s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
18.08.2020 |
|
|
Faktúra |
152/2020
|
Tepelná energia
|
3364.08 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 09.01.2006
|
18.08.2020 |
Mestská teplárenská spoločnosť |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
18.08.2020 |
|
|
Faktúra |
151/20
|
Obsluha OST
|
147.38 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 01.07.2002
|
17.08.2020 |
Mestská teplárenská spoločnosť |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
17.08.2020 |
|
|
Objednávka |
68/2020
|
Vzdelávanie detí s poruchami učenia
|
43.96 |
s DPH |
|
|
13.08.2020 |
Raabe s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
18.08.2020 |
|
|
Faktúra |
150/2020
|
Telefónne hovory ZŠ + ŠJ
|
49.01 |
s DPH |
|
Z 16/2018, Z 10/2019
|
07.08.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
07.08.2020 |
|
|
Faktúra |
148/2020
|
Služby PO a BOZP za II. Q
|
69.30 |
s DPH |
|
zmluva č. 05/2009
|
04.08.2020 |
Ján Olešňan |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
147/2020
|
Výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobn
|
48.00 |
s DPH |
|
Z 10/2018
|
04.08.2020 |
osobnyudaj.sk-WB s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
146/2020
|
Oprava kosačky
|
338.17 |
s DPH |
55/2020
|
|
04.08.2020 |
Obas Pro s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
145/2020
|
Telefónne hovory ZŠ + ŠJ
|
3.95 |
s DPH |
|
Z 03/2018, Z 11/2019
|
04.08.2020 |
Orange Slovensko a.s. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
144/2020
|
Elektrická energia
|
1800.00 |
s DPH |
|
|
04.08.2020 |
SSE a.s. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
149/2020
|
Internet
|
40.00 |
s DPH |
|
Z 05/2019
|
04.08.2020 |
ČadcaNet plus s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
143/2020
|
Tlačivá
|
280.25 |
s DPH |
42/2020
|
|
16.07.2020 |
Ševt a.s. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
16.07.2020 |
|
|
Faktúra |
142/2020
|
Príspevok na stravovanie zamestnancov
|
123.36 |
s DPH |
|
|
14.07.2020 |
Základná škola - Školská jedáleň |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
14.07.2020 |
|
|
Faktúra |
141/2020
|
Príspevok na stravovanie zamestnancov
|
616.80 |
s DPH |
|
|
14.07.2020 |
Základná škola - Školská jedáleň |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
14.07.2020 |
|
|
Faktúra |
140/2020
|
Tepelná energia
|
3901.34 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 09.01.2006
|
14.07.2020 |
Mestská teplárenská spoločnosť |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
14.07.2020 |
|
|
Faktúra |
139/2020
|
Vodné, stočné, zrážky
|
1676.35 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 24.07.2006
|
10.07.2020 |
Sevak a.s. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
138/2020
|
Kancelárske potreby ŠJ + ZŠ
|
76.72 |
s DPH |
57/2020
|
|
10.07.2020 |
Cech Company s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
137/2020
|
Obsluha OST
|
147.38 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 01.07.2002
|
10.07.2020 |
Mestská teplárenská spoločnosť |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
136/2020
|
Odvoz odpadu zo ŠJ
|
134.40 |
s DPH |
|
Z 12/2019, Z 13/2019
|
10.07.2020 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
135/2020
|
Učebnice - pracovné vyučovanie
|
168.00 |
s DPH |
63/2020
|
|
07.07.2020 |
Vydavateľstvo TAKTIK s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
07.07.2020 |
|
|
Faktúra |
134/2020
|
Učebnice
|
3482.60 |
s DPH |
60/2020
|
|
07.07.2020 |
Vydavateľstvo AITEC |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
07.07.2020 |
|
|
Faktúra |
133/2020
|
PZ na NBV
|
327.75 |
s DPH |
64/2020
|
|
07.07.2020 |
Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
07.07.2020 |
|
|
Faktúra |
132/2020
|
Program Viac ako peniaze
|
40.00 |
s DPH |
65/2020
|
|
07.07.2020 |
JA Slovensko n.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
07.07.2020 |
|
|
Faktúra |
131/2020
|
Elektrická energia
|
1800.00 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 01.07.2002
|
07.07.2020 |
SSE a.s. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
07.07.2020 |
|
|
Faktúra |
130/2020
|
Telefónne hovory ZŠ + ŠJ
|
62.29 |
s DPH |
|
Z 16/2018, Z 10/2019
|
07.07.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
07.07.2020 |
|
|
Faktúra |
129/2020
|
Ochranné štíty
|
189.00 |
s DPH |
41/2020
|
|
07.07.2020 |
IPC Slovakia |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
07.07.2020 |
|
|
Objednávka |
67/2020
|
Tlačivá
|
260.88 |
s DPH |
|
|
07.07.2020 |
Ševt a.s. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
07.07.2020 |
|
|
Faktúra |
128/2020
|
Win DHM ročná licencia ZŠ + ŠJ
|
69.36 |
s DPH |
|
|
06.07.2020 |
ka.soft sk s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
07.07.2020 |
|
|
Faktúra |
127/2020
|
Internet
|
40.00 |
s DPH |
|
Z 05/2019
|
06.07.2020 |
ČadcaNet plus s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
07.07.2020 |
|
|
Faktúra |
126/2020
|
Výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobn
|
48.00 |
s DPH |
|
Z 10/2018
|
06.07.2020 |
osobnyudaj.sk-WB s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
07.07.2020 |
|
|
Objednávka |
66/2020
|
Čítanky
|
44.00 |
s DPH |
|
|
06.07.2020 |
Ikar |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
07.07.2020 |
|
|
Objednávka |
65/2020
|
Program Viac ako peniaze
|
40.00 |
s DPH |
|
|
01.07.2020 |
JA Slovensko n.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
01.07.2020 |
|
|
Faktúra |
125/2020
|
Učebnice
|
264.00 |
s DPH |
62/2020
|
|
24.06.2020 |
Vydavateľstvo DON BOSCO |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
25.06.2020 |
|
|
Faktúra |
124/2020
|
Telefónne hovory ZŠ + ŠJ
|
5.82 |
s DPH |
|
Z 03/2018, Z 11/2019
|
24.06.2020 |
Orange Slovensko a.s. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
25.06.2020 |
|
|
Objednávka |
64/2020
|
Učebnice
|
321.75 |
s DPH |
|
|
24.06.2020 |
Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
24.06.2020 |
|
|
Faktúra |
121/2020
|
Školské ovocie
|
158.40 |
s DPH |
|
Z 10/2020
|
23.06.2020 |
Milan Delinčák - BUKOV |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
23.06.2020 |
|
|
Faktúra |
123/2020
|
Stojany na vrecia
|
70.57 |
s DPH |
53/2020
|
|
22.06.2020 |
TIPA s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
23.06.2020 |
|
|
Faktúra |
122/2020
|
Upratovanie a dezinfekcia priestorov školy, ŠJ, ŠK
|
439.77 |
s DPH |
43/2020
|
|
22.06.2020 |
Cleanex Centrum s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
23.06.2020 |
|
|
Faktúra |
119/2020
|
Tonery pre ZŠ + ŠJ
|
321.41 |
s DPH |
56/2020
|
|
22.06.2020 |
Abel - Computer s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
23.06.2020 |
|
|
Faktúra |
120/2020
|
Chemoprén, dezinfekčné prostriedky do ŠJ
|
186.70 |
s DPH |
59/2020
|
|
22.06.2020 |
Eva Wimmerová |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
23.06.2020 |
|
|
Objednávka |
60/2020
|
Učebnice
|
3482.60 |
s DPH |
|
|
22.06.2020 |
Vydavateľstvo AITEC |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
24.06.2020 |
|
|
Objednávka |
61/2020
|
Učebnice
|
483.00 |
s DPH |
|
|
22.06.2020 |
SPN Mladé letá s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
24.06.2020 |
|
|
Objednávka |
62/2020
|
Učebnice
|
264.00 |
s DPH |
|
|
22.06.2020 |
Vydavateľstvo DON BOSCO |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
24.06.2020 |
|
|
Objednávka |
63/2020
|
Učebnice
|
168.00 |
s DPH |
|
|
22.06.2020 |
Vydavateľstvo TAKTIK s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
24.06.2020 |
|
|
Zmluva |
Z 10/2020
|
Darovacia zmluva
|
158.40 |
s DPH |
|
|
19.06.2020 |
Milan Delinčák - BUKOV |
|
|
riaditeľka ZŠ |
|
19.06.2020 |
|
|
Faktúra |
118/2020
|
Fyzikálne a chemické tabuľky pre ZŠ
|
349.20 |
s DPH |
49/2020
|
|
19.06.2020 |
Musica liturgica |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
19.06.2020 |
|
|
Faktúra |
117/2020
|
Školské stoly, stoličky
|
2691.00 |
s DPH |
51/2020
|
|
19.06.2020 |
K- Ten kovo |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
19.06.2020 |
|
|
Faktúra |
116/2020
|
Integrácia v škole
|
46.75 |
s DPH |
58/2020
|
|
16.06.2020 |
Raabe s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
115/2020
|
Odborná prehliadka výťahu v ŠJ
|
42.00 |
s DPH |
48/2020
|
|
16.06.2020 |
CA výťahy Čadca s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
16.06.2020 |
|
|
Objednávka |
59/2020
|
Chemoprén, dezinfekčné prostriedky do ŠJ
|
186.70 |
s DPH |
|
|
15.06.2020 |
Eva Wimmerová |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
19.06.2020 |
|
|
Objednávka |
58/2020
|
Integrácia v škole
|
46.75 |
s DPH |
|
|
15.06.2020 |
Raabe s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
16.06.2020 |
|
|
Objednávka |
57/2020
|
Kancelárske potreby ŠJ + ZŠ
|
76.72 |
s DPH |
|
|
15.06.2020 |
Cech Company s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
16.06.2020 |
|
|
Objednávka |
56/2020
|
Tonery pre ZŠ + ŠJ
|
321.41 |
s DPH |
|
|
15.06.2020 |
Abel - Computer s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
15.06.2020 |
|
|
Objednávka |
55/2020
|
Oprava kosačky
|
350.00 |
s DPH |
|
|
12.06.2020 |
Obas Pro s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
12.06.2020 |
|
|
Faktúra |
114/2020
|
Tepelná energia
|
3940.66 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 09.01.2006
|
11.06.2020 |
Mestská teplárenská spoločnosť |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
11.06.2020 |
|
|
Faktúra |
113/2020
|
aSc agenda
|
169.00 |
s DPH |
54/2020
|
|
11.06.2020 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
11.06.2020 |
|
|
Objednávka |
54/2020
|
aSc agenda
|
169.00 |
s DPH |
|
|
11.06.2020 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
11.06.2020 |
|
|
Faktúra |
112/2020
|
Vzdelávanie detí s poruchami učenia
|
43.95 |
s DPH |
47-1/2020
|
|
09.06.2020 |
Raabe s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
111/2020
|
Samolepka na schody
|
70.00 |
s DPH |
50/2020
|
|
09.06.2020 |
Lucia Baričáková - LB reklama |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
110/2020
|
Obsluha OST
|
147.38 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 01.07.2002
|
09.06.2020 |
Mestská teplárenská spoločnosť |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
109/2020
|
Rukavice, handričky na riad, textilné handry na ri
|
167.00 |
s DPH |
40/2020
|
|
09.06.2020 |
Eva Wimmerová |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
09.06.2020 |
|
|
Objednávka |
53/2020
|
Držiaky na vrecia
|
70.55 |
s DPH |
|
|
09.06.2020 |
TIPA s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
108/2020
|
Telefónne hovory ZŠ + ŠJ
|
49.01 |
s DPH |
|
Z 16/2018, Z 10/2019
|
08.06.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
08.06.2020 |
|
|
Faktúra |
107/2020
|
Výmena ističov
|
54.48 |
s DPH |
52/2020
|
|
05.06.2020 |
MIL - Elektro s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
05.06.2020 |
|
|
Objednávka |
52/2020
|
Výmena ističov
|
54.48 |
s DPH |
|
|
04.06.2020 |
MIL - Elektro s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
05.06.2020 |
|
|
Objednávka |
50/2020
|
Samolepky na schody
|
70.00 |
s DPH |
|
|
04.06.2020 |
Lucia Baričáková - LB reklama |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
04.06.2020 |
|
|
Objednávka |
48/2020
|
Odborná prehliadka výťahu v ŠJ
|
42.00 |
s DPH |
|
|
04.06.2020 |
CA výťahy Čadca s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
04.06.2020 |
|
|
Objednávka |
49/2020
|
Fyzikálne a chemické tabuľky pre ZŠ
|
343.20 |
s DPH |
|
|
04.06.2020 |
Musica liturgica |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
04.06.2020 |
|
|
Objednávka |
51/2020
|
Školské stoly, stoličky
|
2691.00 |
s DPH |
|
|
04.06.2020 |
K- Ten kovo |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
04.06.2020 |
|
|
Faktúra |
106/2020
|
Internet
|
40.00 |
s DPH |
|
Z 05/2019
|
02.06.2020 |
ČadcaNet plus s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
02.06.2020 |
|
|
Faktúra |
105/2020
|
Jedálne kupóny
|
6036.08 |
s DPH |
47/2020
|
|
02.06.2020 |
Up Slovensko s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
02.06.2020 |
|
|
Faktúra |
104/2020
|
Výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobn
|
48.00 |
s DPH |
|
Z 10/2018
|
02.06.2020 |
osobnyudaj.sk-WB s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
02.06.2020 |
|
|
Objednávka |
47-1/2020
|
Vzdelávanie detí s poruchami učenia
|
43.96 |
s DPH |
|
|
02.06.2020 |
Raabe s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
08.06.2020 |
|
|
Objednávka |
47/2020
|
Jedálne kupóny
|
6036.08 |
s DPH |
|
|
02.06.2020 |
Up Slovensko s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
02.06.2020 |
|
|
Faktúra |
103/2020
|
Elektrická energia
|
1800.00 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 01.07.2002
|
01.06.2020 |
SSE a.s. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
01.06.2020 |
|
|
Faktúra |
102/2020
|
Slovné hodnotenie žiakov dobrým slovom
|
18.70 |
s DPH |
44/2020
|
|
01.06.2020 |
Didaktis s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
01.06.2020 |
|
|
Faktúra |
101/2020
|
Montáž prívodného vedenia k čerpadlu
|
122.40 |
s DPH |
45/2020
|
|
01.06.2020 |
MIL - Elektro s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
01.06.2020 |
|
|
Faktúra |
100/2020
|
Vodoinštalatérske práce rozvodov
|
1479.95 |
s DPH |
39/2020
|
|
01.06.2020 |
Milan Škorvánek - Voda - kúrenie |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
01.06.2020 |
|
|
Faktúra |
99/2020
|
Jednorázové obaly na obedy
|
69.28 |
s DPH |
46/2020
|
|
01.06.2020 |
Kysučan s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
01.06.2020 |
|
|
Objednávka |
45/2020
|
Montáž prívodného vedenia k čerpadlu
|
122.40 |
s DPH |
|
|
28.05.2020 |
MIL - Elektro s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
01.06.2020 |
|
|
Objednávka |
46/2020
|
Jednorázové obaly na obedy
|
69.28 |
s DPH |
|
|
28.05.2020 |
Kysučan s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
01.06.2020 |
|
|
Objednávka |
40/2020
|
Rukavice, handričky na riad, textilné handry na ri
|
167.00 |
s DPH |
|
|
28.05.2020 |
Eva Wimmerová |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
28.05.2020 |
|
|
Objednávka |
43/2020
|
Upratovanie a dezinfekcia priestorov školy, ŠJ, ŠK
|
450.00 |
s DPH |
|
|
28.05.2020 |
Cleanex Centrum s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
28.05.2020 |
|
|
Objednávka |
41/2020
|
Ochranné štíty
|
210.00 |
s DPH |
|
|
28.05.2020 |
IPC Slovakia |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
28.05.2020 |
|
|
Objednávka |
42/2020
|
Tlačivá
|
256.85 |
s DPH |
|
|
28.05.2020 |
Ševt a.s. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
28.05.2020 |
|
|
Faktúra |
98/2020
|
Čistiace a dezinfekčné prostriedky, chemopren
|
1379.50 |
s DPH |
24/2020
|
|
25.05.2020 |
Eva Wimmerová |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
01.06.2020 |
|
|
Faktúra |
95/2020
|
Toner
|
47.58 |
s DPH |
37/2020
|
|
25.05.2020 |
Abel - Computer s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
25.05.2020 |
|
|
Faktúra |
96/2020
|
Publikácia - Mimoriadna situácia a prerušenie vyuč
|
20.00 |
s DPH |
38/2020
|
|
25.05.2020 |
Raabe s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
25.05.2020 |
|
|
Faktúra |
97/2020
|
Telefónne hovory ZŠ + ŠJ
|
2.00 |
s DPH |
|
Z 03/2018, Z 11/2019
|
25.05.2020 |
Orange Slovensko a.s. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
25.05.2020 |
|
|
Objednávka |
44/2020
|
Slovné hodnotenie žiakov dobrým slovom
|
18.70 |
s DPH |
|
|
21.05.2020 |
Didaktis s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
28.05.2020 |
|
|
Objednávka |
39/2020
|
Vodoinštalatérske práce rozvodov
|
1479.95 |
s DPH |
|
|
20.05.2020 |
Milan Škorvánek - Voda - kúrenie |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
22.05.2020 |
|
|
Faktúra |
94/2020
|
Webináre pre ŠJ
|
24.00 |
s DPH |
36/2020
|
|
19.05.2020 |
Verejná informačná služba s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
25.05.2020 |
|
|
Objednávka |
38/2020
|
Publikácia - Mimoriadna situácia a prerušenie vyuč
|
20.00 |
s DPH |
|
|
19.05.2020 |
Raabe s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
22.05.2020 |
|
|
Objednávka |
37/2020
|
Toner
|
47.58 |
s DPH |
|
|
19.05.2020 |
Abel - Computer s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
93/2020
|
Tepelná energia
|
7282.18 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 09.01.2006
|
15.05.2020 |
Mestská teplárenská spoločnosť |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
15.05.2020 |
|
|
Objednávka |
36/2020
|
Webináre pre ŠJ
|
24.00 |
s DPH |
|
|
15.05.2020 |
Verejná informačná služba s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
92/2020
|
Telefónne hovory ZŠ + ŠJ
|
49.01 |
s DPH |
|
Z 16/2018, Z 10/2019
|
12.05.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
12.05.2020 |
|
|
Faktúra |
91/2020
|
Obsluha OST
|
147.38 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 01.07.2002
|
12.05.2020 |
Mestská teplárenská spoločnosť |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
12.05.2020 |
|
|
Faktúra |
90/2020
|
Internet
|
40.00 |
s DPH |
|
Z 05/2019
|
06.05.2020 |
ČadcaNet plus s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
06.05.2020 |
|
|
Faktúra |
89/2020
|
Elektrická energia
|
1800.00 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 01.07.2002
|
04.05.2020 |
SSE a.s. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
04.05.2020 |
|
|
Faktúra |
88/2020
|
Výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobn
|
48.00 |
s DPH |
|
Z 10/2018
|
04.05.2020 |
osobnyudaj.sk-WB s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
04.05.2020 |
|
|
Faktúra |
87/2020
|
Telefónne hovory ZŠ + ŠJ
|
3.04 |
s DPH |
|
Z 3/18, Z 11/19
|
24.04.2020 |
Orange Slovensko a.s. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
86/2020
|
SLužby APV - Win PAM, WIN IBEU
|
155.35 |
s DPH |
|
|
24.04.2020 |
Ives Košice |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
85/2020
|
Vývoz odpadu zo ŠJ
|
63.60 |
s DPH |
|
Z 12/2019, Z 13/2019
|
24.04.2020 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
81/2020
|
Vzdelávanie detí s poruchami
|
44.86 |
s DPH |
35/2020
|
|
15.04.2020 |
Raabe s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
15.04.2020 |
|
|
Faktúra |
82/2020
|
Tepelná energia
|
9909.53 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 09.01.2006
|
15.04.2020 |
Mestská teplárenská spoločnosť |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
15.04.2020 |
|
|
Faktúra |
83/2020
|
Poplatok do envirofondu za uloženie odpadu
|
14.00 |
s DPH |
27/2020
|
|
15.04.2020 |
Joko a syn s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
15.04.2020 |
|
|
Faktúra |
84/2020
|
Prevzatie a uloženie odpadu z VOK
|
90.19 |
s DPH |
27/2020
|
|
15.04.2020 |
Joko a syn s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
15.04.2020 |
|
|
Zmluva |
Z 09/2020
|
Dodatok č. 6 k Zmluve o zverení majetku Mesta Čadc
|
314672.34 |
s DPH |
|
|
08.04.2020 |
Mesto Čadca |
|
|
riaditeľka ZŠ |
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
80/2020
|
Integrácia v škole
|
46.75 |
s DPH |
34/2020
|
|
08.04.2020 |
Raabe s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
79/2020
|
Vodné, stočné, zrážky
|
1715.83 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 24.07.2006
|
08.04.2020 |
Sevak a.s. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
78/2020
|
Príspevok na stravovanie zamestnancov
|
77.28 |
s DPH |
|
|
08.04.2020 |
Základná škola - Školská jedáleň |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
77/2020
|
Príspevok na stravovanie zamestnancov
|
386.40 |
s DPH |
|
|
08.04.2020 |
Základná škola - Školská jedáleň |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
76/2020
|
Dobropis za teplo 2019
|
-1632.70 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 09.01.2006
|
08.04.2020 |
Mestská teplárenská spoločnosť |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
75/2020
|
Školské ovocie
|
34.18 |
s DPH |
|
Z 08/2020
|
08.04.2020 |
Milan Delinčák - BUKOV |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
74/2020
|
Telefónne hovory ZŠ + ŠJ
|
49.01 |
s DPH |
|
Z 16/2018, Z 10/2019
|
08.04.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
73/2020
|
Obsluha OST
|
147.38 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 01.07.2002
|
08.04.2020 |
Mestská teplárenská spoločnosť |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
72/2020
|
Dobropis za teplo 2019
|
-5401.68 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 09.01.2006
|
08.04.2020 |
Mestská teplárenská spoločnosť |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
71/2020
|
Obálky, zvýrazňovačky
|
4.14 |
s DPH |
29/2020
|
|
08.04.2020 |
Cech Company s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
09.04.2020 |
|
|
Objednávka |
35/2020
|
Vzdelávanie detí s poruchami
|
44.86 |
s DPH |
|
|
03.04.2020 |
Raabe s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
03.04.2020 |
|
|
Faktúra |
70/2020
|
Výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobn
|
48.00 |
s DPH |
|
Z 10/2018
|
01.04.2020 |
osobnyudaj.sk-WB s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
69/2020
|
Internet
|
40.00 |
s DPH |
|
Z 05/2019
|
01.04.2020 |
ČadcaNet plus s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
68/2020
|
Elektrická energia
|
1800.00 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 01.07.2002
|
01.04.2020 |
SSE a.s. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
09.04.2020 |
|
|
Zmluva |
Z 08/2020
|
Darovacia zmluva
|
34.18 |
s DPH |
|
|
31.03.2020 |
Milan Delinčák - BUKOV |
|
|
riaditeľka ZŠ |
|
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
67/2020
|
Služby PO a BOZP za I. Q
|
277.20 |
s DPH |
|
zmluva č. 05/2009
|
31.03.2020 |
Ján Olešňan |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
66/2020
|
Vedenie hostingu, vedenie systému zverejnenie.sk
|
140.40 |
s DPH |
33/2020
|
|
24.03.2020 |
Seciurion s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
24.03.2020 |
|
|
Faktúra |
65/2020
|
Telefónne hovory ZŠ + ŠJ
|
6.05 |
s DPH |
|
Z 03/2018, Z 11/2019
|
23.03.2020 |
Orange Slovensko a.s. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
64/2020
|
Prevencia a hygiena v prípade infekčných ochorení
|
17.00 |
s DPH |
32/2020
|
|
23.03.2020 |
Raabe s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
63/2020
|
Tlač kalendárov k 40. výročiu školy
|
500.00 |
s DPH |
25/2020
|
|
23.03.2020 |
Ľubica Podoláková - TALIS |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
62/2020
|
Gastronádoby, čistiace prostriedky, čerpadlo ...
|
1184.40 |
s DPH |
5/2020
|
|
23.03.2020 |
TAJS s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
09.04.2020 |
|
|
Objednávka |
33/2020
|
Vedenie hostingu, vedenie systému zverejnenie.sk
|
140.40 |
s DPH |
|
|
23.03.2020 |
Seciurion s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
23.03.2020 |
|
|
Objednávka |
34/2020
|
Integrácia v škole
|
46.75 |
s DPH |
|
|
23.03.2020 |
Raabe s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
23.03.2020 |
|
|
Faktúra |
61/2020
|
Tepelná energia - vyúčtovanie
|
0.00 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 09.01.2006
|
17.03.2020 |
Mestská teplárenská spoločnosť |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
23.03.2020 |
|
|
Faktúra |
59/2020
|
Učebné pomôcky pre deti z rodín v hmotnej núdzi
|
16.60 |
s DPH |
|
31/2020
|
17.03.2020 |
Kniha - Papiernictvo Arcus |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
17.03.2020 |
|
|
Faktúra |
60/2020
|
Bezkontaktné kľúče - čipy k výdaju stravy
|
249.60 |
s DPH |
28/2020
|
|
17.03.2020 |
Verejná informačná služba s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
17.03.2020 |
|
|
Objednávka |
32/2020
|
Prevencia a hygiena v prípade infekčných ochorení
|
17.00 |
s DPH |
|
|
13.03.2020 |
Raabe s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
23.03.2020 |
|
|
Faktúra |
58/2020
|
Tepelná energia
|
11265.79 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 09.01.2006
|
11.03.2020 |
Mestská teplárenská spoločnosť |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
57/2020
|
Prístup k online službe evidencie odpadov v ŠJ
|
31.20 |
s DPH |
30/2020
|
|
11.03.2020 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
56/2020
|
Oprava rozdeľovača teplej vody
|
1752.00 |
s DPH |
15/2020
|
|
11.03.2020 |
ELEgas s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
55/2020
|
Vývoz odpadu zo ŠJ
|
105.60 |
s DPH |
|
Z 12/2019, Z 13/2019
|
11.03.2020 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
11.03.2020 |
|
|
Objednávka |
31/2020
|
Učebné pomôcky pre deti z rodín v hmotnej núdzi
|
16.60 |
s DPH |
|
|
11.03.2020 |
Kniha - Papiernictvo Arcus |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
17.03.2020 |
|
|
Objednávka |
30/2020
|
Prístup k online službe evidencie odpadov v ŠJ
|
31.20 |
s DPH |
|
Z 12/2019, Z 13/2019
|
11.03.2020 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
11.03.2020 |
|
|
Zmluva |
Z 05/2020
|
Zmluva o výpožičke
|
270.00 |
s DPH |
|
|
10.03.2020 |
Mesto Čadca |
|
|
riaditeľka ZŠ |
|
10.03.2020 |
|
|
Zmluva |
Z 06/2020
|
Zmluva o spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
10.03.2020 |
Nadácia Spoločne pre región |
|
|
riaditeľka ZŠ |
|
10.03.2020 |
|
|
Zmluva |
Z 07/2020
|
Kolektívna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
10.03.2020 |
Základná škola |
|
|
riaditeľka ZŠ |
|
10.03.2020 |
|
|
Objednávka |
29/2020
|
Obálky, zvýrazňovačky
|
4.14 |
s DPH |
|
|
10.03.2020 |
Cech Company s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
54/2020
|
Školské ovocie
|
34.18 |
s DPH |
|
Z 04/2020
|
09.03.2020 |
Milan Delinčák - BUKOV |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
53/2020
|
Telefónne hovory ZŠ + ŠJ
|
49.01 |
s DPH |
|
Z 16/2018, Z 10/2019
|
09.03.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
09.03.2020 |
|
|
Zmluva |
Z 04/2020
|
Darovacia zmluva
|
34.18 |
s DPH |
|
|
05.03.2020 |
Milan Delinčák - BUKOV |
|
|
riaditeľka ZŠ |
|
05.03.2020 |
|
|
Faktúra |
52/2020
|
Pristavenie a odvoz odpadu z VOK
|
75.00 |
s DPH |
26/2020
|
|
05.03.2020 |
OKVS Raková |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
05.03.2020 |
|
|
Faktúra |
51/2020
|
Poštové známky, kancelárske potreby, papier, šanón
|
352.18 |
s DPH |
19/2020
|
|
05.03.2020 |
Cech Company s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
05.03.2020 |
|
|
Faktúra |
50/2020
|
Farby,valčeky, lakovacia súprava
|
40.20 |
s DPH |
23/2020
|
|
05.03.2020 |
AVEDA s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
05.03.2020 |
|
|
Faktúra |
49/2020
|
Obsluha OST
|
147.38 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 01.07.2002
|
05.03.2020 |
Mestská teplárenská spoločnosť |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
05.03.2020 |
|
|
Faktúra |
48/2020
|
Príspevok na stravovanie zamestnancov
|
155.04 |
s DPH |
|
|
05.03.2020 |
Základná škola - Školská jedáleň |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
05.03.2020 |
|
|
Faktúra |
47/2020
|
Príspevok na stravovanie zamestnancov
|
775.20 |
s DPH |
|
|
05.03.2020 |
Základná škola - Školská jedáleň |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
05.03.2020 |
|
|
Faktúra |
46/2020
|
Výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobn
|
48.00 |
s DPH |
|
Z 10/2018
|
05.03.2020 |
osobnyudaj.sk-WB s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
05.03.2020 |
|
|
Faktúra |
45/2020
|
Elektrická energia
|
1800.00 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 01.07.2002
|
05.03.2020 |
SSE a.s. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
05.03.2020 |
|
|
Faktúra |
44/2020
|
Internet
|
40.00 |
s DPH |
|
Z 05/2019
|
05.03.2020 |
ČadcaNet plus s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
05.03.2020 |
|
|
Faktúra |
43/2020
|
TP link, kábel
|
23.50 |
s DPH |
7/2020
|
|
05.03.2020 |
Novatech s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
05.03.2020 |
|
|
Faktúra |
42/2020
|
Maliarske, búracie a opravné práce
|
4995.31 |
s DPH |
21/2020
|
|
04.03.2020 |
NYKTEUS, s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
05.03.2020 |
|
|
Faktúra |
41/2020
|
Oprava stúpačky v pavilóne A
|
2797.69 |
s DPH |
20/2020
|
|
04.03.2020 |
Milan Škorvánek - Voda - kúrenie |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
05.03.2020 |
|
|
Faktúra |
40/2020
|
Výmena svietidiel v pavilóne A
|
1919.76 |
s DPH |
16/2020
|
|
04.03.2020 |
MIL - Elektro s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
05.03.2020 |
|
|
Objednávka |
28/2020
|
Čipy k stravovaciemu systému
|
240.00 |
s DPH |
|
|
04.03.2020 |
Verejná informačná služba s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
04.03.2020 |
|
|
Zmluva |
Z 03/2020
|
Zmluva o vývoze separovaného odpadu zo ŠJ
|
70.00 |
s DPH |
|
|
03.03.2020 |
Mestský podnik služieb |
|
|
riaditeľka ZŠ |
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
23/2020
|
Dezertné taniere do ŠJ
|
98.28 |
s DPH |
14/2020
|
|
02.03.2020 |
Kysučan s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
02.03.2020 |
|
|
Objednávka |
27/2020
|
Vývoz a uskladnenie odpadu z VOK
|
130.00 |
s DPH |
|
|
02.03.2020 |
Joko a syn s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
02.03.2020 |
|
|
Faktúra |
39/2020
|
Telefónne hovory ZŠ + ŠJ
|
3.78 |
s DPH |
|
Z 03/2018, Z 11/2019
|
25.02.2020 |
Orange Slovensko a.s. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
38/2020
|
Čistiace prostriedky pre ŠJ
|
249.56 |
s DPH |
24/2020
|
|
24.02.2020 |
Eva Wimmerová |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
04.03.2020 |
|
|
Objednávka |
24/2020
|
Čistiace a dezinfekčné prostriedky, chemopren
|
1379.50 |
s DPH |
|
|
24.02.2020 |
Eva Wimmerová |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
24.02.2020 |
|
|
Objednávka |
26/2020
|
Pristavenie a odvoz odpadu z VOK
|
75.00 |
s DPH |
|
|
20.02.2020 |
OKVS Raková |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
20.02.2020 |
|
|
Objednávka |
23/2020
|
Farby,valčeky, lakovacia súprava
|
40.20 |
s DPH |
|
|
20.02.2020 |
AVEDA s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
20.02.2020 |
|
|
Objednávka |
25/2020
|
Tlač kalendárov k 40. výročiu školy
|
500.00 |
s DPH |
|
|
20.02.2020 |
Ľubica Podoláková - TALIS |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
29/2020
|
Tlačivá
|
241.54 |
s DPH |
14-1/2020
|
|
18.02.2020 |
Ševt a.s. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
37/2020
|
Tonery pre ŠJ
|
99.30 |
s DPH |
22/2020
|
|
18.02.2020 |
Drucker s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
36/2020
|
Spravovanie web stránky
|
57.96 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 01.12.2008
|
14.02.2020 |
CBsoft s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
04.03.2020 |
|
|
Objednávka |
22/2020
|
Tonery pre ŠJ
|
99.30 |
s DPH |
|
|
14.02.2020 |
Drucker s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
14.02.2020 |
|
|
Zmluva |
Z 02/2020
|
Dodatok č. 1 k poistnej zmluve č. 6817749224
|
1911.60 |
s DPH |
|
|
13.02.2020 |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
|
|
riaditeľka ZŠ |
|
05.03.2020 |
|
|
Faktúra |
30/2020
|
Vzdelávanie detí s poruchami
|
46.66 |
s DPH |
18/2020
|
|
12.02.2020 |
Raabe s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
31/2020
|
Vývoz odpadu zo ŠJ
|
93.60 |
s DPH |
|
Z 12/2019, Z 13/2019
|
12.02.2020 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
32/2020
|
Príspevok na stravovanie zamestnancov
|
183.36 |
s DPH |
|
|
12.02.2020 |
Základná škola - Školská jedáleň |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
33/2020
|
Príspevok na stravovanie zamestnancov
|
916.80 |
s DPH |
|
|
12.02.2020 |
Základná škola - Školská jedáleň |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
34/2020
|
Balík služieb Premium
|
399.00 |
s DPH |
17/2020
|
|
12.02.2020 |
Publicom s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
35/2020
|
Telefónne hovory ZŠ + ŠJ
|
49.26 |
s DPH |
|
Z 16/2018, Z 10/2019
|
12.02.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
27/2020
|
Tepelná energia
|
13631.06 |
s DPH |
|
|
12.02.2020 |
Mestská teplárenská spoločnosť |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
02.03.2020 |
|
|
Faktúra |
28/2020
|
Obsluha OST
|
147.38 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 01.07.2002
|
12.02.2020 |
Mestská teplárenská spoločnosť |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
02.03.2020 |
|
|
Objednávka |
20/2020
|
Oprava stúpačky v pavilóne A
|
2917.69 |
s DPH |
|
|
10.02.2020 |
Milan Škorvánek - Voda - kúrenie |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
10.02.2020 |
|
|
Objednávka |
21/2020
|
Maliarske, búracie a opravné práce
|
5525.47 |
s DPH |
|
|
10.02.2020 |
NYKTEUS, s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
24/2020
|
Ubytovanie a stravovanie pre žiakov počas lyžiarsk
|
5259.60 |
s DPH |
10/2020
|
|
07.02.2020 |
Bystrík s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
02.03.2020 |
|
|
Faktúra |
25/2020
|
Doprava žiakov na/ z lyžiarského výcviku
|
450.00 |
s DPH |
11/2020
|
|
07.02.2020 |
Tomitour s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
02.03.2020 |
|
|
Faktúra |
26/2020
|
Ski pasy pre žiakov počas LV
|
1323.00 |
s DPH |
12/2020
|
|
07.02.2020 |
Telovýchovná jednota MIER |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
02.03.2020 |
|
|
Objednávka |
19/2020
|
Poštové známky, kancelárske potreby, papier, šanón
|
352.16 |
s DPH |
|
|
06.02.2020 |
Cech Company s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
06.02.2020 |
|
|
Faktúra |
22/2020
|
PPD, perá, spojovač, opravná páska, špagát ľanový
|
26.22 |
s DPH |
13/2020
|
|
05.02.2020 |
Cech Company s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
02.03.2020 |
|
|
Objednávka |
18/2020
|
Vzdelávanie detí s poruchami
|
46.66 |
s DPH |
|
|
05.02.2020 |
Raabe s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
05.02.2020 |
|
|
Faktúra |
18/2020
|
Internet
|
40.00 |
s DPH |
|
Z 05/2019
|
04.02.2020 |
ČadcaNet plus s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
04.02.2020 |
|
|
Faktúra |
19/2020
|
Výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobn
|
48.00 |
s DPH |
|
Z 10/2018
|
04.02.2020 |
osobnyudaj.sk-WB s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
04.02.2020 |
|
|
Faktúra |
20/2020
|
Vzdialená servisná podpora
|
240.00 |
s DPH |
|
Z 18/2019
|
04.02.2020 |
Verejná informačná služba s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
04.02.2020 |
|
|
Faktúra |
21/2020
|
Elektrická energia
|
1800.00 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 01.07.2002
|
04.02.2020 |
SSE a.s. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
04.02.2020 |
|
|
Objednávka |
15/2020
|
Oprava rozdeľovača teplej vody
|
1752.00 |
s DPH |
|
|
04.02.2020 |
ELEgas s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
04.02.2020 |
|
|
Objednávka |
16/2020
|
Výmena svietidiel v pavilóne A
|
1919.76 |
s DPH |
|
|
04.02.2020 |
MIL - Elektro s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
04.02.2020 |
|
|
Objednávka |
17/2020
|
Balík služieb Premium
|
399.00 |
s DPH |
|
|
04.02.2020 |
Publicom s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
04.02.2020 |
|
|
Objednávka |
14/2020
|
Dezertné taniere do ŠJ
|
98.28 |
s DPH |
|
|
31.01.2020 |
Kysučan s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
31.01.2020 |
|
|
Objednávka |
14-1/2020
|
Tlačivá
|
241.54 |
s DPH |
|
|
31.01.2020 |
Ševt a.s. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
31.01.2020 |
|
|
Objednávka |
13/2020
|
PPD, perá, spojovač, opravná páska, špagát ľanový
|
26.22 |
s DPH |
|
|
29.01.2020 |
Cech Company s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
30.01.2020 |
|
|
Zmluva |
Z 01/2020
|
Dodatok č. /2020 k Zmluve o nájme zo dňa 01.07.200
|
|
s DPH |
|
|
28.01.2020 |
Mestská teplárenská spoločnosť |
|
|
riaditeľka ZŠ |
|
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
17/2020
|
Časopis ŠKOLA
|
25.00 |
s DPH |
9/2020
|
|
28.01.2020 |
Mgr. Martin Medlen - JurisDat |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
04.02.2020 |
|
|
Faktúra |
15/2020
|
Telefónne hovory ZŠ + ŠJ
|
2.99 |
s DPH |
|
Z 3/18, Z 11/19
|
24.01.2020 |
Orange Slovensko a.s. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
04.02.2020 |
|
|
Faktúra |
16/2020
|
Stravné lístky
|
1915.00 |
s DPH |
08/2020
|
|
24.01.2020 |
Up Slovensko s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
04.02.2020 |
|
|
Objednávka |
10/2020
|
Ubytovanie a stravovanie pre žiakov počas lyžiarsk
|
5306.21 |
s DPH |
|
|
24.01.2020 |
Bystrík s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
28.01.2020 |
|
|
Objednávka |
11/2020
|
Doprava žiakov na/ z lyžiarského výcviku
|
450.00 |
s DPH |
|
|
24.01.2020 |
Tomitour s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
28.01.2020 |
|
|
Objednávka |
12/2020
|
Ski pasy pre žiakov počas LV
|
1323.00 |
s DPH |
|
|
24.01.2020 |
Telovýchovná jednota MIER |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
28.01.2020 |
|
|
Objednávka |
9/2020
|
Časopis ŠKOLA
|
25.00 |
s DPH |
|
|
23.01.2020 |
Mgr. Martin Medlen - JurisDat |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
30.01.2020 |
|
|
Objednávka |
8/2020
|
Jedálenské kupóny
|
1915.00 |
s DPH |
|
|
23.01.2020 |
Up Slovensko s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
23.01.2020 |
|
|
Faktúra |
11/2020
|
Robot, smalovaná nádoba do ŠJ
|
481.92 |
s DPH |
04/2020
|
|
21.01.2020 |
TAJS s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
23.01.2020 |
|
|
Faktúra |
12/2020
|
Potlač reflexných viest
|
100.70 |
s DPH |
165/2019
|
|
21.01.2020 |
Lucia Baričáková - LB reklama |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
23.01.2020 |
|
|
Faktúra |
13/2020
|
Integrácia v škole
|
46.75 |
s DPH |
6/2020
|
|
21.01.2020 |
Raabe s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
23.01.2020 |
|
|
Faktúra |
14/2020
|
Tepelná energia - vyúčtovanie
|
-4334.42 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 09.01.2006
|
21.01.2020 |
Mestská teplárenská spoločnosť |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
23.01.2020 |
|
|
Objednávka |
7/2020
|
TP link, kábel
|
23.50 |
s DPH |
|
|
20.01.2020 |
Novatech s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
21.01.2020 |
|
|
Objednávka |
6/2020
|
Integrácia v škole
|
46.75 |
s DPH |
|
|
17.01.2020 |
Raabe s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
17.01.2020 |
|
|
Objednávka |
5/2020
|
Gastronádoby, čistiace prostriedky, čerpadlo ...
|
1184.40 |
s DPH |
|
|
14.01.2020 |
TAJS s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
14.01.2020 |
|
|
Faktúra |
3/2020
|
Odvoz odpadu zo ŠJ
|
93.60 |
s DPH |
|
Z 12/2019, Z 13/2019
|
13.01.2020 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
23.01.2020 |
|
|
Faktúra |
4/2020
|
Valec do multifunkčného zariadenia
|
185.93 |
s DPH |
3/2020
|
|
13.01.2020 |
Magic Print s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
23.01.2020 |
|
|
Faktúra |
5/2020
|
Internet
|
40.00 |
s DPH |
|
Z 05/2019
|
13.01.2020 |
ČadcaNet plus s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
23.01.2020 |
|
|
Faktúra |
6/2020
|
Obsluha OST
|
147.38 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 01.07.2002
|
13.01.2020 |
Mestská teplárenská spoločnosť |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
23.01.2020 |
|
|
Faktúra |
7/2020
|
Materiálno – spotrebných noriem a receptúr pre ško
|
45.82 |
s DPH |
2/2020
|
|
13.01.2020 |
Ballux s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
23.01.2020 |
|
|
Faktúra |
8/2020
|
Telefónne hovory ZŠ + ŠJ
|
50.22 |
s DPH |
|
Z 16/2018, Z 10/2019
|
13.01.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
23.01.2020 |
|
|
Faktúra |
10/2020
|
Školenie k terminálom, zapojenie terminálov
|
234.00 |
s DPH |
173/2019
|
|
13.01.2020 |
Verejná informačná služba s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
23.01.2020 |
|
|
Objednávka |
4/2020
|
Robot, smalovaná nádoba do ŠJ
|
481.92 |
s DPH |
|
|
12.01.2020 |
TAJS s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
12.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1/2020
|
Výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobn
|
48.00 |
s DPH |
|
Z 10/2018
|
09.01.2020 |
osobnyudaj.sk-WB s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
23.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2/2020
|
Občerstvenie k novoročnému posedeniu zamestnancov
|
870.00 |
s DPH |
01/2020
|
|
09.01.2020 |
Vyto Gastro s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
23.01.2020 |
|
|
Objednávka |
2/2020
|
Materiálno – spotrebných noriem a receptúr pre ško
|
45.82 |
s DPH |
|
|
03.01.2020 |
Ballux s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
03.01.2020 |
|
|
Objednávka |
1/2020
|
Občerstvenie k novoročnému posedeniu zamestnancov
|
870.00 |
s DPH |
|
|
02.01.2020 |
Vyto Gastro s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
02.01.2020 |
|
|
Faktúra |
309/2019
|
Telefónne hovory ZŠ + ŠJ
|
5.78 |
s DPH |
|
Z 03/2018, Z 11/2019
|
27.12.2019 |
Orange Slovensko a.s. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
27.12.2019 |
|
|
Zmluva |
Z 21/2019
|
Zmluva o zájazde
|
5070.00 |
s DPH |
|
|
20.12.2019 |
Wachumba sk, s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
20.12.2019 |
|
|
Objednávka |
173/2019
|
Zaškolenie k terminálom, nastavenie terminálov v Š
|
234.00 |
s DPH |
|
|
20.12.2019 |
Verejná informačná služba s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
308/2019
|
Monitor, počítač
|
425.00 |
s DPH |
172/2019
|
|
18.12.2019 |
Marián Drnda - GPC.SK |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
307/2019
|
Modul objednávanie a odhlasovanie cez net
|
432.90 |
s DPH |
161/2019
|
|
18.12.2019 |
Verejná informačná služba s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
306/2019
|
Gastrozariadenie do ŠJ
|
2916.96 |
s DPH |
122/2019
|
|
18.12.2019 |
TAJS s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
305/2019
|
Vodné, stočné, zrážky
|
2057.78 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 24.07.2006
|
18.12.2019 |
Sevak a.s. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
304/2019
|
Reflexné vesty, utierky do ŠJ
|
63.18 |
s DPH |
164/2019
|
|
18.12.2019 |
IPC Slovakia |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
303/2019
|
Pečiatková farba, dátumovka, skartovačka
|
173.24 |
s DPH |
169/2019
|
|
18.12.2019 |
Cech Company s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
302/2019
|
Ochrana oznamovateľov
|
140.00 |
s DPH |
156/2019
|
|
17.12.2019 |
osobnyudaj.sk-WB s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
20.12.2019 |
|
|
Objednávka |
172/2019
|
Monitor, počítač
|
425.00 |
s DPH |
|
|
17.12.2019 |
Marián Drnda - GPC.SK |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
17.12.2019 |
|
|
Zmluva |
Z 20/2019
|
Darovacia zmluva
|
137.77 |
s DPH |
|
|
16.12.2019 |
Milan Delinčák - BUKOV |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
301/2019
|
UP na TSV
|
643.90 |
s DPH |
171/2019
|
|
16.12.2019 |
Stores inSPORTline SK s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
298/2019
|
Poplatok za vystavenie mimoriadnej faktúry
|
3.60 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 09.01.2006
|
16.12.2019 |
SSE a.s. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
297/2019
|
Skúška výťahu ŠJ
|
85.00 |
s DPH |
148/219
|
|
16.12.2019 |
CA výťahy Čadca s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
296/2019
|
Školské ovocie
|
137.77 |
s DPH |
|
Z 20/2019
|
16.12.2019 |
Milan Delinčák - BUKOV |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
295/2019
|
Tonery
|
538.86 |
s DPH |
166/2019
|
|
16.12.2019 |
Drucker s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
294/2019
|
Soľ do umývačky riadu do ŠJ, OOPP
|
118.80 |
s DPH |
158/2019
|
|
16.12.2019 |
Eva Wimmerová |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
300/2019
|
Príspevok na stravovanie zamestnancov
|
141.84 |
s DPH |
|
|
16.12.2019 |
Základná škola |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
299/2019
|
Príspevok na stravovanie zamestnancov
|
709.20 |
s DPH |
|
|
16.12.2019 |
Základná škola |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
16.12.2019 |
|
|
Objednávka |
171/2019
|
UP na TSV
|
643.90 |
s DPH |
|
|
16.12.2019 |
Stores inSPORTline SK s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
288/2019
|
OOPP pre zamestnancov ZŠ
|
440.95 |
s DPH |
129/2019
|
|
12.12.2019 |
IPC Slovakia |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
289/2019
|
Gastrozariadenie do ŠJ
|
56.20 |
s DPH |
163/2019
|
|
12.12.2019 |
Kysučan s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
291/2019
|
Revízia elektrických rozvodov v ŠJ
|
220.00 |
s DPH |
168/2019
|
|
12.12.2019 |
Jaroslav Foldyna |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
290/2019
|
Služby PO a BOZP za IV. Q
|
277.20 |
s DPH |
|
zmluva č. 05/2009
|
12.12.2019 |
Ján Olešňan |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
287/2019
|
Elektrická energia
|
1537.34 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 01.07.2002
|
12.12.2019 |
SSE a.s. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
292/2019
|
Farby a štetce na ihrisko
|
135.40 |
s DPH |
170/2019
|
|
12.12.2019 |
AVEDA s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
293/2019
|
Technická skúška výťahu v ŠJ
|
162.00 |
s DPH |
147/2019
|
|
12.12.2019 |
TÜV SÜD Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
287/2019
|
Elektrická energia
|
1537.34 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 01.07.2002
|
12.12.2019 |
SSE a.s. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
292/2019
|
Farby a štetce na ihrisko
|
135.40 |
s DPH |
170/2019
|
|
12.12.2019 |
AVEDA s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
293/2019
|
Technická skúška výťahu v ŠJ
|
162.00 |
s DPH |
147/2019
|
|
12.12.2019 |
TÜV SÜD Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
12.12.2019 |
|
|
Objednávka |
170/2019
|
Farby a štetce na ihrisko
|
135.40 |
s DPH |
|
|
11.12.2019 |
AVEDA s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
12.12.2019 |
|
|
Zmluva |
Z 19/2019
|
Zmluva o zabezpečení činnosti zodpovednej osoby
|
140.00 |
s DPH |
|
|
10.12.2019 |
osobnyudaj.sk-WB s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
286/2019
|
Odvoz odpadu zo ŠJ
|
115.20 |
s DPH |
|
Z 12/2019, Z 13/2019
|
10.12.2019 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
285/2019
|
Kontajner na kolieskach do ŠJ
|
75.00 |
s DPH |
162/2019
|
|
10.12.2019 |
Tempo Kondela s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
284/2019
|
Tepelná energia
|
8055.01 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 09.01.2006
|
10.12.2019 |
Mestská teplárenská spoločnosť |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
286/2019
|
Odvoz odpadu zo ŠJ
|
115.20 |
s DPH |
|
Z 12/2019, Z 13/2019
|
10.12.2019 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
285/2019
|
Kontajner na kolieskach do ŠJ
|
75.00 |
s DPH |
162/2019
|
|
10.12.2019 |
Tempo Kondela s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
284/2019
|
Tepelná energia
|
8055.01 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 09.01.2006
|
10.12.2019 |
Mestská teplárenská spoločnosť |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
10.12.2019 |
|
|
Objednávka |
169/2019
|
Pečiatková farba, dátumovka, skartovačka
|
173.24 |
s DPH |
|
|
10.12.2019 |
Cech Company s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
281/2019
|
Šľahač do ŠJ
|
25.00 |
s DPH |
167/2019
|
|
09.12.2019 |
AGE tech s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
09.12.2019 |
|
|
Faktúra |
282/2019
|
Doplnenie menu do webstránky
|
60.00 |
s DPH |
105/2019
|
|
09.12.2019 |
CBsoft s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
09.12.2019 |
|
|
Faktúra |
283/2019
|
Telefónne hovory ZŠ + ŠJ
|
49.58 |
s DPH |
|
Z 03/2018, Z 11/2019
|
09.12.2019 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
09.12.2019 |
|
|
Faktúra |
281/2019
|
Šľahač do ŠJ
|
25.00 |
s DPH |
167/2019
|
|
09.12.2019 |
AGE tech s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
09.12.2019 |
|
|
Faktúra |
282/2019
|
Doplnenie menu do webstránky
|
60.00 |
s DPH |
105/2019
|
|
09.12.2019 |
CBsoft s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
09.12.2019 |
|
|
Faktúra |
283/2019
|
Telefónne hovory ZŠ + ŠJ
|
49.58 |
s DPH |
|
Z 03/2018, Z 11/2019
|
09.12.2019 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
09.12.2019 |
|
|
Objednávka |
168/2019
|
Revízia elektrických rozvodov v ŠJ
|
220.00 |
s DPH |
|
|
09.12.2019 |
Jaroslav Foldyna |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
09.12.2019 |
|
|
Faktúra |
280/2019
|
Obsluha OST
|
147.38 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 01.07.2002
|
06.12.2019 |
Mestská teplárenská spoločnosť |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
279/2019
|
Bezkontaktné kľúče - čipy k výdaju stravy
|
2784.00 |
s DPH |
159/2019
|
|
06.12.2019 |
Verejná informačná služba s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
278/2019
|
Terminály k výdaju obedov
|
2190.00 |
s DPH |
160/2019
|
|
06.12.2019 |
Verejná informačná služba s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
277/2019
|
Príspevok na stravovanie zamestnancov
|
994.80 |
s DPH |
|
|
06.12.2019 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
276/2019
|
Príspevok na stravovanie zamestnancov
|
198.96 |
s DPH |
|
|
06.12.2019 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
280/2019
|
Obsluha OST
|
147.38 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 01.07.2002
|
06.12.2019 |
Mestská teplárenská spoločnosť |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
279/2019
|
Bezkontaktné kľúče - čipy k výdaju stravy
|
2784.00 |
s DPH |
159/2019
|
|
06.12.2019 |
Verejná informačná služba s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
278/2019
|
Terminály k výdaju obedov
|
2190.00 |
s DPH |
160/2019
|
|
06.12.2019 |
Verejná informačná služba s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
277/2019
|
Príspevok na stravovanie zamestnancov
|
994.80 |
s DPH |
|
|
06.12.2019 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
276/2019
|
Príspevok na stravovanie zamestnancov
|
198.96 |
s DPH |
|
|
06.12.2019 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
06.12.2019 |
|
|
Objednávka |
166/2019
|
Tonery
|
538.86 |
s DPH |
|
|
06.12.2019 |
Drucker s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
09.12.2019 |
|
|
Objednávka |
167/2019
|
Šľahač do ŠJ
|
25.00 |
s DPH |
|
|
06.12.2019 |
AGE tech s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
09.12.2019 |
|
|
Objednávka |
164/2019
|
Reflexné vesty, utierky do ŠJ
|
63.18 |
s DPH |
|
|
06.12.2019 |
IPC Slovakia |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
06.12.2019 |
|
|
Objednávka |
165/2019
|
Potlač reflexných viest
|
100.70 |
s DPH |
|
|
06.12.2019 |
LB reklama |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
275/2019
|
UP na MAT
|
252.61 |
s DPH |
155/2019
|
|
05.12.2019 |
Meló-Diák Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
275/2019
|
UP na MAT
|
252.61 |
s DPH |
155/2019
|
|
05.12.2019 |
Meló-Diák Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
05.12.2019 |
|
|
Objednávka |
163/2019
|
Gastrozariadenie do ŠJ
|
56.20 |
s DPH |
|
|
05.12.2019 |
Kysučan s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
05.12.2019 |
|
|
Objednávka |
158/2019
|
Soľ do umývačky riadu do ŠJ, OOPP
|
118.80 |
s DPH |
|
|
03.12.2019 |
Eva Wimmerová |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
03.12.2019 |
|
|
Objednávka |
159/2019
|
Čipy k stravovaciemu systému
|
2784.00 |
s DPH |
|
|
03.12.2019 |
Verejná informačná služba s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
03.12.2019 |
|
|
Objednávka |
160/2019
|
Terminály k výdaju obedov
|
2428.80 |
s DPH |
|
|
03.12.2019 |
Verejná informačná služba s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
03.12.2019 |
|
|
Objednávka |
161/2019
|
Modul objednávanie a odhlasovanie cez net + licenc
|
432.90 |
s DPH |
|
|
03.12.2019 |
Verejná informačná služba s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
03.12.2019 |
|
|
Objednávka |
162/2019
|
Kontajner na kolieskach do ŠJ
|
75.00 |
s DPH |
|
|
03.12.2019 |
Tempo Kondela s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
274/2019
|
Elektrická energia
|
1000.00 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 01.07.2002
|
02.12.2019 |
SSE a.s. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
273/2019
|
Nástenná mapa
|
120.00 |
s DPH |
157/2019
|
|
02.12.2019 |
Marek Dvořák |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
272/2019
|
Výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobn
|
48.00 |
s DPH |
|
Z 10/2019
|
02.12.2019 |
osobnyudaj.sk-WB s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
274/2019
|
Elektrická energia
|
1000.00 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 01.07.2002
|
02.12.2019 |
SSE a.s. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
273/2019
|
Nástenná mapa
|
120.00 |
s DPH |
157/2019
|
|
02.12.2019 |
Marek Dvořák |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
272/2019
|
Výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobn
|
48.00 |
s DPH |
|
Z 10/2019
|
02.12.2019 |
osobnyudaj.sk-WB s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
270/2019
|
Dokumentácia ZŠ
|
47.45 |
s DPH |
153-1/2019
|
|
29.11.2019 |
Raabe s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
269/2019
|
Skákacia škôlka
|
282.40 |
s DPH |
152/2019
|
|
29.11.2019 |
AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
270/2019
|
Dokumentácia ZŠ
|
47.45 |
s DPH |
153-1/2019
|
|
29.11.2019 |
Raabe s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
269/2019
|
Skákacia škôlka
|
282.40 |
s DPH |
152/2019
|
|
29.11.2019 |
AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
02.12.2019 |
|
|
Objednávka |
156/2019
|
Ochrana oznamovateľov
|
140.00 |
s DPH |
|
|
29.11.2019 |
osobnyudaj.sk-WB s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
29.11.2019 |
|
|
Objednávka |
157/2019
|
Nástenná mapa
|
120.00 |
s DPH |
|
|
29.11.2019 |
Marek Dvořák |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
29.11.2019 |
|
|
Objednávka |
155/2019
|
UP na MAT
|
252.61 |
s DPH |
|
|
28.11.2019 |
Meló-Diák Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
28.11.2019 |
|
|
Objednávka |
154/2019
|
Slúchadlá k PC
|
63.00 |
s DPH |
|
|
27.11.2019 |
Marián Drnda - GPC.SK |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
28.11.2019 |
|
|
Objednávka |
153-1/2019
|
Dokumentácia ZŠ
|
47.45 |
s DPH |
|
|
26.11.2019 |
Raabe s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
29.11.2019 |
|
|
Objednávka |
153/2019
|
Tyčový mixér pre ŠJ
|
39.00 |
s DPH |
|
|
26.11.2019 |
AGE tech s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
27.11.2019 |
|
|
Objednávka |
151/2019
|
Florbalové prilby
|
75.66 |
s DPH |
|
|
26.11.2019 |
NECY s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
26.11.2019 |
|
|
Objednávka |
152/2019
|
Skákacia škôlka
|
282.40 |
s DPH |
|
|
26.11.2019 |
AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
26.11.2019 |
|
|
Zmluva |
Z 18/2019
|
Zmluva o poskytovaní licencií na používanie SW a s
|
232.00 |
s DPH |
|
|
25.11.2019 |
Verejná informačná služba s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
25.11.2019 |
|
|
Faktúra |
245/2019
|
Daj si čas - UP na dejepis
|
63.60 |
s DPH |
137/2019
|
|
25.11.2019 |
Raabe s.r.o. |
|
Mgr. Miroslava Janešíková |
ZRŠ |
|
25.11.2019 |
|
|
Objednávka |
150/2019
|
Integrácia v škole
|
46.75 |
s DPH |
|
|
25.11.2019 |
Raabe s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
27.11.2019 |
|
|
Objednávka |
149/2019
|
Činky
|
39.90 |
s DPH |
|
|
25.11.2019 |
Stores inSPORTline SK s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
26.11.2019 |
|
|
Objednávka |
147/2019
|
Technická skúška výťahu v ŠJ
|
165.00 |
s DPH |
|
|
25.11.2019 |
TÜV SÜD Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
25.11.2019 |
|
|
Objednávka |
148/2019
|
Skúška výťahu ŠJ
|
85.00 |
s DPH |
|
|
25.11.2019 |
CA výťahy Čadca s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
25.11.2019 |
|
|
Objednávka |
146/2019
|
Mixér do ŠJ
|
49.00 |
s DPH |
|
|
22.11.2019 |
AGE tech s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Jurgová |
ZRŠ |
|
25.11.2019 |
|
|
Faktúra |
236/2019
|
Virtuálna knižnica
|
198.72 |
s DPH |
|
|
21.11.2019 |
Komensky s.r.o. |
|
Mgr. Miroslava Janešíková |
ZRŠ |
|
25.11.2019 |
|
|
Faktúra |
244/2019
|
Stolnotenisové loptičky
|
11.48 |
s DPH |
140/2019
|
|
21.11.2019 |
Mgr. Ladislav Ferenci - webshop |
|
Mgr. Miroslava Janešíková |
ZRŠ |
|
25.11.2019 |
|
|
Faktúra |
246/2019
|
UP na TSV - gymnastické podložky
|
43.00 |
s DPH |
139/2019
|
|
21.11.2019 |
Master sport s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Jurgová |
ZRŠ |
|
25.11.2019 |
|
|
Faktúra |
247/2019
|
UP na TSV - švihadlá
|
14.70 |
s DPH |
136/2019
|
|
21.11.2019 |
Balaro s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Jurgová |
ZRŠ |
|
25.11.2019 |
|
|
Faktúra |
248/2019
|
Pomôcka pri čítaní
|
20.80 |
s DPH |
138/2019
|
|
21.11.2019 |
Nomiland |
|
Mgr. Miroslava Janešíková |
ZRŠ |
|
25.11.2019 |
|
|
Faktúra |
249/2019
|
UP na TSV - florbalová sada
|
124.90 |
s DPH |
141/2019
|
|
21.11.2019 |
Florbal s.r.o. |
|
Mgr. Miroslava Janešíková |
ZRŠ |
|
25.11.2019 |
|
|
Faktúra |
250/2019
|
Nákupné poukážky zo SF
|
1010.00 |
s DPH |
144/2019
|
|
21.11.2019 |
Tesco Stores a.s. |
|
Mgr. Ivana Jurgová |
ZRŠ |
|
25.11.2019 |
|
|
Objednávka |
145/2019
|
Zvonček, svietidlo na senzor, baterky, predlžovačk
|
112.75 |
s DPH |
|
|
21.11.2019 |
Jozef Kráľ - Blesk |
|
Mgr. Miroslava Janešíková |
ZRŠ |
|
21.11.2019 |
|
|
Objednávka |
144/2019
|
Nákupné poukážky zo SF
|
1010.00 |
s DPH |
|
|
20.11.2019 |
Tesco Stores a.s. |
|
Mgr. Ivana Jurgová |
ZRŠ |
|
20.11.2019 |
|
|
Faktúra |
237/2019
|
Kalibrácia teplomerov ŠJ
|
255.60 |
s DPH |
126/2019
|
|
19.11.2019 |
Slovenská legálna metrológia n.o. |
|
Mgr. Ivana Jurgová |
ZRŠ |
|
25.11.2019 |
|
|
Faktúra |
238/2019
|
Tepelná energia
|
7052.56 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 09.01.2006
|
19.11.2019 |
Mestská teplárenská spoločnosť |
|
Mgr. Ivana Jurgová |
ZRŠ |
|
25.11.2019 |
|
|
Faktúra |
239/2019
|
Príspevok na stravovanie zamestnancov
|
1080.00 |
s DPH |
|
|
19.11.2019 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
Mgr. Miroslava Janešíková |
ZRŠ |
|
25.11.2019 |
|
|
Faktúra |
240/2019
|
Príspevok na stravovanie zamestnancov
|
216.00 |
s DPH |
|
|
19.11.2019 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
Mgr. Miroslava Janešíková |
ZRŠ |
|
25.11.2019 |
|
|
Faktúra |
241/2019
|
Odvoz odpadu zo ŠJ
|
136.80 |
s DPH |
|
Z 12/2019, Z 13/2019
|
19.11.2019 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Jurgová |
ZRŠ |
|
25.11.2019 |
|
|
Faktúra |
242/2019
|
Revízia elektrickej časti výťahu v ŠJ
|
55.00 |
s DPH |
130/2019
|
|
19.11.2019 |
Jaroslav Foldyna |
|
Mgr. Ivana Jurgová |
ZRŠ |
|
25.11.2019 |
|
|
Faktúra |
243/2019
|
Revízia elektrospotrebičov
|
180.00 |
s DPH |
131/2019
|
|
19.11.2019 |
Jaroslav Foldyna |
|
Mgr. Miroslava Janešíková |
ZRŠ |
|
25.11.2019 |
|
|
Objednávka |
143/2019
|
UP na SJ - nástenné mapy
|
311.00 |
s DPH |
|
|
19.11.2019 |
Ing. Peter Kupka |
|
Mgr. Ivana Jurgová |
ZRŠ |
|
19.11.2019 |
|
|
Faktúra |
235/2019
|
Školenie stravné pre ŠJ
|
234.00 |
s DPH |
|
|
18.11.2019 |
Verejná informačná služba s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Jurgová |
ZRŠ |
|
18.11.2019 |
|
|
Faktúra |
234/2019
|
Obsluha OST
|
147.38 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 01.07.2002
|
18.11.2019 |
Mestská teplárenská spoločnosť |
|
Mgr. Ivana Jurgová |
ZRŠ |
|
18.11.2019 |
|
|
Objednávka |
134/2019
|
Revízia hasiacich prístrojov a hydrantov
|
264.94 |
s DPH |
|
|
18.11.2019 |
Fire systém s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Jurgová |
ZRŠ |
|
18.11.2019 |
|
|
Objednávka |
135/2019
|
Myší k PC, monitor
|
203.00 |
s DPH |
|
|
18.11.2019 |
Marián Drnda - GPC.SK |
|
Mgr. Ivana Jurgová |
ZRŠ |
|
18.11.2019 |
|
|
Objednávka |
136/2019
|
UP na TSV
|
14.70 |
s DPH |
|
|
18.11.2019 |
Balaro s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Jurgová |
ZRŠ |
|
18.11.2019 |
|
|
Objednávka |
137/2019
|
Daj si čas - UP na dejepis
|
63.60 |
s DPH |
|
|
18.11.2019 |
Raabe s.r.o. |
|
Mgr. Miroslava Janešíková |
ZRŠ |
|
18.11.2019 |
|
|
Objednávka |
138/2019
|
Pomôcka pri čítaní
|
20.80 |
s DPH |
|
|
18.11.2019 |
Nomiland |
|
Mgr. Miroslava Janešíková |
ZRŠ |
|
18.11.2019 |
|
|
Objednávka |
139/2019
|
UP na TSV - gymnastické podložky
|
43.00 |
s DPH |
|
|
18.11.2019 |
Master sport s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Jurgová |
ZRŠ |
|
18.11.2019 |
|
|
Objednávka |
140/2019
|
Stolnotenisové loptičky
|
11.48 |
s DPH |
|
|
18.11.2019 |
Mgr. Ladislav Ferenci - webshop |
|
Mgr. Miroslava Janešíková |
ZRŠ |
|
18.11.2019 |
|
|
Objednávka |
141/2019
|
Floorbalová sada
|
124.90 |
s DPH |
|
|
18.11.2019 |
Florbal s.r.o. |
|
Mgr. Miroslava Janešíková |
ZRŠ |
|
18.11.2019 |
|
|
Objednávka |
142/2019
|
UP na ANJ - Ahhoy Englisch
|
122.59 |
s DPH |
|
|
18.11.2019 |
Robert Karniš |
|
Mgr. Ivana Jurgová |
ZRŠ |
|
18.11.2019 |
|
|
Objednávka |
132/2019
|
Kancelárske potreby pre ZŠ a ŠJ
|
166.72 |
s DPH |
|
|
15.11.2019 |
Cech Company s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Jurgová |
ZRŠ |
|
15.11.2019 |
|
|
Objednávka |
133/2019
|
Farebné papiere, štetce, tavné pištole, lepidlá,
|
1142.19 |
s DPH |
|
|
15.11.2019 |
Cech Company s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Jurgová |
ZRŠ |
|
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
233/2019
|
Školské ovocie
|
137.77 |
s DPH |
|
Z 17/2019
|
12.11.2019 |
BUKOV veľkoobchod ovocie - zelenina |
|
Mgr. Ivana Jurgová |
ZRŠ |
|
12.11.2019 |
|
|
Objednávka |
130/2019
|
Revízia elektrickej časti výťahu v ŠJ
|
55.00 |
s DPH |
|
|
12.11.2019 |
Jaroslav Foldyna |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Ivana Jurgová |
ZRŠ |
|
15.11.2019 |
|
|
Objednávka |
131/2019
|
Revízia elektrospotrebičov
|
180.00 |
s DPH |
|
|
12.11.2019 |
Jaroslav Foldyna |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Miroslava Janešíková |
ZRŠ |
|
15.11.2019 |
|
|
Objednávka |
127/2019
|
Čistiace prostriedky pre ŠJ
|
583.45 |
s DPH |
|
|
12.11.2019 |
Eva Wimmerová |
|
Mgr. Ivana Jurgová |
ZRŠ |
|
12.11.2019 |
|
|
Objednávka |
128/2019
|
Čistiace prostriedky pre ZŠ
|
937.35 |
s DPH |
|
|
12.11.2019 |
Eva Wimmerová |
|
Mgr. Miroslava Janešíková |
ZRŠ |
|
12.11.2019 |
|
|
Objednávka |
129/2019
|
OOPP pre zamestnancov ZŠ
|
489.94 |
s DPH |
|
|
12.11.2019 |
IPC Slovakia |
|
Mgr. Ivana Jurgová |
ZRŠ |
|
12.11.2019 |
|
|
Zmluva |
Z 15/2019
|
Dodatok č. 7 ku Kolektívnej zmluve
|
|
s DPH |
|
|
08.11.2019 |
Základná škola |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
11.11.2019 |
|
|
Zmluva |
Z 17/2019
|
Darovacia zmluva
|
137.77 |
s DPH |
|
|
08.11.2019 |
Milan Delinčák - BUKOV |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
11.11.2019 |
|
|
Faktúra |
231/2019
|
Teplomery do ŠJ
|
77.66 |
s DPH |
109/2019
|
|
07.11.2019 |
ELSO Philips Service, spol. s r.o. |
|
Mgr. Miroslava Janešíková |
ZRŠ |
|
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
230/2019
|
Čistenie kanalizácie ŠJ
|
355.00 |
s DPH |
123/2019
|
|
07.11.2019 |
WC Kanal - Šimurda |
|
Mgr. Ivana Jurgová |
ZRŠ |
|
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
229/2019
|
Telefónne hovory ZŠ + ŠJ
|
50.89 |
s DPH |
|
Z 03/2018, Z 11/2019
|
07.11.2019 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Mgr. Miroslava Janešíková |
ZRŠ |
|
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
228/2019
|
Kancelársky papier,perá, perá, poštové známky ...
|
555.58 |
s DPH |
111/2019
|
|
05.11.2019 |
Cech Company s.r.o. |
|
Mgr. Miroslava Janešíková |
ZRŠ |
|
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
227/2019
|
Elektrická energia
|
1000.00 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 01.07.2002
|
05.11.2019 |
SSE a.s. |
|
Mgr. Miroslava Janešíková |
ZRŠ |
|
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
226/2019
|
Internet
|
40.00 |
s DPH |
|
Z 5/2019
|
05.11.2019 |
ČadcaNet plus s.r.o. |
|
Mgr. Miroslava Janešíková |
ZRŠ |
|
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
225/2019
|
Výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobn
|
48.00 |
s DPH |
|
Z 10/2018
|
05.11.2019 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
|
Mgr. Miroslava Janešíková |
ZRŠ |
|
05.11.2019 |
|
|
Objednávka |
126/2019
|
Kalibrácia teplomerov ŠJ
|
255.60 |
s DPH |
|
|
05.11.2019 |
Slovenská legálna metrológia n.o. |
|
Mgr. Ivana Jurgová |
ZRŠ |
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
224/2019
|
Pečiatky, ceduľa Príjem tovaru pre ŠJ
|
49.97 |
s DPH |
124/2019
|
|
29.10.2019 |
Lucia Baričáková - LB reklama |
|
Mgr. Miroslava Janešíková |
ZRŠ |
|
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
222/2019
|
Príspevok na stravovanie zamestnancov
|
567.60 |
s DPH |
|
|
29.10.2019 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
Mgr. Ivana Jurgová |
ZRŠ |
|
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
223/2019
|
Príspevok na stravovanie zamestnancov
|
113.52 |
s DPH |
|
|
28.10.2019 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
Mgr. Ivana Jurgová |
ZRŠ |
|
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
221/2019
|
Oprava stúpačky v pavilóne A
|
150.00 |
s DPH |
119/2019
|
|
28.10.2019 |
Milan Škorvánek |
|
Mgr. Ivana Jurgová |
ZRŠ |
|
28.10.2019 |
|
|
Faktúra |
220/2019
|
Stravovací systém pre školskú jedáleň + licencia
|
1191.00 |
s DPH |
68/2019
|
|
24.10.2019 |
Verejná informačná služba s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Jurgová |
ZRŠ |
|
25.10.2019 |
|
|
Faktúra |
219/2019
|
Telefónne hovory ZŠ + ŠJ
|
7.08 |
s DPH |
|
Z 3/18, Z 11/19
|
24.10.2019 |
Orange Slovensko a.s. |
|
Mgr. Ivana Jurgová |
ZRŠ |
|
25.10.2019 |
|
|
Faktúra |
218/2019
|
Žiarovky, žiarivky, štartéry, vypínače, zásuvky
|
309.55 |
s DPH |
118/2019
|
|
24.10.2019 |
Jozef Kráľ - Blesk |
|
Mgr. Ivana Jurgová |
ZRŠ |
|
25.10.2019 |
|
|
Faktúra |
217/2019
|
Kábel, kliešte
|
51.50 |
s DPH |
121/2019
|
|
24.10.2019 |
Novatech s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Jurgová |
ZRŠ |
|
25.10.2019 |
|
|
Objednávka |
124/2019
|
Pečiatky, ceduľa Príjem tovaru pre ŠJ
|
49.97 |
s DPH |
|
|
22.10.2019 |
Lucia Baričáková - LB reklama |
|
Mgr. Miroslava Janešíková |
ZRŠ |
|
29.10.2019 |
|
|
Objednávka |
123/2019
|
Čistenie kanalizácie
|
360.00 |
s DPH |
|
|
22.10.2019 |
WC Kanal - Šimurda |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
23.10.2019 |
|
|
Objednávka |
125/2019
|
Toaletný papier, silikóny
|
446.30 |
s DPH |
|
|
22.10.2019 |
AVEDA s.r.o. |
|
Mgr. Miroslava Janešíková |
ZRŠ |
|
22.10.2019 |
|
|
Zmluva |
Z 14/2019
|
Darovacia zmluva
|
3061.70 |
s DPH |
|
|
21.10.2019 |
Nadácia Spoločne pre región |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
21.10.2019 |
|
|
Faktúra |
216/2019
|
Učebné pomôcky pre deti z rodín v hmotnej núdzi
|
16.60 |
s DPH |
120/2019
|
|
18.10.2019 |
Ing. Pavol Vancel - VAPI |
|
Mgr. Ivana Jurgová |
ZRŠ |
|
25.10.2019 |
|
|
Objednávka |
122/2019
|
Gastrozariadenie do ŠJ
|
2916.96 |
s DPH |
|
|
18.10.2019 |
TAJS s.r.o. |
|
|
|
|
18.10.2019 |
|
|
Objednávka |
118/2019
|
Žiarovky, žiarivky, štartéry, vypínače, zásuvky
|
309.55 |
s DPH |
|
|
16.10.2019 |
Jozef Kráľ - Blesk |
|
Mgr. Ivana Jurgová |
ZRŠ |
|
16.10.2019 |
|
|
Objednávka |
119/2019
|
Oprava stúpačky v pavilóne A
|
150.00 |
s DPH |
|
|
16.10.2019 |
Milan Škorvánek |
|
Mgr. Ivana Jurgová |
ZRŠ |
|
16.10.2019 |
|
|
Faktúra |
215/2019
|
Hračky do ŠKD
|
1198.83 |
s DPH |
115/2019
|
|
15.10.2019 |
DRÁČIK - DIVI spo. s r.o. |
|
Mgr. Ivana Jurgová |
ZRŠ |
|
15.10.2019 |
|
|
Objednávka |
117/2019
|
Knihy do knižnice
|
577.50 |
s DPH |
|
|
15.10.2019 |
CBS s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
16.10.2019 |
|
|
Objednávka |
121/2019
|
Kábel, kliešte
|
51.50 |
s DPH |
|
|
15.10.2019 |
Novatech s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Jurgová |
ZRŠ |
|
16.10.2019 |
|
|
Faktúra |
213/2019
|
Vzdelávanie detí s poruchami
|
44.86 |
s DPH |
116/2019
|
|
11.10.2019 |
Raabe s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
212/2019
|
Zasklievanie okien v ŠJ
|
146.91 |
s DPH |
111-1/2019
|
|
11.10.2019 |
Jozef Čenták - ČENDO |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
211/2019
|
Tepelná energia
|
5027.99 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 09.01.2006
|
11.10.2019 |
Mestská teplárenská spoločnosť |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
210/2019
|
Kompatibilná lampa do projektora
|
93.34 |
s DPH |
113/2019
|
|
11.10.2019 |
Web Retail s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
214/2019
|
Ohrievače, chladnička, mikrovlnka
|
262.80 |
s DPH |
114/2019
|
|
11.10.2019 |
Andrea Shop s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
11.10.2019 |
|
|
Objednávka |
120/2019
|
Učebné pomôcky pre deti z rodín v hmotnej núdzi
|
16.60 |
s DPH |
|
|
11.10.2019 |
Ing. Pavol Vancel - VAPI |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
18.10.2019 |
|
|
Objednávka |
116/2019
|
Vzdelávanie detí s poruchami
|
44.86 |
s DPH |
|
|
10.10.2019 |
Raabe s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
209/2019
|
Telefónne hovory ZŠ + ŠJ
|
49.79 |
s DPH |
|
Z 11/2019, Z 03/2018
|
09.10.2019 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
208/2019
|
Toner
|
134.40 |
s DPH |
112/2019
|
|
09.10.2019 |
Drucker s.r.o. |
|
Mgr. Miroslava Janešíková |
ZRŠ |
|
09.10.2019 |
|
|
Objednávka |
115/2019
|
Hračky do ŠKD
|
1198.83 |
s DPH |
|
|
09.10.2019 |
DRÁČIK - DIVI spo. s r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
09.10.2019 |
|
|
Objednávka |
113/2019
|
Kompatibilná lampa do projektora
|
93.34 |
s DPH |
|
|
08.10.2019 |
Web Retail s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
08.10.2019 |
|
|
Objednávka |
114/2019
|
Ohrievače, chladnička, mikrovlnka
|
262.80 |
s DPH |
|
|
07.10.2019 |
Andrea Shop s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
11.10.2019 |
|
|
Objednávka |
112/2019
|
Toner
|
134.40 |
s DPH |
|
|
07.10.2019 |
Drucker s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
207/2019
|
Toaletný papier, farby, riedidlá
|
1160.70 |
s DPH |
100/2019
|
|
04.10.2019 |
AVEDA s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
204/2019
|
Služby PO a BOZP za III. Q
|
277.20 |
s DPH |
|
zmluva č. 05/2009
|
04.10.2019 |
Ján Olešňan |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
205/2019
|
Elektrická energia
|
1000.00 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 01.07.2002
|
04.10.2019 |
SSE a.s. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
206/2019
|
Vodné, stočné, zrážky
|
1162.10 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 24.07.2006
|
04.10.2019 |
Sevak a.s. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
203/2019
|
Dokumentácia ZŠ
|
45.35 |
s DPH |
110/2019
|
|
02.10.2019 |
Raabe s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
03.10.2019 |
|
|
Faktúra |
202/2019
|
Krtkovanie kanalizácie, čistenie kanalizácie ŠJ
|
560.00 |
s DPH |
102/2019
|
|
02.10.2019 |
WC Kanal - Šimurda |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
03.10.2019 |
|
|
Faktúra |
201/2019
|
Revízia výťahu ŠJ
|
41.59 |
s DPH |
108/2019
|
|
02.10.2019 |
CA výťahy Čadca s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
03.10.2019 |
|
|
Faktúra |
200/2019
|
Výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobn
|
48.00 |
s DPH |
|
Z 10/2018
|
02.10.2019 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
03.10.2019 |
|
|
Faktúra |
199/2019
|
Switch, kábel, koncovky - ŠJ
|
64.70 |
s DPH |
87/2019
|
|
02.10.2019 |
Novatech s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
03.10.2019 |
|
|
Faktúra |
198/2019
|
Kancelárske potreby
|
17.86 |
s DPH |
107/2019
|
|
02.10.2019 |
Cech Company s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
03.10.2019 |
|
|
Faktúra |
197/2019
|
Obsluha OST
|
147.38 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 01.07.2002
|
02.10.2019 |
Mestská teplárenská spoločnosť |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
03.10.2019 |
|
|
Faktúra |
196/2019
|
Internet
|
40.00 |
s DPH |
|
Z 05/2019
|
02.10.2019 |
ČadcaNet plus s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
03.10.2019 |
|
|
Objednávka |
111-1/2019
|
Zasklievanie okien v ŠJ
|
150.00 |
s DPH |
|
|
01.10.2019 |
Jozef Čenták - ČENDO |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
11.10.2019 |
|
|
Objednávka |
111/2019
|
Poštové známky, kancelárske potreby, papier, kalen
|
555.58 |
s DPH |
|
|
01.10.2019 |
Cech Company s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
02.10.2019 |
|
|
Faktúra |
194/19
|
Telefónne hovory ZŠ + ŠJ
|
33.17 |
s DPH |
|
Z 11/2019, Z 03/2018
|
26.09.2019 |
Orange Slovensko a.s. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
26.09.2019 |
|
|
Faktúra |
193/2019
|
Učebnice AJ
|
1727.00 |
s DPH |
č. 85/2019
|
|
26.09.2019 |
Littera |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
26.09.2019 |
|
|
Faktúra |
195/2019
|
Hasiace prístroje pre ŠJ
|
134.00 |
s DPH |
č. 106/2019
|
|
25.09.2019 |
Fire systém s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
26.09.2019 |
|
|
Objednávka |
110/2019
|
Dokumentácia ZŠ
|
45.35 |
s DPH |
|
|
25.09.2019 |
Raabe s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
03.10.2019 |
|
|
Faktúra |
192/2019
|
Podlaha do kancelárie ŠJ
|
200.00 |
s DPH |
103/2019
|
|
23.09.2019 |
HAPARKET s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
23.09.2019 |
|
|
Faktúra |
191/2019
|
Gastrozariadenie do ŠJ
|
204.46 |
s DPH |
94/2019
|
|
23.09.2019 |
Kysučan s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
23.09.2019 |
|
|
Objednávka |
108/2019
|
Revízia výťahu ŠJ
|
45.00 |
s DPH |
|
|
23.09.2019 |
CA výťahy Čadca s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
23.09.2019 |
|
|
Objednávka |
109/2019
|
Teplomery do ŠJ
|
77.66 |
s DPH |
|
|
23.09.2019 |
ELSO Philips Service, spol. s r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
23.09.2019 |
|
|
Faktúra |
187/2019
|
Tonery
|
345.00 |
s DPH |
101/2019
|
|
19.09.2019 |
Drucker s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
19.09.2019 |
|
|
Faktúra |
186/2019
|
Tlač perforovaných stravných lístkov
|
75.60 |
s DPH |
91/2019
|
|
19.09.2019 |
Augustín Jánošík |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
19.09.2019 |
|
|
Faktúra |
185/2019
|
Publikácia "Prechod na nový zákon"
|
35.00 |
s DPH |
88/2019
|
|
19.09.2019 |
Raabe s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
19.09.2019 |
|
|
Faktúra |
188/2019
|
Integrácia v škole
|
46.75 |
s DPH |
104/2019
|
|
19.09.2019 |
Raabe s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
19.09.2019 |
|
|
Faktúra |
189/2019
|
Gastrozariadenie do ŠJ
|
3077.92 |
s DPH |
90/2019
|
|
19.09.2019 |
TAJS s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
19.09.2019 |
|
|
Faktúra |
190/2019
|
Gastrozariadenie do ŠJ
|
7560.53 |
s DPH |
86/2019
|
|
19.09.2019 |
Kysučan s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
19.09.2019 |
|
|
Objednávka |
107/2019
|
Kancelárske potreby
|
17.86 |
s DPH |
|
|
19.09.2019 |
Cech Company s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
23.09.2019 |
|
|
Objednávka |
106/2019
|
Snehové hasiace prístroje
|
134.00 |
s DPH |
|
|
18.09.2019 |
Fire systém s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
18.09.2019 |
|
|
Objednávka |
105/2019
|
Úprava v názve na webovej stránke
|
60.00 |
s DPH |
|
|
18.09.2019 |
CBsoft s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
18.09.2019 |
|
|
Objednávka |
104/2018
|
Integrácia v škole
|
46.75 |
s DPH |
|
|
17.09.2019 |
Raabe s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
19.09.2019 |
|
|
Objednávka |
103/2019
|
Podlaha do kancelárie ŠJ
|
200.00 |
s DPH |
|
|
16.09.2019 |
HAPARKET s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
18.09.2019 |
|
|
Objednávka |
101/2019
|
Tonery
|
345.00 |
s DPH |
|
|
16.09.2019 |
Drucker s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
16.09.2019 |
|
|
Objednávka |
102/2019
|
Krtkovanie kanalizácie, čistenie kanalizácie ŠJ
|
600.00 |
s DPH |
|
|
16.09.2019 |
WC Kanal - Šimurda |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
16.09.2019 |
|
|
Faktúra |
183/2019
|
Tlačivá pre ŠKD
|
20.56 |
s DPH |
98/2019
|
|
13.09.2019 |
Ševt a.s. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
13.09.2019 |
|
|
Faktúra |
182/2019
|
Kreslá do ŠJ
|
243.60 |
s DPH |
97/2019
|
|
13.09.2019 |
B2B Partner s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
13.09.2019 |
|
|
Faktúra |
184/2019
|
Stravné lístky
|
1532.00 |
s DPH |
99/2019
|
|
13.09.2019 |
Up Slovensko s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
13.09.2019 |
|
|
Objednávka |
98/2019
|
Tlačivá pre ŠKD
|
20.56 |
s DPH |
|
|
13.09.2019 |
Švet a.s. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
13.09.2019 |
|
|
Objednávka |
99/2019
|
Stravné lístky
|
1532.00 |
s DPH |
|
|
13.09.2019 |
Up Slovensko s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
13.09.2019 |
|
|
Objednávka |
100/2019
|
Toaletný papier, farby, riedidlá
|
1160.70 |
s DPH |
|
|
13.09.2019 |
AVEDA s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
13.09.2019 |
|
|
Faktúra |
180/2019
|
Spevník - Slávik Slovenska
|
6.00 |
s DPH |
89/2019
|
|
12.09.2019 |
Ares s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
179/2019
|
Tepelná energia
|
3711.04 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 09.01.2006
|
12.09.2019 |
Mestská teplárenská spoločnosť |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
178/2019
|
Oprava kosačky
|
58.00 |
s DPH |
80/2019
|
|
12.09.2019 |
OBAS Pro s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
177/2019
|
Mikrovlnka, rýchlovarná kanvica, mixér pre ŠJ
|
220.00 |
s DPH |
92/2019
|
|
12.09.2019 |
AGE tech s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
176/2019
|
Smetná nádoba 240l pre ŠJ
|
42.90 |
s DPH |
95/2019
|
|
12.09.2019 |
Ferex s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
175/2019
|
OOPP pre zamestnancov ŠJ
|
578.80 |
s DPH |
73/2019
|
|
12.09.2019 |
IPC Slovakia |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
181/2019
|
Nábytok do ŠJ
|
889.92 |
s DPH |
96/2019
|
|
12.09.2019 |
Tempo Kondela s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
12.09.2019 |
|
|
Objednávka |
96/2019
|
Nábytok do ŠJ
|
889.92 |
s DPH |
|
|
12.09.2019 |
Tempo Kondela s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
12.09.2019 |
|
|
Objednávka |
97/2019
|
Kreslá do ŠJ
|
243.60 |
s DPH |
|
|
12.09.2019 |
B2B Partner s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
12.09.2019 |
|
|
Objednávka |
93/2019
|
Licencia Win DHM
|
28.68 |
s DPH |
|
|
11.09.2019 |
ka.soft sk s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
11.09.2019 |
|
|
Objednávka |
94/2019
|
Kuchynské zariadenie do ŠJ
|
204.46 |
s DPH |
|
|
11.09.2019 |
Kysučan s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
11.09.2019 |
|
|
Objednávka |
95/2019
|
Smetná nádoba 240l
|
42.90 |
s DPH |
|
|
11.09.2019 |
Ferex s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
11.09.2019 |
|
|
Objednávka |
88/2019
|
Publikácia "Prechod na nový zákon"
|
35.00 |
s DPH |
|
|
10.09.2019 |
Raabe s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
10.09.2019 |
|
|
Faktúra |
174/2019
|
Telefónne hovory
|
49.01 |
s DPH |
|
Z 16/2018, Z 10/2019
|
09.09.2019 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
12.09.2019 |
|
|
Objednávka |
89/2019
|
Spevník - Slávik Slovenska
|
6.00 |
s DPH |
|
|
09.09.2019 |
Ares s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
09.09.2019 |
|
|
Objednávka |
90/2019
|
Gastrozariadenie do ŠJ
|
3077.92 |
s DPH |
|
|
09.09.2019 |
TAJS s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
09.09.2019 |
|
|
Objednávka |
91/2019
|
Tlač perforovaných stravných lístkov
|
75.60 |
s DPH |
|
|
09.09.2019 |
Augustín Jánošík |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
09.09.2019 |
|
|
Objednávka |
92/2019
|
Mikrovlnka, rýchlovarná kanvica, mixér
|
220.00 |
s DPH |
|
|
09.09.2019 |
AGE tech s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
173/2019
|
Obsluha OST
|
147.38 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 01.07.2002
|
06.09.2019 |
Mestská teplárenská spoločnosť |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
06.09.2019 |
|
|
Faktúra |
172/2019
|
Elektrická energia
|
1000.00 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 01.07.2002
|
04.09.2019 |
SSE a.s. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
04.09.2019 |
|
|
Faktúra |
171/2019
|
Internet
|
40.00 |
s DPH |
|
Z 05/2019
|
04.09.2019 |
ČadcaNet plus s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
04.09.2019 |
|
|
Faktúra |
170/2019
|
Výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobn
|
48.00 |
s DPH |
|
Z 10/2018
|
04.09.2019 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
04.09.2019 |
|
|
Objednávka |
87/2019
|
Switch, kábel, koncovky
|
64.70 |
s DPH |
|
|
03.09.2019 |
Novatech s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
09.09.2019 |
|
|
Objednávka |
86/2019
|
Kuchynský riad do ŠJ
|
7560.53 |
s DPH |
|
|
03.09.2019 |
Kysučan s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
03.09.2019 |
|
|
Zmluva |
Z 16/2019
|
Zmluva o stravovaní cudzích stravníkov v zariadení
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
Základná umelecká škola |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
11.11.2019 |
|
|
Faktúra |
166/2019
|
Učebnice prvouky
|
194.70 |
s DPH |
82/2019
|
|
02.09.2019 |
Vydavateľstvo AITEC s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
02.09.2019 |
|
|
Faktúra |
169/2019
|
Čistiace prostriedky pre ŠJ
|
833.20 |
s DPH |
70/2019
|
|
02.09.2019 |
AVEDA s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
02.09.2019 |
|
|
Faktúra |
168/2019
|
Tonery
|
535.48 |
s DPH |
83/2019
|
|
02.09.2019 |
Drucker s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
02.09.2019 |
|
|
Objednávka |
85/2019
|
Učebnice AJ
|
1727.00 |
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
Littera |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
02.09.2019 |
|
|
Zmluva |
Z 12/2019
|
Rámcová zmluva o poskytovaní služby pri zbere a od
|
43.20 |
s DPH |
|
|
28.08.2019 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
28.08.2019 |
|
|
Zmluva |
Z 13/2019
|
Rámcová zmluva o poskytovaní služby pri zbere a od
|
43.20 |
s DPH |
|
|
28.08.2019 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
28.08.2019 |
|
|
Faktúra |
167/2019
|
Tlač stravných lístkov pre ŠJ
|
30.00 |
s DPH |
72/2019
|
|
28.08.2019 |
Augustín Jánošík |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
02.09.2019 |
|
|
Faktúra |
165/2019
|
Mobilné stojany na notebooky
|
2250.00 |
s DPH |
55/2019
|
|
28.08.2019 |
František Ondrejáš |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
28.08.2019 |
|
|
Zmluva |
Z 11/2019
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
1.00 |
s DPH |
|
|
27.08.2019 |
Orange Slovensko a.s. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
27.08.2019 |
|
|
Faktúra |
164/2019
|
Obrusovina do školskej jedálne
|
230.40 |
s DPH |
84/2019
|
|
27.08.2019 |
Dimex - Slovensko s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
27.08.2019 |
|
|
Objednávka |
83/2019
|
Tonery
|
535.48 |
s DPH |
|
|
27.08.2019 |
Drucker s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
27.08.2019 |
|
|
Objednávka |
84/2019
|
Obrusovina
|
230.40 |
s DPH |
|
|
27.08.2019 |
Dimex - Slovensko s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
27.08.2019 |
|
|
Faktúra |
163/2019
|
Zosieťovanie PC
|
18.00 |
s DPH |
77/2019
|
|
26.08.2019 |
Marián Drnda - GPC.SK |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
26.08.2019 |
|
|
Faktúra |
162/2019
|
Jedálne kupóny
|
957.50 |
s DPH |
81/2019
|
|
26.08.2019 |
Up Slovensko s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
26.08.2019 |
|
|
Objednávka |
82/2019
|
Učebnice prvouky
|
194.70 |
s DPH |
|
|
26.08.2019 |
Vydavateľstvo AITEC s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
26.08.2019 |
|
|
Faktúra |
159/2019
|
Tepelná energia
|
3691.38 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 09.01.2006
|
22.08.2019 |
Mestská teplárenská spoločnosť |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
22.08.2019 |
|
|
Faktúra |
158/2019
|
Telefónne hovory
|
29.00 |
s DPH |
|
Z 16/2018
|
22.08.2019 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
22.08.2019 |
|
|
Faktúra |
157/2019
|
Vzdelávanie detí s poruchami
|
43.96 |
s DPH |
78/2019
|
|
22.08.2019 |
Raabe s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
22.08.2019 |
|
|
Faktúra |
156/2019
|
Kovové šatníkové skrine pre ŠJ
|
1113.60 |
s DPH |
79/2019
|
|
22.08.2019 |
B2B Partner s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
22.08.2019 |
|
|
Faktúra |
161/2019
|
Kancelárske potreby pre ŠJ
|
250.96 |
s DPH |
71/2019
|
|
22.08.2019 |
Cech Company s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
22.08.2019 |
|
|
Faktúra |
160/2019
|
Zhotovenie pečiatok pre ŠJ
|
62.65 |
s DPH |
74/2019
|
|
22.08.2019 |
LB reklama |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
22.08.2019 |
|
|
Objednávka |
81/2019
|
Jedálne kupóny
|
957.50 |
s DPH |
|
|
22.08.2019 |
Up Slovensko s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
22.08.2019 |
|
|
Objednávka |
80/2019
|
Oprava kosačky
|
58.00 |
s DPH |
|
|
15.08.2019 |
OBAS Pro s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
155/2019
|
Materiálno – spotrebných noriem a receptúr pre ško
|
55.80 |
s DPH |
75/2019
|
|
09.08.2019 |
Ballux s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
09.08.2019 |
|
|
Faktúra |
154/2019
|
aSc rozvrhy
|
79.00 |
s DPH |
76/2019
|
|
09.08.2019 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
09.08.2019 |
|
|
Objednávka |
79/2019
|
Kovové šatníkové skrine
|
1113.60 |
s DPH |
|
|
09.08.2019 |
B2B Partner s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
09.08.2019 |
|
|
Objednávka |
77/2019
|
Zosieťovanie PC
|
18.00 |
s DPH |
|
|
08.08.2019 |
Marián Drnda - GPC.SK |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
08.08.2019 |
|
|
Objednávka |
78/2019
|
Vzdelávanie detí s poruchami
|
43.96 |
s DPH |
|
|
08.08.2019 |
Raabe s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
08.08.2019 |
|
|
Zmluva |
Z 10/2019
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
24.00 |
s DPH |
|
|
07.08.2019 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
07.08.2019 |
|
|
Objednávka |
75/2019
|
Materiálno – spotrebných noriem a receptúr pre ško
|
55.80 |
s DPH |
|
|
07.08.2019 |
Ballux s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
07.08.2019 |
|
|
Objednávka |
76/2019
|
aSc rozvrhy
|
79.00 |
s DPH |
|
|
07.08.2019 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
07.08.2019 |
|
|
Faktúra |
152/2019
|
Obsluha OST
|
147.38 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 01.07.2002
|
05.08.2019 |
Mestská teplárenská spoločnosť |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
05.08.2019 |
|
|
Faktúra |
151/2019
|
Farby, štetce, valne, pásky, kotúče
|
196.70 |
s DPH |
69/2019
|
|
05.08.2019 |
AVEDA s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
05.08.2019 |
|
|
Faktúra |
150/2019
|
Výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobn
|
48.00 |
s DPH |
|
Z 10/2018
|
05.08.2019 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
05.08.2019 |
|
|
Faktúra |
149/2019
|
Internet
|
40.00 |
s DPH |
|
Z 05/2019
|
05.08.2019 |
ČadcaNet plus s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
05.08.2019 |
|
|
Faktúra |
153/2019
|
Elektrická energia
|
1000.00 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 01.07.2002
|
05.08.2019 |
SSE a.s. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
05.08.2019 |
|
|
Objednávka |
74/2019
|
Zhotovenie pečiatok pre ŠJ
|
62.65 |
s DPH |
|
|
05.08.2019 |
LB reklama |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
05.08.2019 |
|
|
Objednávka |
70/2019
|
Čistiace prostriedky pre ŠJ
|
833.20 |
s DPH |
|
|
05.08.2019 |
AVEDA s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
05.08.2019 |
|
|
Objednávka |
71/2019
|
Kancelárske potreby pre ŠJ
|
250.96 |
s DPH |
|
|
05.08.2019 |
Cech Company s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
05.08.2019 |
|
|
Objednávka |
72/2019
|
Tlač stravných lístkov pre ŠJ
|
30.00 |
s DPH |
|
|
05.08.2019 |
Augustín Jánošík |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
05.08.2019 |
|
|
Objednávka |
73/2019
|
OOPP pre zamestnancov ŠJ
|
578.80 |
s DPH |
|
|
05.08.2019 |
IPC Slovakia |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
05.08.2019 |
|
|
Faktúra |
148/2019
|
Telefónne hovory
|
1.91 |
s DPH |
|
Z 03/2018
|
29.07.2019 |
Orange Slovensko a.s. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
29.07.2019 |
|
|
Faktúra |
147/2019
|
Služby PO a BOZP za II. Q
|
277.20 |
s DPH |
|
zmluva č. 05/2009
|
15.07.2019 |
Ján Olešňan |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
29.07.2019 |
|
|
Objednávka |
68/2019
|
Stravovací systém pre školskú jedáleň
|
692.40 |
s DPH |
|
|
15.07.2019 |
Verejná informačná služba s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
15.07.2019 |
|
|
Objednávka |
69/2019
|
Farby, štetce, valne, pásky, kotúče
|
196.70 |
s DPH |
|
|
15.07.2019 |
AVEDA s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
15.07.2019 |
|
|
Faktúra |
146/2019
|
Počítače a tlačiarne pre ŠJ
|
1052.55 |
s DPH |
67/2019
|
|
11.07.2019 |
Marián Drnda - GPC.SK |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
145/2019
|
Tepelná energia
|
3815.87 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 09.01.2006
|
09.07.2019 |
Mestská teplárenská spoločnosť |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |
144/2019
|
Telefónne hovory
|
29.00 |
s DPH |
|
Z 16/2018
|
09.07.2019 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |
143/2019
|
Vodné, stočné, zrážky
|
1434.93 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 24.07.2006
|
09.07.2019 |
Sevak a.s. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
09.07.2019 |
|
|
Objednávka |
67/2019
|
Počítače a tlačiarne pre ŠJ
|
1052.55 |
s DPH |
|
|
08.07.2019 |
Marián Drnda - GPC.SK |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |
142/2019
|
Preprava osôb na exkurznopoznávací zájazd
|
380.00 |
s DPH |
64/2019
|
|
04.07.2019 |
Tomitour s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |
141/2019
|
Win DHM ročná licencia
|
28.68 |
s DPH |
|
|
04.07.2019 |
ka.soft sk s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |
140/2019
|
Lepiace pásky, špagáty, pripinačky ...
|
14.35 |
s DPH |
60/2019
|
|
04.07.2019 |
Cech Company s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |
139/2019
|
Obsluha OST
|
147.38 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 01.07.2002
|
04.07.2019 |
Mestská teplárenská spoločnosť |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |
138/2019
|
Elektrická energia
|
1000.00 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 01.07.2002
|
03.07.2019 |
SSE a.s. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
03.07.2019 |
|
|
Faktúra |
137/2019
|
Program Viac ako peniaze
|
30.00 |
s DPH |
66/2019
|
|
03.07.2019 |
Junior Achievement Slovensko |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
03.07.2019 |
|
|
Faktúra |
136/2019
|
Výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobn
|
48.00 |
s DPH |
|
Z 10/2018
|
03.07.2019 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
03.07.2019 |
|
|
Faktúra |
135/2019
|
Internet
|
40.00 |
s DPH |
|
Z 05/2019
|
03.07.2019 |
ČadcaNet plus s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
03.07.2019 |
|
|
Faktúra |
134/2019
|
Switch, kábel, koncovky
|
69.65 |
s DPH |
65/2019
|
|
03.07.2019 |
Novatech s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
03.07.2019 |
|
|
Faktúra |
133/2019
|
Doprava antuky
|
943.92 |
s DPH |
58/2019
|
|
28.06.2019 |
LZ Trade s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
132/2019
|
Fúriky, krhly, vedrá
|
240.85 |
s DPH |
62/2019
|
|
28.06.2019 |
Gude Slovakia s.r.o. |
|
240,85 |
riaditeľka ZŠ |
|
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
131/2019
|
Dobropis za stravné lístky
|
-1080.00 |
s DPH |
|
|
28.06.2019 |
Up Slovensko s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
28.06.2019 |
|
|
Objednávka |
66/2019
|
Program viac ako peniaze
|
30.00 |
s DPH |
|
|
28.06.2019 |
Junior Achievement Slovensko |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
03.07.2019 |
|
|
Objednávka |
65/2019
|
Switch, kábel, koncovky
|
69.65 |
s DPH |
|
|
28.06.2019 |
Novatech s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
01.07.2019 |
|
|
Objednávka |
64/2019
|
Preprava osôb na exkurznopoznávací zájazd
|
380.00 |
s DPH |
|
|
27.06.2019 |
Tomitour s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
28.06.2019 |
|
|
Objednávka |
63/2019
|
Pristavenie a vývoz veľkoobjemového kontajnera
|
125.00 |
s DPH |
|
|
27.06.2019 |
Obecný úrad Raková |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
128/2019
|
Strava HN
|
22.80 |
s DPH |
|
|
26.06.2019 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
26.06.2019 |
|
|
Faktúra |
130/2019
|
Príspevok na stravovanie zamestnancov
|
105.63 |
s DPH |
|
|
26.06.2019 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
26.06.2019 |
|
|
Faktúra |
129/2019
|
Príspevok na stravovanie zamestnancov
|
503.00 |
s DPH |
|
|
26.06.2019 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
26.06.2019 |
|
|
Faktúra |
127/2019
|
Telefónne hovory
|
3.46 |
s DPH |
|
Z 03/2018
|
24.06.2019 |
Orange Slovensko a.s. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
24.06.2019 |
|
|
Faktúra |
126/2019
|
Tlačivá
|
208.86 |
s DPH |
9/2019
|
|
24.06.2019 |
Ševt a.s. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
24.06.2019 |
|
|
Objednávka |
62/2019
|
Fúriky, krhly, vedrá
|
240.85 |
s DPH |
|
|
24.06.2019 |
Gude Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
125/2019
|
Školský nábytok
|
2580.00 |
s DPH |
54/2019
|
|
21.06.2019 |
K-Ten KOVO, s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
24.06.2019 |
|
|
Faktúra |
123/2019
|
Jedálne kupóny
|
1149.00 |
s DPH |
61/2019
|
|
21.06.2019 |
Up Slovensko s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
124/2019
|
Čipová karta na mandátne certifikáty
|
35.00 |
s DPH |
29/2019
|
|
21.06.2019 |
Disig a.s. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
21.06.2019 |
|
|
Objednávka |
61/2019
|
Jedálne kupóny
|
1149.00 |
s DPH |
|
|
20.06.2019 |
Up Slovensko s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
21.06.2019 |
|
|
Objednávka |
60/2019
|
Lepiace pásky, špagáty, pripinačky ...
|
14.35 |
s DPH |
|
|
19.06.2019 |
Cech Company s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
20.06.2019 |
|
|
Objednávka |
59/2019
|
Lanká, skrutky ...
|
80.00 |
s DPH |
|
|
19.06.2019 |
Boris Špilák, Železiarstvo V+V |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
122/2019
|
Tehlová drť voľne sypaná - antuka
|
2112.00 |
s DPH |
57/2019
|
|
18.06.2019 |
Britterm |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
18.06.2019 |
|
|
Objednávka |
58/2019
|
Doprava antuky
|
950.00 |
s DPH |
|
|
18.06.2019 |
LZ Trade s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
18.06.2019 |
|
|
Faktúra |
121/2019
|
Integrácia v škole
|
46.45 |
s DPH |
56/2019
|
|
17.06.2019 |
Raabe s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
17.06.2019 |
|
|
Objednávka |
57/2019
|
Tehlová drť voľne sypaná - antuka
|
2112.00 |
s DPH |
|
|
17.06.2019 |
Britterm |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
17.06.2019 |
|
|
Faktúra |
120/2019
|
Preprava žiakov na/zo Školy v prírode
|
475.10 |
s DPH |
45/2019
|
|
14.06.2019 |
Tomitour s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
14.06.2019 |
|
|
Faktúra |
119/2019
|
Ubytovanie žiakov počas Školy v prírode
|
2080.00 |
s DPH |
44/2019
|
|
14.06.2019 |
Ubytovňa Zuberec pod Grápou |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
14.06.2019 |
|
|
Faktúra |
118/2019
|
Stravovanie žiakov počas Školy v prírode
|
2454.40 |
s DPH |
44-1/2019
|
|
14.06.2019 |
Ing. Tibor Šenkár - TIPO |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
14.06.2019 |
|
|
Faktúra |
117/2019
|
Dokumentácia ZŠ
|
45.05 |
s DPH |
53/2019
|
|
14.06.2019 |
Raabe s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
14.06.2019 |
|
|
Faktúra |
116/2019
|
Lampa s modulom
|
118.61 |
s DPH |
51/2019
|
|
14.06.2019 |
Web Retail s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
14.06.2019 |
|
|
Objednávka |
56/2019
|
Integrácia v škole
|
46.45 |
s DPH |
|
|
14.06.2019 |
Raabe s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
17.06.2019 |
|
|
Objednávka |
55/2019
|
Mobilné stojany na notebooky
|
2250.00 |
s DPH |
|
|
14.06.2019 |
František Ondrejáš |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
14.06.2019 |
|
|
Faktúra |
115/2019
|
Kábel na internet
|
12.40 |
s DPH |
52/2019
|
|
13.06.2019 |
Novatech s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
13.06.2019 |
|
|
Objednávka |
53/2019
|
Dokumentácia ZŠ
|
45.05 |
s DPH |
|
|
12.06.2019 |
Raabe s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
14.06.2019 |
|
|
Objednávka |
51/2019
|
Lampa s modulom
|
118.61 |
s DPH |
|
|
12.06.2019 |
Web Retail s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
12.06.2019 |
|
|
Objednávka |
52/2019
|
Kábel
|
12.40 |
s DPH |
|
|
12.06.2019 |
Novatech s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
12.06.2019 |
|
|
Objednávka |
54/2019
|
Školský nábytok
|
2580.00 |
s DPH |
|
|
12.06.2019 |
K-Ten KOVO, s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
12.06.2019 |
|
|
Zmluva |
Z 09/2019
|
Zmluva o výpožičke
|
240.00 |
s DPH |
|
|
11.06.2019 |
Mesto Čadca |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
114/2019
|
Tepelná energia
|
6639.78 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 09.01.2006
|
11.06.2019 |
Mestská teplárenská spoločnosť |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
113/2019
|
aSc Agenda
|
169.00 |
s DPH |
|
|
10.06.2019 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
112/2019
|
Príspevok na stravovanie zamestnancov
|
117.60 |
s DPH |
|
|
10.06.2019 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
111/2019
|
Príspevok na stravovanie zamestnancov
|
560.00 |
s DPH |
|
|
10.06.2019 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
110/2019
|
Strava HN
|
20.40 |
s DPH |
|
|
10.06.2019 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
109/2019
|
Telefónne hovory
|
29.00 |
s DPH |
|
Z 16/2018
|
10.06.2019 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
108/2019
|
Obsluha OST
|
147.38 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 01.07.2002
|
10.06.2019 |
Mestská teplárenská spoločnosť |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
107/2019
|
Kancelársky papier, fixky, perá, dierkovačka ...
|
307.44 |
s DPH |
48/12019
|
|
05.06.2019 |
Cech Company s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
106/2019
|
Elektrická energia
|
1000.00 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 01.07.2002
|
04.06.2019 |
SSE a.s. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
04.06.2019 |
|
|
Faktúra |
105/2019
|
Výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobn
|
48.00 |
s DPH |
|
Z 10/2018
|
04.06.2019 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
04.06.2019 |
|
|
Faktúra |
104/2019
|
Internet
|
40.00 |
s DPH |
|
Z 05/2019
|
04.06.2019 |
ČadcaNet plus s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
04.06.2019 |
|
|
Faktúra |
103/2019
|
Nástenné mapy
|
296.60 |
s DPH |
|
47/2019
|
04.06.2019 |
Publicom s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
04.06.2019 |
|
|
Faktúra |
102/2019
|
WC misy, umývadlá, sifóny, hadice
|
414.00 |
s DPH |
50/2019
|
|
31.05.2019 |
Boris Špilák, Železiarstvo V+V |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
101/2019
|
Hádzanárske bránky, siete, zásteny
|
2174.37 |
s DPH |
42/2019
|
|
31.05.2019 |
Sport Club s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
99/2019
|
Zošívačky
|
48.00 |
s DPH |
49/2019
|
|
23.05.2019 |
Sponka s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
100/19
|
Telefónne hovory
|
1.46 |
s DPH |
|
Z 16/2018
|
23.05.2019 |
Orange Slovensko a.s. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
31.05.2019 |
|
|
Objednávka |
50/2019
|
WC misy, umývadlá, sifóny, hadice
|
414.00 |
s DPH |
|
|
23.05.2019 |
Boris Špilák, Železiarstvo V+V |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
23.05.2019 |
|
|
Faktúra |
98/2019
|
Vzdelávanie detí s poruchami
|
43.66 |
s DPH |
46/2019
|
|
20.05.2019 |
Raabe s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
20.05.2019 |
|
|
Objednávka |
49/2019
|
Zošívačky
|
48.00 |
s DPH |
|
|
20.05.2019 |
Sponka s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
20.05.2019 |
|
|
Faktúra |
97/2019
|
Dosky
|
528.00 |
s DPH |
43/2019
|
|
16.05.2019 |
František Ondrejáš |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
16.05.2019 |
|
|
Objednávka |
48/2019
|
Kancelársky papier, fixky, perá, dierkovačka ...
|
307.45 |
s DPH |
|
|
16.05.2019 |
Cech Company s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
20.05.2019 |
|
|
Objednávka |
47/2019
|
Nástenné mapy
|
296.60 |
s DPH |
|
|
16.05.2019 |
Publicom s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
16.05.2019 |
|
|
Zmluva |
Z 07/2019
|
Darovacia zmluva
|
138.18 |
s DPH |
|
|
15.05.2019 |
Milan Delinčák - BUKOV |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
15.05.2019 |
|
|
Zmluva |
Z 08/2019
|
Darovacia zmluva
|
69.62 |
s DPH |
|
|
15.05.2019 |
Milan Delinčák - BUKOV |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
15.05.2019 |
|
|
Faktúra |
95/2019
|
Školské ovocie
|
69.62 |
s DPH |
|
Z 08/2019
|
15.05.2019 |
Milan Delinčák - BUKOV |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
15.05.2019 |
|
|
Faktúra |
94/2019
|
Školské ovocie
|
138.18 |
s DPH |
|
Z 07/2019
|
15.05.2019 |
Milan Delinčák - BUKOV |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
15.05.2019 |
|
|
Faktúra |
96/2019
|
Telefónne hovory
|
29.60 |
s DPH |
|
Z 16/2018
|
15.05.2019 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
15.05.2019 |
|
|
Objednávka |
46/2019
|
Vzdelávanie detí s poruchami
|
43.66 |
s DPH |
|
|
15.05.2019 |
Raabe s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
20.05.2019 |
|
|
Faktúra |
93/2019
|
Tepelná energia
|
8087.77 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 09.01.2006
|
13.05.2019 |
Mestská teplárenská spoločnosť |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
13.05.2019 |
|
|
Objednávka |
45/2019
|
Preprava žiakov na / zo Školy v prírode
|
475.10 |
s DPH |
|
|
13.05.2019 |
Tomitour s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
13.05.2019 |
|
|
Objednávka |
44/2019
|
Ubytovanie žiakov počas Školy v prírode
|
2080.00 |
s DPH |
|
|
09.05.2019 |
Ubytovňa Zuberec pod Grápou |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
09.05.2019 |
|
|
Objednávka |
44-1/2019
|
Stravovanie žiakov počas Školy v prírode
|
2454.40 |
s DPH |
|
|
09.05.2019 |
Ing. Tibor Šenkár - TIPO |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
09.05.2019 |
|
|
Faktúra |
92/2019
|
Siete, lopty
|
296.30 |
s DPH |
40/2019
|
|
07.05.2019 |
Firma KOŠIK - siete s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
07.05.2019 |
|
|
Faktúra |
91/2019
|
Príspevok na stavu detí v HN
|
21.60 |
s DPH |
|
|
07.05.2019 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
07.05.2019 |
|
|
Faktúra |
90/2019
|
Príspevok na stravovanie zamestnancov
|
112.56 |
s DPH |
|
|
07.05.2019 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
07.05.2019 |
|
|
Faktúra |
89/2019
|
Príspevok na stravovanie zamestnancov
|
536.00 |
s DPH |
|
|
07.05.2019 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
07.05.2019 |
|
|
Faktúra |
88/2019
|
Kancelárske potreby, tlačivá
|
9.25 |
s DPH |
30/2019
|
|
07.05.2019 |
Cech Company s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
07.05.2019 |
|
|
Faktúra |
87/2019
|
Obsluha OST
|
147.38 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 01.07.2002
|
07.05.2019 |
Mestská teplárenská spoločnosť |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
07.05.2019 |
|
|
Faktúra |
86/2019
|
Výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobn
|
48.00 |
s DPH |
|
Z 10/2018
|
03.05.2019 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
03.05.2019 |
|
|
Faktúra |
85/2019
|
Elektrická energia
|
1000.00 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 01.07.2002
|
02.05.2019 |
SSE a.s. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
02.05.2019 |
|
|
Faktúra |
84/2019
|
Internet
|
40.00 |
s DPH |
|
Z 05/2019
|
02.05.2019 |
ČadcaNet plus s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
02.05.2019 |
|
|
Faktúra |
83/2019
|
Vonkajšie lavičky
|
1210.56 |
s DPH |
41/2019
|
|
26.04.2019 |
Kwesto |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
26.04.2019 |
|
|
Faktúra |
82/2019
|
Integrácia v škole
|
46.45 |
s DPH |
34/2019
|
|
25.04.2019 |
Raabe s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
26.04.2019 |
|
|
Faktúra |
81/2019
|
Stojan na vrecia s kovovým vekom
|
213.12 |
s DPH |
39/2019
|
|
25.04.2019 |
Happy end s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
26.04.2019 |
|
|
Faktúra |
80/2019
|
Toaletný papier, sprayové farby
|
117.60 |
s DPH |
31/2019
|
|
25.04.2019 |
AVEDA s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
26.04.2019 |
|
|
Faktúra |
79/2019
|
Exteriérové pingpongové stoly
|
1728.30 |
s DPH |
36/2019
|
|
24.04.2019 |
inSPORTline s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
78/2019
|
Pingpongové rakety
|
83.00 |
s DPH |
37/2019
|
|
24.04.2019 |
inSPORTline s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
77/2019
|
Badmintonové rakety
|
316.65 |
s DPH |
3/2019
|
|
24.04.2019 |
žijemešportom.sk |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
76/2019
|
Telefónne hovory
|
2.54 |
s DPH |
|
Z 03/2018
|
24.04.2019 |
Orange Slovensko a.s. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
75/2019
|
Internet
|
40.00 |
s DPH |
|
Z 05/2019
|
24.04.2019 |
ČadcaNet plus s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
25.04.2019 |
|
|
Objednávka |
43/2019
|
Dosky
|
528.00 |
s DPH |
|
|
24.04.2019 |
František Ondrejáš |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
74/2019
|
Dokumentácia ZŠ
|
45.05 |
s DPH |
30-1/2019
|
|
18.04.2019 |
Raabe s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
18.04.2019 |
|
|
Objednávka |
36/2019
|
Exteriérové pingpongové stoly
|
1728.30 |
s DPH |
|
|
18.04.2019 |
inSPORTline s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
24.04.2019 |
|
|
Objednávka |
37/2019
|
Pingpongové rakety
|
83.00 |
s DPH |
|
|
18.04.2019 |
inSPORTline s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
24.04.2019 |
|
|
Objednávka |
38/2019
|
Badmintonové rakety
|
316.65 |
s DPH |
|
|
18.04.2019 |
žijemešportom.sk |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
24.04.2019 |
|
|
Objednávka |
39/2019
|
Stojan na vrecia s kovovým vekom
|
213.12 |
s DPH |
|
|
18.04.2019 |
Happy end s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
24.04.2019 |
|
|
Objednávka |
40/2019
|
Siete, lopty
|
296.30 |
s DPH |
|
|
18.04.2019 |
Firma KOŠIK - siete s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
24.04.2019 |
|
|
Objednávka |
41/2019
|
Vonkajšie lavičky
|
1210.56 |
s DPH |
|
|
18.04.2019 |
Kwesto |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
24.04.2019 |
|
|
Objednávka |
42/2019
|
Hádzanárske bránky, siete, zásteny
|
2174.37 |
s DPH |
|
|
18.04.2019 |
Sport Club s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
24.04.2019 |
|
|
Faktúra |
73/2019
|
Tonery
|
29.02 |
s DPH |
32/2019
|
|
17.04.2019 |
Magic Print s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
72/2019
|
Služby APV - Ives
|
155.35 |
s DPH |
|
|
17.04.2019 |
Ives Košice |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
71/2019
|
Tlačivá
|
90.92 |
s DPH |
19/2019
|
|
17.04.2019 |
Ševt a.s. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
70/2019
|
Dataprojektor
|
730.00 |
s DPH |
28/2019
|
|
17.04.2019 |
APM Technik s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
69/2019
|
Služby PO a BOZP za I. Q
|
277.20 |
s DPH |
|
zmluva č. 05/2009
|
17.04.2019 |
Ján Olešňan |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
68/2019
|
Tepelná energia
|
9385.07 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 09.01.2006
|
17.04.2019 |
Mestská teplárenská spoločnosť |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
67/2019
|
Aktualizácia Windows
|
18.20 |
s DPH |
33/2019
|
|
17.04.2019 |
GPC World - Marián Drnda |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
17.04.2019 |
|
|
Objednávka |
35/2019
|
Plechy, skrutky NEZREALIZOVANÁ
|
100.00 |
s DPH |
|
|
16.04.2019 |
Fox Roof s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
16.04.2019 |
|
|
Objednávka |
34/2019
|
Integrácia v škole
|
46.45 |
s DPH |
|
|
16.04.2019 |
Raabe s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
16.04.2019 |
|
|
Objednávka |
32/2019
|
Tonery
|
29.02 |
s DPH |
|
|
15.04.2019 |
Magic Print s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
17.04.2019 |
|
|
Objednávka |
33/2019
|
Diagnostika a aktualizácia Windows
|
36.00 |
s DPH |
|
|
15.04.2019 |
GPC World - Marián Drnda |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
17.04.2019 |
|
|
Objednávka |
30.1.2019
|
Dokumentácia ZŠ
|
45.05 |
s DPH |
|
|
11.04.2019 |
Raabe s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
18.04.2019 |
|
|
Faktúra |
66/2019
|
Vodné, stočné, zrážky
|
1660.01 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 24.07.2006
|
09.04.2019 |
Sevak a.s. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
65/2019
|
Telefónne hovory
|
29.00 |
s DPH |
|
Z 16/2018
|
09.04.2019 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
64/2019
|
Oprava základu dane za dodávku tepla
|
55.92 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 09.01.2006
|
09.04.2019 |
Mestská teplárenská spoločnosť |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
09.04.2019 |
|
|
Objednávka |
30/2019
|
Kancelárske potreby, tlačivá
|
9.25 |
s DPH |
|
|
08.04.2019 |
Cech Company s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
09.04.2019 |
|
|
Objednávka |
31/2019
|
Toaletný papier, sprayové farby
|
117.60 |
s DPH |
|
|
08.04.2019 |
AVEDA s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
63/2019
|
Tonery
|
231.12 |
s DPH |
27/2019
|
|
05.04.2019 |
Magic Print s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
05.04.2019 |
|
|
Faktúra |
62/2019
|
Príspevok na stavu detí v HN
|
15.60 |
s DPH |
|
|
05.04.2019 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
05.04.2019 |
|
|
Faktúra |
61/2019
|
Príspevok na stravovanie zamestnancov
|
430.00 |
s DPH |
|
|
05.04.2019 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
05.04.2019 |
|
|
Faktúra |
60/2019
|
Príspevok na stravovanie zamestnancov
|
90.30 |
s DPH |
|
|
05.04.2019 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
05.04.2019 |
|
|
Objednávka |
29/2019
|
Čipová karta na mandátne certifikáty
|
35.00 |
s DPH |
|
|
05.04.2019 |
Disig a.s. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
05.04.2019 |
|
|
Faktúra |
59/2019
|
Kancelárske a písacie potreby
|
60.04 |
s DPH |
23/2019
|
|
04.04.2019 |
Cech Company s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
04.04.2019 |
|
|
Faktúra |
58/2019
|
Oprava základu dane za dodávku tepla
|
-5377.88 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 09.01.2006
|
04.04.2019 |
Mestská teplárenská spoločnosť |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
04.04.2019 |
|
|
Objednávka |
28/2019
|
Projektor
|
730.00 |
s DPH |
|
|
04.04.2019 |
AMP Technic s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
04.04.2019 |
|
|
Faktúra |
57/2019
|
Obsluha OST
|
147.38 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 01.07.2002
|
03.04.2019 |
Mestská teplárenská spoločnosť |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
03.04.2019 |
|
|
Objednávka |
27/2019
|
Tonery
|
231.12 |
s DPH |
|
|
03.04.2019 |
Magic Print s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
03.04.2019 |
|
|
Faktúra |
55/2019
|
Prenajom zariadení a riešení
|
25.20 |
s DPH |
|
2015/1864
|
02.04.2019 |
Datalan a.s. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
56/2019
|
Elektrická energia
|
1000.00 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 01.07.2002
|
02.04.2019 |
SSE a.s. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
54/2019
|
Výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobn
|
48.00 |
s DPH |
|
Z 10/2018
|
01.04.2019 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
02.04.2019 |
|
|
Zmluva |
Z 06/2019
|
Zmluva o výpožičke
|
480.00 |
s DPH |
|
|
28.03.2019 |
Mesto Čadca |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
53/2019
|
Vzdelávanie detí s poruchami
|
45.95 |
s DPH |
26/2019
|
|
25.03.2019 |
Raabe s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
25.03.2019 |
|
|
Faktúra |
52/2019
|
Diagnostika a aktualizácia Windows
|
18.20 |
s DPH |
24/2019
|
|
25.03.2019 |
GPC World - Marián Drnda |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
25.03.2019 |
|
|
Faktúra |
51/2019
|
Telefónne hovory
|
2.28 |
s DPH |
|
Z 03/2018
|
22.03.2019 |
Orange Slovensko a.s. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
22.03.2019 |
|
|
Faktúra |
50/2019
|
Antény, konzoly, router, práca technika
|
708.00 |
s DPH |
22/2019
|
|
21.03.2019 |
ČadcaNet plus s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
22.03.2019 |
|
|
Zmluva |
Z 05/2019
|
Zmluva o poskytovaní telekomunikačnej služby
|
708.00 |
s DPH |
22/2019
|
|
19.03.2019 |
ČadcaNet plus s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
19.03.2019 |
|
|
Faktúra |
49/2019
|
TP link, rozdvojky
|
33.00 |
s DPH |
25/2019
|
|
19.03.2019 |
Novatech s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
19.03.2019 |
|
|
Objednávka |
26/2019
|
Vzdelávanie detí s poruchami
|
45.95 |
s DPH |
|
|
19.03.2019 |
Raabe s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
25.03.2019 |
|
|
Faktúra |
48/2019
|
Výrez, odvoz stromov, upratanie priestorov
|
450.00 |
s DPH |
21/2019
|
|
18.03.2019 |
Parajagr s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
18.03.2019 |
|
|
Objednávka |
25/2019
|
TP link, rozdvojky
|
33.00 |
s DPH |
|
|
18.03.2019 |
Novatech s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
19.03.2019 |
|
|
Objednávka |
24/2019
|
Diagnostika PC
|
35.00 |
s DPH |
|
|
18.03.2019 |
GPC World - Marián Drnda |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
18.03.2019 |
|
|
Faktúra |
47/2019
|
Školské ovocie
|
137.10 |
s DPH |
|
Z 04/2019
|
14.03.2019 |
Milan Delinčák - BUKOV |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
14.03.2019 |
|
|
Objednávka |
23/2019
|
Kancelárske a písacie potreby
|
60.04 |
s DPH |
|
|
14.03.2019 |
Cech Company s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
15.03.2019 |
|
|
Zmluva |
Z 04/2019
|
Darovacia zmluva
|
137.10 |
s DPH |
|
|
13.03.2019 |
Milan Delinčák - BUKOV |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
13.03.2019 |
|
|
Faktúra |
42/2019
|
Telefónne hovory
|
29.00 |
s DPH |
|
Z 16/2018
|
12.03.2019 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
12.03.2019 |
|
|
Faktúra |
46/2019
|
Príspevok na stravovanie zamestnancov
|
116.34 |
s DPH |
|
|
12.03.2019 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
12.03.2019 |
|
|
Faktúra |
45/2019
|
Príspevok na stravovanie zamestnancov
|
554.00 |
s DPH |
|
|
12.03.2019 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
12.03.2019 |
|
|
Faktúra |
44/2019
|
Obsluha OST
|
147.38 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 01.07.2002
|
12.03.2019 |
Mestská teplárenská spoločnosť |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
12.03.2019 |
|
|
Faktúra |
43/2019
|
Tepelná energia
|
11009.96 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 09.01.2006
|
11.03.2019 |
Mestská teplárenská spoločnosť |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
12.03.2019 |
|
|
Faktúra |
40/2019
|
Tlačivá
|
7.75 |
s DPH |
14/2019
|
|
05.03.2019 |
Cech Company s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
05.03.2019 |
|
|
Faktúra |
41/2019
|
Vyúčtovanie skutočnej spotreby tepelnej energie za
|
0.00 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 09.01.2006
|
05.03.2019 |
Mestská teplárenská spoločnosť |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
05.03.2019 |
|
|
Objednávka |
22/2019
|
Antény, konzoly, router, práca technika
|
708.00 |
s DPH |
|
|
05.03.2019 |
ČadcaNet plus s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
11.03.2019 |
|
|
Objednávka |
21/2019
|
Výrez, odvoz stromov, upratanie priestorov
|
450.00 |
s DPH |
|
|
05.03.2019 |
Parajagr s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
11.03.2019 |
|
|
Faktúra |
39/2019
|
Elektrická energia
|
1000.00 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 01.07.2002
|
01.03.2019 |
SSE a.s. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
01.03.2019 |
|
|
Faktúra |
38/2019
|
Výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobn
|
48.00 |
s DPH |
|
Z 10/2018
|
01.03.2019 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
01.03.2019 |
|
|
Faktúra |
37/2019
|
Seminár - Vývinová nezrelosť detí
|
35.00 |
s DPH |
20/2019
|
|
26.02.2019 |
Balans - Poradňa zdravého vývinu |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
27.02.2019 |
|
|
Faktúra |
36/2019
|
Balík služieb Prémium
|
418.95 |
s DPH |
17/2019
|
|
25.02.2019 |
Publicom s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
25.02.2019 |
|
|
Faktúra |
35/2019
|
Telefónne hovory
|
2.06 |
s DPH |
|
Z 03/2018
|
25.02.2019 |
Orange Slovensko a.s. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
25.02.2019 |
|
|
Faktúra |
34/2019
|
Tlačivo
|
6.53 |
s DPH |
18/2019
|
|
25.02.2019 |
Ševt a.s. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
25.02.2019 |
|
|
Objednávka |
20/2019
|
Seminár - Vývinová nezrelosť detí
|
35.00 |
s DPH |
|
|
25.02.2019 |
Balans - Poradňa zdravého vývinu |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
27.02.2019 |
|
|
Objednávka |
19/2019
|
Tlačivá
|
185.00 |
s DPH |
|
|
22.02.2019 |
Ševt a.s. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
22.02.2019 |
|
|
Objednávka |
18/2019
|
Tlačivo
|
6.53 |
s DPH |
|
|
21.02.2019 |
Ševt a.s. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
22.02.2019 |
|
|
Objednávka |
17/2019
|
Balík služieb Prémium
|
418.95 |
s DPH |
|
|
20.02.2019 |
Publicom s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
20.02.2019 |
|
|
Faktúra |
33/2019
|
Dokumentácia ZŠ, Integrácia v škole
|
90.85 |
s DPH |
16/2019
|
|
18.02.2019 |
Raabe s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
18.02.2019 |
|
|
Zmluva |
Z 02/2019
|
Zmluva o spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
14.02.2019 |
Nadácia Spoločne pre región |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
14.02.2019 |
|
|
Zmluva |
Z 03/2019
|
Výpoveď nájomnej zmluvy
|
|
s DPH |
|
|
14.02.2019 |
Veronika Mrázová |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
32/2019
|
Stravovanie pedagogického dozoru počas LV
|
38.40 |
s DPH |
13/2019
|
|
14.02.2019 |
Bystrík s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
31/2019
|
Ubytovanie pedagogického dozoru počas LV
|
63.60 |
s DPH |
13/2019
|
|
14.02.2019 |
Bystrík s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
30/2019
|
Doprava z CA do SKI Čičmany a späť
|
409.50 |
s DPH |
10/2019
|
|
14.02.2019 |
Tomitour s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
29/2019
|
Stravovanie žiaka počas LV
|
19.20 |
s DPH |
11/2019
|
|
14.02.2019 |
Bystrík s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
28/2019
|
Stravovanie žiakov počas LV
|
1190.40 |
s DPH |
11/2019
|
|
14.02.2019 |
Bystrík s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
27/2019
|
Ubytovanie žiaka počas LV
|
31.80 |
s DPH |
11/2019
|
|
14.02.2019 |
Bystrík s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
26/2019
|
Ubytovanie žiakov počas LV
|
1971.60 |
s DPH |
11/2019
|
|
14.02.2019 |
Bystrík s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
25/2019
|
Obsluha OST
|
147.38 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 01.07.2002
|
13.02.2019 |
Mestská teplárenská spoločnosť |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
13.02.2019 |
|
|
Faktúra |
24/2019
|
Ski pasy
|
874.69 |
s DPH |
12/2019
|
|
13.02.2019 |
Telovýchovná jednota Mier Rajec |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
13.02.2019 |
|
|
Objednávka |
16/2019
|
Dokumentácia ZŠ, Integrácia v škole
|
90.85 |
s DPH |
|
|
13.02.2019 |
Raabe s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
18.02.2019 |
|
|
Faktúra |
22/2019
|
Oprava vonkajšieho osvetlenia
|
61.00 |
s DPH |
15/2019
|
|
12.02.2019 |
MIL - ELEKTRO s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
12.02.2019 |
|
|
Faktúra |
23/2019
|
Tepelná energia
|
14240.10 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 09.01.2006
|
12.02.2019 |
Mestská teplárenská spoločnosť |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
12.02.2019 |
|
|
Objednávka |
15/2019
|
Oprava vonkajšieho osvetlenia
|
65.00 |
s DPH |
|
|
12.02.2019 |
MIL - ELEKTRO s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
12.02.2019 |
|
|
Faktúra |
19/2019
|
Príspevok na stavu detí v HN
|
21.60 |
s DPH |
|
|
07.02.2019 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
20/2019
|
Príspevok na stravovanie zamestnancov
|
105.42 |
s DPH |
|
|
07.02.2019 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
21/2019
|
Príspevok na stravovanie zamestnancov
|
502.00 |
s DPH |
|
|
07.02.2019 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
17/2019
|
Tlačivá
|
112.90 |
s DPH |
9/2019
|
|
06.02.2019 |
Ševt a.s. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
18/2019
|
Telefónne hovory
|
29.36 |
s DPH |
|
Z 16/2018
|
06.02.2019 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
06.02.2019 |
|
|
Faktúra |
15/2019
|
Výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobn
|
48.00 |
s DPH |
|
Z 10/2018
|
05.02.2019 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
06.02.2019 |
|
|
Faktúra |
16/2019
|
Kancelárske potreby, PPD, fixky
|
22.58 |
s DPH |
7/2019
|
|
05.02.2019 |
Cech Company s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
06.02.2019 |
|
|
Faktúra |
14/2019
|
Elektrická energia
|
1000.00 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 06.07.2011
|
04.02.2019 |
SSE a.s. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
04.02.2019 |
|
|
Objednávka |
14/2019
|
Tlačivá
|
7.75 |
s DPH |
|
|
04.02.2019 |
Cech Company s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
05.02.2019 |
|
|
Faktúra |
12/2019
|
Reflexné vesty
|
105.30 |
s DPH |
8/2019
|
|
01.02.2019 |
IPC Slovakia |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
01.02.2019 |
|
|
Faktúra |
13/2019
|
TP linky, rozdvojky, USB HUB
|
183.60 |
s DPH |
6/2019
|
|
01.02.2019 |
Novatech s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
01.02.2019 |
|
|
Objednávka |
13/2019
|
Ubytovanie , stravovanie a miestny poplatok pre 1
|
102.00 |
s DPH |
|
|
01.02.2019 |
Bystrík s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
01.02.2019 |
|
|
Objednávka |
12/2019
|
Ski pasy
|
1120.00 |
s DPH |
|
|
01.02.2019 |
Telovýchovná jednota Mier Rajec |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
01.02.2019 |
|
|
Objednávka |
11/2019
|
Ubytovanie , stravovanie a miestny poplatok pre 31
|
3162.00 |
s DPH |
|
|
01.02.2019 |
Penzión Bystrík |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
01.02.2019 |
|
|
Objednávka |
10/2019
|
Doprava z CA do SKI Čičmany a späť
|
416.00 |
s DPH |
|
|
01.02.2019 |
Tomitour s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
01.02.2019 |
|
|
Objednávka |
9/2019
|
Tlačivá
|
321.76 |
s DPH |
|
|
31.01.2019 |
Ševt a.s. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
05.02.2019 |
|
|
Objednávka |
8/2019
|
Reflexné vesty
|
105.30 |
s DPH |
|
|
28.01.2019 |
IPC Slovakia |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
01.02.2019 |
|
|
Objednávka |
7/2019
|
Kancelárske potreby, PPD, fixky
|
22.58 |
s DPH |
|
|
28.01.2019 |
Cech Company s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
29.01.2019 |
|
|
Faktúra |
11/2019
|
Odstránenie havárie na radiátoroch
|
98.94 |
s DPH |
2/2019
|
|
25.01.2019 |
Thermomont s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
25.01.2019 |
|
|
Faktúra |
9/2019
|
Časopis ŠKOLA
|
25.00 |
s DPH |
5/2019
|
|
24.01.2019 |
JurisDat |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
24.01.2019 |
|
|
Faktúra |
10/2019
|
Telefónne hovory
|
1.79 |
s DPH |
|
Z 03/2018
|
24.01.2019 |
Orange Slovensko a.s. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
24.01.2019 |
|
|
Faktúra |
8/2019
|
Spevníčky Slávik Slovenska 2019
|
6.00 |
s DPH |
4/2019
|
|
22.01.2019 |
Ares s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
22.01.2019 |
|
|
Objednávka |
6/2019
|
TP linky, rozdvojky, USB HUB
|
183.60 |
s DPH |
|
|
22.01.2019 |
Novatech s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
29.01.2019 |
|
|
Objednávka |
5/2019
|
Časopis ŠKOLA
|
25.00 |
s DPH |
|
|
21.01.2019 |
JurisDat |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
21.01.2019 |
|
|
Objednávka |
4/2019
|
Spevníčky Slávik Slovenska 2019
|
6.00 |
s DPH |
|
|
18.01.2019 |
Ares s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
6/2019
|
Dobropis za elektrickú energiu
|
-1137.00 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 06.07.2011
|
15.01.2019 |
SSE a.s. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
15.01.2019 |
|
|
Faktúra |
5/2019
|
Dobropis za tepelnú energiu
|
-3868.82 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 09.01.2006
|
15.01.2019 |
Mestská teplárenská spoločnosť |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
15.01.2019 |
|
|
Faktúra |
7/2019
|
Prístup do databázy ALF
|
390.00 |
s DPH |
3/2019
|
|
15.01.2019 |
PC Profi |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
15.01.2019 |
|
|
Faktúra |
4/2019
|
Občerstvenie pre zamestnancov
|
678.30 |
s DPH |
č. 1/2019
|
|
10.01.2019 |
Vyto Gastro s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |
3/2019
|
Obsluha OST
|
147.38 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 01.07.2002
|
10.01.2019 |
Mestská teplárenská spoločnosť |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2/2019
|
Telefónne hovory
|
30.60 |
s DPH |
|
Z 16/2018
|
10.01.2019 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1/2019
|
Výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobn
|
48.00 |
s DPH |
|
Z 10/2018
|
10.01.2019 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
10.01.2019 |
|
|
Objednávka |
3/2019
|
Prístup do databázy ALF
|
390.00 |
s DPH |
|
|
10.01.2019 |
PC Profi |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
15.01.2019 |
|
|
Objednávka |
2/2019
|
Odstránenie havárie na radiátoroch
|
100.00 |
s DPH |
|
|
09.01.2019 |
Thermomont s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
10.01.2019 |
|
|
Objednávka |
1/2019
|
Občerstvenie pre zamestnancov
|
693.00 |
s DPH |
|
|
04.01.2019 |
Vyto Gastro s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
10.01.2019 |
|
|
Zmluva |
Z 19/2018
|
Dodatok č. 5 k Zmluve č. 164990
|
-16.52 |
s DPH |
|
Zmluva č. 164990
|
28.12.2018 |
Union poisťovňa a.s. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
242/2018
|
Telefónne hovory
|
3.35 |
s DPH |
|
Z 03/2018
|
27.12.2018 |
Orange Slovensko a.s. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
27.12.2018 |
|
|
Faktúra |
241/2018
|
Vršky batérie
|
21.00 |
s DPH |
91-1/2018
|
|
21.12.2018 |
Boris Špilák, Železiarstvo V+V |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
240/2018
|
Vršky batérie
|
8.40 |
s DPH |
91-1/2018
|
|
21.12.2018 |
Boris Špilák, Železiarstvo V+V |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
239/2018
|
Vzdelávanie detí s poruchami
|
39.16 |
s DPH |
132/2018
|
|
20.12.2018 |
Raabe s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
238/2018
|
Multifunkčné zariadenie + toner
|
1384.63 |
s DPH |
127/2018
|
|
19.12.2018 |
Magic Print s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
19.12.2018 |
|
|
Faktúra |
237/2018
|
Dokumentácia ZŠ
|
45.05 |
s DPH |
131/2018
|
|
18.12.2018 |
Raabe s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
236/2018
|
Notebooky
|
2260.80 |
s DPH |
129/2018
|
|
18.12.2018 |
GPC World - Marián Drnda |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
235/2018
|
Príspevok na stravovanie zamestnancov
|
80.64 |
s DPH |
|
|
18.12.2018 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
234/2018
|
Príspevok na stravovanie zamestnancov
|
384.00 |
s DPH |
|
|
18.12.2018 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
233/2018
|
Strava HN 12/2018
|
7.00 |
s DPH |
|
|
18.12.2018 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
18.12.2018 |
|
|
Objednávka |
132/2018
|
Vzdelávanie detí s poruchami
|
39.16 |
s DPH |
|
|
17.12.2018 |
Raabe s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
20.12.2018 |
|
|
Objednávka |
132/2018
|
Vzdelávanie detí s poruchami
|
39.16 |
s DPH |
|
|
17.12.2018 |
Raabe s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
229/2018
|
Vodné, stočné, zrážky
|
1268.30 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 24.07.2006
|
14.12.2018 |
Sevak a.s. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
231/2018
|
Rohože, skrinka na kľúče
|
134.40 |
s DPH |
130/2018
|
|
14.12.2018 |
B2B partner |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
230/2018
|
Stravné lístky
|
1440.00 |
s DPH |
128/2018
|
|
14.12.2018 |
Up Slovensko s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
232/2018
|
Tonery
|
704.65 |
s DPH |
126/2018
|
|
14.12.2018 |
Magic Print s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
14.12.2018 |
|
|
Objednávka |
131/2018
|
Dokumentácia ZŠ
|
45.05 |
s DPH |
|
|
14.12.2018 |
Raabe s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
18.12.2018 |
|
|
Objednávka |
127/2018
|
Multifunkčné zariadenie + toner
|
1384.63 |
s DPH |
|
|
14.12.2018 |
Magic Print s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
14.12.2018 |
|
|
Objednávka |
128/2018
|
Stravné lístky
|
1440.00 |
s DPH |
|
|
14.12.2018 |
Up Slovensko s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
14.12.2018 |
|
|
Objednávka |
129/2018
|
Notebooky
|
2260.80 |
s DPH |
|
|
14.12.2018 |
GPC World - Marián Drnda |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
14.12.2018 |
|
|
Objednávka |
130/2018
|
Rohože, skrinka na kľúče
|
134.40 |
s DPH |
|
|
14.12.2018 |
B2B partner |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
14.12.2018 |
|
|
Objednávka |
131/2018
|
Dokumentácia ZŠ
|
45.05 |
s DPH |
|
|
14.12.2018 |
Raabe s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
18.12.2018 |
|
|
Objednávka |
127/2018
|
Multifunkčné zariadenie + toner
|
1384.63 |
s DPH |
|
|
14.12.2018 |
Magic Print s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
14.12.2018 |
|
|
Objednávka |
128/2018
|
Stravné lístky
|
1440.00 |
s DPH |
|
|
14.12.2018 |
Up Slovensko s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
14.12.2018 |
|
|
Objednávka |
129/2018
|
Notebooky
|
2260.80 |
s DPH |
|
|
14.12.2018 |
GPC World - Marián Drnda |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
14.12.2018 |
|
|
Objednávka |
130/2018
|
Rohože, skrinka na kľúče
|
134.40 |
s DPH |
|
|
14.12.2018 |
B2B partner |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
228/2018
|
Čistiace prostriedky, toaletný papier
|
501.70 |
s DPH |
125/2018
|
|
13.12.2018 |
AVEDA s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
227/2018
|
Podlahová krytina
|
123.84 |
s DPH |
124/2018
|
|
12.12.2018 |
Koberce Trend |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
226/2018
|
Integrácia v škole
|
46.45 |
s DPH |
122/2018
|
|
12.12.2018 |
Raabe s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
225/2018
|
TP linky, reproduktory
|
132.90 |
s DPH |
123/2018
|
|
12.12.2018 |
Novatech s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
13.12.2018 |
|
|
Objednávka |
126/2018
|
Tonery
|
704.65 |
s DPH |
|
|
12.12.2018 |
Magic Print s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
14.12.2018 |
|
|
Objednávka |
125/2018
|
Čistiace prostriedky, toaletný papier
|
501.70 |
s DPH |
|
|
12.12.2018 |
AVEDA s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
13.12.2018 |
|
|
Objednávka |
124/2018
|
Podlahová krytina
|
123.84 |
s DPH |
|
|
12.12.2018 |
Koberce Trend |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
13.12.2018 |
|
|
Objednávka |
126/2018
|
Tonery
|
704.65 |
s DPH |
|
|
12.12.2018 |
Magic Print s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
14.12.2018 |
|
|
Objednávka |
125/2018
|
Čistiace prostriedky, toaletný papier
|
501.70 |
s DPH |
|
|
12.12.2018 |
AVEDA s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
13.12.2018 |
|
|
Objednávka |
124/2018
|
Podlahová krytina
|
123.84 |
s DPH |
|
|
12.12.2018 |
Koberce Trend |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
224/2018
|
Tepelná energia
|
7927.02 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 09.01.2006
|
11.12.2018 |
Mestská teplárenská spoločnosť |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
11.12.2018 |
|
|
Objednávka |
123/2018
|
TP linky, reproduktory
|
131.90 |
s DPH |
|
|
11.12.2018 |
Novatech s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
11.12.2018 |
|
|
Objednávka |
123/2018
|
TP linky, reproduktory
|
131.90 |
s DPH |
|
|
11.12.2018 |
Novatech s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
11.12.2018 |
|
|
Faktúra |
223/2018
|
Interaktívne tabule, projektory
|
8584.00 |
s DPH |
120/2018
|
|
10.12.2018 |
PC Profi |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
222/2018
|
Učebné pomôcky - CD
|
400.00 |
s DPH |
121/2018
|
|
10.12.2018 |
Fonéma OZ |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
217/2018
|
Telefónne hovory
|
29.00 |
s DPH |
|
Z 16/2018
|
07.12.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
218/2018
|
Volejbalové lopty
|
142.99 |
s DPH |
111/2018
|
|
07.12.2018 |
TAURI s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
219/2018
|
Učebné pomôcky - mapy
|
299.60 |
s DPH |
117/2018
|
|
07.12.2018 |
Publicom s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
220/2018
|
Stojany na lopty
|
203.11 |
s DPH |
107/2018
|
|
07.12.2018 |
PESMENPOL spol. s r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
221/2018
|
Učebné pomôcky na výtvarnú výchovu I. stupeň
|
299.90 |
s DPH |
119/2018
|
|
07.12.2018 |
Cech Company s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
07.12.2018 |
|
|
Objednávka |
122/2018
|
Integrácia v škole
|
46.45 |
s DPH |
|
|
07.12.2018 |
Raabe s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
12.12.2018 |
|
|
Objednávka |
120/2018
|
Interaktívne tabule, projektory
|
8584.00 |
s DPH |
|
|
07.12.2018 |
PC Profi |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
07.12.2018 |
|
|
Objednávka |
121/2018
|
Učebné pomôcky - CD
|
400.00 |
s DPH |
|
|
07.12.2018 |
Fonéma OZ |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
07.12.2018 |
|
|
Objednávka |
122/2018
|
Integrácia v škole
|
46.45 |
s DPH |
|
|
07.12.2018 |
Raabe s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
12.12.2018 |
|
|
Objednávka |
120/2018
|
Interaktívne tabule, projektory
|
8584.00 |
s DPH |
|
|
07.12.2018 |
PC Profi |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
07.12.2018 |
|
|
Objednávka |
121/2018
|
Učebné pomôcky - CD
|
400.00 |
s DPH |
|
|
07.12.2018 |
Fonéma OZ |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
07.12.2018 |
|
|
Objednávka |
119/2018
|
Učebné pomôcky na výtvarnú výchovu I. stupeň
|
300.00 |
s DPH |
|
|
06.12.2018 |
Cech Company s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
07.12.2018 |
|
|
Objednávka |
119/2018
|
Učebné pomôcky na výtvarnú výchovu I. stupeň
|
300.00 |
s DPH |
|
|
06.12.2018 |
Cech Company s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
07.12.2018 |
|
|
Zmluva |
Z 18/2018
|
Darovacia zmluva
|
138.18 |
s DPH |
|
|
05.12.2018 |
Milan Delinčák - BUKOV |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
05.12.2018 |
|
|
Faktúra |
215/2018
|
Spravovanie webstránky, úprava web stránky
|
193.44 |
s DPH |
108/2018
|
|
05.12.2018 |
CBsoft s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
05.12.2018 |
|
|
Faktúra |
216/2018
|
Školské ovocie
|
138.18 |
s DPH |
|
Z 18/2018
|
05.12.2018 |
Milan Delinčák - BUKOV |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
05.12.2018 |
|
|
Faktúra |
214/2018
|
Obsluha OST
|
147.38 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 01.07.2002
|
05.12.2018 |
Mestská teplárenská spoločnosť |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
05.12.2018 |
|
|
Faktúra |
213/2018
|
Príspevok na stravovanie zamestnancov
|
119.70 |
s DPH |
|
|
05.12.2018 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
05.12.2018 |
|
|
Faktúra |
212/2018
|
Príspevok na stravovanie zamestnancov
|
570.00 |
s DPH |
|
|
05.12.2018 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
05.12.2018 |
|
|
Faktúra |
211/2018
|
Strava HN 11/2018
|
20.00 |
s DPH |
|
|
05.12.2018 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
05.12.2018 |
|
|
Faktúra |
7211477700
|
Elektrická energia
|
1046.00 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 06.07.2011
|
03.12.2018 |
SSE a.s. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
03.12.2018 |
|
|
Faktúra |
210/2018
|
Výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobn
|
48.00 |
s DPH |
|
Z 10/2018
|
03.12.2018 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
03.12.2018 |
|
|
Faktúra |
209/2018
|
UP na TSV
|
1395.88 |
s DPH |
109/2018
|
|
30.11.2018 |
Krimar s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
05.12.2018 |
|
|
Faktúra |
205/2018
|
Učebné pomôcky na výtvarnú výchovu
|
399.66 |
s DPH |
114/2018
|
|
30.11.2018 |
Cech Company s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
204/2018
|
Tlačivá, papier, známky ...
|
366.48 |
s DPH |
100/2018
|
|
30.11.2018 |
Cech Company s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
203/2018
|
OOPP pre nepedagogických zamestnancov
|
237.78 |
s DPH |
80/2018
|
|
30.11.2018 |
IPC Slovakia |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
202/2018
|
Čistiace prostriedky, toaletný papier
|
1083.50 |
s DPH |
96/2018
|
|
30.11.2018 |
AVEDA s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
206/2018
|
Odstránenie závad na školskom rozhlase, uvedenie d
|
279.36 |
s DPH |
98/2018
|
|
30.11.2018 |
MIL - ELEKTRO s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
208/2018
|
Program Interaktivita
|
399.00 |
s DPH |
118/2018
|
|
30.11.2018 |
Taktik vydavateľstvo s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
207/2018
|
Školský nábytok
|
1608.95 |
s DPH |
98/2018
|
|
30.11.2018 |
K-TEN KOVO s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
30.11.2018 |
|
|
Objednávka |
118/2018
|
Program Interaktivita
|
399.00 |
s DPH |
|
|
30.11.2018 |
Taktik vydavateľstvo s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
30.11.2018 |
|
|
Objednávka |
118/2018
|
Program Interaktivita
|
399.00 |
s DPH |
|
|
30.11.2018 |
Taktik vydavateľstvo s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
201/2018
|
Vypínače, zásuvky
|
22.80 |
s DPH |
115/2018
|
|
29.11.2018 |
ELVYP s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
29.11.2018 |
|
|
Faktúra |
198/2018
|
Program Lanschool
|
594.00 |
s DPH |
116/2018
|
|
27.11.2018 |
eTechnology s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
27.11.2018 |
|
|
Faktúra |
199/18
|
SLužby BOZP, PO
|
277.20 |
s DPH |
|
zmluva č. 05/2009
|
27.11.2018 |
Ján Olešňan |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
27.11.2018 |
|
|
Faktúra |
200/2018
|
Kružidla, uhlomery
|
121.00 |
s DPH |
113/2018
|
|
27.11.2018 |
LegalSoft s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
27.11.2018 |
|
|
Faktúra |
195/2018
|
Stopky na TSV
|
53.00 |
s DPH |
106/2018
|
|
26.11.2018 |
Krimar s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
26.11.2018 |
|
|
Faktúra |
196/2018
|
Tabuľky matematické a informatické
|
214.80 |
s DPH |
88/2018
|
|
26.11.2018 |
Musica Liturgica s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
26.11.2018 |
|
|
Faktúra |
197/2018
|
Telefónne hovory
|
1.30 |
s DPH |
|
Z 03/2018
|
26.11.2018 |
Orange Slovensko a.s. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
26.11.2018 |
|
|
Objednávka |
117/2018
|
Učebné pomôcky - mapy
|
299.60 |
s DPH |
|
|
26.11.2018 |
Publicom s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
26.11.2018 |
|
|
Objednávka |
117/2018
|
Učebné pomôcky - mapy
|
299.60 |
s DPH |
|
|
26.11.2018 |
Publicom s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
26.11.2018 |
|
|
Faktúra |
192/2018
|
UP na TSV
|
64.00 |
s DPH |
112/2018
|
|
22.11.2018 |
Nomiland.sk |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
22.11.2018 |
|
|
Faktúra |
193/2018
|
UP na TSV
|
421.10 |
s DPH |
110/2018
|
|
22.11.2018 |
Sportobchod.sk |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
22.11.2018 |
|
|
Faktúra |
194/2018
|
Revízia elektrospotrebičov a elektroinštalácie
|
960.00 |
s DPH |
104/2018
|
|
22.11.2018 |
Jaroslav Foldyna |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
22.11.2018 |
|
|
Objednávka |
116/2018
|
Program Lanschool
|
594.00 |
s DPH |
|
|
22.11.2018 |
eTechnology s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
22.11.2018 |
|
|
Objednávka |
116/2018
|
Program Lanschool
|
594.00 |
s DPH |
|
|
22.11.2018 |
eTechnology s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
22.11.2018 |
|
|
Objednávka |
114/2018
|
Učebné pomôcky na výtvarnú výchovu
|
400.00 |
s DPH |
|
|
21.11.2018 |
Cech Company s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
22.11.2018 |
|
|
Objednávka |
115/2018
|
Vypínače, zásuvky
|
22.80 |
s DPH |
|
|
21.11.2018 |
ELVYP s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
22.11.2018 |
|
|
Objednávka |
114/2018
|
Učebné pomôcky na výtvarnú výchovu
|
400.00 |
s DPH |
|
|
21.11.2018 |
Cech Company s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
22.11.2018 |
|
|
Objednávka |
115/2018
|
Vypínače, zásuvky
|
22.80 |
s DPH |
|
|
21.11.2018 |
ELVYP s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
22.11.2018 |
|
|
Faktúra |
191/2018
|
Nákupné poukážky zo SF
|
1800.00 |
s DPH |
105/2018
|
|
20.11.2018 |
Tesco Stores a.s. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
22.11.2018 |
|
|
Objednávka |
113/2018
|
Kružidla, uhlomery
|
121.00 |
s DPH |
|
|
20.11.2018 |
LegalSoft s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
22.11.2018 |
|
|
Objednávka |
113/2018
|
Kružidla, uhlomery
|
121.00 |
s DPH |
|
|
20.11.2018 |
LegalSoft s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
22.11.2018 |
|
|
Objednávka |
109/2018
|
UP na TSV
|
1590.45 |
s DPH |
|
|
20.11.2018 |
Krimar s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
20.11.2018 |
|
|
Objednávka |
110/2018
|
UP na TSV
|
477.06 |
s DPH |
|
|
20.11.2018 |
Sportobchod.sk |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
20.11.2018 |
|
|
Objednávka |
111/2018
|
Volejbalové lopty
|
142.99 |
s DPH |
|
|
20.11.2018 |
TAURI s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
20.11.2018 |
|
|
Objednávka |
112/2018
|
Obruče - UP na TSV
|
64.00 |
s DPH |
|
|
20.11.2018 |
Nomiland.sk |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
20.11.2018 |
|
|
Objednávka |
108/2018
|
Úprava web stránky
|
16.00 |
s DPH |
|
|
19.11.2018 |
CBsoft s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
20.11.2018 |
|
|
Objednávka |
106/2018
|
Stopky na TSV
|
53.00 |
s DPH |
|
|
19.11.2018 |
Krimar s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
19.11.2018 |
|
|
Objednávka |
107/2018
|
Stojany na lopty
|
203.11 |
s DPH |
|
|
19.11.2018 |
PESMENPOL spol. s r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
19.11.2018 |
|
|
Zmluva |
Z 17/2018
|
Zmluva o výpožičke
|
280.00 |
s DPH |
|
|
16.11.2018 |
Mesto Čadca |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
190/2018
|
Revízia hasiacich prístrojov, hydrantov ...
|
200.60 |
s DPH |
103/2018
|
|
16.11.2018 |
Firesystem |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
16.11.2018 |
|
|
Faktúra |
189/2018
|
Knihy
|
404.99 |
s DPH |
102/2018
|
|
16.11.2018 |
Ing. Pavol Vancel - VAPI |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
16.11.2018 |
|
|
Objednávka |
105/2018
|
Nákupné poukážky zo SF
|
1800.00 |
s DPH |
|
|
16.11.2018 |
Tesco Stores a.s. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
16.11.2018 |
|
|
Objednávka |
104/2018
|
Revízia elektrospotrebičov a elektroinštalácie
|
960.00 |
s DPH |
|
|
15.11.2018 |
Jaroslav Foldyna |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
16.11.2018 |
|
|
Zmluva |
Z 16/2018
|
Dodatok z Zmluve o poskytovaní verejných služieb
|
29.00 |
s DPH |
|
Z 003/2015
|
14.11.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
186/2018
|
Učebné pomôcky pre I. stupeň
|
465.50 |
s DPH |
83/2018
|
|
14.11.2018 |
Nomiland.sk |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
15.11.2018 |
|
|
Faktúra |
187/2018
|
Zhotovenie, montáž a dodávka nábytku
|
1626.00 |
s DPH |
95/2018
|
|
14.11.2018 |
František Ondrejáš |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
15.11.2018 |
|
|
Faktúra |
188/2018
|
Virtuálna knižnica
|
198.72 |
s DPH |
|
č. VK/09/12/126
|
14.11.2018 |
Komensky s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
15.11.2018 |
|
|
Objednávka |
103/2018
|
Revízia hasiacich prístrojov, hydrantov ...
|
200.00 |
s DPH |
|
|
14.11.2018 |
Firesystem |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
16.11.2018 |
|
|
Objednávka |
102/2018
|
Knihy
|
404.99 |
s DPH |
|
|
12.11.2018 |
Ing. Pavol Vancel - VAPI |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
12.11.2018 |
|
|
Faktúra |
182/2018
|
Strava HN 10/2018
|
20.00 |
s DPH |
|
|
09.11.2018 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
09.11.2018 |
|
|
Faktúra |
181/2018
|
Príspevok na stravovanie zamestnancov
|
546.00 |
s DPH |
|
|
09.11.2018 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
09.11.2018 |
|
|
Faktúra |
180/2018
|
Príspevok na stravovanie zamestnancov
|
114.56 |
s DPH |
|
|
09.11.2018 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
09.11.2018 |
|
|
Faktúra |
183/2018
|
Kľučky, vešiaky
|
55.69 |
s DPH |
99/2018
|
|
09.11.2018 |
Kľučka s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
09.11.2018 |
|
|
Faktúra |
184/2018
|
Tepelná energia
|
6522.66 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 09.01.2006
|
09.11.2018 |
Mestská teplárenská spoločnosť |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
09.11.2018 |
|
|
Faktúra |
185/2018
|
Časopis - Historická revue
|
34.80 |
s DPH |
101/2018
|
|
09.11.2018 |
L-K- Permanent s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
09.11.2018 |
|
|
Objednávka |
101/2018
|
Časopis - Historická revue
|
34.80 |
s DPH |
|
|
09.11.2018 |
L-K- Permanent s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
09.11.2018 |
|
|
Faktúra |
179/2018
|
Údržba PC - RAM - 2 GB
|
256.00 |
s DPH |
65/2018
|
|
08.11.2018 |
GPC World - Marián Drnda |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
08.11.2018 |
|
|
Objednávka |
100/2018
|
Tlačivá, papier, známky ...
|
366.48 |
s DPH |
|
|
08.11.2018 |
Cech Company s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
08.11.2018 |
|
|
Zmluva |
Z 15/2018
|
Darovacia zmluva
|
137.10 |
s DPH |
|
|
07.11.2018 |
Milan Delinčák - BUKOV |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
07.11.2018 |
|
|
Faktúra |
177/2018
|
Telefónne hovory
|
29.00 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 20.02.2015
|
07.11.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
07.11.2018 |
|
|
Faktúra |
178/2018
|
Školské ovocie
|
137.10 |
s DPH |
|
Z 15/2018
|
07.11.2018 |
Milan Delinčák - BUKOV |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
07.11.2018 |
|
|
Objednávka |
99/2018
|
Kľučky, vešiaky
|
55.69 |
s DPH |
|
|
07.11.2018 |
Kľučka s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
09.11.2018 |
|
|
Objednávka |
98/2018
|
Nábytok do učební
|
1608.95 |
s DPH |
|
|
07.11.2018 |
K-TEN KOVO s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
07.11.2018 |
|
|
Faktúra |
175/2018
|
CDčka, fixky na keram. tabuľu, euroobaly
|
18.34 |
s DPH |
77/2018
|
|
06.11.2018 |
Cech Company s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
07.11.2018 |
|
|
Faktúra |
176/2018
|
Obsluha OST
|
147.38 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 01.07.2002
|
06.11.2018 |
Mestská teplárenská spoločnosť |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
07.11.2018 |
|
|
Faktúra |
174/2018
|
Kancelársky papier, poradače
|
165.25 |
s DPH |
77/2018
|
|
06.11.2018 |
Cech Company s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
07.11.2018 |
|
|
Faktúra |
173/2018
|
Výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobn
|
48.00 |
s DPH |
|
Z 10/2018
|
06.11.2018 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
06.11.2018 |
|
|
Faktúra |
172/2018
|
Dokumentácia ZŠ
|
45.05 |
s DPH |
93/2018
|
|
06.11.2018 |
Raabe s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
06.11.2018 |
|
|
Faktúra |
171/2018
|
Vodovodné batérie, ventily
|
88.82 |
s DPH |
94/2018
|
|
05.11.2018 |
Gretex s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
06.11.2018 |
|
|
Objednávka |
96/2018
|
Čistiace prostriedky, toaletný papier
|
1083.50 |
s DPH |
|
|
29.10.2018 |
AVEDA s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
06.11.2018 |
|
|
Objednávka |
97/2018
|
Odstránenie závad na školskom rozhlase, uvedenie d
|
280.00 |
s DPH |
|
|
29.10.2018 |
MIL - ELEKTRO s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
06.11.2018 |
|
|
Objednávka |
95/2018
|
Zhotovenie, montáž a dodávka nábytku
|
1626.00 |
s DPH |
|
|
29.10.2018 |
František Ondrejáš |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
168/2018
|
Reflektor, kábele, lišta
|
31.74 |
s DPH |
91/2018
|
|
26.10.2018 |
ELVYP s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
26.10.2018 |
|
|
Faktúra |
169/2018
|
Vrtáky, hmoždinky, hlavice ...
|
40.65 |
s DPH |
89/2018
|
|
26.10.2018 |
Boris Špilák, Železiarstvo V+V |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
26.10.2018 |
|
|
Faktúra |
170/2018
|
Vrtáky, hmoždinky, hlavice ...
|
44.05 |
s DPH |
89/2018
|
|
26.10.2018 |
Boris Špilák, Železiarstvo V+V |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
26.10.2018 |
|
|
Objednávka |
93/2018
|
Dokumentácia ZŠ
|
45.05 |
s DPH |
|
|
25.10.2018 |
Raabe s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
05.11.2018 |
|
|
Objednávka |
94/2018
|
Vodovodné batérie, ventily
|
88.82 |
s DPH |
|
|
25.10.2018 |
Gretex s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
166/2018
|
Telefónne hovory
|
2.15 |
s DPH |
|
Z 03/2018
|
24.10.2018 |
Orange Slovensko a.s. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
24.10.2018 |
|
|
Faktúra |
167/2018
|
CD na HV
|
45.00 |
s DPH |
91/2018
|
|
24.10.2018 |
Pavelčákovci s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
24.10.2018 |
|
|
Objednávka |
92/2018
|
CD na HV
|
50.00 |
s DPH |
|
|
23.10.2018 |
Pavelčákovci s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
23.10.2018 |
|
|
Faktúra |
165/2018
|
Hračky do ŠKD
|
996.48 |
s DPH |
90/2018
|
|
22.10.2018 |
Dráčik - DIVI s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
22.10.2018 |
|
|
Objednávka |
91/2018
|
Reflektor, kábele, lišta
|
31.74 |
s DPH |
|
|
22.10.2018 |
ELVYP s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
22.10.2018 |
|
|
Objednávka |
91-1/2018
|
Vršky batérie
|
29.40 |
s DPH |
|
|
22.10.2018 |
Boris Špilák, Železiarstvo V+V |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
22.10.2018 |
|
|
Objednávka |
90/2018
|
Hračky do ŠKD
|
996.48 |
s DPH |
|
|
19.10.2018 |
Dráčik - DIVI s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
22.10.2018 |
|
|
Faktúra |
161/2018
|
Učebné pomôcky pre I. stupeň
|
93.00 |
s DPH |
86/2018
|
|
18.10.2018 |
Stiefel Eurcard s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
18.10.2018 |
|
|
Objednávka |
87/2018
|
Rohože
|
205.20 |
s DPH |
|
|
18.10.2018 |
B2B partner |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
18.10.2018 |
|
|
Objednávka |
88/2018
|
Tabuľky M, INF, CH, F, TECH.
|
214.80 |
s DPH |
|
|
18.10.2018 |
Musica Liturgica s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
18.10.2018 |
|
|
Objednávka |
89/2018
|
Vrtáky, hmoždinky, hlavice ...
|
84.70 |
s DPH |
|
|
18.10.2018 |
Boris Špilák, Železiarstvo V+V |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
18.10.2018 |
|
|
Faktúra |
160/2018
|
Slúchadlá
|
32.30 |
s DPH |
85/2018
|
|
16.10.2018 |
InterStore.sk |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
16.10.2018 |
|
|
Faktúra |
158/2018
|
Učebné pomôcky pre I. stupeň
|
115.50 |
s DPH |
84/2018
|
|
15.10.2018 |
Učebné pomôcky Slovakia |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
15.10.2018 |
|
|
Faktúra |
159/2018
|
CD na HV
|
40.00 |
s DPH |
82/2018
|
|
15.10.2018 |
Pavelčákovci s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
15.10.2018 |
|
|
Faktúra |
155/2018
|
Tepelná energia
|
4249.74 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 09.01.2006
|
12.10.2018 |
Mestská teplárenská spoločnosť |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
12.10.2018 |
|
|
Faktúra |
156/2018
|
Tonery
|
369.24 |
s DPH |
78/2018
|
|
12.10.2018 |
Magic Print s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
12.10.2018 |
|
|
Faktúra |
157/2018
|
Integrácia v škole
|
46.45 |
s DPH |
79/2018
|
|
12.10.2018 |
Raabe s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
12.10.2018 |
|
|
Objednávka |
82/2018
|
CD na HV
|
40.00 |
s DPH |
|
|
12.10.2018 |
Pavelčákovci s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
12.10.2018 |
|
|
Objednávka |
83/2018
|
Učebné pomôcky pre I. stupeň
|
465.50 |
s DPH |
|
|
12.10.2018 |
Nomiland.sk |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
12.10.2018 |
|
|
Objednávka |
84/2018
|
Učebné pomôcky pre I. stupeň
|
115.50 |
s DPH |
|
|
12.10.2018 |
Učebné pomôcky Slovakia |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
12.10.2018 |
|
|
Objednávka |
85/2015
|
Slúchadlá
|
32.30 |
s DPH |
|
|
12.10.2018 |
InterStore.sk |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
12.10.2018 |
|
|
Objednávka |
86/2018
|
Učebné pomôcky pre I. stupeň
|
93.00 |
s DPH |
|
|
12.10.2018 |
Stiefel Eurcard s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
12.10.2018 |
|
|
Faktúra |
153/2018
|
SLužby BOZP, PO
|
277.20 |
s DPH |
|
zmluva č. 05/2009
|
10.10.2018 |
Ján Olešňan |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
10.10.2018 |
|
|
Faktúra |
154/2018
|
Učebné pomôcky pre deti z rodín v hmotnej núdzi
|
16.60 |
s DPH |
71/2018
|
|
10.10.2018 |
Ing. Pavol Vancel - VAPI |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
10.10.2018 |
|
|
Objednávka |
80/2018
|
OOPP pre nepedagogických zamestnancov
|
237.78 |
s DPH |
|
|
10.10.2018 |
IPC Slovakia |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
10.10.2018 |
|
|
Objednávka |
81/2018
|
Elektroinštalačný materiál
|
306.19 |
s DPH |
|
|
10.10.2018 |
ELVYP s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
10.10.2018 |
|
|
Objednávka |
78/2018
|
Tonery
|
369.24 |
s DPH |
|
|
09.10.2018 |
Magic Print s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
09.10.2018 |
|
|
Objednávka |
79/2018
|
Integrácia v škole
|
46.45 |
s DPH |
|
|
09.10.2018 |
Raabe s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
09.10.2018 |
|
|
Faktúra |
150/2018
|
Vodné, stočné, zrážky
|
1628.04 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 24.07.2006
|
08.10.2018 |
Sevak a.s. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
08.10.2018 |
|
|
Faktúra |
148/2018
|
Korkové tabule, popisovače, šanóny, euroobaly, zoš
|
434.09 |
s DPH |
63/2018
|
|
08.10.2018 |
Cech Company s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
08.10.2018 |
|
|
Faktúra |
147/2018
|
Vzdelávanie detí s poruchami
|
43.66 |
s DPH |
76/2018
|
|
08.10.2018 |
Raabe s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
08.10.2018 |
|
|
Faktúra |
146/2018
|
Telefónne hovory
|
29.00 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 20.02.2015
|
08.10.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
08.10.2018 |
|
|
Faktúra |
149/2018
|
Obsluha OST
|
147.38 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 01.07.2002
|
08.10.2018 |
Mestská teplárenská spoločnosť |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
08.10.2018 |
|
|
Faktúra |
152/2018
|
Príspevok na stravovanie zamestnancov
|
558.00 |
s DPH |
|
|
08.10.2018 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
08.10.2018 |
|
|
Faktúra |
151/2018
|
Príspevok na stravovanie zamestnancov
|
117.18 |
s DPH |
|
|
08.10.2018 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
08.10.2018 |
|
|
Faktúra |
145/2018
|
Oprava kopírky
|
80.00 |
s DPH |
|
75/2018
|
04.10.2018 |
František Šarlina |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
08.10.2018 |
|
|
Objednávka |
77/2018
|
Kancelársky papier, značkovače, euroobaly
|
183.59 |
s DPH |
|
|
04.10.2018 |
Cech Company s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
05.10.2018 |
|
|
Faktúra |
140/2018
|
Účasť na seminár Riaditeľ školy
|
39.00 |
s DPH |
72/2018
|
|
03.10.2018 |
Verlag Dashofer vydavateľstvo s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
03.10.2018 |
|
|
Faktúra |
144/2018
|
Výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobn
|
48.00 |
s DPH |
|
Z 10/2018
|
03.10.2018 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
03.10.2018 |
|
|
Objednávka |
76/2018
|
Vzdelávanie detí s poruchami
|
43.66 |
s DPH |
|
|
03.10.2018 |
Raabe s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
08.10.2018 |
|
|
Objednávka |
75/2018
|
Oprava kopírky
|
80.00 |
s DPH |
|
|
03.10.2018 |
František Šarlina |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
03.10.2018 |
|
|
Faktúra |
142/2018
|
Lampové moduly
|
101.02 |
s DPH |
73/2018
|
|
02.10.2018 |
Web retail s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
03.10.2018 |
|
|
Faktúra |
143/2018
|
Testovacie tabuľky, popisovače na tabuľky
|
36.48 |
s DPH |
74/2018
|
|
02.10.2018 |
Ševt a.s. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
03.10.2018 |
|
|
Faktúra |
7211477700
|
Elektrická energia
|
1046.00 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 06.07.2011
|
02.10.2018 |
SSE a.s. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
02.10.2018 |
|
|
Objednávka |
73/2018
|
Lampové moduly
|
101.02 |
s DPH |
|
|
02.10.2018 |
Web retail s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
03.10.2018 |
|
|
Objednávka |
74/2018
|
Testovacie tabuľky, popisovače na tabuľky
|
36.48 |
s DPH |
|
|
02.10.2018 |
Ševt a.s. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
03.10.2018 |
|
|
Faktúra |
141/2018
|
Zásobníky na TP + toalet. papier, čistiace prostri
|
564.20 |
s DPH |
64/2018
|
|
01.10.2018 |
AVEDA s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
03.10.2018 |
|
|
Faktúra |
139/2018
|
Písacie, kancelárske potreby pre ŠKD
|
499.87 |
s DPH |
69/2018
|
|
27.09.2018 |
Cech Company s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
27.09.2018 |
|
|
Objednávka |
71/2018
|
Učebné pomôcky pre deti z rodín v hmotnej núdzi
|
16.60 |
s DPH |
|
|
27.09.2018 |
Ing. Pavol Vancel - VAPI |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
27.09.2018 |
|
|
Objednávka |
72/2018
|
Účasť na seminár Riaditeľ školy
|
39.00 |
s DPH |
|
|
27.09.2018 |
Verlag Dashofer vydavateľstvo s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
27.09.2018 |
|
|
Faktúra |
138/2018
|
Lampové moduly
|
196.12 |
s DPH |
70/2018
|
|
26.09.2018 |
Web retail s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
26.09.2018 |
|
|
Zmluva |
Z 13/2018
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
10.00 |
s DPH |
|
|
25.09.2018 |
Veronika Mrázová |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
25.09.2018 |
|
|
Objednávka |
70/2018
|
Lampové moduly
|
196.12 |
s DPH |
|
|
25.09.2018 |
Web retail s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
25.09.2018 |
|
|
Faktúra |
137/2018
|
Telefónne hovory
|
2.63 |
s DPH |
|
Z 03/2018
|
24.09.2018 |
Orange Slovensko a.s. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
24.09.2018 |
|
|
Objednávka |
69/2018
|
Písacie, kancelárske potreby pre ŠKD
|
500.00 |
s DPH |
|
|
24.09.2018 |
Cech Company s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
24.09.2018 |
|
|
Faktúra |
136/2018
|
Metodický materiál
|
44.00 |
s DPH |
68/2018
|
|
19.09.2018 |
Raabe s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
19.09.2018 |
|
|
Faktúra |
135/2018
|
Dobropis za tonery
|
-139.44 |
s DPH |
66/2018
|
|
14.09.2018 |
Magic Print s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
14.09.2018 |
|
|
Objednávka |
68/2018
|
Metodický materiál
|
44.00 |
s DPH |
|
|
14.09.2018 |
Raabe s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
14.09.2018 |
|
|
Faktúra |
132/2018
|
Údržba PC
|
890.62 |
s DPH |
65/2018
|
|
12.09.2018 |
GPC World - Marián Drnda |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
12.09.2018 |
|
|
Faktúra |
133/2018
|
Dokumentácia ZŠ
|
46.80 |
s DPH |
67/2018
|
|
12.09.2018 |
Raabe s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
12.09.2018 |
|
|
Faktúra |
134/2018
|
Tepelná energia
|
3375.54 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 09.01.2006
|
12.09.2018 |
Mestská teplárenská spoločnosť |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
12.09.2018 |
|
|
Objednávka |
67/2018
|
Dokumentácia ZŠ
|
46.80 |
s DPH |
|
|
12.09.2018 |
Raabe s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
10.09.2018 |
|
|
Faktúra |
131/2018
|
Tonery
|
470.39 |
s DPH |
66/2018
|
|
11.09.2018 |
Magic Print s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
11.09.2018 |
|
|
Objednávka |
66/2018
|
Tonery
|
470.39 |
s DPH |
|
|
10.09.2018 |
Magic Print s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
10.09.2018 |
|
|
Faktúra |
127/2018
|
OOPP
|
36.18 |
s DPH |
62/2018
|
|
06.09.2018 |
IPC Slovakia |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
06.09.2018 |
|
|
Faktúra |
128/2018
|
Pracovné zošity
|
30.00 |
s DPH |
61/2018
|
|
06.09.2018 |
Raabe s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
06.09.2018 |
|
|
Faktúra |
129/2018
|
Telefónne hovory
|
29.00 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 20.02.2015
|
06.09.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
06.09.2018 |
|
|
Faktúra |
130/2018
|
Obsluha OST
|
147.38 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 01.07.2002
|
06.09.2018 |
Mestská teplárenská spoločnosť |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
06.09.2018 |
|
|
Faktúra |
7211477700
|
Elektrická energia
|
1046.00 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 06.07.2011
|
05.09.2018 |
SSE a.s. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
05.09.2018 |
|
|
Faktúra |
126/2018
|
OOPP
|
36.18 |
s DPH |
57/2018
|
|
05.09.2018 |
IPC Slovakia |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
05.09.2018 |
|
|
Faktúra |
124/2018
|
Výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobn
|
48.00 |
s DPH |
|
Z 10/2018
|
04.09.2018 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
04.09.2018 |
|
|
Faktúra |
125/2018
|
Upgrade aSc rozvrhy
|
63.00 |
s DPH |
60/2018
|
|
04.09.2018 |
ASC Applied Software Consultabts s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
04.09.2018 |
|
|
Objednávka |
62/2018
|
OOPP
|
36.18 |
s DPH |
|
|
04.09.2018 |
IPC Slovakia |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
04.09.2018 |
|
|
Objednávka |
63/2018
|
Nástenky, kancelárske potreby
|
434.09 |
s DPH |
|
|
04.09.2018 |
Cech Company s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
04.09.2018 |
|
|
Objednávka |
64/2018
|
Zásobníky na TP + toalet. papier, čistiace prostri
|
564.00 |
s DPH |
|
|
04.09.2018 |
AVEDA s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
04.09.2018 |
|
|
Objednávka |
65/2018
|
Údržba PC
|
1386.62 |
s DPH |
|
|
04.09.2018 |
GPC World - Marián Drnda |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
04.09.2018 |
|
|
Objednávka |
60/2018
|
Upgrade aSc rozvrhy
|
63.00 |
s DPH |
|
|
31.08.2018 |
ASC Applied Software Consultabts s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
31.08.2018 |
|
|
Objednávka |
61/2018
|
Pracovné zošity
|
30.00 |
s DPH |
|
|
31.08.2018 |
Raabe s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
123/2018
|
Stravné lístky
|
360.00 |
s DPH |
59/2018
|
|
30.08.2018 |
Up Slovensko s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
30.08.2018 |
|
|
Objednávka |
59/2018
|
Stravné lístky
|
360.00 |
s DPH |
|
|
30.08.2018 |
Up Slovensko s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
30.08.2018 |
|
|
Faktúra |
122/2018
|
Kriedy, špongie, papier, známky, kancelárske potre
|
397.52 |
s DPH |
58/2018
|
|
28.08.2018 |
Cech Company s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
28.08.2018 |
|
|
Faktúra |
119/2018
|
Tepelná energia
|
3364.26 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 09.01.2006
|
27.08.2018 |
Mestská teplárenská spoločnosť |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
27.08.2018 |
|
|
Faktúra |
120/2018
|
Obsluha OST
|
147.38 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 01.07.2002
|
27.08.2018 |
Mestská teplárenská spoločnosť |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
27.08.2018 |
|
|
Faktúra |
121/2018
|
Telefónne hovory
|
1.24 |
s DPH |
|
Z 03/2018
|
27.08.2018 |
Orange Slovensko a.s. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
27.08.2018 |
|
|
Objednávka |
58/2018
|
Kriedy, špongie, papier, známky, kancelárske potre
|
397.50 |
s DPH |
|
|
20.08.2018 |
Cech Company s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
20.08.2018 |
|
|
Faktúra |
118/2018
|
Učebnice prvouky
|
158.40 |
s DPH |
56/2018
|
|
10.08.2018 |
AITEC s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
10.08.2018 |
|
|
Objednávka |
56/2018
|
Učebnice prvouky
|
158.40 |
s DPH |
|
|
10.08.2018 |
AITEC s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
10.08.2018 |
|
|
Objednávka |
57/2018
|
OOPP
|
36.18 |
s DPH |
|
|
10.08.2018 |
IPC Slovakia |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
10.08.2018 |
|
|
Faktúra |
117/2018
|
Vzdelávanie detí s poruchami, Integrácia v škole
|
89.11 |
s DPH |
55/2018
|
|
09.08.2018 |
Raabe s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
09.08.2018 |
|
|
Faktúra |
116/2018
|
Telefónne hovory
|
29.00 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 20.02.2015
|
08.08.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
08.08.2018 |
|
|
Objednávka |
55/2018
|
Vzdelávanie detí s poruchami, Integrácia v škole
|
89.11 |
s DPH |
|
|
07.08.2018 |
Raabe s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
07.08.2018 |
|
|
Faktúra |
7211477700
|
Elektrická energia
|
1046.00 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 06.07.2011
|
01.08.2018 |
SSE a.s. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
01.08.2018 |
|
|
Faktúra |
115/2018
|
Výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobn
|
48.00 |
s DPH |
|
Z 10/2018
|
01.08.2018 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
01.08.2018 |
|
|
Faktúra |
113/2018
|
Telefónne hovory
|
2.10 |
s DPH |
|
Z 03/2018
|
31.07.2018 |
Orange Slovensko a.s. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
31.07.2018 |
|
|
Faktúra |
114/2018
|
Ročná licenica WinDHM
|
28.68 |
s DPH |
|
|
31.07.2018 |
ka.soft s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
31.07.2018 |
|
|
Zmluva |
Z 12/2018
|
Dohoda o podmienkach poskytnutia finančného grantu
|
6000.00 |
s DPH |
|
|
30.07.2018 |
Nadácia Coop Jednota |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
30.07.2018 |
|
|
Faktúra |
112/2018
|
Preprava zamestnancov na EPZ - SF
|
513.00 |
s DPH |
54/2018
|
|
13.07.2018 |
Paulus-bus, s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
111/2018
|
Vodné, stočné, zrážky
|
1487.49 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 24.07.2006
|
13.07.2018 |
Sevak a.s. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
110/2018
|
Obsluha OST
|
147.38 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 01.07.2002
|
12.07.2018 |
Mestská teplárenská spoločnosť |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
12.07.2018 |
|
|
Faktúra |
109/2018
|
Výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobn
|
48.00 |
s DPH |
|
Z 10/2018
|
11.07.2018 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
12.07.2018 |
|
|
Faktúra |
106/2018
|
SLužby BOZP, PO
|
277.20 |
s DPH |
|
zmluva č. 05/2009
|
10.07.2018 |
Ján Olešňan |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
10.07.2018 |
|
|
Faktúra |
107/2018
|
Tlačivá
|
197.88 |
s DPH |
9/2018
|
|
10.07.2018 |
Ševt a.s. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
10.07.2018 |
|
|
Faktúra |
108/2018
|
Tepelná energia
|
3471.42 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 09.01.2006
|
10.07.2018 |
Mestská teplárenská spoločnosť |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
10.07.2018 |
|
|
Faktúra |
104/2018
|
Program Viac ako peniaze
|
30.00 |
s DPH |
51/2018
|
|
06.07.2018 |
Ja Slovensko n.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
06.07.2018 |
|
|
Faktúra |
105/2018
|
Telefónne hovory
|
29.00 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 20.02.2015
|
06.07.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
06.07.2018 |
|
|
Faktúra |
103/2018
|
Kôš na papier
|
33.54 |
s DPH |
47/2018
|
|
03.07.2018 |
Cech Company s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
03.07.2018 |
|
|
Faktúra |
7211477700
|
Elektrická energia
|
1046.00 |
s DPH |
|
|
02.07.2018 |
SSE a.s. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
02.07.2018 |
|
|
Faktúra |
102/2018
|
Vodovodné batérie, ventily
|
301.27 |
s DPH |
46/2018
|
|
29.06.2018 |
Boris Špilák, Železiarstvo V+V |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
29.06.2018 |
|
|
Objednávka |
52/2018
|
Napojenie WC
|
22.50 |
s DPH |
|
|
29.06.2018 |
Boris Špilák, Železiarstvo V+V |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
29.06.2018 |
|
|
Objednávka |
53/2018
|
Farby, silikón
|
83.20 |
s DPH |
|
|
29.06.2018 |
AVEDA s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
29.06.2018 |
|
|
Objednávka |
54/2018
|
Preprava zamestnancov na EPZ - SF
|
513.00 |
s DPH |
|
|
29.06.2018 |
Paulus-bus, s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
29.06.2018 |
|
|
Zmluva |
Z 11/2018
|
Zmluva o spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
27.06.2018 |
Nadácia Spoločne pre región |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
27.06.2018 |
|
|
Objednávka |
51/2018
|
Program Viac ako peniaze
|
30.00 |
s DPH |
|
|
27.06.2018 |
Junior Achievement Slovensko n.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
27.06.2018 |
|
|
Faktúra |
98/18
|
Časopis ŠKOLA
|
25.00 |
s DPH |
46-1/2018
|
|
26.06.2018 |
Marian Medlen - JurisDat |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
26.06.2018 |
|
|
Faktúra |
99/2018
|
Telefónne hovory
|
3.78 |
s DPH |
|
Z 03/2018
|
26.06.2018 |
Orange Slovensko a.s. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
26.06.2018 |
|
|
Faktúra |
100/2018
|
Príspevok na stravovanie zamestnancov
|
143.22 |
s DPH |
|
|
26.06.2018 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
26.06.2018 |
|
|
Faktúra |
101/2018
|
Príspevok na stravovanie zamestnancov
|
682.00 |
s DPH |
|
|
26.06.2018 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
26.06.2018 |
|
|
Faktúra |
97/2018
|
Stravné lístky
|
1440.00 |
s DPH |
50/2018
|
|
25.06.2018 |
Up Slovensko s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
25.06.2018 |
|
|
Objednávka |
50/2018
|
Stravné lístky
|
1440.00 |
s DPH |
|
|
25.06.2018 |
Up Slovensko s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
25.06.2018 |
|
|
Faktúra |
96/2018
|
Vodovodné batérie
|
98.90 |
s DPH |
49/2018
|
|
22.06.2018 |
Gretex s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
25.06.2018 |
|
|
Faktúra |
94/2018
|
TP link, kábel
|
44.00 |
s DPH |
48/2018
|
|
22.06.2018 |
Novatech s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
22.06.2018 |
|
|
Faktúra |
95/2018
|
Zásobníky na TP + toalet. papier, dezinfekcia
|
351.70 |
s DPH |
43/2018
|
|
22.06.2018 |
AVEDA s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
22.06.2018 |
|
|
Objednávka |
49/2018
|
Vodovodné batérie
|
98.90 |
s DPH |
|
|
20.06.2018 |
Gretex s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
21.06.2018 |
|
|
Faktúra |
93/2018
|
Nástenné mapy - UP
|
263.70 |
s DPH |
41/2018
|
|
19.06.2018 |
Publicom s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
19.06.2018 |
|
|
Objednávka |
47/2018
|
Koše na papier
|
33.54 |
s DPH |
|
|
19.06.2018 |
Cech Company s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
19.06.2018 |
|
|
Objednávka |
48/2018
|
TP link, kábel
|
44.00 |
s DPH |
|
|
19.06.2018 |
Novatech s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
19.06.2018 |
|
|
Faktúra |
90/2018
|
Tepelná energia
|
3584.22 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 09.01.2006
|
15.06.2018 |
Mestská teplárenská spoločnosť |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
15.06.2018 |
|
|
Faktúra |
92/2018
|
Upgrade aSc agendy
|
159.00 |
s DPH |
|
|
15.06.2018 |
ASC Applied Software Consultabts s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
15.06.2018 |
|
|
Faktúra |
91/2018
|
Dobropis za stravné lístky
|
-1395.94 |
s DPH |
|
|
15.06.2018 |
Up Slovensko s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
15.06.2018 |
|
|
Faktúra |
89/2018
|
Maliarska páska, farby, kotúče, čepele
|
184.10 |
s DPH |
31/2018
|
|
08.06.2018 |
AVEDA s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
08.06.2018 |
|
|
Faktúra |
88/2018
|
Obsluha OST
|
147.38 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 01.07.2002
|
08.06.2018 |
Mestská teplárenská spoločnosť |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
08.06.2018 |
|
|
Faktúra |
87/2018
|
Dokumentácia ZŠ
|
45.05 |
s DPH |
45/2018
|
|
08.06.2018 |
Raabe s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
08.06.2018 |
|
|
Objednávka |
46/2018
|
Vodovodné batérie, ventily
|
301.27 |
s DPH |
|
|
08.06.2018 |
Boris Špilák, Železiarstvo V+V |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
08.06.2018 |
|
|
Objednávka |
46-1/2018
|
Časopis ŠKOLA
|
25.00 |
s DPH |
|
|
08.06.2018 |
Marian Medlen - JurisDat |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
08.06.2018 |
|
|
Faktúra |
83/2018
|
Family and Friends
|
57.60 |
s DPH |
40/2018
|
|
07.06.2018 |
Littera |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
07.06.2018 |
|
|
Faktúra |
84/2018
|
Príspevok na stravovanie zamestnancov
|
635.00 |
s DPH |
|
|
07.06.2018 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
07.06.2018 |
|
|
Faktúra |
85/2018
|
Príspevok na stravovanie zamestnancov
|
133.35 |
s DPH |
|
|
07.06.2018 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
07.06.2018 |
|
|
Faktúra |
86/2018
|
Toner
|
185.32 |
s DPH |
35/2018
|
|
07.06.2018 |
Abel Computer |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
07.06.2018 |
|
|
Faktúra |
81/2018
|
SLužby APV - doplnenie záložky na web stránke škol
|
7.80 |
s DPH |
38/2018
|
|
06.06.2018 |
CBsoft s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
06.06.2018 |
|
|
Faktúra |
82/2018
|
Telefónne hovory
|
29.15 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 20.02.2015
|
06.06.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
06.06.2018 |
|
|
Objednávka |
45/2018
|
Dokumentácia ZŠ
|
45.05 |
s DPH |
|
|
06.06.2018 |
Raabe s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
06.06.2018 |
|
|
Faktúra |
79/2018
|
Vzdelávanie detí s poruchami
|
43.66 |
s DPH |
44/2018
|
|
05.06.2018 |
Raabe s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
05.06.2018 |
|
|
Faktúra |
80/2018
|
Skrinky na kľúče
|
190.08 |
s DPH |
42/2018
|
|
05.06.2018 |
EMPORO s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
05.06.2018 |
|
|
Objednávka |
44/2018
|
Vzdelávanie detí s poruchami
|
43.66 |
s DPH |
|
|
05.06.2018 |
Raabe s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
05.06.2018 |
|
|
Faktúra |
78/2018
|
Výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobn
|
48.00 |
s DPH |
|
Z 10/2018
|
04.06.2018 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
04.06.2018 |
|
|
Faktúra |
7211477700
|
Elektrická energia
|
1046.00 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 06.07.2011
|
01.06.2018 |
SSE a.s. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
01.06.2018 |
|
|
Objednávka |
42/2018
|
Skrinky na kľúče
|
190.08 |
s DPH |
|
|
01.06.2018 |
EMPORO s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
01.06.2018 |
|
|
Objednávka |
43/2018
|
Zásobníky na TP + toalet. papier, dezinfekcia
|
351.70 |
s DPH |
|
|
01.06.2018 |
AVEDA s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
01.06.2018 |
|
|
Objednávka |
41/2018
|
Nástenné mapy - UP
|
263.70 |
s DPH |
|
|
30.05.2018 |
Publicom s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
30.05.2018 |
|
|
Faktúra |
77/2018
|
Kancelársky papier, pripináčky, pásky, špagát, obá
|
175.13 |
s DPH |
36/2018
|
|
29.05.2018 |
Cech Company s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
29.05.2018 |
|
|
Objednávka |
40/2018
|
Family and Friends
|
57.60 |
s DPH |
|
|
29.05.2018 |
Littera |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
29.05.2018 |
|
|
Faktúra |
76/2018
|
Tonery
|
192.36 |
s DPH |
39/2018
|
|
28.05.2018 |
Magic Print s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
28.05.2018 |
|
|
Objednávka |
39/2018
|
Tonery
|
192.36 |
s DPH |
|
|
24.05.2018 |
Magic Print s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
24.05.2018 |
|
|
Faktúra |
75/2018
|
Telefónne hovory
|
1.00 |
s DPH |
|
Z 03/2018
|
23.05.2018 |
Orange Slovensko a.s. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
23.05.2018 |
|
|
Objednávka |
38/2018
|
Technická podpora
|
7.80 |
s DPH |
|
|
23.05.2018 |
CBsoft s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
24.05.2018 |
|
|
Faktúra |
73/2018
|
Výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobn
|
36.96 |
s DPH |
|
Z 10/2018
|
17.05.2018 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
17.05.2018 |
|
|
Faktúra |
74/2018
|
Integrácia v škole
|
46.45 |
s DPH |
37/2018
|
|
17.05.2018 |
Raabe s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
17.05.2018 |
|
|
Objednávka |
37/2018
|
Integrácia v škole
|
46.45 |
s DPH |
|
|
14.05.2018 |
Raabe s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
14.05.2018 |
|
|
Faktúra |
72/2018
|
Tepelná energia
|
5050.62 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 09.01.2006
|
11.05.2018 |
Mestská teplárenská spoločnosť |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
11.05.2018 |
|
|
Objednávka |
36/2018
|
Kancelársky papier, pripináčky, pásky, špagát, obá
|
175.13 |
s DPH |
|
|
10.05.2018 |
Cech Company s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
11.05.2018 |
|
|
Objednávka |
35/2018
|
Toner
|
185.32 |
s DPH |
|
|
10.05.2018 |
Abel Computer |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
10.05.2018 |
|
|
Faktúra |
69/2018
|
Príspevok na stravovanie zamestnancov
|
123.06 |
s DPH |
|
|
09.05.2018 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
09.05.2018 |
|
|
Faktúra |
70/2018
|
Príspevok na stravovanie zamestnancov
|
586.00 |
s DPH |
|
|
09.05.2018 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
09.05.2018 |
|
|
Faktúra |
71/2018
|
Telefónne hovory
|
29.06 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 20.02.2015
|
09.05.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
09.05.2018 |
|
|
Zmluva |
Z 10/2018
|
Zmluva č. ZO/2018A15128-1 o zabezpečení výkonu čin
|
48.00 |
s DPH |
|
|
07.05.2018 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
07.05.2018 |
|
|
Faktúra |
68/2018
|
Obsluha OST
|
147.38 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 01.07.2002
|
03.05.2018 |
Mestská teplárenská spoločnosť |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
03.05.2018 |
|
|
Faktúra |
7211477700
|
Elektrická energia
|
1046.00 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 06.07.2011
|
02.05.2018 |
SSE a.s. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
02.05.2018 |
|
|
Faktúra |
67/2018
|
Preprava žiakov počas ŠvP
|
300.00 |
s DPH |
34/2018
|
|
02.05.2018 |
ALMITOUR, s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
02.05.2018 |
|
|
Faktúra |
66/2018
|
SLužby APV
|
155.35 |
s DPH |
|
R728/2008
|
30.04.2018 |
IVES Košice |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
64/2018
|
Tonery
|
442.04 |
s DPH |
32/2018
|
|
27.04.2018 |
Abel Computer |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
65/2018
|
Pobyt, strava počas Školy v prírode
|
4500.00 |
s DPH |
|
Z 09/2018
|
27.04.2018 |
Wachumba ck, s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
62/2018
|
Reproduktory
|
33.00 |
s DPH |
32/2018
|
|
24.04.2018 |
GPC World - Marián Drnda |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
24.04.2018 |
|
|
Faktúra |
63/2018
|
Telefónne hovory
|
1.00 |
s DPH |
|
Z 03/2018
|
24.04.2018 |
Orange Slovensko a.s. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
24.04.2018 |
|
|
Faktúra |
61/2018
|
Oprava základu dane z dôvodu zmeny fix. zložky
|
786.67 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 09.01.2006
|
20.04.2018 |
Mestská teplárenská spoločnosť |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
20.04.2018 |
|
|
Objednávka |
33/2018
|
Reproduktory
|
33.00 |
s DPH |
|
|
20.04.2018 |
GPC World - Marián Drnda |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
20.04.2018 |
|
|
Objednávka |
34/2018
|
Preprava žiakov počas ŠvP
|
300.00 |
s DPH |
|
|
20.04.2018 |
ALMITOUR, s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
20.04.2018 |
|
|
Faktúra |
58/2018
|
Vzdelávanie detí s poruchami
|
43.66 |
s DPH |
30/2018
|
|
19.04.2018 |
Raabe s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
19.04.2018 |
|
|
Faktúra |
59/2018
|
SLužby BOZP
|
277.20 |
s DPH |
|
zmluva č. 05/2009
|
19.04.2018 |
Ján Olešňan |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
19.04.2018 |
|
|
Faktúra |
60/2018
|
UP do žiackej kuchynky - hrnce, varechy ...
|
74.00 |
s DPH |
28/2018
|
|
19.04.2018 |
Rosler |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
19.04.2018 |
|
|
Objednávka |
32/2018
|
Tonery
|
442.04 |
s DPH |
|
|
18.04.2018 |
Abel Computer |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
18.04.2018 |
|
|
Zmluva |
Z 09/2018
|
Škola v prírode
|
5935.00 |
s DPH |
|
|
17.04.2018 |
Wachumba ck, s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
17.04.2018 |
|
|
Zmluva |
Z 08/2018
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
10.00 |
s DPH |
|
|
17.04.2018 |
Veronika Mrázová |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
17.04.2018 |
|
|
Objednávka |
31/2018
|
Maliarska páska, farby, kotúče, čepele
|
184.10 |
s DPH |
|
|
17.04.2018 |
AVEDA s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
17.04.2018 |
|
|
Faktúra |
56/2018
|
Tepelná energia
|
10904.94 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 09.01.2006
|
12.04.2018 |
Mestská teplárenská spoločnosť |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
12.04.2018 |
|
|
Faktúra |
57/2018
|
Vodné, stočné, zrážky
|
1903.97 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 24.07.2006
|
12.04.2018 |
Sevak a.s. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
12.04.2018 |
|
|
Faktúra |
55/2018
|
Časopis Dobrá škola
|
48.00 |
s DPH |
29/2018
|
|
11.04.2018 |
Nezisková organizácia DOBRÁ ŠKOLA |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
11.04.2018 |
|
|
Objednávka |
30/2018
|
Vzdelávanie detí s poruchami
|
43.66 |
s DPH |
|
|
10.04.2018 |
Raabe s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
10.04.2018 |
|
|
Faktúra |
46/2018
|
Školské ovocie
|
121.97 |
s DPH |
|
Z 07/2018
|
09.04.2018 |
Milan Delinčák - BUKOV |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
09.04.2018 |
|
|
Faktúra |
47/2018
|
Kancelársky papier, známky, písacie ptoreby
|
288.45 |
s DPH |
24/2018
|
|
09.04.2018 |
Cech Company s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
09.04.2018 |
|
|
Faktúra |
48/2018
|
Dokumentácia ZŠ
|
46.80 |
s DPH |
27/2018
|
|
09.04.2018 |
Raabe s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
09.04.2018 |
|
|
Faktúra |
49/2018
|
Oprava základu dane z dôvodu vyúčtovania ceny tepl
|
-5687.14 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 09.01.2006
|
09.04.2018 |
Mestská teplárenská spoločnosť |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
09.04.2018 |
|
|
Faktúra |
50/2018
|
Telefónne hovory
|
29.81 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 20.02.2015
|
09.04.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
09.04.2018 |
|
|
Faktúra |
51/2018
|
Príspevok na stravovanie zamestnancov
|
626.00 |
s DPH |
|
|
09.04.2018 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
09.04.2018 |
|
|
Faktúra |
52/2018
|
Príspevok na stravovanie zamestnancov
|
131.46 |
s DPH |
|
|
09.04.2018 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
09.04.2018 |
|
|
Faktúra |
53/2018
|
Prenájom zariadení - DANCE SCHOOL
|
25.20 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 12.02.2015
|
09.04.2018 |
Datalan a.s. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
09.04.2018 |
|
|
Faktúra |
54/2018
|
Obsluha OST
|
147.38 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 01.07.2002
|
09.04.2018 |
Mestská teplárenská spoločnosť |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
09.04.2018 |
|
|
Objednávka |
28/2018
|
UP do žiackej kuchynky - hrnce, varechy ...
|
74.00 |
s DPH |
|
|
09.04.2018 |
Rosler |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
09.04.2018 |
|
|
Objednávka |
29/2018
|
Časopis Dobrá škola
|
48.00 |
s DPH |
|
|
09.04.2018 |
Nezisková organizácia DOBRÁ ŠKOLA |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
09.04.2018 |
|
|
Objednávka |
27/2018
|
Dokumentácia ZŠ
|
46.80 |
s DPH |
|
|
09.04.2018 |
Raabe s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
06.04.2018 |
|
|
Zmluva |
Z 07/2018
|
Darovacia zmluva
|
121.97 |
s DPH |
|
|
28.03.2018 |
Milan Delinčák - BUKOV |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
28.03.2018 |
|
|
Faktúra |
44/2018
|
Knihy do školskej knižnice
|
69.40 |
s DPH |
26/2018
|
|
27.03.2018 |
Tibor Vörös |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
27.03.2018 |
|
|
Faktúra |
45/2018
|
Telefónne hovory
|
1.00 |
s DPH |
|
Z 03/2018
|
27.03.2018 |
Orange Slovensko a.s. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
27.03.2018 |
|
|
Faktúra |
42/2018
|
Integrácia v škole
|
46.45 |
s DPH |
25/2018
|
|
20.03.2018 |
Raabe s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
20.03.2018 |
|
|
Faktúra |
43/2018
|
Spotreba tepla na základe skutočných dodávok tepla
|
0.00 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 09.01.2006
|
20.03.2018 |
Mestská teplárenská spoločnosť |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
20.03.2018 |
|
|
Objednávka |
26/2018
|
Knihy do školskej knižnice
|
69.40 |
s DPH |
|
|
19.03.2018 |
Tibor Vörös |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
41/2018
|
Obsluha OST
|
147.38 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 01.07.2002
|
14.03.2018 |
Mestská teplárenská spoločnosť |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
14.03.2018 |
|
|
Faktúra |
40/2018
|
Tepelná energia
|
11124.90 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 09.01.2006
|
14.03.2018 |
Mestská teplárenská spoločnosť |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
14.03.2018 |
|
|
Objednávka |
25/2018
|
Integrácia v škole
|
46.45 |
s DPH |
|
|
14.03.2018 |
Raabe s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
14.03.2018 |
|
|
Faktúra |
36/2018
|
Príspevok na stravovanie zamestnancov
|
95.97 |
s DPH |
|
|
08.03.2018 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
08.03.2018 |
|
|
Faktúra |
37/2018
|
Stravovanie zamestnancov - réžia
|
457.00 |
s DPH |
|
|
08.03.2018 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
08.03.2018 |
|
|
Faktúra |
38/2018
|
Školské ovocie
|
60.98 |
s DPH |
|
Z 06/2018
|
08.03.2018 |
Milan Delinčák - BUKOV |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
08.03.2018 |
|
|
Faktúra |
39/2018
|
Lišty, zásuvky
|
35.40 |
s DPH |
20/2018
|
|
08.03.2018 |
Jozef Kráľ - BLESK |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
08.03.2018 |
|
|
Objednávka |
24/2018
|
Kancelársky papier, známky, písacie ptoreby
|
288.45 |
s DPH |
|
|
08.03.2018 |
Cech Company s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
09.03.2018 |
|
|
Faktúra |
34/2018
|
Účasť na seminári
|
29.00 |
s DPH |
23/2018
|
|
07.03.2018 |
Portál Slovakia |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
07.03.2018 |
|
|
Faktúra |
35/2018
|
Telefónne hovory
|
29.62 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 20.02.2015
|
07.03.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
07.03.2018 |
|
|
Faktúra |
33/2018
|
TP link, switch, spojky
|
88.70 |
s DPH |
19/2018
|
|
02.03.2018 |
Novatech s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
02.03.2018 |
|
|
Faktúra |
31/2018
|
Balík služieb PREMIUM
|
399.00 |
s DPH |
21/2018
|
|
01.03.2018 |
Publicom s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
01.03.2018 |
|
|
Faktúra |
32/2018
|
Tonery
|
229.86 |
s DPH |
22/2018
|
|
01.03.2018 |
Abel Computer |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
01.03.2018 |
|
|
Faktúra |
30/2018
|
Knihy do školskej knižnice
|
161.40 |
s DPH |
14/2018
|
|
27.02.2018 |
Tibor Vörös |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
27.02.2018 |
|
|
Objednávka |
22/2018
|
Tonery
|
229.86 |
s DPH |
|
|
27.02.2018 |
Abel Computer |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
27.02.2018 |
|
|
Objednávka |
23/2018
|
Účasť na seminári
|
29.00 |
s DPH |
|
|
27.02.2018 |
Portál Slovakia |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
27.02.2018 |
|
|
Faktúra |
27/2018
|
Telefónne hovory
|
1.00 |
s DPH |
|
Z 03/2018
|
26.02.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
26.02.2018 |
|
|
Faktúra |
28/2018
|
Relaxačný pobyt pre zamestnancov ZŠ
|
216.00 |
s DPH |
18/2018
|
|
26.02.2018 |
Slovenské liečebné kúpele a.s. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
26.02.2018 |
|
|
Faktúra |
29/2018
|
Výmena ističov v kuchynke A pavilón
|
185.00 |
s DPH |
|
16/2018
|
26.02.2018 |
Jaroslav Foldyna |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
26.02.2018 |
|
|
Objednávka |
21/2018
|
Balík služieb PREMIUM
|
399.00 |
s DPH |
|
|
26.02.2018 |
Publicom s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
26.02.2018 |
|
|
Faktúra |
26/2018
|
Jedálenské stoličky
|
1294.56 |
s DPH |
15/2018
|
|
20.02.2018 |
B2B |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
26.02.2018 |
|
|
Faktúra |
25/2018
|
Elektroinštalačný materiál
|
155.22 |
s DPH |
17/2018
|
|
19.02.2018 |
Jozef Kráľ - BLESK |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
26.02.2018 |
|
|
Objednávka |
19/2018
|
TP link, switch, spojky
|
88.70 |
s DPH |
|
|
19.02.2018 |
Novatech s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
19.02.2018 |
|
|
Objednávka |
20/2018
|
Lišty, zásuvky
|
35.40 |
s DPH |
|
|
19.02.2018 |
Jozef Kráľ - BLESK |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
19.02.2018 |
|
|
Faktúra |
23/2018
|
RAM 1 GB
|
166.60 |
s DPH |
10/2018
|
|
16.02.2018 |
GPC World - Marián Drnda |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
24/2018
|
Vzdelávanie detí s poruchami
|
44.56 |
s DPH |
13/2018
|
|
16.02.2018 |
Raabe s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
16.02.2018 |
|
|
Objednávka |
14/2018
|
Knihy do školskej knižnice
|
161.40 |
s DPH |
|
|
16.02.2018 |
Tibor Vörös |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
16.02.2018 |
|
|
Objednávka |
15/2018
|
Jedálenské stoličky
|
1294.56 |
s DPH |
|
|
16.02.2018 |
B2B |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
16.02.2018 |
|
|
Objednávka |
16/2018
|
Výmena ističov v kuchynke A pavilón
|
185.00 |
s DPH |
|
|
16.02.2018 |
Jaroslav Foldyna |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
16.02.2018 |
|
|
Objednávka |
17/2018
|
Elektroinštalačný materiál
|
155.22 |
s DPH |
|
|
16.02.2018 |
Jozef Kráľ - BLESK |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
16.02.2018 |
|
|
Objednávka |
18/2018
|
Relaxačný pobyt pre zamestnancov ZŠ
|
216.00 |
s DPH |
|
|
16.02.2018 |
Slovenské liečebné kúpele a.s. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
22/2018
|
Tepelná energia
|
9760.02 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 09.01.2006
|
14.02.2018 |
Mestská teplárenská spoločnosť |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
14.02.2018 |
|
|
Objednávka |
13/2018
|
Vzdelávanie detí s poruchami
|
44.56 |
s DPH |
|
|
14.02.2018 |
Raabe s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
14.02.2018 |
|
|
Objednávka |
12/2018
|
Tabuľky pre ZŠ
|
381.00 |
s DPH |
|
|
12.02.2018 |
Musica Liturgica s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
14.02.2018 |
|
|
Faktúra |
19/2018
|
Obsluha OST
|
147.38 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 01.07.2002
|
09.02.2018 |
Mestská teplárenská spoločnosť |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
09.02.2018 |
|
|
Faktúra |
20/2018
|
Telefónne hovory
|
29.08 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 20.02.2015
|
09.02.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
09.02.2018 |
|
|
Faktúra |
21/2018
|
Stravné lístky
|
1825.20 |
s DPH |
11/2018
|
|
09.02.2018 |
Up Slovensko s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
09.02.2018 |
|
|
Objednávka |
10/2018
|
RAM 1 GB
|
166.60 |
s DPH |
|
|
09.02.2018 |
GPC World - Marián Drnda |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
09.02.2018 |
|
|
Objednávka |
11/2018
|
Stravné lístky
|
1825.20 |
s DPH |
|
|
09.02.2018 |
Up Slovensko s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
09.02.2018 |
|
|
Faktúra |
16/2018
|
Stravovanie zamestnancov - potraviny
|
124.11 |
s DPH |
|
|
06.02.2018 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
06.02.2018 |
|
|
Faktúra |
17/2018
|
Stravovanie zamestnancov - réžia
|
591.00 |
s DPH |
|
|
06.02.2018 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
06.02.2018 |
|
|
Faktúra |
18/2018
|
Strava HN
|
54.00 |
s DPH |
|
|
06.02.2018 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
06.02.2018 |
|
|
Faktúra |
13/2018
|
SKI pasy
|
629.64 |
s DPH |
6/2018
|
|
05.02.2018 |
Telovýchovná jednota MIER Rajec |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
06.02.2018 |
|
|
Faktúra |
14/2018
|
Doprava žiakov na lyžiarsky výcvik
|
142.50 |
s DPH |
4/2018
|
|
05.02.2018 |
Vladimír Klanduch |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
06.02.2018 |
|
|
Faktúra |
15/2018
|
Doprava žiakov z lyžiarského výcviku
|
142.50 |
s DPH |
4/2018
|
|
05.02.2018 |
Vladimír Klanduch |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
06.02.2018 |
|
|
Objednávka |
9/2018
|
Tlačivá
|
197.88 |
s DPH |
|
|
05.02.2018 |
Ševt a.s. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
05.02.2018 |
|
|
Faktúra |
11/2018
|
Lyžiarsky výcvik - stravovanie, ubytovanie, zdravo
|
5835.00 |
s DPH |
|
Z 04/2018
|
02.02.2018 |
Wachumba ck, s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
02.02.2018 |
|
|
Faktúra |
12/2018
|
Spevník Slávik Slovenska
|
5.00 |
s DPH |
8/2018
|
|
02.02.2018 |
Ares s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
02.02.2018 |
|
|
Faktúra |
10/2018
|
Písacie a kancelárske potreby
|
75.29 |
s DPH |
1/2018
|
|
02.02.2018 |
Cech Company s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
02.02.2018 |
|
|
Faktúra |
13/2018
|
Elektrická energia
|
1046.00 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 06.07.2011
|
01.02.2018 |
SSE a.s. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
01.02.2018 |
|
|
Objednávka |
8/2018
|
Spevník Slávik Slovenska
|
5.00 |
s DPH |
|
|
01.02.2018 |
Ares s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
01.02.2018 |
|
|
Faktúra |
9/2018
|
Dokumentácia ZŠ
|
45.75 |
s DPH |
7/2018
|
|
29.01.2018 |
Raabe s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
29.01.2018 |
|
|
Objednávka |
6/2018
|
SKI pasy
|
630.00 |
s DPH |
|
|
26.01.2018 |
Telovýchovná jednota MIER Rajec |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
26.01.2018 |
|
|
Objednávka |
7/2018
|
Dokumentácia ZŠ
|
45.75 |
s DPH |
|
|
26.01.2018 |
Raabe s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
26.01.2018 |
|
|
Faktúra |
7/2018
|
Telefónne hovory, poplatok za aktiváciu sim karty
|
13.00 |
s DPH |
|
Z 03/2018
|
24.01.2018 |
Orange Slovensko a.s. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
24.01.2018 |
|
|
Faktúra |
8/2018
|
Tlačivá
|
187.20 |
s DPH |
6/2017
|
|
24.01.2018 |
Ševt a.s. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
24.01.2018 |
|
|
Faktúra |
6/2018
|
CD - Kam s odpadom?
|
20.00 |
s DPH |
3/2018
|
|
22.01.2018 |
Ing. Martina Ďurišová, Trienčiansky vzdelávací servis |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
22.01.2018 |
|
|
Objednávka |
4/2018
|
Preprava žiakov počas LV
|
285.00 |
s DPH |
|
|
22.01.2018 |
Vladimír Klanduch |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
22.01.2018 |
|
|
Objednávka |
5/2018 - stornovaná
|
Stravné lístky
|
1895.65 |
s DPH |
|
|
22.01.2018 |
Vaša Slovensko |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
22.01.2018 |
|
|
Faktúra |
5/2018
|
Integrácia v škole
|
46.45 |
s DPH |
2/2018
|
|
19.01.2018 |
Raabe s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
19.01.2018 |
|
|
Objednávka |
3/2018
|
CD - Kam s odpadom?
|
20.00 |
s DPH |
|
|
19.01.2018 |
Ing. Martina Ďurišová, Trienčiansky vzdelávací servis |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
19.01.2018 |
|
|
Objednávka |
2/2018
|
Integrácia v škole
|
46.45 |
s DPH |
|
|
18.01.2018 |
Raabe s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
16.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1/2018
|
Obsluha OST
|
147.38 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 01.07.2002
|
15.01.2018 |
Mestská teplárenská spoločnosť |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
19.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2/1018
|
Telefónne hovory
|
29.00 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 20.02.2015
|
15.01.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
19.01.2018 |
|
|
Faktúra |
3/2018
|
Elektrická energia
|
47.47 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 06.07.2011
|
15.01.2018 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
19.01.2018 |
|
|
Faktúra |
4/2018
|
Vyúčtovanie tepelnej energie za 12/2017
|
-3035.15 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 09.01.2006
|
15.01.2018 |
Mestská teplárenská spoločnosť |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
19.01.2018 |
|
|
Objednávka |
1/2018
|
Písacie a kancelárske potreby
|
75.29 |
s DPH |
|
|
10.01.2018 |
Cech Company s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
11.01.2018 |
|
|
Zmluva |
Z 14/2018
|
Darovacia zmluva
|
2707.66 |
s DPH |
|
|
10.12.2017 |
Nadácia Spoločne pre región |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
10.12.2017 |
|
|
Faktúra |
186/2022
|
Dobropis za stravné lístky
|
-342.00 |
s DPH |
63/2022
|
|
|
Up Déjeuner s.r.o. |
|
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
16.09.2022 |
|
|
|
Z 01/2019pdf 446.42 KbZmluvaDodatok ku Kolektívnej zmluve 18. 1. 2019 Základná škola M. R. Štefánika 2007, Čadca 37812297 Mgr. Viera Kubicová riaditeľka ZŠ 18. 1. 2019
|
(Bez popisu)
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
9/2020
|
Elektrická energia
|
1109.12 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 01.07.2002
|
|
SSE a.s. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
23.01.2020 |