|
|
Faktúra |
290/2023
|
Knižnica digitálnych máp
|
1 020,50 |
s DPH |
163/2023
|
|
04.12.2023 |
Mapa Slovakia Trade s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
04.12.2023 |
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
290/2022
|
Vodné, stočné, zrážky
|
1414.27 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 24.07.2006
|
21.12.2022 |
Sevak a.s. |
|
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
290/2021
|
Stravné lístky
|
536.20 |
s DPH |
138/2021
|
|
10.12.2021 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
290/2021
|
Stravné lístky
|
536.20 |
s DPH |
138/2021
|
|
10.12.2021 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
290/2019
|
Služby PO a BOZP za IV. Q
|
277.20 |
s DPH |
|
zmluva č. 05/2009
|
12.12.2019 |
Ján Olešňan |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
289/2024
|
Toaletné papiere, papierové utierky
|
2 757,60 |
s DPH |
163/2024
|
|
02.12.2024 |
Eva Wimmerová |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Ivana Jurgová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
02.12.2024 |
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
289/2023
|
Telefónne hovory
|
29,00 |
s DPH |
|
Z 9/2021
|
04.12.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
04.12.2023 |
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
289/2022
|
Počítače, notebooky
|
2874.00 |
s DPH |
140/2022
|
|
19.12.2022 |
Marián Drnda - GPC.SK |
|
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
289/2021
|
Panvica sklopná elektrická, chladnička dvojdverová
|
5457.60 |
s DPH |
103/2021
|
|
10.12.2021 |
Gastrolux s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
289/2019
|
Gastrozariadenie do ŠJ
|
56.20 |
s DPH |
163/2019
|
|
12.12.2019 |
Kysučan s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
288/2024
|
Karty s príbehmi
|
39,20 |
s DPH |
165/2024
|
|
28.11.2024 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Bernard Kyzek |
zástupca riaditeľky školy |
28.11.2024 |
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
288/2023
|
Licencia WocaBee - anglický jazyk
|
1 362,24 |
s DPH |
162/2023
|
|
04.12.2023 |
WocaBee s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
04.12.2023 |
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
288/2022
|
Predlžovacie káble, píla priamočiara
|
192.70 |
s DPH |
139/2022
|
|
19.12.2022 |
Euronáradie s.r.o. - Stanislav Viležinský |
|
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
288/2021
|
Vývoz odpadu zo ŠJ
|
76.80 |
s DPH |
|
Z 14/2021
|
10.12.2021 |
Espik Group s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
288/2019
|
OOPP pre zamestnancov ZŠ
|
440.95 |
s DPH |
129/2019
|
|
12.12.2019 |
IPC Slovakia |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
287/2024
|
WiFi 7 Uniquiti UniFi U7 Pro, POE injektor, montáž a výmena
|
301,50 |
s DPH |
157/2024
|
|
28.11.2024 |
ET Helpers s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Ivana Jurgová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
28.11.2024 |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
287/2023
|
Badmintonové košíky
|
52,00 |
s DPH |
157/2023
|
|
01.12.2023 |
FP TRADE s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
01.12.2023 |
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
287/2022
|
Čistiace prostriedky, handry, mechanické metly, to
|
2429.60 |
s DPH |
134/2022
|
|
19.12.2022 |
Eva Wimmerová |
|
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
287/2021
|
Počítačový program DysCom
|
231.80 |
s DPH |
135/2021
|
|
09.12.2021 |
Special Consulting Service s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
287/2019
|
Elektrická energia
|
1537.34 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 01.07.2002
|
12.12.2019 |
SSE a.s. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
12.12.2019 |