|
|
Faktúra |
21/2022
|
Zabezpečenie stravy pre stravníkov ŠJ počas karant
|
210.00 |
s DPH |
ŠJ 2/2022
|
|
10.02.2022 |
Základná škola |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
22/2022
|
Zabezpečenie stravy pre stravníkov ŠJ počas karant
|
97.20 |
s DPH |
ŠJ 1/2022
|
|
10.02.2022 |
Základná škola J. A. Komenského |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20/2021
|
Réžia na prípravu stravy
|
74.00 |
s DPH |
ŠJ 01/2021
|
|
09.02.2021 |
Základná škola J. A. Komenského |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
193/2019
|
Učebnice AJ
|
1727.00 |
s DPH |
č. 85/2019
|
|
26.09.2019 |
Littera |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
26.09.2019 |
|
|
Faktúra |
168/2021
|
i-tec USB-C Metal 3-portovy HUBy
|
189.40 |
s DPH |
č. 71/2021
|
|
17.08.2021 |
Marián Drnda - GPC.SK |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
166/2021
|
Tonery
|
27.58 |
s DPH |
č. 69/2021
|
|
13.08.2021 |
Magic Print s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
154/2021
|
Materiál na opravu žalúzií
|
134.64 |
s DPH |
č. 66/2021
|
|
09.08.2021 |
Ján Wawrzyk - W-a-W |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
195/2019
|
Hasiace prístroje pre ŠJ
|
134.00 |
s DPH |
č. 106/2019
|
|
25.09.2019 |
Fire systém s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
26.09.2019 |
|
|
Faktúra |
4/2019
|
Občerstvenie pre zamestnancov
|
678.30 |
s DPH |
č. 1/2019
|
|
10.01.2019 |
Vyto Gastro s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |
361/2023
|
Vodné, stočné IV. Q
|
1 832,64 |
s DPH |
zmluva zo dňa 24.07.2006
|
|
28.12.2023 |
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
28.12.2023 |
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
322/2023
|
Protispoločenská činnosť
|
140,00 |
s DPH |
Z 19/2019
|
|
14.12.2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
14.12.2023 |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
99/2021
|
Telefónne hovory
|
10.00 |
s DPH |
Z 18/2020
|
|
12.05.2021 |
O2 Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
244/2021
|
Vzdialená servisná podpora
|
33.71 |
s DPH |
Z 18/2019
|
|
10.11.2021 |
Verejná informačná služba s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
21/2025
|
Elektrická energia
|
2 570,00 |
s DPH |
Z 16/2021
|
|
10.02.2025 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Bernard Kyzek |
zástupca riaditeľky školy |
10.02.2025 |
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
33/2021
|
Telefónne hovory
|
1.00 |
s DPH |
Z 11/2019
|
|
23.02.2021 |
Orange Slovensko a.s. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
23.02.2021 |
|
|
Faktúra |
155/2022
|
Výkon činnosti zodpovednej osoby OOÚ
|
48.00 |
s DPH |
Z 10/2018
|
|
02.08.2022 |
osobnyudaj.sk |
|
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
14/2022
|
Výkon zodpovednej osoby
|
48.00 |
s DPH |
Z 10/2018
|
|
03.02.2022 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
211/2023
|
Balík Bez kriedy
|
80,00 |
s DPH |
DBK/18/06/1483
|
|
25.09.2023 |
Komensky s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
25.09.2023 |
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
227/2024
|
Oprava škrabky a umývačky riadu
|
385,66 |
s DPH |
99/2024
|
|
03.10.2024 |
Gastrolux s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
03.10.2024 |
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
197/2023
|
Papierové utierky KATRIN
|
1 020,00 |
s DPH |
99/2023
|
|
11.09.2023 |
Eva Wimmerová |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
11.09.2023 |
11.09.2023 |