Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka 90/2018 Hračky do ŠKD  996.48  s DPH 19.10.2018 Dráčik - DIVI s.r.o.  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  22.10.2018
Faktúra 165/2018 Hračky do ŠKD  996.48  s DPH 90/2018  22.10.2018 Dráčik - DIVI s.r.o.  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  22.10.2018
Faktúra 277/2019 Príspevok na stravovanie zamestnancov  994.80  s DPH 06.12.2019 Školská jedáleň pri ZŠ  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  06.12.2019
Faktúra 277/2019 Príspevok na stravovanie zamestnancov  994.80  s DPH 06.12.2019 Školská jedáleň pri ZŠ  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  06.12.2019
Faktúra 104/2021 Tepelná energia  9929.35  s DPH zmluva zo dňa 09.01.2006  14.05.2021 Mestská teplárenská spoločnosť  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  14.05.2021
Faktúra 82/2020 Tepelná energia  9909.53  s DPH zmluva zo dňa 09.01.2006  15.04.2020 Mestská teplárenská spoločnosť  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  15.04.2020
Objednávka 27/2022 Občerstvenie ku Dňu učiteľov  990.50  s DPH 24.03.2022 Charlie CA s.r.o.  Mgr. Miroslava Janešíková  zástupkyňa RŠ  24.03.2022
Faktúra 56/2022 Občerstvenie ku Dňu učiteľov  990.50  s DPH 27/2022  31.03.2022 Charlie CA s.r.o.  Mgr. Miroslava Janešíková  zástupkyňa RŠ  04.04.2022
Faktúra 37/2020 Tonery pre ŠJ  99.30  s DPH 22/2020  18.02.2020 Drucker s.r.o.  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  04.03.2020
Objednávka 22/2020 Tonery pre ŠJ  99.30  s DPH 14.02.2020 Drucker s.r.o.  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  14.02.2020
Faktúra 254/2020 Stavebné práce v knižnici a učebni chémie  9876.18  s DPH 119/2020  04.12.2020 Nykteus s.r.o.  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  07.12.2020
Objednávka 119/2020 Maľovanie, výmena podláh, prekrytie stropu sadroka  9876.18  s DPH 13.11.2020 Nykteus s.r.o.  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  19.11.2020
Faktúra 83/2021 Rukavice, vrecia, servítky, netkaná textília  985.60  s DPH 35/2021  03.05.2021 Eva Wimmerová  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  06.05.2021
Objednávka 35/2021 Rukavice, vrecia, servítky, netkaná textília   985.60  s DPH 03.05.2021 Eva Wimmerová  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  03.05.2021
Faktúra 11/2019 Odstránenie havárie na radiátoroch  98.94  s DPH 2/2019  25.01.2019 Thermomont s.r.o.  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  25.01.2019
Objednávka 49/2018 Vodovodné batérie   98.90  s DPH 20.06.2018 Gretex s.r.o.  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  21.06.2018
Faktúra 96/2018 Vodovodné batérie  98.90  s DPH 49/2018  22.06.2018 Gretex s.r.o.  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  25.06.2018
Faktúra 23/2020 Dezertné taniere do ŠJ  98.28  s DPH 14/2020  02.03.2020 Kysučan s.r.o.  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  02.03.2020
Objednávka 14/2020 Dezertné taniere do ŠJ  98.28  s DPH 31.01.2020 Kysučan s.r.o.  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  31.01.2020
Faktúra 279/2022 Výmena LCD panela na NTB  98.00  s DPH 132/2022  13.12.2022 Marián Drnda - GPC.SK  Mgr. Katarína Materanková  riaditeľka ZŠ  14.12.2022
zobrazené záznamy: 1-20/4161