|
|
Faktúra |
287/2024
|
WiFi 7 Uniquiti UniFi U7 Pro, POE injektor, montáž a výmena
|
301,50 |
s DPH |
157/2024
|
|
28.11.2024 |
ET Helpers s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Ivana Jurgová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
28.11.2024 |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
286/2024
|
Škola s hrou - Didabox
|
46,66 |
s DPH |
158/2024
|
|
28.11.2024 |
Albi s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Ivana Jurgová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
28.11.2024 |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
285/2024
|
Čistenie kanalizácie v ZŠ
|
311,00 |
s DPH |
150/2024
|
|
26.11.2024 |
Ing. Jaroslav Šimurda - WC kanál |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Ivana Jurgová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
26.11.2024 |
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
284/2024
|
Školské stoly a stoličky, stolová doska
|
2 236,00 |
s DPH |
155/2024
|
|
26.11.2024 |
K-ten kovo s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Bernard Kyzek |
zástupca riaditeľky školy |
26.11.2024 |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
283/2024
|
Doména
|
19,08 |
s DPH |
156/2024
|
|
20.11.2024 |
Websupport s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Ivana Jurgová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
20.11.2024 |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
282/2024
|
Obrúsky
|
95,04 |
s DPH |
151-1/2024
|
|
20.11.2024 |
Kysučan s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Bernard Kyzek |
zástupca riaditeľky školy |
20.11.2024 |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
280/2024
|
OOPP pre kuchárku
|
16,37 |
s DPH |
151/2024
|
|
15.11.2024 |
IPC Slovakia |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Bernard Kyzek |
zástupca riaditeľky školy |
15.11.2024 |
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
281/2024
|
Financie v praxi - PZ a učebnica
|
37,00 |
s DPH |
152/2024
|
|
15.11.2024 |
preskoly.sk s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Bernard Kyzek |
zástupca riaditeľky školy |
15.11.2024 |
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
279/2024
|
Čistiace a dezinfekčné prostriedky, handry na podlahu, stierka na okná, metla, vrecia do koša, hubky na riad, prachovka ...
|
1 112,80 |
s DPH |
137/2024
|
|
14.11.2024 |
Eva Wimmerová |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Bernard Kyzek |
zástupca riaditeľky školy |
14.11.2024 |
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
277/2024
|
Vývoz odpadu zo ŠJ
|
252,00 |
s DPH |
|
Z 11/2022
|
13.11.2024 |
Espik Group s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Bernard Kyzek |
zástupca riaditeľky školy |
13.11.2024 |
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
278/2024
|
Telefónne hovory
|
67,00 |
s DPH |
|
Z 18/2020, Z 11/2021, Z 17/2021
|
13.11.2024 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Bernard Kyzek |
zástupca riaditeľky školy |
13.11.2024 |
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
274/2024
|
Učebnice NJ
|
286,28 |
s DPH |
141/2024
|
|
12.11.2024 |
preskoly.sk s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Bernard Kyzek |
zástupca riaditeľky školy |
12.11.2024 |
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
275/2024
|
Stravné lístky
|
1 495,20 |
s DPH |
149/2024
|
|
12.11.2024 |
Up Déjeuner s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Bernard Kyzek |
zástupca riaditeľky školy |
12.11.2024 |
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
276/2024
|
Tepelná energia 10/2024
|
14 991,90 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 09.01.2006
|
12.11.2024 |
Mestská teplárenská spoločnosť a.s. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Bernard Kyzek |
zástupca riaditeľky školy |
12.11.2024 |
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
272/2024
|
Občerstvenie k 45. výročiu školy pre zamestnancov školy
|
490,00 |
s DPH |
147/2024
|
|
12.11.2024 |
SOŠ obchodu a služieb |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Bernard Kyzek |
zástupca riaditeľky školy |
12.11.2024 |
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
273/2024
|
Občerstvenie k 45. výročiu školy
|
1 010,00 |
s DPH |
148/2024
|
|
12.11.2024 |
SOŠ obchodu a služieb |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Bernard Kyzek |
zástupca riaditeľky školy |
12.11.2024 |
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
270/2024
|
Obsluha OST
|
147,38 |
s DPH |
|
zo dňa 01.07.2022
|
11.11.2024 |
Mestská teplárenská spoločnosť a.s. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Bernard Kyzek |
zástupca riaditeľky školy |
11.11.2024 |
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
271/2024
|
Služby PO a BOZP za IV. Q 2024
|
360,00 |
s DPH |
|
Zmluva č. 05/2009
|
11.11.2024 |
Ján Olešňan |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Bernard Kyzek |
zástupca riaditeľky školy |
11.11.2024 |
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
268/2024
|
Zhotovenie loga školy
|
115,00 |
s DPH |
146/2024
|
|
11.11.2024 |
Lucia Baričáková - LB reklama |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Bernard Kyzek |
zástupca riaditeľky školy |
11.11.2024 |
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
269/2024
|
Oprava PC
|
84,20 |
s DPH |
142/2024
|
|
11.11.2024 |
Marián Drnda - GPC.SK |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Bernard Kyzek |
zástupca riaditeľky školy |
11.11.2024 |
11.11.2024 |