Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 185/2020 Učebné pomôcky pre žiakov z rodín v hmotnej núdzi  49.80  s DPH 84/2020  14.10.2020 KNIHA - PAPIERNICTVO ARCUS  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  15.10.2020
Faktúra 184/2020 Preprava žiakov na/z školu v prírode  149.73  s DPH 80/2020  14.10.2020 Tomitour  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  15.10.2020
Faktúra 182/2020 Elektrická energia  1800.00  s DPH zmluva zo dňa 01.07.2002  14.10.2020 SSE a.s.  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  15.10.2020
Faktúra 179/2020 Ubytovanie, stravovanie, pitný režim ... počas ŠvP  3446.00  s DPH Z 14/2020  02.10.2020 Wachumba CK s.r.o.  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  15.10.2020
Faktúra 181/2020 Výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobn  48.00  s DPH Z 10/2018  05.10.2020 osobnyudaj.sk-WB s.r.o.  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  15.10.2020
Faktúra 182/2020 Elektrická energia  1800.00  s DPH zmluva zo dňa 01.07.2002  05.10.2020 SSE a.s.  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  15.10.2020
Faktúra 180/2020 Internet  40.00  s DPH Z 05/2019  05.10.2020 ČadcaNet plus s.r.o.  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  15.10.2020
Faktúra 166/2020 Ochranné štíty  90.00  s DPH 73/2020  07.09.2020 IPC Slovakia  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  07.09.2020
Faktúra 178/2020 Revízia výťahu  42.00  s DPH 78/2020  30.09.2020 CA výťahy Čadca s.r.o.  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  30.09.2020
Faktúra 177/2020 Tonery pre ZŠ + ŠJ  236.74  s DPH 74/2020  28.09.2020 Abel - Computer s.r.o.  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  28.09.2020
Faktúra 176/2020 Plastové misky, boxy, vidličky, lyžičky  447.40  s DPH 81/2020  28.09.2020 Kysučan s.r.o.  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  28.09.2020
Faktúra 175/2020 Plastové misky, boxy, vidličky, lyžičky  110.69  s DPH 81/2020  28.09.2020 Kysučan s.r.o.  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  28.09.2020
Faktúra 174/2020 Zošívačky, náplne do zošívačky  58.00  s DPH 77-1/2020  25.09.2020 Sponka s.r.o.  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  28.09.2020
Faktúra 172/2020 Integrácia v škole  46.75  s DPH 78-1/2020  24.09.2020 Raabe s.r.o.  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  24.09.2020
Faktúra 173/2020 Telefónne hovory ZŠ + ŠJ  5.32  s DPH Z 03/2018, Z 11/2019  24.09.2020 Orange Slovensko a.s.  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  24.09.2020
Faktúra 171/2020 Mop + náhrady k mopu, drátenky  49.20  s DPH 79/2020  21.09.2020 Eva Wimmerová  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  21.09.2020
Faktúra 170/20 Tepelná energia  3442.70  s DPH zmluva zo dňa 09.01.2006  11.09.2020 Mestská teplárenská spoločnosť  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  11.09.2020
Faktúra 169/2020 Čistiace a dezinfekčné prostriedky ZŠ + ŠJ  1602.30  s DPH 76/2020  11.09.2020 Eva Wimmerová  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  11.09.2020
Faktúra 168/2020 Vozík na sudy pre ŠJ  46.30  s DPH 77/2020  11.09.2020 RedBird Group s.r.o.  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  11.09.2020
Faktúra 167/2020 Telefónne hovory ZŠ + ŠJ  49.01  s DPH Z 16/2018, Z 10/2019  07.09.2020 Slovak Telekom a.s.  Mgr. Viera Kubicová  riaditeľka ZŠ  07.09.2020
zobrazené záznamy: 3661-3680/3739